3. økonomirapport 2015 Bilag 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. økonomirapport 2015 Bilag 1"

Transkript

1 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2015

2 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Center for HR Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Miljøområdet omkostningsbevilling Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Administration Kapitel 3. Investeringsbudget Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

3 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -3 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1. Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet forventes fortsat budgetbalance efter beslutningerne ved 1. og 2. økonomirapport om iværksættelse af besparelser og dispositionsbegrænsninger. Budgetbalancen i 3. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Bevægelserne består af et yderligere merforbrug på 45 mio. kr. vedr. praksisydelser ekskl. medicintilskud, især som følge af stigende udgifter til tandlægebehandling. Der er derudover nye mindreudgifter på 51 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., der især vedrører en teknisk ændring vedrørende pris-og lønfremskrivningen, færre leasingudgifter end forudsat samt mindreudgifter i forbindelse med en række konkrete projekter. Der forventes derudover nye merudgifter på 6 mio. kr. til akuttelefonen 1813 m.v. vedrørende Den Præhospitale Virksomhed i forhold til 2. økonomirapport. Den samlede udgiftsprognose vil blive kvalificeret yderligere frem mod 4. økonomirapport For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2014, som blev genbevilget i 2015 i 1. økonomirapport. Dette indebærer umiddelbart, at driftsbudgettet bliver højere end regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for senere forskydninger af udgifter fra 2015 til 2016 m.v., er det imidlertid forventningen, at der kan opnås balance. I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det blevet klart, at der senere vil blive tilført et bloktilskudsbeløb i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven til kræft, kronikere, kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter. På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes budgettet anvendt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for

4 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -4 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på 141 mio. kr., hvilket er 124 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. 4

5 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -5 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Balance på sundhedsområdet Der vil være afvigelser på følgende poster i forhold til budgettet. Prognose, sundhed Mio. kr. 1. ØR 2. ØR 3. ØR Ændring Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet eksklusiv medicin Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning (renovering) Aftale med Region Sjælland -5-5 Kommunale indtægter -5-5 Central pulje til EVA -4-4 Øvrigt -8-8 Leasingudgifter vedr. apparatur Forskellige projekter Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger -2-2 Teknisk ændring vedr. P/L Fælles driftsudgifter m.v. i alt Den Præhospitale Virksomhed Center for HR Center for IMT Administration Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts I alt

6 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -6 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Praksisområdet På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 245 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er 45 mio. kr. mere end ved 2. økonomirapport. De 45 mio. kr. vedrører praksisydelser ekskl. medicin, hvoraf 25 mio. kr. vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp, mens de 20 mio. kr. fordeler sig på en række forskellige poster under praksisbudgettet. Administrationens gennemgang tyder på, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale. For medicintilskud er der ikke ændringer i forhold til vurderingen i 2. økonomirapport, hvor det var forventningen, at der i 2015 vil være merudgifter på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det oprindelige budget svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2015 om faldende udgifter. Sygehusbehandling udenfor regionen Der forventes merforbrug på 30 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til forventning i 2. økonomirapport. Fælles driftsudgifter m.v. Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for en række af de anførte poster ikke ændring i skønnet i forhold til 2. økonomirapport. Der redegøres nærmere for regnskabsforventningen på disse områder i afsnit 2.13 Fælles driftsudgifter m.v. Rapporten indebærer ændret skøn på de følgende områder: Leasingudgifter vedr. apparatur Der resterer på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. 58 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur. På grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelse af medico-teknisk udstyr forventes det, at der skal anvendes 46 mio. kr. til betaling af leasingydelser, hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 12 mio. kr. Forskellige projekter Vedrørende forskellige projekter forventes et samlet mindreforbrug på 13 mio. kr.. Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende evaluering af ældreplanens følgeordninger. Derudover er omfattet et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når forarbejder er tilendebragt. Endelig kan et mindreforbrug på 4 mio. kr. henføres til tilbageførte midler vedrørende afsluttede aktiviteter, bestillingssystem til patientbefordring m.v Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Der er i budgettet som i tidligere år afsat et mindre beløb til at kompensere hospitaler og virksomheder for merudgifter i forbindelse med, at tjenestemandsstillinger besættes med personale på overenskomstvilkår. Kompensationsordningen er i rapporten forudsat afviklet, idet der kun forventes få konverteringer med en forholdsvis beskeden og jævn fordelt økonomisk belastning for hospitaler og virksomheder. Ophør af ordningen giver en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i

