Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb ajourført pr Økonomi

Transkript

1 Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne er og ajourført pr Økonomi 07. januar 2011 Side 1 af 6 Konto Byplanudvalget Faste ejendomme Gøngehusvej 3234, Vedbæk 10 Nedrivning af ejendommen Statsrefusion af nedrivningsudgifter 0887 I Kohavevej 22 ab 10 Salg af boligerne Diverse beboelsesejendomme 10 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme () Brillerne 68, Gl. Holte. 10 Renovering af ejendommen (Brillerne 8) Renovering af ejendommen Statsrefusion 0867 I Forbedring af boliger (Brillerne 6) Caroline Mathilde Sti Nedrivning af ejendom Nedrivning af ejendom Statsrefusion, 0872 I byfornyelsesloven Nyttehaver 10 Køb og etablering Faste ejendomme I alt Byplanudvalget I alt Teknik og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv Parker og legepladser 20 Udvikling og renovering af offentlige legepladser Lånepulje 50 Renovering af bådebro ved Furesøhave Genetablering af badebro ved kano og kajakklubben i Furesøen Strandområder 20 Vedbæk Strand Forbedring af eksisterende stiforhold samt etablering af diverse beplantning 40 Fælles badevandsvarsling for kommunerne langs Øresund Rudersdal kirkegde 50 Renovering af toiletter mm. på Birkerød assistent kirkegd 60 Renovering af offentlige toiletter på Birkerød kirkegd Omlægning af stier samt etablering af fællesgrav på Birkerød assistent kirkegd Holte Stationsplads 20 Forprojekt for Holte Stationsplads Forprojekt for Holte Stationsplads Tilskud 2313 I Foranstaltninger vedr. trafikdifferentiering 55 Trafiksanering (2005) Vejbelysningsanlæg 10 Udskiftning af vejbelysningsanlæg (DONG) (Excl. tidl amtsveje) 20 Kabellæging af vejbelysning i Birkerød

2 Side 2 af Parkeringsfaciliteter 20 Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) Etablering af ppladser ved Holte Center (Pfond) 2133 I Indbetalinger Broer og tunneller mv. 50 Renovering og sikring af bæreevne (2009) Stiunderføring ved Vasevej Renovering og sikring af bæreevne ved tipvognespor Trafik og miljøhandlingsplan for Rudersdal 20 Etablering af trafikforanstaltninger Kohavevej/Rundforbivej/Trørødvej Skitseprojektering Gennemførelse af kampagner Handleplan for cyklister og bløde trafikanter Vejanlæg 10 Trafiksikkerhedsmæssig forbedring af krydset Kajerødvej/Tornevangsvej 20 Forbedring af signalanlæg i krydset Kongevejen/Dronninggds Allé Vejanlæg 16 Forbedring af vej og stiforhold på Vasevej Lånepulje Forstærkning af belægning i busholdepladser ved Holte stations forplads 40 Ombygning af Nærum Hovedgade Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej Holte Stationsvej 61 Ombygning af krydset ved Kongevejen Øverødvej 2303 I Holte Stationsvej Tilskud fra statslig busfremkommelighedspulje Vejanlæg 10 Etablering af 2 spor på Kongevejen fra Rudegaard Stadion til Vasevej Lånepulje 20 Vasevej Vejprojekt Stisystemer 10 Etablering/renovering af stisystemer Tilskud fra staten (Mølleåprojektet) 2234 I Etablering af stisystem langs Egebækvej Diverse vejprojekter 10 Hævning af kanststen mv. i forbindelse med DONG's nedgravning af elforsyning Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove Lånepulje Veje og grønne områder mv. I alt Miljø Diverse ejendomme 80 Energimærkning af kommunale bygninger Diverse skov og naturområder 30 Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem Vejlesø og Furesø Usserød Å 10 Reguleringaf vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ Renovation 10 Andel i afvikling af depot i Skærød, Gribskov Kommune Genbrugsstationer 10 Udvidelse af genbrugspladser Miljø I alt Teknik og Miljøudvalget I alt Kultur og Fritidsudvalget

3 Side 3 af 6 Konto Kultur, Fritid og Idræt Vedbæk idrætsplads 30 Etablering af kunstgræsbane Lånepulje Rundforbi idrætsanlæg 31 Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg 60 Etablering af bane til amerikansk fodbold Rudegd idrætsanlæg, Holtehallerne 20 Renovering af omklædningsrum samt etablering af kunststofbane Søndervangshallen 40 Springgrav til gymnastik Andre fritidsfaciliteter 10 Rudersdalruten Rudersdal Museum, Søllerødvej 25, Søllerød 30 Udskiftning af tag samt indretning af 1. salen til kontorbrug Reprise Teatret 30 Digitalisering af filmfremvisning Fællesudgifter og indtægter 10 Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgden Kulturcentret Mantziusgden 10 Udskiftning af teknisk udstyr Mariehøj Centret 30 Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering af ventilationssystem og mødelokale Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 20 Idræts og aktivitetscenter Inventar VM i landevej Bygninger til fritidsundervisning mv. 20 Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning Ungdomsskolen 10 Anlæg af skateboardbane Kultur, Fritid og Idræt I alt Kultur og Fritidsudvalget I alt Børne og Skoleudvalget Undervisning Samtlige skoler mv. 10 Større ombygninger på skoleområdet Kvalitetsfond Ekstraordinær bygningsrenovering af alle skoler Kvalitetsfond Lånepulje 30 Ekstraordinær vedligeholdelse (Crone og Koch, Kvalitetsfond Delrapport 1) 40 Anskaffelse af bærbar PC, printer og ADSLlinie til Kvalitetsfond alle lærere på skoler samt Smartboard i nødvendige undervisningslokaler 61 Udbygning af tandklinikker Kvalitetsfond Indvendig vedligeholdelse på skoler Kvalitetsfond Forbedringer af udeområder på Toftevangskolen, Kvalitetsfond Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole 95 ESCO aftaler Kvalitetsfond Skovlyskolen 10 Renovering af svømmehal Lånepulje Kvalitetsfond Ny Holte Skole 20 Renovering/Udbygning Kvalitetsfond Høsterkøb skole 30 Udskiftning af pavillon Kvalitetsfond

4 Side 4 af Bistrupskolen 20 Etablering af tandklinik Lånepulje Kvalitetsfond Ombygning Kvalitetsfond Dronninggdskolen 30 Retablering af undervisningslokaler i Nordfløjen Kvalitetsfond Undervisning I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Skolehjemmet Skovly 10 Renovering af skolehjemmet Kvalitetsfond Egebækskolen 10 Ombygning Kvalitetsfond Renovering af 2 beboelseshuse Kvalitetsfond Tilbud til børn og unge med særlige behov I alt Dagtilbud til børn Samtlige daginstitutioner 10 Etablering af madordninger i daginstitutioner Kvalitetsfond Ekstraordinær vedligeholdelse af facader og tage på Kvalitetsfond daginstitututioner Lånepulje 40 Renovering og forbedring af legepladser Kvalitetsfond Renovering af daginstitutioner Kvalitetsfond Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond () 85 ering af strukturændringer på Kvalitetsfond daginstitutionsområdet Lånepulje Børnehaven Keilstruplund 20 Renovering af daginstitutionen Kvalitetsfond Institution 3 Lyngborg 30 Spirehuset Ombygning til daginstitutionsformål Kvalitetsfond Institution 4 Skovly 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Institution 5 Kikhanen 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Institution 6 Holte 40 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Renovering af legeplads Dronninggd Børnehus Institution 7 Vedbæk 30 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Ruderen 20 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Børneinstitutionen Vedbæk Børnehus 30 Strukturændringer i daginstitutionerne Kvalitetsfond Dagtilbud til børn I alt Børne og Skoleudvalget I alt Social og Sundhedsudvalget Ældre Plejehjemmet Nordvanggd 10 Køb af arealer til plejeboliger

5 Side 5 af Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og Kvalitetsfond indretning af servicearealer 10 Opførelse af 72 plejeboliger Statstilskud Kvalitetsfond 0818 I Plejeboliger ved Nordvanggaard 10 Aptering/Indretning af 50 plejeboliger Kvalitetsfond Statstilskud Kvalitetsfond 0833 I Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej 10 Opførelse af 72 plejeboliger Køb af arealer til opførelse af plejeboliger Plejecentret Sjælsø 20 Ombygning af plejecentrets ældre del Plejeboliger ved Nordvanggaard 10 Opførelse af 50 plejeboliger Opførelse af 30 nye almene plejeboliger 10 Opførelse af 30 nye almene plejeboliger incl nedrivning af 14 eksisternde bygninger Hjemmeplejen 50 Ombygning og forbedring af distrikshjemmeplejens Kvalitetsfond lokaler og personalefaciliteter Plejehjemmet Hegnsgden 30 Renovering af udluftningssystem i køkken Kvalitetsfond Udskiftning af døre og vinduer Lånepulje Kvalitetsfond Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og Kvalitetsfond aptering Skodsborgvej 180, Søllerød 10 Nedrivning Kvalitetsfond Daghjem 10 Etablering af nyt aktivitetscenter og daghjem på Ernst Kvalitetsfond Bojesensvej Fællesudgifter ogindtægter 20 Større udvendige genopretningsarbejder vedr. plejehjem og daginstitutioner Kvalitetsfond Ældre I alt Tilbud til voksne med særlige behov Biskop Svanes Vej Servicearealer Kvalitetsfond Bofællesskab på Langebjerg 10 Opførelse af 12 almene boliger Dronninggds Alle 2426 Almene boliger 10 Nedrivning og nyindretning af 30 boliger Biskop Svanes Vej 63 Almene boliger 10 Etablering af bofællesskab i eksisterende bygninger i Svaneparken Værkstederne ved Rude Skov 20 Renovering og ombygning Tilbud til voksne med særlige behov I alt Social og Sundhedsudvalget I alt Økonomiudvalget Administration Diverse ejendomme 10 Almindelig bygningsvedligeholdelse

6 Side 6 af Diverse ejendomme 41 Klima og energipolitik (Tidl. 0725) Kortlægning og tilgængelighedsskabende foranstaltninger og mærkning for handicappede i offentlige rum og bygninger 70 Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr bygningsstatus for kommunens bygninger) 90 Energispareprojekter Rådhuset 20 Renovering af tag på bagbygning Administration mv. 10 Etablering af bygningsregistrant Byplan Digitalkort mm Digitalisering af byggesagsarkiv Vedligeholdelse og anskaffelse af IT Renovering af køleanlæg i serverrum GIS Opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekter Administration I alt Faste ejendomme (Køb/Salg) Plejehjemmet Sjælsø 02 Salg af areal 0846 I Birkerød Bymidte 10 Salg af areal 0738 I Omlægning af Birkerød Stationsvej Vangeboled 2 10 Køb af ejendommen "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr Salg af ejendom Rudersdal Aktivitets og støttecenter 10 Salg af ejendom Kregme Faste ejendomme (Køb/Salg) I alt Økonomiudvalget I alt Igangværende anlægsarbejder i alt Afsluttede anlægsarbejder i alt / indtil i december Opsummering vedr. kvalitetsfondsmidler Afsat i budget Kvalitetsfond af kvalitetsfondsmidler: sprocent: 65,1