- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

Transkript

1 Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014

2 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner Ledelsessekretariatet, Administration, Ledelsessekretariatet omfatter også Kommuneplan. Administration er organiseret i tre områder: Økonomi, HR samt Digitalisering og GIS. 2. Faglig politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte nettoramme, budget Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og Rammefremskrivning.aspx

3 Decentraliseringsordning Sektor 2.51: Ejendomme Beboelse (boligejendomme) Erhvervsejendomme Jorder og landbrugsarealer Administrationsbygninger Administration + funktioner vedr. bygningsvedligeholdelse på alle kommunens ejendomme 2. Faglig politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte Nettoramme, Budget a Bruttoudgifter, Budget 2015 B BO BO BO % af bruttoudgifter 10 % af bruttoudgifter 20 % af bruttoudgifter 20 % af bruttoudgifter Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og Rammefremskrivning.aspx

4 Decentraliseringsordning Sektor 2.31: Trafik og Veje, vejdrift Nødtørftsanstalter, Støjforureningsbekæmpelse, Trafik og Veje, og Kommunale veje, Vej og kloakvedligeholdelse, og Vintertjeneste, Vejkontoret, og Indtægter efter forskellige love, Sektorens opgave er at forsyne kommunen med et tidssvarende trafiksystem, der sikrer en god tilgængelighed til kommunens bysamfund for forskellige trafikantgrupper. Dette skal ske med speciel sigte på at forbedre trafiksikkerheden og på at reducere trafikkens miljøbelastning for forskellige trafikantgrupper og naboer til trafikanlæg. Derudover er det sektorens opgave at varetage driften af det kommunale vejnet. Dette omfatter bestilleropgaven i forhold til drift, ren og vedligeholdelse af veje, stier, gågader og parkeringspladser samt hertil hørende bygværker, belysning, beplantning, afvanding, skilte, afstribning og andet udstyr. 2. Faglig politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte (1.000 kr./2015p/l) nettoramme, Budget Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og Rammefremskrivning.aspx

5

6 Decentraliseringsordning Sektor 2.33: Pkontrol Parkeringskontrol, Decentraliseringsordningen omfatter opgaven med kontrol af parkering på offentligt vejareal. 2. Faglig politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte nettoramme, budget (1.000 kr./2015p/l) Ingen max. (se øvrige forhold ) Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og Rammefremskrivning.aspx I forbindelse med Byrådets evaluering af to år med kommunal parkeringskontrol i 2002 blev det besluttet at etablere en særskilt sordning for Pkontrollen fra 2002, uden øvre grænse for det opsparede beløb. Den opsparing, der måtte komme over årene, kan anvendes til investering i den kollektive trafik.

7 Decentraliseringsordning Sektor 2.36: Grønne Områder Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Skove ordninger og anlæg Undersøgelser, tilsyn m.v Parkafdelingen Administration Administration vedrørende miljøbeskyttelse 2. Faglig politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte nettoramme, Budget Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og Rammefremskrivning.aspx

8 Decentraliseringsordning Sektor 2.71: Natur og Vej Service Januar 2013 Beskrivelse Byrådsbesluttet 1. Opgavear Decentraliseringsordningen omfatter: Fælles formål (Natur og Vej Service) Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse Administration Natur og Vej Service udfører drifts og anlægsopgaver inden for parker, kirkegårde, skove, boldbaner, veje og kloakker. 2. Faglig politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte Evt. øvrige i relation til sektorens faglige kompetence nettoramme, Budget a Bruttoudgifter, Budget % af bruttoudgifterne 10 % af bruttoudgifterne 20 % af bruttoudgifterne 20 % af bruttoudgifterne Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og Rammefremskrivning.aspx Sektoren er 0budgetteret

9 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Budget og Regnskab Decentraliseringsordning Sektor 2.11: Byudvikling Januar Opgaver Beskrivelse Decentraliseringsordningen omfatter: Jordforsyning, fælles formål, Administration og myndighedsudøvelse, Decentraliseringsordningen omfatter jordforsyning; dvs. køb, udvikling og salg af byggemodnet jord samt planlægning (byudvikling mv.) Byrådsbesluttet 2. Faglig Byrådet fastsatte mål (budgetmål og andre byrådsvedtagne mål og politikker), samt til at disponere inden for og det godkendte (1.000 kr./2015p/l) nettoramme, budget Overførselsadgang Max. overskud pr. år: Max. låneadgang (gæld) 5. Regulering af Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og nulfremskrivningsandele, samt sektorsats kan ses på: mskrivning.aspx principper for fastlæggelse af rammer mv. for h eder forhold/principp er kompetencefordelingsprincipper i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Der foretages udkontering af en stor del af lønudgifterne til byggemodningsprojekter mv. Derved opstår den store forskel mellem netto og brutto. Sektorens aktivitet afrapporteres i årsregnskabet.

10 Decentraliseringsordning Sektor 2.13: Kollektiv trafik 1. Opgaveafgrænsning Decentraliseringsordningen omfatter: Busdrift, Decentraliseringsordningen omfatter bestilling af kollektiv trafik hos det regionale trafikselskab, og herunder sikring af en trafikbetjening, der er i overensstemmelse med Aarhus Kommunes mål for området. 2.Faglig politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte (1.000 kr./2015p/l) nettoramme, budget I forbindelse med vedtagelsen af den kollektive trafikplan i 2011, i Aarhus vedtog byrådet principperne for en ny rammefremskrivningsmodel. Link til beskrivelse af rammefremskrivningsmodellen for kollektiv trafik

11 Decentraliseringsordning Sektor 2.41: Miljø og Energi, Myndighedsområdet Naturforvaltningsprojekter Natura Vedligeholdelse af vandløb Kystsikring Miljøbeskyttelse Jordforurening, drift Miljøtilsyn, virksom Undersøgelser, tilsyn m.v Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse Skorstensfejerarbejde Administration Administration vedrørende miljøbeskyttelse 2. Faglig politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte nettoramme, Budget Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og Rammefremskrivning.aspx

12

13 Decentraliseringsordning Sektor 2.42: Anvisning af jord takstfinansieret , Jordgruppen, takstfinansieret. Sektoren er takstfinansieret og decentraliseret. 2. Faglig Sektoren har kompetence til at tilrettelægge sin virksomhed ud fra de af Byrådet fastsatte mål (budgetmål og andre byrådsvedtagne mål og politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte nettoramme, Budget 2015 Sektoren har ingen ramme, men en udlægskonto Se øvrige fastlæggelse af kompetencefordelingsprincipper i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Der er inden for de lovgivningsmæssige rammer fuld overførselsadgang mellem årene. 25. oktober oktober december 2001

14 Decentraliseringsordning Sektor 2.48: Byggesagsbehandling Marts 2013 Beskrivelse Byrådsbesluttet 1. Opgaver Decentraliseringsordningen omfatter: Byggesagsbehandling Administration, , Decentraliseringsordningen omfatter byggesagsbehandling, digitalisering og BBR. 2. Faglig Sektoren har kompetence til at tilrettelægge sin virksomhed ud fra de af politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte nettoramme, Budget a Bruttoudgifter B Overførselsadgang Max. overskud pr. år: 10 % af bruttoudgifter 10 % af bruttoudgifter 20 % af bruttoudgifter 20 % af bruttoudgifter 5. Regulering af Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og /Rammefremskrivning.aspx Evt. resultatområder/ pen he der

15 Decentraliseringsordning Sektor 2.61: Aarhus Brandvæsen Redningsberedskab Decentraliseringsordningen omfatter redningsberedskab, uddannelsescenter, vagtcentral samt forebyggende aktiviteter 2. Faglig politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte nettoramme, Budget Kommunes sordning. Aktuelle løn, pris og Rammefremskrivning.aspx

16 Decentraliseringsordning Sektor 2.90: AffaldVarme Aarhus Sektoren omfatter undersektorerne: 291 Affald, drift 292 Affald, anlæg 293 Varmetransmission, drift 294 Varmetransmission, anlæg 293 Varme, drift 294 Varme, anlæg Sektoren er takstfinansieret og decentraliseret. 2. Faglig Sektoren har kompetence til at tilrettelægge sin virksomhed ud fra de af Byrådet fastsatte mål (budgetmål og andre byrådsvedtagne mål og politikker) samt til at disponere inden for og det godkendte december 2006 nettoramme, Budget 2015 (1.000 kr./2015p/l) Sektoren har ingen ramme, men en udlægskonto Se øvrige fastlæggelse af kompetencefordelingsprincipper i forhold til ansættelse, oprettelse og nedlæggelse af stillinger, lønspørgsmål, forhandling med faglige Sektoren består af tre hovedtakstområder (affald, varmetransmission og varmedistribution). Der må ikke ske krydssubsidiering mellem hovedtakstområderne. Hovedtakstområdet affald er yderligere inddelt i en række økonomisk afgrænsede takstområder (renovation, forbrændingsanlæg, modtagestation for farligt affald, øvrige anlæg m.v.). Bevillingsniveauet er lig hovedtakstområde. Der gives selvstændig bevilling til drift og anlæg. Der er inden for de lovgivningsmæssige rammer fuld overførselsadgang mellem årene for det enkelte hovedtakstområde. Der udarbejdes og vedligeholdes investeringsoversigter for de 25. oktober oktober december 2001 Side 1 af 2

17 enkelte hovedtakstområder. Investeringsoversigterne er grundlag for udarbejdelsen af budgetter, herunder specielt for optagelse af rådighedsbeløb og fastsættelse af takster. Side 2 af 2