7 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -7 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Teknisk ændring vedrørende pris- og lønudviklingen Der har fra 2014 til 2015 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i budgettet. Der er derfor foretaget en reduktion af bevillingsrammerne, og der fremkommer af beregningstekniske grunde en mindreudgift på 24 mio. kr. Den Præhospitale Virksomhed Der forventes yderligere merudgifter på 6 mio. kr. set i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Dermed er der samlet tale om en udgiftsstigning på 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifter 2015 for DPV ift. oprindeligt budget (Mio. kr.) Beløb Merudgifter (1. økonomirapport) Ambulancer - tre deldøgnsberedskaber 18 Nye sundhedsfaglige opgaver ambulancedrift 4 Merudgifter (2. og 3. økonomirapport) Skøn ved 2. økonomirapport (akuttelefonen) 12 Forværring 3. økonomirapport (akuttelefonen) 5 Øvrig budgetudfordring (kontraktområderne) 1 I alt 40 Af de 40 mio. kr. er i 1. økonomirapport tilført 22 mio. kr. som følge af ændringer på ambulanceområdet. Ved 2. økonomirapport forventedes det, at der vedrørende akuttelefonen ville være merudgifter til rekruttering på 12 mio. kr. Denne post er nu steget med yderligere 5 mio. kr., således ar rekrutteringsudfordringerne samlet udløser merudgifter på 17 mio. kr. for Den Præhospitale Virksomhed. Hertil kommer problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst i 2015 på kontraktområderne, som beløber sig til 1 mio. kr. Vurderingen er baseret på en ny gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens rekrutteringsudfordringer vedrørende akuttelefonen, samt de nævnte problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst. Der arbejdes på at løse udfordringerne gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag og indførelse af nye lønmodeller. Derudover er virksomheden i gang med en produktivitetsanalyse samt gradvis udfasning af vikarbureau på lægesiden og reduktion i lægebemanding til supplering af mangel på sygeplejersker. Det er vurderingen, at virksomheden i den resterende del af året vil kunne undgå yderligere merudgifter. Det må forventes, at der fortsat vil være en målafvigelse vedrørende svartiderne. Centre og administration Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for Center for HR, Center for IMT og Administrationsbudgettet ikke ændringer siden 2. økonomirapport. 7

8 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -8 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Hospitalerne og aktivitet For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i Amager og Hvidovre Hospital samt Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse. Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri forventer mindreforbrug og forskydning af budgetbeløb til Med hensyn til aktiviteten for hospitalerne forventes en yderligere aktivitetsstigning, som der er taget højde for med korrektionerne i rapporten, hvor der er indarbejdet korrektioner for netto 7,9 mio. kr. Korrektionerne er indarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning. Der udmøntes 3,2 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til varetagelse af Én indgang for patienter med uklare symptomer, som vedrører patienter med bivirkninger ved HPVvaccination, samt til opnormering af sygeplejesker aften og nat på intensivafsnittet. Bornholms Hospital er tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter. Til Herlev og Gentofte Hospital er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn. Rigshospitalets budget reduceres med 7,5 mio. kr., da det ikke har været muligt at hjemtage rygoperationer fra privathospitaler til behandling i Glostrup i det forudsatte omfang. Efter disse justeringer og justeringerne i 1. og 2. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 10 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i Forventede forskydninger For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der foreløbigt opgjort mindreudgifter på ca. 300 mio. kr., der er udtryk for forskydninger til De endelige forskydninger forventes at blive større, og i beregningen af driftsrammeoverholdelse er forudsat mindreudgifter på netto 421 mio. kr. Det kan bemærkes, at der fra 2014 til 2015 var en forskydning på 505 mio. kr. På hospitalerne vedrører forskydningerne projektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsler til flerårige projekter m.m. 8

9 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -9 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter er der forskydninger vedrørende bl.a. praksisplanlægning, renoveringspulje og pulje vedrørende trafikomlægning. Social og specialundervisningsområdet På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der vil være balance i det forventede regnskab for Regional udvikling Økonomistyringen på det regionale udviklingsområde vil blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2015 med senere ændringer. Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. På baggrund af økonomiaftalen for 2016 indgået mellem regeringen og Danske Regioner er driftsbudgettet reduceret med netto 58,2 mio. kr. I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering i Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen Udgiftsramme Finansiering Mio. kr., 2015 priser Praksis- Fælles I alt Blok- Kommunal Likvi- I alt området driftsudg. tilskud medfinan- ditet m.v. siering Sundhedsstrategi 93,2 93,2-82,1-11,1-93,2 Regulering s.f.a P/L regulering -156,8-156,8 156,8 156,8 Kommunal medfinansiering ændres til bloktilskud -259,1 261,9-2,8 0,0 Kompensation DUT sager -1,0 6,4 5,4-5,4-5,4 Total -1,0-57,2-58,2-346,6 250,8 154,0 58,2 En forøgelse på 93,2 mio. kr. kan henføres til udmøntning af afsatte midler på finansloven til sundhedsstrategi, d.v.s. kræft, kronikere og kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter. Midlerne skal bl.a. anvendes til øget kapacitet på medicinske afdelinger, kapacitet på sygehuse, kompetenceløft i almen praksis m.m. Som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen er driftsbudgettet samlet reduceret med 156,8 mio. kr. Beløbet er overflyttet til regionens kassebeholdning, således at kassebeholdningen er øget med det nævnte beløb. På grund af fejl i i takstberegningerne bag økonomiaftalen for 2015 reduceres regionernes indtægtsgrænse for kommunal medfinansiering Region Hovedstadens indtægtsgrænse reduceres således med 261,9 mio. kr. Til gengæld forøges bloktilskuddet med 259,1 mio. kr. Forskellen er udlignet ved likviditetstræk. I bloktilskudsforøgelsen indgår endelig 5,4 mio. kr., som vedrører DUT- kompensation. 9

10 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -10 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ud over de nævnte konsekvenser af økonomiaftalen overføres der 43,2 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsområdet, primært vedrørende CIMT. Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne. Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgjorde ved anden økonomirapport 1.132,7 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en reduktion på i alt 152,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede budget udgør herefter 980,5 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved anden økonomirapport 1.519,4 mio. kr. Beløbet er i rapporten forhøjet med 43,2 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 1.562,6 mio. kr. De 43,2 mio. kr. vedrører Omplacering af 1,0 mio. kr. for Nordsjællands Hospital fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af apparatur (anlægsudgift). Omplacering af 1,5 mio. kr. for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fra hospitalets lokale investeringsramme til budgetterede udgiftsformål, der i stedet afholdes som driftsudgifter, Omplacering af 43,7 mio. kr. for Center for It, Medico og Telefoni fra centres driftsramme til udgiftsformål under den lokale investeringsramme. Indtægter til sundhed For så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (kommunal medfinansiering) forventes de budgetterede indtægter opnået. Finansielle poster i øvrigt Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger: 10

11 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -11 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,9 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,3 Samlet kassetræk 2. Økonomirapport ,2 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 2. Økonomirapport -532,7 Ændringer i 3. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet 99,1 Sundhedsområdet 103,3 Social- og specialundervisning -2,3 Regional udvikling 0,0 Administration -1,9 Investeringsbudgettet 109,0 Sundhedsområdet 109,0 Socialområdet 0,0 Ændringer i finansielle budgetposter 465,6 Finansiering, sundhed 95,8 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter -14,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld 383,8 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse 0,0 Ændringer i alt ved 3. økonomirapport ,7 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) 141,0 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. og 2. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Den budgetterede ultimo kassebeholdning udgjorde -532,7 mio. kr. efter 2. økonomirapport Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 673,7 mio. kr. Ændringen kan især henføres til ændringer på de finansielle budgetposter, især som følge af ændring af tidspunktet for afregning af A-skat. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen hovedsageligt er tilført kassebeholdningen. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 141,0 mio. kr., hvilket er 124,0 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2016, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevil- 11

