3. økonomirapport 2015 Bilag 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. økonomirapport 2015 Bilag 1"

Transkript

1 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2015

2 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Center for HR Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Miljøområdet omkostningsbevilling Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Administration Kapitel 3. Investeringsbudget Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

3 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -3 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1. Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet forventes fortsat budgetbalance efter beslutningerne ved 1. og 2. økonomirapport om iværksættelse af besparelser og dispositionsbegrænsninger. Budgetbalancen i 3. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Bevægelserne består af et yderligere merforbrug på 45 mio. kr. vedr. praksisydelser ekskl. medicintilskud, især som følge af stigende udgifter til tandlægebehandling. Der er derudover nye mindreudgifter på 51 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., der især vedrører en teknisk ændring vedrørende pris-og lønfremskrivningen, færre leasingudgifter end forudsat samt mindreudgifter i forbindelse med en række konkrete projekter. Der forventes derudover nye merudgifter på 6 mio. kr. til akuttelefonen 1813 m.v. vedrørende Den Præhospitale Virksomhed i forhold til 2. økonomirapport. Den samlede udgiftsprognose vil blive kvalificeret yderligere frem mod 4. økonomirapport For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2014, som blev genbevilget i 2015 i 1. økonomirapport. Dette indebærer umiddelbart, at driftsbudgettet bliver højere end regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for senere forskydninger af udgifter fra 2015 til 2016 m.v., er det imidlertid forventningen, at der kan opnås balance. I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det blevet klart, at der senere vil blive tilført et bloktilskudsbeløb i 2015, der vedrører udmøntning af afsatte midler på finansloven til kræft, kronikere, kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter. På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes budgettet anvendt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for

4 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -4 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på 141 mio. kr., hvilket er 124 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. 4

5 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -5 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Balance på sundhedsområdet Der vil være afvigelser på følgende poster i forhold til budgettet. Prognose, sundhed Mio. kr. 1. ØR 2. ØR 3. ØR Ændring Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet eksklusiv medicin Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning (renovering) Aftale med Region Sjælland -5-5 Kommunale indtægter -5-5 Central pulje til EVA -4-4 Øvrigt -8-8 Leasingudgifter vedr. apparatur Forskellige projekter Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger -2-2 Teknisk ændring vedr. P/L Fælles driftsudgifter m.v. i alt Den Præhospitale Virksomhed Center for HR Center for IMT Administration Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts I alt

6 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -6 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Praksisområdet På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 245 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er 45 mio. kr. mere end ved 2. økonomirapport. De 45 mio. kr. vedrører praksisydelser ekskl. medicin, hvoraf 25 mio. kr. vedrører stigende udgifter til tandlægehjælp, mens de 20 mio. kr. fordeler sig på en række forskellige poster under praksisbudgettet. Administrationens gennemgang tyder på, at de stigende udgifter til tandlægehjælp især kan henføres til den seneste tandlægeoverenskomst med nye honoreringsprincipper, der ikke som forventet er udgiftsneutrale. For medicintilskud er der ikke ændringer i forhold til vurderingen i 2. økonomirapport, hvor det var forventningen, at der i 2015 vil være merudgifter på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det oprindelige budget svarer til forudsætningerne i økonomiaftalen for 2015 om faldende udgifter. Sygehusbehandling udenfor regionen Der forventes merforbrug på 30 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til forventning i 2. økonomirapport. Fælles driftsudgifter m.v. Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for en række af de anførte poster ikke ændring i skønnet i forhold til 2. økonomirapport. Der redegøres nærmere for regnskabsforventningen på disse områder i afsnit 2.13 Fælles driftsudgifter m.v. Rapporten indebærer ændret skøn på de følgende områder: Leasingudgifter vedr. apparatur Der resterer på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. 58 mio. kr. til de løbende udgifter til leasing af apparatur. På grund af tidsforskydninger i forbindelse med anskaffelse af medico-teknisk udstyr forventes det, at der skal anvendes 46 mio. kr. til betaling af leasingydelser, hvorved der fremkommer et mindreforbrug på 12 mio. kr. Forskellige projekter Vedrørende forskellige projekter forventes et samlet mindreforbrug på 13 mio. kr.. Det drejer sig bl.a. om et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende evaluering af ældreplanens følgeordninger. Derudover er omfattet et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende sundhedsaftaleinitiativer, hvor aktiviteterne først gennemføres, når forarbejder er tilendebragt. Endelig kan et mindreforbrug på 4 mio. kr. henføres til tilbageførte midler vedrørende afsluttede aktiviteter, bestillingssystem til patientbefordring m.v Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Der er i budgettet som i tidligere år afsat et mindre beløb til at kompensere hospitaler og virksomheder for merudgifter i forbindelse med, at tjenestemandsstillinger besættes med personale på overenskomstvilkår. Kompensationsordningen er i rapporten forudsat afviklet, idet der kun forventes få konverteringer med en forholdsvis beskeden og jævn fordelt økonomisk belastning for hospitaler og virksomheder. Ophør af ordningen giver en mindreudgift på 2,0 mio. kr. i

7 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -7 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Teknisk ændring vedrørende pris- og lønudviklingen Der har fra 2014 til 2015 vist sig at være en lavere pris- og lønudvikling end forudsat i budgettet. Der er derfor foretaget en reduktion af bevillingsrammerne, og der fremkommer af beregningstekniske grunde en mindreudgift på 24 mio. kr. Den Præhospitale Virksomhed Der forventes yderligere merudgifter på 6 mio. kr. set i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Dermed er der samlet tale om en udgiftsstigning på 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifter 2015 for DPV ift. oprindeligt budget (Mio. kr.) Beløb Merudgifter (1. økonomirapport) Ambulancer - tre deldøgnsberedskaber 18 Nye sundhedsfaglige opgaver ambulancedrift 4 Merudgifter (2. og 3. økonomirapport) Skøn ved 2. økonomirapport (akuttelefonen) 12 Forværring 3. økonomirapport (akuttelefonen) 5 Øvrig budgetudfordring (kontraktområderne) 1 I alt 40 Af de 40 mio. kr. er i 1. økonomirapport tilført 22 mio. kr. som følge af ændringer på ambulanceområdet. Ved 2. økonomirapport forventedes det, at der vedrørende akuttelefonen ville være merudgifter til rekruttering på 12 mio. kr. Denne post er nu steget med yderligere 5 mio. kr., således ar rekrutteringsudfordringerne samlet udløser merudgifter på 17 mio. kr. for Den Præhospitale Virksomhed. Hertil kommer problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst i 2015 på kontraktområderne, som beløber sig til 1 mio. kr. Vurderingen er baseret på en ny gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens rekrutteringsudfordringer vedrørende akuttelefonen, samt de nævnte problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst. Der arbejdes på at løse udfordringerne gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag og indførelse af nye lønmodeller. Derudover er virksomheden i gang med en produktivitetsanalyse samt gradvis udfasning af vikarbureau på lægesiden og reduktion i lægebemanding til supplering af mangel på sygeplejersker. Det er vurderingen, at virksomheden i den resterende del af året vil kunne undgå yderligere merudgifter. Det må forventes, at der fortsat vil være en målafvigelse vedrørende svartiderne. Centre og administration Som det fremgår af oversigten ovenfor er der for Center for HR, Center for IMT og Administrationsbudgettet ikke ændringer siden 2. økonomirapport. 7

8 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -8 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Hospitalerne og aktivitet For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i Amager og Hvidovre Hospital samt Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse. Øvrige hospitaler samt Region Hovedstadens Psykiatri forventer mindreforbrug og forskydning af budgetbeløb til Med hensyn til aktiviteten for hospitalerne forventes en yderligere aktivitetsstigning, som der er taget højde for med korrektionerne i rapporten, hvor der er indarbejdet korrektioner for netto 7,9 mio. kr. Korrektionerne er indarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning. Der udmøntes 3,2 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til varetagelse af Én indgang for patienter med uklare symptomer, som vedrører patienter med bivirkninger ved HPVvaccination, samt til opnormering af sygeplejesker aften og nat på intensivafsnittet. Bornholms Hospital er tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter. Til Herlev og Gentofte Hospital er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn. Rigshospitalets budget reduceres med 7,5 mio. kr., da det ikke har været muligt at hjemtage rygoperationer fra privathospitaler til behandling i Glostrup i det forudsatte omfang. Efter disse justeringer og justeringerne i 1. og 2. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 10 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i Forventede forskydninger For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der foreløbigt opgjort mindreudgifter på ca. 300 mio. kr., der er udtryk for forskydninger til De endelige forskydninger forventes at blive større, og i beregningen af driftsrammeoverholdelse er forudsat mindreudgifter på netto 421 mio. kr. Det kan bemærkes, at der fra 2014 til 2015 var en forskydning på 505 mio. kr. På hospitalerne vedrører forskydningerne projektmidler, mindre byggearbejder og renoveringsprojekter, overførsler til flerårige projekter m.m. 8

9 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -9 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter er der forskydninger vedrørende bl.a. praksisplanlægning, renoveringspulje og pulje vedrørende trafikomlægning. Social og specialundervisningsområdet På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der vil være balance i det forventede regnskab for Regional udvikling Økonomistyringen på det regionale udviklingsområde vil blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2015 med senere ændringer. Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. På baggrund af økonomiaftalen for 2016 indgået mellem regeringen og Danske Regioner er driftsbudgettet reduceret med netto 58,2 mio. kr. I nedenstående tabel er opgjort aftalens samlede konsekvenser for regionens driftsbudget og finansiering i Budgetmæssige konsekvenser af økonomiaftalen Udgiftsramme Finansiering Mio. kr., 2015 priser Praksis- Fælles I alt Blok- Kommunal Likvi- I alt området driftsudg. tilskud medfinan- ditet m.v. siering Sundhedsstrategi 93,2 93,2-82,1-11,1-93,2 Regulering s.f.a P/L regulering -156,8-156,8 156,8 156,8 Kommunal medfinansiering ændres til bloktilskud -259,1 261,9-2,8 0,0 Kompensation DUT sager -1,0 6,4 5,4-5,4-5,4 Total -1,0-57,2-58,2-346,6 250,8 154,0 58,2 En forøgelse på 93,2 mio. kr. kan henføres til udmøntning af afsatte midler på finansloven til sundhedsstrategi, d.v.s. kræft, kronikere og kvalitet m.v., idet der forventes tilsvarende merudgifter. Midlerne skal bl.a. anvendes til øget kapacitet på medicinske afdelinger, kapacitet på sygehuse, kompetenceløft i almen praksis m.m. Som følge af en lavere lønudvikling og en lavere prisudvikling på øvrig drift end forudsat ved budgetlægningen er driftsbudgettet samlet reduceret med 156,8 mio. kr. Beløbet er overflyttet til regionens kassebeholdning, således at kassebeholdningen er øget med det nævnte beløb. På grund af fejl i i takstberegningerne bag økonomiaftalen for 2015 reduceres regionernes indtægtsgrænse for kommunal medfinansiering Region Hovedstadens indtægtsgrænse reduceres således med 261,9 mio. kr. Til gengæld forøges bloktilskuddet med 259,1 mio. kr. Forskellen er udlignet ved likviditetstræk. I bloktilskudsforøgelsen indgår endelig 5,4 mio. kr., som vedrører DUT- kompensation. 9

10 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -10 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ud over de nævnte konsekvenser af økonomiaftalen overføres der 43,2 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsområdet, primært vedrørende CIMT. Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne. Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også evt. konsekvenser heraf for Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgjorde ved anden økonomirapport 1.132,7 mio. kr. I denne rapport er indarbejdet en reduktion på i alt 152,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede budget udgør herefter 980,5 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved anden økonomirapport 1.519,4 mio. kr. Beløbet er i rapporten forhøjet med 43,2 mio. kr., der finansieres ved omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet til øvrige projekter udgør herefter 1.562,6 mio. kr. De 43,2 mio. kr. vedrører Omplacering af 1,0 mio. kr. for Nordsjællands Hospital fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb af apparatur (anlægsudgift). Omplacering af 1,5 mio. kr. for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fra hospitalets lokale investeringsramme til budgetterede udgiftsformål, der i stedet afholdes som driftsudgifter, Omplacering af 43,7 mio. kr. for Center for It, Medico og Telefoni fra centres driftsramme til udgiftsformål under den lokale investeringsramme. Indtægter til sundhed For så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (kommunal medfinansiering) forventes de budgetterede indtægter opnået. Finansielle poster i øvrigt Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger: 10

11 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -11 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,9 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,3 Samlet kassetræk 2. Økonomirapport ,2 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 2. Økonomirapport -532,7 Ændringer i 3. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet 99,1 Sundhedsområdet 103,3 Social- og specialundervisning -2,3 Regional udvikling 0,0 Administration -1,9 Investeringsbudgettet 109,0 Sundhedsområdet 109,0 Socialområdet 0,0 Ændringer i finansielle budgetposter 465,6 Finansiering, sundhed 95,8 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter -14,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld 383,8 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse 0,0 Ændringer i alt ved 3. økonomirapport ,7 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) 141,0 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. og 2. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Den budgetterede ultimo kassebeholdning udgjorde -532,7 mio. kr. efter 2. økonomirapport Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 673,7 mio. kr. Ændringen kan især henføres til ændringer på de finansielle budgetposter, især som følge af ændring af tidspunktet for afregning af A-skat. Hertil kommer en reduktion af driftsbudgetterne som følge af en lavere pris- og lønudvikling end forudsat ved budgetlægningen, hvor reduktionen hovedsageligt er tilført kassebeholdningen. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på 141,0 mio. kr., hvilket er 124,0 mio. kr. mere end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,8 mia. kr. Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2016, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevil- 11

12 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -12 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 lingsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport. Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. Rammen er reguleret som følge af økonomiaftalen for 2016, som reducerer Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2015 med 58,2 mio. kr. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2015, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 2015 Forventet årsresultat 2015 før overførsler Forventet overførsel til 2016 Årsresultat 2015 med overførsel til 2016 Afvigelse Sundhed i alt , ,7-420, ,8 0,0 Sygehuse og psykiatri , ,9-276, ,8 509,3 Sundhedsområdet, fælles 5.688, ,8-140, ,8-618,4 Praksis 6.337, ,0 0, ,0 75,7 heraf medicin på praksisområdet 1.390, ,0 0, ,0 180,0 Andel af fælles formål og administration 619,8 658,0-4,7 653,2 33,4 Regional udvikling i alt 942, ,9-165,6 942,3 0,0 heraf indirekte administrationsudgifter 17,9 18,1-0,3 17,8 0,0 1) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 15,6 mio. kr. driftføres. 2) Det oprindelige budget er reduceret med 58,8 mio. kr. på Sundhed og reduceret med 9,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2015 på 420,9 mio. kr. til genbevilling i Der er foreløbigt opgjort mindreudgifter på netto ca. 300 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i På baggrund af størrelsen af de senere års overførsler vurderes det, at overførsler på 420,9 mio. kr. er en realistisk forudsætning. For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Denne fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 165,6 mio. kr. til I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet. 12

13 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -13 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Driftsramme på sundhed i 2015 Budget Ajourført driftsbudget 2015* ,8 Overførsler fra ,8 Overførsel til investeringsbudgettet i ,2 Prognose, driftførte investeringsudgifter 15,6 Øvrigt 2,6 Mindreforbrug i ,0 Overførsel til ,9 I alt, forventet forbrug ,8 Driftsramme (aftalt råderum) ,8 Balance 0,0 * Ekskl. overførsler fra 2014 og overførsler til investeringsbudgettet i 2015 Jf. tabellen er der for driften på sundhedsområdet et råderum på ,8 mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for Råderummet belastes med 504,8 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2014 til 2015 Der er desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 102,2 mio. kr. Endvidere er det vurderingen, at 15,6 mio. kr. der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, vil blive bogført som driftsudgifter. På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2016 på 420,9 mio. kr. For anlægsudgifterne er det vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) teknisk forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget. Det er usikkert om denne forudsætning holder stik, idet en foreliggende opgørelse viser et højere forbrugsniveau ( mio. kr. højere). Ud fra erfaringerne vurderes det imidlertid, at opgørelsen ikke fuldt ud rummer tilstrækkelig hensyntagen til, at der i den sidste del af året må konstateres en række projektforskydninger, der vil føre til et lavere udgiftsregnskab

14 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -14 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Bruttoanlægsudgifter Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 1 Uudnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015 Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet overførsel Forventet årsresultat Sundhed 1.985,0 701,0-56, ,4 820, ,5 heraf kvalitetsfondsprojekter 1.156,0 0,0-175,5 980,5 0,0 980,5 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1.985,0 701,0-56, ,4 820, ,5 1) inkl. aftalte korrektioner Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 3. kvartal, jf. økonomiaftalen. 14

15 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -15 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2. Bevillingsområder Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbudget Hospitaler , ,9 44, , ,4-223,5 Amager og Hvidovre Hospital 2.253, ,1 7, , ,2 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.276, ,7 31, , ,5-62,8 Bornholms Hospital 395,3 404,6 2,0 406,7 404,7-2,0 Herlev og Gentofte Hospital 4.199, ,8 9, , ,8 15,0 Nordsjællands Hospital 2.236, ,3 16, , ,4 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 3.075, ,5-17, , ,1-40,0 Rigshospitalet 6.047, ,0-5, , ,8-133,7 Sundhedsområdet, fælles 5.746, ,2-141, , ,7-144,5 Den Præhospitale Virksomhed 749,4 762,9 0,6 763,5 781,5 18,0 Region Hovedstadens Apotek -57,5-78,5 0,1-78,4-78,4 0,0 Center for IMT 1.333, ,3-33, , ,9 0,0 Center for HR 942,0 951,6-9,7 942,0 937,0-5,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 898,8 908,3-2,0 906,3 921,3 15,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,6-96, , ,4-172,5 Praksisområdet 6.337, ,4-6, , ,0 55,0 Praksisområdet 6.337, ,4-6, , ,0 55,0 Social- og specialundervisningsområdet -11,3 0,2 2,3 2,6 2,6 0,0 Den Sociale Virksomhed -11,3 0,2 2,3 2,6 2,6 0,0 Regional udvikling 934, ,3 0, , ,3 0,0 Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Miljøområdet 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Administration 653,2 688,8 1,9 690,8 685,8-5,0 Sundhedsområdet 619,8 653,6 4,4 658,0 653,2-4,7 Socialområdet 15,6 16,4-1,8 14,7 14,6-0,1 Regional udvikling 17,9 18,9-0,7 18,1 18,0-0,1 I alt nettodriftsudgifter , ,9-99, , ,8-318,0 Investeringer Investering, kvalitetsfondsmidler 1.156, ,6-152,2 980,4 980,4 0,0 Investering, sundhedsområdet øvrigt 775, ,6 43, ,9 926,5-550,4 Investering, social og specialundervisning 40,9 85,7 0,0 85,7 85,7 0,0 Investeringer i alt 1.972, ,0-109, , ,6-550,4 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , ,9-208, , ,4-868,4 Finansiering Finansiering, sundhed , ,7-95, , ,5 0,0 Finansiering, regional udvikling -946,7-946,7 0,0-946,7-946,7 0,0 Renter 46,8 37,1 14,0 51,1 51,1 0,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -836,2-278,1-383,8-661,9-661,9 0,0 Afdrag på lån 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Låneoptagelse -261,1-368,5 0,0-368,5-368,5 0,0 Finansiering i alt , ,9-465, , ,5 0,0 Likviditetstræk 1) -249, ,0 673, ,3-452,9 868,4 1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehenlæggelse 15

16 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -16 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nettodriftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostningsbevilling Lokal investeringsramme Mio. kr., 2015-priser Omkostningsbevilling Hospitaler , , ,9 107,6 Amager og Hvidovre Hospital 2.726,2 154, ,2 21,9 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.435,3 109, ,1 10,6 Bornholms Hospital 406,7 26,8 433,4 0,3 Herlev og Gentofte Hospital 4.287,8 248, ,1 27,5 Nordsjællands Hospital 2.299,4 116, ,9 12,2 Region Hovedstadens Psykiatri 3.059,1 74, ,8 5,8 Rigshospitalet 6.055,5 336, ,4 29,3 Sundhedsområdet, fælles 5.249,2 283, ,4 60,0 Den Præhospitale Virksomhed 763,5 19,1 782,6 3,8 Region Hovedstadens Apotek -78,4 173,0 94,6 5,4 Center for IMT 1.331,9 46, ,1 50,8 Center for HR 942,0 4,6 946,6 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 906,3 0,0 906,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v ,9 40, ,2 0,0 Praksisområdet 6.358,0 0, ,0 0,0 Praksisområdet 6.358,0 0, ,0 0,0 Social- og specialundervisningsområdet 2,6 38,4 41,0 85,7 Den Sociale Virksomhed 2,6 38,4 41,0 85,7 Regional udvikling 1.099,3 0, ,6 0,0 Kollektiv trafik 422,5 0,0 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 128,1 0,0 128,1 0,0 Miljøområdet 139,8 0,3 140,1 0,0 Øvrig regional udvikling 408,8 0,0 408,8 0,0 Administration 690,8-148,8 542,0 0,0 Sundhedsområdet 658,0-141,7 516,2 0,0 Socialområdet 14,7-3,2 11,5 0,0 Regional udvikling 18,1-3,9 14,2 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,9 253,3 16

17 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -17 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Amager og Hvidovre Hospital Økonomi Amager og Hvidovre Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.914, ,1-0, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 562,5 824,2 7,3 831,5 831,5 0,0 Driftsudgifter i alt 2.476, ,3 7, , ,5 0,0 Indtægter -223,4-218,2 0,0-218,2-218,2 0,0 Netto driftsudgifter 2.253, ,1 7, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 0,0 154,0 154,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.402, ,1 7, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 12,5 21,9 0,0 21,9 21,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 465,8 Nye tillægsbevillinger 7,2 I alt 473,0 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 7,2 mio. kr. i 3. økonomirapport. Den væsentligste ændring vedrører en teknisk korrektion af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalet tilføres i alt 3,6 mio. kr. Hertil kommer tilførsel af 1,6 mio. kr. til en udvidelse af antallet af lægelige uddannelsesstillinger, driftsbudgettet tilføres 1,0 mio. kr. som følge af Sundhedsaftalen 2015 og der tilføres 1,0 mio. kr. til koloskopier i forbindelse med tarmkræftscreening. Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for Derudover er der en række mindre bevillingsændringer. Amager og Hvidovre Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse i

18 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -18 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital Oprindelig Korrigeret budget 1 budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6 240,0 4, , ,5 0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 864,6 95,3 2,0 971,0 971,0 0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,2 335,2 6, , ,5 0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 18

19 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -19 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Økonomi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.858, ,7-25, , ,2-33,5 Øvrige driftsudgifter 588,2 671,4 51,8 723,2 703,1-20,1 Driftsudgifter i alt 2.446, ,1 26, , ,3-53,6 Indtægter -170,5-204,4 4,8-199,6-208,8-9,2 Netto driftsudgifter 2.276, ,7 31, , ,5-62,8 Omkostningselementer i alt 111,0 111,0-1,2 109,8 109,8 0,0 Omkostningsbevilling 2.387, ,7 30, , ,3-62,8 Lokal investeringsramme 10,9 12,1-1,5 10,6 10,6 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 127,5 Nye tillægsbevillinger 31,6 I alt 159,1 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 31,6 mio. kr. i 3. økonomirapport. Budgettet er fra meraktivitetspuljen tilført 0,9 mio. kr. til undersøgelse af bivirkninger i forbindelse med HPV vaccination og 2,3 mio. kr. til opnormering af sygeplejersker på intensivafsnittet. Der er tilført 3,0 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af funktionen fotoferese fra Rigshospitalet. Endvidere er hospitalet tilført 1,9 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og 1,2 mio. kr. til KBU læger. Der er udmøntet 8,7 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Endelig er der foretaget nogle tekniske korrektioner i forbindelse med overflytning af dele af psykiatrien til Rigshospitalet. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer i 2015 et mindreforbrug på 62,8 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til flerårige projekter. Beløbet vil senere blive søgt overført til

20 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -20 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Oprindelig Korrigeret Korrektion budget 1 budget er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,1-2,5 5, , ,8 2,7 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 885,0 0,5 1,7 898,2 903,8 5,6 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,1-2,0 7, , ,6 8,3 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 20

21 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -21 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 265,4 263,6 1,6 265,1 265,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,7 152,4 0,5 152,9 150,9-2,0 Driftsudgifter i alt 407,1 416,0 2,0 418,0 416,0-2,0 Indtægter -11,8-11,3 0,0-11,3-11,3 0,0 Netto driftsudgifter 395,3 404,6 2,0 406,7 404,7-2,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 Omkostningsbevilling 421,5 431,4 2,0 433,4 431,4-2,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 9,4 Nye tillægsbevillinger 2,0 I alt 11,4 Der er i alt bevillingsændringer for 2,0 mio. kr. i 3. økonomirapport. Budgettet er fra meraktivitetspuljen tilført 1,8 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter. Der er endvidere tilført 0,4 mio. kr. til KBU læger, sundhedsaftale 2015 samt til implementering af et rehabiliteringsprojekt. Hertil kommer en række mindre ændringer. Bornholms Hospital forventer i 2015 et mindreforbrug på 2 mio. kr. Beløbet vil senere blive søgt overført til

22 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -22 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 213,9-6,7 3,6 210,7 210,7 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 120,4 2,3 0,0 122,7 122,7 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 334,3-4,5 3,6 333,4 333,4 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 22

23 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -23 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Herlev og Gentofte Hospital Økonomi Herlev og Gentofte Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.979, ,4 3, , ,2 15,0 Øvrige driftsudgifter 1.595, ,4 9, , ,5 0,0 Driftsudgifter i alt 4.574, ,8 12, , ,7 15,0 Indtægter -375,2-378,0-3,0-381,0-381,0 0,0 Netto driftsudgifter 4.199, ,8 9, , ,8 15,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 0,0 248,3 248,3 0,0 Omkostningsbevilling 4.448, ,2 9, , ,1 15,0 Lokal investeringsramme 11,5 29,5-2,0 27,5 27,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 78,3 Nye tillægsbevillinger 9,9 I alt 88,2 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 9,9 mio. kr. Fra meraktivitetspuljen er udmøntet i alt 10,2 mio. kr. til flere forskellige områder. Der er blandt andet tale om en udvidelse af kapaciteten til hjertepatienter, der får foretaget en undersøgelse af kranspulsåren og eventuelt efterfølgende ballonudvidelse, øgede ressourcer til varetagelse af cancer og nyrepakker på urologisk afdeling og afledt meraktivitet på afsnittet for for tidligt fødte børn, som konsekvens af fødselsrokaden som er gennemført i Budgettet er reduceret med 1,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og købs-og salgsbudgetterne til klinisk mikrobiologi og patologi er korrigeret med 11,6 mio. kr. som konsekvens af en genberegning af budgetterne. Hertil kommer budgettilførsler til intensiv sygepleje, KBU-læger og lægelig videreuddannelse. Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Hospitalet er udfordret af behandlingsgarantierne på især kræftområdet. Hospitalet har på den baggrund iværksat en række nye tiltag med henblik på budgetoverholdelse. Det er hospitalets vurdering, at der på trods af de nye tiltag, må forventes en ubalance på mio. kr., der i givet fald skal udlignes ved mindreforbrug i Hospitalets budgetsituation indebærer dermed, at det i 1. økonomirapport overførte merforbrug fra 2014 på 16 mio. kr. kun delvist har kunnet udlignes i

24 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -24 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,0-6,7 16, , ,8 116,2 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 2.029,7 53,4 8, , ,0-16,9 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,7 46,8 24, , ,8 99,3 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt, inden korrektion for vækst i korttidsindlæggelser, en meraktivitet på ca. 100 mio. kr. 24

25 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -25 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.745, ,2-1, , ,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 565,6 599,3 12,7 612,0 612,0 0,0 Driftsudgifter i alt 2.310, ,6 11, , ,7 0,0 Indtægter -74,1-75,3 5,0-70,3-70,3 0,0 Netto driftsudgifter 2.236, ,3 16, , ,4 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.395, ,8 16, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 2,8 11,1 1,0 12,2 12,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 46,5 Nye tillægsbevillinger 16,1 I alt 62,6 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 16,1 mio. kr. Den væsentligste ændring er, at Nordsjællands Hospital med indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet tilføres 9,1 mio. kr. Der tilføres 4,3 mio. kr. fra renoveringspuljen til energibesparende foranstaltninger, samt 2,5 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og KBU læger. Desuden reduceres budgettet med 1,1 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet, hvor midler afsat på det fælles sundhedsbudget til kvalitetsforbedringer mv. udmøntes til hospitalet. Nordsjællands Hospital er økonomisk udfordret, men forventer budgetoverholdelse i

26 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -26 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6-36,9 0, , ,0 10,2 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 789,9-29,4 0,0 765,5 770,3 4,8 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-66,3 0, , ,3 15,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes på nuværende tidspunkt, inden korrektion for vækst i korttidsindlæggelser, en meraktivitet på godt 15 mio. kr. 26

27 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -27 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatris drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.539, ,3-1, , ,1-40,0 Øvrige driftsudgifter 629,4 651,8-5,7 646,0 646,0 0,0 Driftsudgifter i alt 3.169, ,1-6, , ,2-40,0 Indtægter -93,6-209,6-10,5-220,0-220,0 0,0 Netto driftsudgifter 3.075, ,5-17, , ,1-40,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 Omkostningsbevilling 3.164, ,2-17, , ,8-40,0 Lokal investeringsramme 6,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 0,8 Nye tillægsbevillinger -17,4 I alt -16,6 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -17,4 mio. kr. Ændringerne vedrører en reduktion af budgettet med 1,7 mio. kr. som følge af regulering af prisog lønfremskrivningen for 2015 samt en budgetændring på 8,3 mio. kr. som følge af en genberegning af samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vedrørende betjening af de psykiatriske funktioner på matriklen på Bispebjerg. Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet til energibesparende foranstaltninger på 0,9 mio. kr., samt en korrektion for øgede indtægter som følge af merindtægter vedrørende udenregionale patienter på Psykiatrisk Center Sct. Hans, svarende til 10 mio. kr. Endelig er der en række mindre bevillingsændringer. Region Hovedstadens Psykiatri forventer et mindreforbrug på 40 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedrørende SATS-puljemidler mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til Aktivitet Aktivitetsmålene for 2015 forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 27

28 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -28 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 4.970, ,9-11, , ,8-32,3 Øvrige driftsudgifter 3.835, ,4 6, , ,3-101,4 Driftsudgifter i alt 8.805, ,2-5, , ,1-133,7 Indtægter , ,3 0, , ,3 0,0 Netto driftsudgifter 6.047, ,0-5, , ,8-133,7 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9 0,0 336,9 338,1 1,2 Omkostningsbevilling 6.369, ,9-5, , ,9-132,5 Lokal investeringsramme 19,1 29,3 0,0 29,3 29,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 13,3 Nye tillægsbevillinger -5,4 I alt 7,8 Der søges i alt om bevillingsændringer på driftsrammen for -5,4 mio. kr. i 3. økonomirapport for Rigshospitalet. Der flyttes 3,0 mio. kr. til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i forbindelse med bistand til behandling af kræftpatienter. Budgettet reduceres med 1,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015, og der tilbageføres 7,5 mio. kr. vedr. et hjemtagningsprojekt, som det har vist sig ikke at være muligt at gennemføre. Derudover tilføres 2,7 mio. kr. til lægelig videreuddannelse, 3,5 mio. kr. til uddannelse af intensivsygeplejersker og 2,6 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. udmøntning af diverse centrale puljer mv. Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 133,7 mio. kr. som følge af tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder, udviklingsprojekter mv. Beløbet vil senere blive søgt overført til

29 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -29 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 3. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,7-316,6-31, , ,4 24,8 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 2.252,7-97,2-4, , ,6 10,2 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-413,8-35, , ,0 35,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 29

30 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -30 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Den Præhospitale Virksomhed Økonomi Den Præhospitale Virksomheds drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 194,3 199,2-0,2 199,0 216,0 17,0 Øvrige driftsudgifter 555,1 563,7 0,8 564,5 565,5 1,0 Driftsudgifter i alt 749,4 762,9 0,6 763,5 781,5 18,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 749,4 762,9 0,6 763,5 781,5 18,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Omkostningsbevilling 768,5 782,0 0,6 782,6 800,6 18,0 Lokal investeringsramme 1,6 3,8 0,0 3,8 3,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 13,5 Nye tillægsbevillinger 0,6 I alt 14,1 Der søges i 3. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 0,6 mio. kr. På øvrig drift er Den Præhospitale Virksomhed tilført 0,8 mio. kr., som er bevilget af Regionsrådet til projekt vedr. et socialt udrykningskøretøj finansieret af midler til tværsektorielt samarbejde. Derudover er løn nedskrevet med 0,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Der forventes yderligere merudgifter på 6 mio. kr. set i forhold til forventningen ved 2. økonomirapport. Dermed er der samlet tale om en udgiftsstigning på 40 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merudgifter 2015 for DPV ift. oprindeligt budget (Mio. kr.) Beløb Merudgifter (1. økonomirapport) Ambulancer - tre deldøgnsberedskaber 18 Nye sundhedsfaglige opgaver ambulancedrift 4 Merudgifter (2. og 3. økonomirapport) Skøn ved 2. økonomirapport (akuttelefonen) 12 Forværring 3. økonomirapport (akuttelefonen) 5 Øvrig budgetudfordring (kontraktområderne) 1 I alt 40 30

31 Punkt nr Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -31 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Af de 40 mio. kr. er i 1. økonomirapport tilført 22 mio. kr. som følge af ændringer på ambulanceområdet. Ved 2. økonomirapport forventedes det, at der vedrørende akuttelefonen ville være merudgifter til rekruttering på 12 mio. kr. Denne post er nu steget med yderligere 5 mio. kr., således ar rekrutteringsudfordringerne samlet udløser merudgifter på 17 mio. kr. for Den Præhospitale Virksomhed. Hertil kommer problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst i 2015 på kontraktområderne, som beløber sig til 1 mio. kr. Vurderingen er baseret på en ny gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved virksomhedens rekrutteringsudfordringer vedrørende akuttelefonen, samt de nævnte problemer med at realisere den forudsatte effektiviseringsgevinst. Der arbejdes på at løse udfordringerne gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag og indførelse af nye lønmodeller. Derudover er virksomheden i gang med en produktivitetsanalyse samt gradvis udfasning af vikarbureau på lægesiden og reduktion i lægebemanding til supplering af mangel på sygeplejersker. Det er vurderingen, at virksomheden i den resterende del af året vil kunne undgå yderligere merudgifter. Det må forventes, at der fortsat vil være en målafvigelse vedrørende svartiderne. 31

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 3 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 10 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 18. september 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere