Vejledning i brug af budgetskabelon

Transkript

1 Vejledning i brug af budgetskabelon Filen åbnes og gemmes under et nyt navn. Fane 2: Afstemningsbilag Afstemningsbilaget er bygget op således, at der stemmes om ændringer til den bevilling, der allerede ligger i budgettet. I kolonne J prioriteres de ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budgettet ved at skrive X. Når der skrives X ud for det prioriterede forslag farves forslaget grønt, og forslaget tælles med i beregningen af muligt resultat. Der er mulighed for at skrive egne politiske forslag til både drift og anlæg. Dette gøres i de blå felter. Der kan anføres en tekst samt beløb i år Hvis det nye forslag skal tælles med i muligt resultat skal der sættes X i kolonne J ud for ændringsforslaget, så rækken farves grøn. Forligsgrupperne bedes udarbejde deres budgetforslag til forvaltningen i afstemningsbilaget. Fane 2: Hovedoversigt Hovedoversigten giver overblik over budgetforslagets kassevirkning. Hovedoversigten viser prioriterede ændringsforslag. Disse ændringsforslag opdateres automatisk i hovedoversigten, når der prioriteres i forslagene i afstemningsbilaget. Fane 3: Investeringsoversigt Investeringsoversigten viser anlæg vedtaget i budgettet. Ændringsforslagene i afstemningsbilaget skal ses i forhold til denne investeringsoversigt.

2 2 Afstemningsbilag Budgetaftale mellem A, O, V. Fremsat på Kommunalbestyrelsen punkt 2. Tekst Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "" Finansieringsbehov Forvaltningens tekniske korrektioner jf. nedenfor Prioriterede politiske ændringsforslag Muligt resultat pba. ændringsforslag TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Beklædningsudgifter, Wiedergården Sundhedsplejen; obligatoriske barselsbesøg og hygiejnetilsyn i skoler og institution Enggården, omsorgscenter: tomgangsleje og indskud Omstillingspulje vedr folkeskolen. Tilskud for 2015 og frem er endnu ikke udmeldt af ØIM SFO lederløn Ny vejbelysning ESCO finansieret, låneoptagelse Anes Minde Kommandørboligen Nissens Hus, lejeindtægt Bortforpagtning af Sylten, lejeindtægt Vederlag til borgmester minus overslagsår Vederlag til udvalgsformænd minus overslagsår POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Drift Sektor 2 1 Forøgelse af budget til drift og vedligeholdelse af Kongelundsfortet Forøgelse af budget til offentlige toiletter Naturpark Amager drifts- og projektopfølgning Sektor 3 4 Musikskolen: Samarbejde med Dragørs folkeskoler Musikskolen: Nedsættelse af deltagerbetaling Ungdomsskolen: Ungeråd Ungdomsskolen: Nye knallerter til køreskoleundervisning Ungdomsskolen: Bevilling til førstehjælpsudstyr Ungdomsskolen: Drift af maritimt hus ved Dragør Havn SFO: Inkluderende indretning af skoler og SFO Reformpulje ifm. den landsdækkende folkeskolereform Sektor 4 11 Dragør Erhverv: Udvidelse af driftsstøtte til Dragør Erhverv Projekt refleksioner: Kommunal støtte til Kunstprojektet Refleksioner 13 Turisme og Erhverv: Oprettelse af stilling som udviklingskonsulent inden for områderne, fritid, erhverv og turisme Hollænderhallen: Rengøring rammebeløb Kongelundshallen: Øget åbningstider i Kongelundshallen Hollænderhallen: Øget åbningstider i Hollænderhallen Hollænderhallen: Lejeindtægter for Hollænderhallen OPP: Udarbejdelse af udbudsmateriale på Dragør Multicenter

3 2 Afstemningsbilag Tekst Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "" Udvidelse af det kommunale lokaletilskud til Itosu-Ka Karate Dragør Sektor 5 20 Klubber: Kontingentfri ungdomsklub, nettotal Børn og Pædagogik: Inklusionspulje, institutioner, nettotal Institutioner: Inkluderende indretning af institutioner, nettotal Sektor 6 23 Kontrolmedarbejder socialt bedrageri Sektor 7 24 Åbning af de sidste 10 boliger på Enggården Enggården: Udvidelse med yderligere tre rehabiliteringspladser 26 Hjemmeplejen: Projekt SpiseVenner for småtspisende ældre Hjemmeplejen: Forebyggende hjemmebesøg - Hjemmeplejen Hjemmeplejen: Kompetenceudvikling på Sundhedscenteret Wiedergården fra hjemmehjælper til hjemmetræner Sundhed: Idrætskonsulent - 32 timers stilling Omsorgcentret Enggården, udskiftning af madbiler (leasing) Sektor 8 31 Genindførelse af transport til handicapsvømning Nye opgaver i Sundhedsplejen Sektor 9 32 HR: Pulje til lokalløn Ændring af gevinst ved øget indsats på digitaliseret borgerbetjening Ændring af besparelser på det forpligtende samarbejde Frivillighedskonsulent - 32 timers stilling Drift af LIS til Ipads Direktionens sparekatalog Sektor 4 43 Fjernelse af det kommunale tilskud til Museum Amager Sektor 3 42 Folkeskole: 10% besparelse på folkeskolernes rammebeløb, nettotal Sektor 5 39 Børn og pædagogik: Besparelse på rammen til beskæftigelse, daginst., nettotal Børn og pædagogik: Besparelse på normeringen, 0-6 års området, nettotal Børn og pædagogik: Ændring i ugentlig åbningstid, nettotal Sektor 9 33 Prisfremskrivning alle sektorer Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Drift Øget indtjening. sfa. øget åbningstid (D15+D16), sportshaller Fjernelse af klubkontingen (D20)

4 2 Afstemningsbilag Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret Tekst skriv "" Åbning af de sidste 10 boliger på Enggården (D24) Enggården, udvidelse med 3 rehabiliteringspladser (D25) Udskiftning af madbiler (D30) HR, Lokallønspulje (D32) Ungdomsskolen: Nye knallerter (D7) Ungdomsskolen: Ungeråd (D6) Dækningsafgift forretn. ejendomme nedsættes til 9,5 prom. i 2016, 9,0 prom. i 2017, herefter 0,5 prom. pr. år Tilskud holdes i faste priser (Turistråd, Dr. Erhverv, Dr. Bio) Hjemmeplejen, kompetenceudvikling (D28) Hjemmepleje, (morgen, jfr. budgetseminar) Pensionist skovtur (med egenbetaling kr. 100) Skolestart 2014, ressourcetildeling jfr. elevtal Skoler, ledelsesudvikling Forøgelse af budget til offentlige toiletter Finansiering inklusion af besparede midler Brandstation, driftsbeparelse Merindtægt Enggården udenbys borgere Kongelundsfort, (D1) Grundskyldspromillen reduceres til 2015:25,55 prom, 2016:25,53 prom, 2017:25,52 prom Råd og Nævn, formandshonorar for huslejenævn ( kr.) og Beboerklagenævn (6.000 kr.) Musikskolen, reduktion af deltagerbetaling (D1) OPP (D18) Inklusionspulje (D21) Regulering af takster samlet Effektiviseringspulje Institutioner 0-6 år, ressourcer tilpasset børnetallet Mindreudgifter sektor 5-8, Spec. socialomr + hjælpemidler Mindreudgifter sektor 9, Barselspulje + pensioner Pulje til overførsler Pulje til overførsler Naturpark Amager Dragør Bio, særligt tilskud ifm. digitalisering Jubilæum, Dragør Kommune 40 år Mindreudgifter sektor 2, Plan & Teknik Anlæg 1 Ungdomsskolen: Etablering af maritimt hus ved Dragør Havn Daginstitutionsområdet: Renovering af legepladser på 2 institutionsområdet Borgmestersekretariat: Ny hjemmeside Hollænderhallen: Forhæng balkon Hollænderhallen: Modernisering af møde- og kursuslokaler Hollænderhallen: Multi arena Hollænderhallen: Parkeringsplads ved Hollænderhallen Udvidelse af Tandklinik på St. Magleby Skole Enggården, renovering af fællesarealer m.v Pulje tiltag vejområdet Kongevejen 11, genopretning af ejendom Skolestruktur, St. Magleby skole, P-forhold Genopretning af veje Fortov på Stationsvej Skolestruktur, St. Magleby skole, udenoms arealer Nedrivning af svømmehal / event. genanvendelse

5 2 Afstemningsbilag Tekst 17 Renovering af Enggården Dragør Havn, etablering af ny pontonbro ved fortet Beredskabet, indkøb af pager Jordlægning af luftledninger Anskaffelse af LIS til Ipads Åbning af de sidste 10 boliger på Enggården Mulighed for at beskrive egne ændringsforslag, Anlæg Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret skriv "" Skoler, udearealer tre matrikler af kr Finansiering via skoleøkonomien, tandklinik St. Magleby Finansiering via skoleøkonomien, udearealer Tandklinik, Dragør Skole Syd og Nord IT og tilretninger skoler med fokus på fleksibel lokale anvendelse Finansiering via skoleøkonomi, tilpasninger og IT Lokaletilpasninger Dragør Skole Syd/Anvendelse af "tag" Finansiering via skoleøkonomi D.S. syd/tag Ventilation, Dragør Skole Syd Sti grushuller Vejvedligehold Rådhushaveparkering, nyt projekt Kommunens hjemmeside Trafikregulering Møllevej Finansiering inklusion inventar via besparelse fra udenbys special pladser Inklusion inventar Brandstation Kongevejen 11, genopretning af ejendom (A11) Uforbrugte kvalitetsfondsmidler overføres til Trafikdæmpende foranstaltninger/sikker skolevej/cykelstier (stiger med samlet kr.) Hollænderhallen, helhedsplan reduktion (til i alt kr. pr. år) Reduktion i forbedringer til kollektiv trafik Anlæg cykelstier samles i pulje Vængekvarteret, forskønnelse udskydes Beklædning af maritimt hus Prioriterede ændringsforslag Drift. Prioriterede forslag i alt Anlæg. Prioriterede forslag i alt I alt prioriteret. Drift og anlæg Muligt resultat pba. prioritering. Forøgelse af kassen. Minus angiver et forbrug Likviditet pba. politiske ændringsforslag Likviditet Primo Bevægelse Ultimo

6 Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område og sektor Korrigeret budget 2013 Teknisk Budgetforslag 2014 Teknisk Budgetoverslag 2015 Teknisk Budgetoverslag 2016 Teknisk Budgetoverslag 2017 Forsyningsvirksomheder 01 Forsyning Forsyningsvirksomheder i alt Kommunale driftsudgifter 02 Teknik og Anlæg Folkeskole Kultur og Fritid Børnepasning Social service Ældre og handicappede Sundhed Forvaltning Driftsudgifter i alt Forslag til driftsændringer (prioriteret i afstemningsbilag) Driftsudgifter i alt Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, netto Transport og infastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsudgifter i alt Forslag til anlægsændringer (Prioriteret i afstemningsbilag) Anlægsudgifter i alt incl. ændringsforslag Tekniske ændringer, jf. afstemningsbilag Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg: Afdrag på lån Renter Finansiering Optagne lån Balanceforskydning Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering ecl. kasseforbrug Balance før forbrug af kasse Kassekredit Enggården Kasseeffekt af ovenstående: Kassebevægelse* Samlet finansieringsbehov pr år: Kassebevægelse * Plus angiver en udgift Minus angiver en indtægt * Minus angiver et forbrug Budgetoversigten er opgjort i hele kr., hvorfor der kan være mindre differencer i opgørelsen

7 Drift- og anlægsudgifter er opgjort i faste priser for at synliggøre budgetlagte ændringer i reale priser og mængder på driften. Forventede pris- og lønstigninger i budgetoverslagsårene fremgår af rækken "pris og lønreserver vedr. drift og anlæg" Konto 7 og 8 renter og finansiering er budgetlagt i løbende priser for at synliggøre udviklingen i skatter og generelle tilskud

8 3 Investeringsoversigt Investeringsoversigt Investeringsoversigten viser anlæg vedtaget i budgettet. Strukturtekst Samlet anlægsbev. Budget 2013 (2013 priser) Budget (2014 priser) Budget overslag 2015 (2014 priser) Budget overslag 2016 (2014 priser) Budget overslag 2017 (2014 priser) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 050 Millionpulje ESCO investeringer Salg af grund Enggården Etape Salg af grund Enggården Etape Renovering aftag Kongevejen Renovering af Anes Minde Salg af skoler Etape 1 Servicearealer. Enggården - nye plejeboliger Etape 2 Servicearealer. Enggården - nye plejeboliger Etape 3 Servicearealer. Enggården - nye plejeboliger Helhedsplan for Hollænderhallen Renovering af Dragør Søbad Revitalisering af Kongelundsfortet Tilskud til kunststofbane Dragør multicenter Renovering, Hollænderhallen Udskiftning af tagdækning, Kongelundshal Vandingsanlæg, boldbaner Senere 02 Transport og infrastruktur Genopretning af veje Vejvedligehold handicapvenlig tiltag Renovering af Kongevejen Fortov på Stationsvej Trafikdæmpende foranstaltninger Renovering af 4 tunneller under Hartkornsvej P-Plads i Gl. Rådhushave i Dragør Forskønnelse af vejspærringer i Vængekvarteret Forbedrede forhold kollektiv trafik

9 3 Investeringsoversigt Cykelstier Pukkelbump på Fælledvej Buslæskure Genopretning af veje Genopretningspulje Ændring af havnebygværker Jordlægning af luftledning til vejbelys Ny vejbelysning ESCO finansieret Legeplads på havnent Omlægning af færgeareal Ændring af havne bygværker Fortov på Stationsvej Undervisning og kultur Genopretning af de 4 skoler Skoleombygning Ombygning skoleprojekt Skolestruktur inventar Dragør skole Nord Dragør skole Syd Udbygning af St. Magleby skole Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Genopretning - daginstitutioner Genopretning daginstitutioner Genopretning daginstitutioner Etableringsomkostninger inventar Enggården Genopretning Enggården Køkken Enggården Kaldeanlæg - følgeomkostninger Flytteomkostninger - følgeomkost Enggården følgeomkostninger Enggården Plejeboliger Ny institution ved Køjevænget Fællesudgifter og administration m.v Økonomi - og lønsystem Digitalisering