12 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -12 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 lingsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport. Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. Rammen er reguleret som følge af økonomiaftalen for 2016, som reducerer Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2015 med 58,2 mio. kr. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2015, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 2015 Forventet årsresultat 2015 før overførsler Forventet overførsel til 2016 Årsresultat 2015 med overførsel til 2016 Afvigelse Sundhed i alt , ,7-420, ,8 0,0 Sygehuse og psykiatri , ,9-276, ,8 509,3 Sundhedsområdet, fælles 5.688, ,8-140, ,8-618,4 Praksis 6.337, ,0 0, ,0 75,7 heraf medicin på praksisområdet 1.390, ,0 0, ,0 180,0 Andel af fælles formål og administration 619,8 658,0-4,7 653,2 33,4 Regional udvikling i alt 942, ,9-165,6 942,3 0,0 heraf indirekte administrationsudgifter 17,9 18,1-0,3 17,8 0,0 1) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 15,6 mio. kr. driftføres. 2) Det oprindelige budget er reduceret med 58,8 mio. kr. på Sundhed og reduceret med 9,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2015 på 420,9 mio. kr. til genbevilling i Der er foreløbigt opgjort mindreudgifter på netto ca. 300 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i På baggrund af størrelsen af de senere års overførsler vurderes det, at overførsler på 420,9 mio. kr. er en realistisk forudsætning. For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Denne fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 165,6 mio. kr. til I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet. 12

13 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -13 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Driftsramme på sundhed i 2015 Budget Ajourført driftsbudget 2015* ,8 Overførsler fra ,8 Overførsel til investeringsbudgettet i ,2 Prognose, driftførte investeringsudgifter 15,6 Øvrigt 2,6 Mindreforbrug i ,0 Overførsel til ,9 I alt, forventet forbrug ,8 Driftsramme (aftalt råderum) ,8 Balance 0,0 * Ekskl. overførsler fra 2014 og overførsler til investeringsbudgettet i 2015 Jf. tabellen er der for driften på sundhedsområdet et råderum på ,8 mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for Råderummet belastes med 504,8 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2014 til 2015 Der er desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 102,2 mio. kr. Endvidere er det vurderingen, at 15,6 mio. kr. der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, vil blive bogført som driftsudgifter. På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2016 på 420,9 mio. kr. For anlægsudgifterne er det vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) teknisk forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget. Det er usikkert om denne forudsætning holder stik, idet en foreliggende opgørelse viser et højere forbrugsniveau ( mio. kr. højere). Ud fra erfaringerne vurderes det imidlertid, at opgørelsen ikke fuldt ud rummer tilstrækkelig hensyntagen til, at der i den sidste del af året må konstateres en række projektforskydninger, der vil føre til et lavere udgiftsregnskab

14 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -14 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Bruttoanlægsudgifter Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 1 Uudnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015 Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet overførsel Forventet årsresultat Sundhed 1.985,0 701,0-56, ,4 820, ,5 heraf kvalitetsfondsprojekter 1.156,0 0,0-175,5 980,5 0,0 980,5 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1.985,0 701,0-56, ,4 820, ,5 1) inkl. aftalte korrektioner Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen. 14

