Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab

Transkript

1 Udfyld beløb i hele i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres der hvor der er få børn Reduktion af åbningstid med time ifølge tidligere beregninger BSU Skole og Kultur Undervisningstilbud - Folkeskoler Lejrskoler og svømmeundervisning kræver forholdsvis højt personaleforbrug. Tilbuddene kan reduceres, da de ikke er lovpligtige BSU Skole og Kultur Lukkedage i sfo Genindførelse af en lukke uge i sfo i sommerferien fx uge 29 BSU Skole og Kultur Tættere kapacitetsstyring i Dagtilbud - fjernelse af 2% buffer og kapacitet fastlægges efter gennemsnitlig efterspørgsel i stedet for efter november tal Ændret organisering med færre ledelsesstillinger (klyngeledere og daglige ledere pga. institutionssammenlægninger) Pædagogstuderende - Praktikinstitutioner afholder 60% af lønudgift til pædagogstuderende (mod de 25% i dag) Vikargodtgørelse Dagplejen - lederfunktion varetages i fællesskab med daginstitutionsledelse. Støttekorpset tilpasses det faldende børnetal Der kan nedlægges yderligere 57 pladser efter den nye prognose, hvilket indebærer færre valgmuligheder for forældre. 2% buffer fjernes og der budgetteres efter gennemsnit Bortfald af timer til ledelse og samarbejde på tværs af fysisk adskilte institutioner. Samlet set nedlægges 2,38 lederstillinger. Studerende indgår i stigende omfang i normering. Effektiviseringen er beregnet efter fradrag af forældrebetaling. Vikargodtgørelse til pædagogisk efteruddannelse bortfalder. Nedlæggelse af 16 ledelsestimer i dagplejen. Kører som forsøgsordning frem til november 2014, hvor der skal ske en evaluering. Projektet afsluttes i november 2014 hvorefter der tages politisk beslutning om den fremtidige struktur Antallet af støttetimer gøres demografiafhængig (faktor 0,25 støttetimer pr. indmeldt barn + fast koordineringsfunktion 20 t/ugentlig) BSU Dagtilbud BSU Dagtilbud BSU Dagtilbud BSU Dagtilbud BSU Dagtilbud BSU Dagtilbud Knallertkørekort - Ungdomsskolen Faldende efterspørgsel grundet prisstigning. Med det aktuelle antal knallerthold på 6 hold. BSU Skole og Kultur

2 Kapacitetstilpasning - udnyttelse af kompetencer på Kongevejsskolen Mulighed for at tage elever ind fra andre kommuner BSU Skole og Kultur Sfo-normering og minisfo Ændre normeringen i sfo skal ses i sammenhæng med folkeskolereform, hvor der er forudsat en reduktion af sfo-budget Nedlægge minisfo og opbygge en ny og billigere overgangsområde Reduktionen af normeringen kan beregnes til pr. procent - effektiviseringen er baseret på en reduktion på 10% Som følge af økonomiaftalen finansieres folkeskolereformen finansieres Implementering af af at der flyttes midler fra sfo og klubber. Byrådet har vedtaget en folkeskolereform, herunder forholdsmæssig takstnedsættelse svarende til den reducerede harmonisering af takster for klubber åbningstid. Effektiviseringen opstår primært som følge af en øget og sfo gennemsnitlig undervisningstid pr. lærer. Udgifter til elevmaterialer Reduktion af budget til elevmaterialer med 2%. Timetallet er øget uden at elevafhængige udgifter er forhøjet. Reduktion på samlet set en klasse. Folkeskoler - klassekvotienter Ens klassekvotient på alle klassetrin vil endvidere give mindre bøvl end sættes op for 0-3.klasse fra senere klassesammenlægninger, som er en naturlig konsekvens af elever, så det svarer til klasse nuværende model BSU Skole og Kultur BSU Dagtilbud/Skole og Kultur BSU Skole og Kultur BSU Skole og Kultur Minisfo starter 1. maj frem for 1. marts personale følger med fra daginstitutionerne Da forældrebetaling og normering i MiniSFO er som i børnehave, er antallet af ledige pladser/overkapacitet i daginstitutioner fra 1.marts til 1.maj afgørende for besparelsens størrelse BSU Skole og Kultur Maglebjergskolen har optimeret indkøb og administration BSU Skole og Kultur Tilbud vedr. tosprogede småbørn omorganiseres - tosprogskonsulentens opgaver varetages af PPR, når nuværende konsulent går på pension Digitalisering - Biblioteket Den øgede digitalisering indebærer at processer effektiviseres, fx udlån og afleveringer BSU Dagtilbud KIU Skole og Kultur Indsatsplanlægning Hele kommunen er nu dækket af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Planerne vil fremtidigt skulle vedligeholdes løbende, men budgettet kan nedsættes. KMU Natur og Miljø

3 Vandprøver Der er afsat et budget, hvor udgiften fremover betales af Egedal Kommune KMU Natur og Miljø Green Cities medlemskab Miljøarbejdet svækkes pga. mangel på deltagelse i Green Cities fælles projekter og frontlinje samarbejde. Mindre synlighed og profilering. KMU Natur og Miljø Ambitiøse miljøarbejde Hjemtage borgere fra andre kommuner Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lifte - hjemmeplejen Der kan slækkes på de politiske målsætninger der hvor der er tale om kan-opgaver. Indsatsen har i årene sikret ekstern finansiering svarende til 30-50% af budgettet og sikret at kommunen er på forkant med statslige krav fx på naturområdet, hvorved fremtidige udgifter spares. Kommunikation er en entydig kan-opgave, som kan minimeres, herunder presse, klimamesse og konferencer. Konsekvensen er mindre synlighed lokalt og nationalt. Der er afsat et budget på 3,5 mio. ti. ambitiøst miljøarbejde. Der hjemtages voksen handicappede borgere fra andre kommuner til Lyngehus KMU Natur og Miljø SVU Borgerservice Tilbuddet er justeret SVU Borgerservice Hjemmeplejen kan ved en investering hos ca. 4 borgere opnås en driftsbesparelse ved mobile lifte. Derved undgås at borgeren skal have 2 hjemmehjælpere til opgaven. Der forudsættes en investering i 2015 på SVU Ældre og Sundhed

4 Ældreråd Forslag fra Ældrerådet; Ældrerådet har i dag 9 medlemmer (og 9 suppleanter) Det er et lovkrav, at der er mindst 5 medlemmer i ældrerådet, og et tilsvarende antal suppleanter, jf. retssikkerhedlovens 30, stk. 2. Ved en nedsættelse af antallet af medlemmer i ældrerådet er der mulighed for besparelse i udgifter til diæter, forplejning, kurser og administrations ud-gifter: Ved 5 medlemmer skønnes det, at der er en besparelse på ca Ved 7 medlemmer skønnes det at der er en besparelse på ca Ældrerådet har i dag 9 medlemmer (og 9 suppleanter) Det er et lovkrav, at der er mindst 5 medlemmer i ældrerådet, og et tilsvarende antal suppleanter, jf. retssikkerhedlovens 30, stk. 2. Ved en nedsættelse af antallet af medlemmer i ældrerådet er der mulighed for besparelse i udgifter til diæter, forplejning, kurser og administrationsud-gifter: Ved 5 medlemmer skønnes det, at der er en besparelse på ca Ved 7 medlemmer skønnes det at der er en besparelse på ca SVU Sekretariatet Buresø-udvalget Kommunerne er faldet fra TPU Plan og Byg Park og Vej Der kan budgetteres med merindtægter vedr. internt salg, idet Park og Vej udnytter tomdriftsperioder til at løse opgaver for andre enheder i kommunen Reduktion af generelle administrative omkostninger ved optimering af arbejdsgange Park og Vej har tidligere kunne afholde ekstraopgaver finansieret ved indtægter ved salg. Fx er der i 2013 afholdt udgifter til opgradering af busskure samt renovering af fortove. I 2015 forventer Park og Vej fortsat at kunne afholdes visse mindre ekstraopgaver, men i vil der formentlig ikke kunne udføres ekstraopgaver inden for budgettet. TPU Teknik og Drift Reduktion af administrative udgifter kan ske ved omlægning af arbejdsgange og vil ikke påvirke serviceniveauet

5 Teknik og Drift (forvaltningsdelen) Asfalt - der er indgået ny kontrakt, som indebærer en besparelse på 2,5% Ingen påvirkning af serviceniveau TPU Teknik og Drift Økologi - Nedsætte økologikravet Flere virksomheder peger på, at der kan ske en besparelse ved nedsættelse af økologikravet, hvilket dog ikke er i overensstemmende med målene i Green Cities. Konceptet i økologiomlægningen og den tilhørende undervisning er, at omlægningen foretages inden for eksisterende budgetter ved at omlægge kostsammensætningen og mindske spild. Der er ikke særlige budgetter til økologisk kost. Undervisningen dækkes delvist projektmidler fra staten. Natur og Miljø skønner derfor, at der ikke er et besparelsespotentiale inden for området. Tværgående Natur og Miljø Digitalisering af arbejdsgange (selvbetjeningsløsninger, kombit, processer, systemer, integrationer) Direktionen anbefaler at der i afsættes en investeringspulje på 2 mio., jf. digitaliseringsstragien. Det er Direktionens skøn at dette vil kunne bidrage til en effektivisering i administrationen fra ØU Direktion Udbud og fælles indkøbsaftaler Indkøbsaftaler - som følge af igangværende og netop afsluttede udbud. Der er dog en vis usikkerhed, idet genudbud også kan resultere i stigende priser. ØU Økonomi og IT Byrådet Reduktion af antallet af byrådspolitikkere fra 21 til 19 med nuværende udvalgsstruktur. ØU Byråd Chefforeninger Der er afsat budget til at alle chefer deltager i årsmøder, dette sker dog ikke pt ØU Sekretariatet

6 Venskabsby Budgettet fjernes ØU Sekretariatet Ungdomsfonden Budgettet fjernes ØU Sekretariatet Drift af dagplejens legestuer i fællesskab med daginstitutioner Interne kurser Allerød Service Dagplejens legestuer kan i fysisk udviklingsplan lægges over i institutioner. Personale har budget til serveringer til interne kurser. Der er fremover ikke servering til interne kurser Fastlæggelse af et politisk serviceniveau i forhold til virksomhederne og foreninger Samling af Allerød Service fysisk Målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere Optimering af administrative arbejdsgange, - Der er således indregnet den skønnede mulige gevinst ved at afdække af mulighederne for konkurrenceudsættelse af Allerød Service. Dette analyseres pt. af Ernst & Young. Ingen umiddelbar påvirkning af serviceniveau, idet det politisk ønskede serviceniveauet dog skal fastlægges. ØU Teknik og Drift ØU Personale ØU Teknik og Drift Effektiviseringspotentiale i alt Effektivisering jf. budgetforlig Mako/restbeløb Restbeløb skal konkretiseres ved analyser, strukturændringer mv