15 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -15 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2. Bevillingsområder Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbudget Hospitaler , ,9 44, , ,4-223,5 Amager og Hvidovre Hospital 2.253, ,1 7, , ,2 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.276, ,7 31, , ,5-62,8 Bornholms Hospital 395,3 404,6 2,0 406,7 404,7-2,0 Herlev og Gentofte Hospital 4.199, ,8 9, , ,8 15,0 Nordsjællands Hospital 2.236, ,3 16, , ,4 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 3.075, ,5-17, , ,1-40,0 Rigshospitalet 6.047, ,0-5, , ,8-133,7 Sundhedsområdet, fælles 5.746, ,2-141, , ,7-144,5 Den Præhospitale Virksomhed 749,4 762,9 0,6 763,5 781,5 18,0 Region Hovedstadens Apotek -57,5-78,5 0,1-78,4-78,4 0,0 Center for IMT 1.333, ,3-33, , ,9 0,0 Center for HR 942,0 951,6-9,7 942,0 937,0-5,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 898,8 908,3-2,0 906,3 921,3 15,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,6-96, , ,4-172,5 Praksisområdet 6.337, ,4-6, , ,0 55,0 Praksisområdet 6.337, ,4-6, , ,0 55,0 Social- og specialundervisningsområdet -11,3 0,2 2,3 2,6 2,6 0,0 Den Sociale Virksomhed -11,3 0,2 2,3 2,6 2,6 0,0 Regional udvikling 934, ,3 0, , ,3 0,0 Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Miljøområdet 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Administration 653,2 688,8 1,9 690,8 685,8-5,0 Sundhedsområdet 619,8 653,6 4,4 658,0 653,2-4,7 Socialområdet 15,6 16,4-1,8 14,7 14,6-0,1 Regional udvikling 17,9 18,9-0,7 18,1 18,0-0,1 I alt nettodriftsudgifter , ,9-99, , ,8-318,0 Investeringer Investering, kvalitetsfondsmidler 1.156, ,6-152,2 980,4 980,4 0,0 Investering, sundhedsområdet øvrigt 775, ,6 43, ,9 926,5-550,4 Investering, social og specialundervisning 40,9 85,7 0,0 85,7 85,7 0,0 Investeringer i alt 1.972, ,0-109, , ,6-550,4 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , ,9-208, , ,4-868,4 Finansiering Finansiering, sundhed , ,7-95, , ,5 0,0 Finansiering, regional udvikling -946,7-946,7 0,0-946,7-946,7 0,0 Renter 46,8 37,1 14,0 51,1 51,1 0,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -836,2-278,1-383,8-661,9-661,9 0,0 Afdrag på lån 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Låneoptagelse -261,1-368,5 0,0-368,5-368,5 0,0 Finansiering i alt , ,9-465, , ,5 0,0 Likviditetstræk 1) -249, ,0 673, ,3-452,9 868,4 1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehenlæggelse 15

16 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -16 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nettodriftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostningsbevilling Lokal investeringsramme Mio. kr., 2015-priser Omkostningsbevilling Hospitaler , , ,9 107,6 Amager og Hvidovre Hospital 2.726,2 154, ,2 21,9 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.435,3 109, ,1 10,6 Bornholms Hospital 406,7 26,8 433,4 0,3 Herlev og Gentofte Hospital 4.287,8 248, ,1 27,5 Nordsjællands Hospital 2.299,4 116, ,9 12,2 Region Hovedstadens Psykiatri 3.059,1 74, ,8 5,8 Rigshospitalet 6.055,5 336, ,4 29,3 Sundhedsområdet, fælles 5.249,2 283, ,4 60,0 Den Præhospitale Virksomhed 763,5 19,1 782,6 3,8 Region Hovedstadens Apotek -78,4 173,0 94,6 5,4 Center for IMT 1.331,9 46, ,1 50,8 Center for HR 942,0 4,6 946,6 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 906,3 0,0 906,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v ,9 40, ,2 0,0 Praksisområdet 6.358,0 0, ,0 0,0 Praksisområdet 6.358,0 0, ,0 0,0 Social- og specialundervisningsområdet 2,6 38,4 41,0 85,7 Den Sociale Virksomhed 2,6 38,4 41,0 85,7 Regional udvikling 1.099,3 0, ,6 0,0 Kollektiv trafik 422,5 0,0 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 128,1 0,0 128,1 0,0 Miljøområdet 139,8 0,3 140,1 0,0 Øvrig regional udvikling 408,8 0,0 408,8 0,0 Administration 690,8-148,8 542,0 0,0 Sundhedsområdet 658,0-141,7 516,2 0,0 Socialområdet 14,7-3,2 11,5 0,0 Regional udvikling 18,1-3,9 14,2 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,9 253,3 16

17 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -17 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Amager og Hvidovre Hospital Økonomi Amager og Hvidovre Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.914, ,1-0, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 562,5 824,2 7,3 831,5 831,5 0,0 Driftsudgifter i alt 2.476, ,3 7, , ,5 0,0 Indtægter -223,4-218,2 0,0-218,2-218,2 0,0 Netto driftsudgifter 2.253, ,1 7, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 0,0 154,0 154,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.402, ,1 7, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 12,5 21,9 0,0 21,9 21,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 465,8 Nye tillægsbevillinger 7,2 I alt 473,0 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 7,2 mio. kr. i 3. økonomirapport. Den væsentligste ændring vedrører en teknisk korrektion af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalet tilføres i alt 3,6 mio. kr. Hertil kommer tilførsel af 1,6 mio. kr. til en udvidelse af antallet af lægelige uddannelsesstillinger, driftsbudgettet tilføres 1,0 mio. kr. som følge af Sundhedsaftalen 2015 og der tilføres 1,0 mio. kr. til koloskopier i forbindelse med tarmkræftscreening. Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for Derudover er der en række mindre bevillingsændringer. Amager og Hvidovre Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse i

18 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -18 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital Oprindelig Korrigeret budget 1 budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6 240,0 4, , ,5 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 864,6 95,3 2,0 971,0 971,0 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,2 335,2 6, , ,5 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 18

19 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -19 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Økonomi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.858, ,7-25, , ,2-33,5 Øvrige driftsudgifter 588,2 671,4 51,8 723,2 703,1-20,1 Driftsudgifter i alt 2.446, ,1 26, , ,3-53,6 Indtægter -170,5-204,4 4,8-199,6-208,8-9,2 Netto driftsudgifter 2.276, ,7 31, , ,5-62,8 Omkostningselementer i alt 111,0 111,0-1,2 109,8 109,8 0,0 Omkostningsbevilling 2.387, ,7 30, , ,3-62,8 Lokal investeringsramme 10,9 12,1-1,5 10,6 10,6 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 127,5 Nye tillægsbevillinger 31,6 I alt 159,1 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 31,6 mio. kr. i 3. økonomirapport. Budgettet er fra meraktivitetspuljen tilført 0,9 mio. kr. til undersøgelse af bivirkninger i forbindelse med HPV vaccination og 2,3 mio. kr. til opnormering af sygeplejersker på intensivafsnittet. Der er tilført 3,0 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af funktionen fotoferese fra Rigshospitalet. Endvidere er hospitalet tilført 1,9 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og 1,2 mio. kr. til KBU læger. Der er udmøntet 8,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Endelig er der foretaget nogle tekniske korrektioner i forbindelse med overflytning af dele af psykiatrien til Rigshospitalet. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2015 et mindreforbrug på 62,8 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til flerårige projekter. Beløbet vil senere blive søgt overført til

20 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -20 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Oprindelig Korrigeret Korrektion budget 1 budget er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,1-2,5 5, , ,8 2,7 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 885,0 0,5 1,7 898,2 903,8 5,6 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,1-2,0 7, , ,6 8,3 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 20

21 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -21 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 265,4 263,6 1,6 265,1 265,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,7 152,4 0,5 152,9 150,9-2,0 Driftsudgifter i alt 407,1 416,0 2,0 418,0 416,0-2,0 Indtægter -11,8-11,3 0,0-11,3-11,3 0,0 Netto driftsudgifter 395,3 404,6 2,0 406,7 404,7-2,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 Omkostningsbevilling 421,5 431,4 2,0 433,4 431,4-2,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 9,4 Nye tillægsbevillinger 2,0 I alt 11,4 Der er i alt bevillingsændringer for 2,0 mio. kr. i 3. økonomirapport. Budgettet er fra meraktivitetspuljen tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter. Der er endvidere tilført 0,4 mio. kr. til KBU læger, sundhedsaftale 2015 samt til implementering af et rehabiliteringsprojekt. Hertil kommer en række mindre ændringer. Bornholms Hospital forventer i 2015 et mindreforbrug på 2 mio. kr. Beløbet vil senere blive søgt overført til

22 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -22 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 213,9-6,7 3,6 210,7 210,7 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 120,4 2,3 0,0 122,7 122,7 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 334,3-4,5 3,6 333,4 333,4 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 22

23 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -23 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Herlev og Gentofte Hospital Økonomi Herlev og Gentofte Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.979, ,4 3, , ,2 15,0 Øvrige driftsudgifter 1.595, ,4 9, , ,5 0,0 Driftsudgifter i alt 4.574, ,8 12, , ,7 15,0 Indtægter -375,2-378,0-3,0-381,0-381,0 0,0 Netto driftsudgifter 4.199, ,8 9, , ,8 15,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 0,0 248,3 248,3 0,0 Omkostningsbevilling 4.448, ,2 9, , ,1 15,0 Lokal investeringsramme 11,5 29,5-2,0 27,5 27,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 78,3 Nye tillægsbevillinger 9,9 I alt 88,2 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 9,9 mio. kr. Fra meraktivitetspuljen er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn, som konsekvens af fødselsrokaden som er gennemført i Budgettet er reduceret med 1,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og købs-og salgsbudgetterne til klinisk mikrobiologi og patologi er korrigeret med 11,6 mio. kr. som konsekvens af en genberegning af budgetterne. Hertil kommer budgettilførsler til intensiv sygepleje, KBU-læger og lægelig videreuddannelse. Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i

24 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -24 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,0-6,7 16, , ,8 116,2 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 2.029,7 53,4 8, , ,0-16,9 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,7 46,8 24, , ,8 99,3 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt, inden korrektion for vækst i korttidsindlæggelser, en meraktivitet på ca. 100 mio. kr. 24

25 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -25 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.745, ,2-1, , ,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 565,6 599,3 12,7 612,0 612,0 0,0 Driftsudgifter i alt 2.310, ,6 11, , ,7 0,0 Indtægter -74,1-75,3 5,0-70,3-70,3 0,0 Netto driftsudgifter 2.236, ,3 16, , ,4 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.395, ,8 16, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 2,8 11,1 1,0 12,2 12,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 46,5 Nye tillægsbevillinger 16,1 I alt 62,6 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 16,1 mio. kr. Den væsentligste ændring er, at Nordsjællands Hospital med indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet tilføres 9,1 mio. kr. Der tilføres 4,3 mio. kr. fra renoveringspuljen til energibesparende foranstaltninger, samt 2,5 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og KBU læger. Desuden reduceres budgettet med 1,1 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet, hvor midler afsat på det fælles sundhedsbudget til kvalitetsforbedringer mv. udmøntes til hospitalet. Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse i

26 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -26 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6-36,9 0, , ,0 10,2 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 789,9-29,4 0,0 765,5 770,3 4,8 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-66,3 0, , ,3 15,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt, inden korrektion for vækst i korttidsindlæggelser, en meraktivitet på godt 15 mio. kr. 26

27 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -27 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatris drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.539, ,3-1, , ,1-40,0 Øvrige driftsudgifter 629,4 651,8-5,7 646,0 646,0 0,0 Driftsudgifter i alt 3.169, ,1-6, , ,2-40,0 Indtægter -93,6-209,6-10,5-220,0-220,0 0,0 Netto driftsudgifter 3.075, ,5-17, , ,1-40,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 Omkostningsbevilling 3.164, ,2-17, , ,8-40,0 Lokal investeringsramme 6,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 0,8 Nye tillægsbevillinger -17,4 I alt -16,6 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -17,4 mio. kr. Ændringerne vedrører en reduktion af budgettet med 1,7 mio. kr. som følge af regulering af prisog lønfremskrivningen for 2015 samt en budgetændring på 8,3 mio. kr. som følge af en genberegning af samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vedrørende betjening af de psykiatriske funktioner på matriklen på Bispebjerg. Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet til energibesparende foranstaltninger på 0,9 mio. kr., samt en korrektion for øgede indtægter som følge af merindtægter vedrørende udenregionale patienter på Psykiatrisk Center Sct. Hans, svarende til 10 mio. kr. Endelig er der en række mindre bevillingsændringer. Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 40 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedrørende SATS-puljemidler mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til Aktivitet Aktivitetsmålene for 2015 forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 27

28 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -28 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 4.970, ,9-11, , ,8-32,3 Øvrige driftsudgifter 3.835, ,4 6, , ,3-101,4 Driftsudgifter i alt 8.805, ,2-5, , ,1-133,7 Indtægter , ,3 0, , ,3 0,0 Netto driftsudgifter 6.047, ,0-5, , ,8-133,7 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9 0,0 336,9 338,1 1,2 Omkostningsbevilling 6.369, ,9-5, , ,9-132,5 Lokal investeringsramme 19,1 29,3 0,0 29,3 29,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 13,3 Nye tillægsbevillinger -5,4 I alt 7,8 Der søges i alt om bevillingsændringer på driftsrammen for -5,4 mio. kr. i 3. økonomirapport for Rigshospitalet. Der flyttes 3,0 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i forbindelse med bistand til behandling af kræftpatienter. Budgettet reduceres med 1,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015, og der tilbageføres 7,5 mio. kr. vedr. et hjemtagningsprojekt, som det har vist sig ikke at være muligt at gennemføre. Derudover tilføres 2,7 mio. kr. til lægelig videreuddannelse, 3,5 mio. kr. til uddannelse af intensivsygeplejersker og 2,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. udmøntning af diverse centrale puljer mv. Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 133,7 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder, udviklingsprojekter mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til

29 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -29 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,7-316,6-31, , ,4 24,8 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 2.252,7-97,2-4, , ,6 10,2 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-413,8-35, , ,0 35,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 29

30 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -30 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Den Præhospitale Virksomhed Økonomi Den Præhospitale Virksomheds drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 194,3 199,2-0,2 199,0 216,0 17,0 Øvrige driftsudgifter 555,1 563,7 0,8 564,5 565,5 1,0 Driftsudgifter i alt 749,4 762,9 0,6 763,5 781,5 18,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 749,4 762,9 0,6 763,5 781,5 18,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Omkostningsbevilling 768,5 782,0 0,6 782,6 800,6 18,0 Lokal investeringsramme 1,6 3,8 0,0 3,8 3,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 13,5 Nye tillægsbevillinger 0,6 I alt 14,1 Der søges i 3. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 0,6 mio. kr. På øvrig drift er Den Præhospitale Virksomhed tilført 0,8 mio. kr., som er bevilget af Regionsrådet til projekt vedr. et socialt udrykningskøretøj finansieret af midler til tværsektorielt samarbejde. Derudover er løn nedskrevet med 0,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Der forventes yderligere merudgifter på 6 mio. kr. set i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Dermed er der samlet tale om en udgiftsstigning på 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifter 2015 for DPV ift. oprindeligt budget (Mio. kr.) Beløb Merudgifter (1. økonomirapport) Ambulancer - tre deldøgnsberedskaber 18 Nye sundhedsfaglige opgaver ambulancedrift 4 Merudgifter (2. og 3. økonomirapport) Skøn ved 2. økonomirapport (akuttelefonen) 12 Forværring 3. økonomirapport (akuttelefonen) 5 Øvrig budgetudfordring (kontraktområderne) 1 I alt 40 30

31 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -31 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Af de 40 mio. kr. er i 1. økonomirapport tilført 22 mio. kr. som følge af ændringer på ambulanceområdet. Ved 2. økonomirapport forventedes det, at der vedrørende akuttelefonen ville være merudgifter til rekruttering på 12 mio. kr. Denne post er nu steget med yderligere 5 mio. kr., således ar rekrutteringsudfordringerne samlet udløser merudgifter på 17 mio. kr. for Den Præhospitale Virksomhed. Hertil kommer problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst i 2015 på kontraktområderne, som beløber sig til 1 mio. kr. Vurderingen er baseret på en ny gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens rekrutteringsudfordringer vedrørende akuttelefonen, samt de nævnte problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst. Der arbejdes på at løse udfordringerne gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag og indførelse af nye lønmodeller. Derudover er virksomheden i gang med en produktivitetsanalyse samt gradvis udfasning af vikarbureau på lægesiden og reduktion i lægebemanding til supplering af mangel på sygeplejersker. Det er vurderingen, at virksomheden i den resterende del af året vil kunne undgå yderligere merudgifter. Det må forventes, at der fortsat vil være en målafvigelse vedrørende svartiderne. 31

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 14. december 2010 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Forslag til budget 2013 2016

Forslag til budget 2013 2016 Budgetforslag 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2013 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Forslag til budget 2012 2015

Forslag til budget 2012 2015 Budget 2012 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2012 2015 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt over

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 25. september 2012 Sag nr. 1 Emne: 3. økonomirapport 2012 bilag 3-6 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38 66 59 10 Web www.regionh.dk

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere