Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Årsberetning 2009, udvalgsbidrag Budgetopfølgning pr. februar Budget 2010 Afbureaukratisering Budget rammebesparelse Sygekassens Hjem - Regnskab Standlyst Plejecenter - Regnskab Hesselager Plejecenter - Regnskab Frit valgspriser på ældreområdet Til- og ombygning af Vindeby Pilevej Redegørelse til Rammeaftale Til efterretning...35

2 Socialudvalget s møde den Årsberetning 2009, udvalgsbidrag 09/30613 Beslutningstema: Udvalgets bidrag til regnskab og dermed årsberetning for 2009 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Udvalgets driftsregnskab udviser et nettoforbrug på 745,9 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 750,5 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget er imidlertid af teknisk karakter. Reelt er der et merforbrug på 4,4 mio. kr., da der dels skal overføres 6,1 mio. kr. til 2010 og dels skal indefryses overførsler på 2,9 mio. kr. vedrørende rammeaftaleinstitutioner og takstinstitutioner på socialområdet. Merforbruget på 4,4 mio. kr. skyldes et merforbrug på 6,0 mio. kr. på ældreområdet og 1,2 mio. kr. på sekretariatet, som modsvares af et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på socialområdet. En del af udvalgets merforbrug udlignes således internt mellem udvalgets politikområder. På anlægssiden udgør regnskabet 19,3 mio. kr. ud af det korrigerede budget på 41,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. Heraf overføres 21,1 mio. kr. til bl.a. regnskabsafslutning af Stenstrup byggeriet. Indstilling: Administrationen anbefaler, at udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Socialudvalget - Årsberetning 2009 Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes. 2. Budgetopfølgning pr. februar /4211 Beslutningstema: Budgetopfølgning pr. februar 2010 Sagsfremstilling: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 for Socialudvalget forelægges. Indstilling: 26

3 Socialudvalget s møde den Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Bilag: Åben - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. 3. Budget 2010 Afbureaukratisering 10/2534 Beslutningstema: Udmøntning af regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget oversendte pr. 19. januar 2010 notat med beskrivelser af regeringens plan for afbureaukratisering og med krav om afbureaukratisering i Svendborg Kommune på 8,9 mio. kr. til fagudvalgenes behandling. Såfremt fagudvalget ikke kan udmønte deres andel af besparelsen skal udvalget finde anden finansiering indenfor eget budget. Administrationen har gennemgået det oprindelige notat og i vedlagte notat beskrives de enkelte forslags udmøntningspotentiale. Der er for Socialudvalget peget på besparelsespotentiale på 2,031 mio. kr. Der er ved bearbejdning af forslagene peget på udmøntningsmulighed for 0,585 mio. kr. på årsbasis. Dette efterlader en manko på 1,631 mio. kr. i 2010 og mio. kr. i 2011 og frem, som efterfølgende indgår til udmøntning sammen med udvalgets rammebesparelse for budget 2010 jf. anden sag på dagsorden. Høringssvar fra Ældrerådet vil foreligge på mødet. Indstilling: Administrationen indstiller, at de tre forslag vedr. plejeplaner, tilsyn og merudgifter (forslag 1, 4 og 8) indgår i sparekataloget 2010 jf. anden sag på dagsorden forvaltningens anbefalinger vedr. øvrige forslag tages til efterretning. Bilag: Åben - Socialudvalget - Bemærkninger til forslag Åben - Socialudvalget 27

4 Socialudvalget s møde den Beslutning i Socialudvalget den : Indstillingen følges. 4. Budget rammebesparelse 09/11287 Beslutningstema: Udmøntning af rammebesparelse m.v. i budget i forbindelse med genåbning af budgettet. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på møde den 2. marts 2010 rammebesparelse i budget på i alt 4,165 mio. kr. Udvalgene fik herefter til opgave at udmønte deres andel. Socialudvalgets andel udgør 1,2 mio. kr. Sammen med udvalgets øvrige udmøntningskrav vedr. afbureaukratiseringsbeløbet på 2,031 mio. kr., konto 6 besparelse på 0,772 mio. kr. samt overført ældreområdets underskud fra regnskab 2009 på 4,4 mio. kr., som overføres til 2010, er udvalgets samlede udmøntningskrav 8,4 mio. kr. i 2010 og 4,0 mio. kr. i På baggrund af drøftelse på sidste udvalgsmøde, er der udarbejdet et forslag til udmøntning af det samlede sparekrav i 2010 og frem. Det indstilles, at udvalget sender sparekataloget eller dele heraf i høring i april med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde i maj. Indstilling: Administrationen indstiller til udvalget, at sparekataloget eller dele heraf sendes i høring endelig beslutning om udmøntning af det samlede sparekrav sker på baggrund af høring på det kommende udvalgsmøde. Bilag: Åben - Beskrivelse af reduktionsforslag 2010 Åben - SOC - oversigt over besparelsesforslag Beslutning i Socialudvalget den : Sparekataloget i sin helhed sendes i høring med henblik på beslutning på kommende møde. 5. Sygekassens Hjem - Regnskab /50907 Beslutningstema: Sygekassens Hjem - Regnskab

5 Socialudvalget s møde den Sagsfremstilling: Der foreligger et revideret regnskab for den selvejende institution Sygekassens Hjem for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på Kr. excl. moms udviser regnskabet et mindreforbrug på Kr. excl. moms. i Indstilling: Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2009 godkendes mindreforbruget på ,- kr. excl. moms "indefryses" til Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. 6. Standlyst Plejecenter - Regnskab /9266 Beslutningstema: Strandlyst Plejecenter - Regnskab 2009 Sagsfremstilling: Der foreligger et revideret regnskab for den selvejende institution Strandlyst. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på ,- kr. ex. moms udviser regnskabet et merforbrug på ,- kr. ex. moms. Merforbruget skyldes investeringer i køkkenfaciliteter og øgede lønninger. Økonomiske konsekvenser: Merforbruget reguleres i driftstilskuddet for Strandlyst Plejecenter for budgetåret Indstilling: Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab godkendes merforbruget på ,- kr modregnes i taksten for 2010 Beslutning i Socialudvalget den : 29

6 Socialudvalget s møde den Indstilles. 7. Hesselager Plejecenter - Regnskab /9265 Beslutningstema: Hesselager Plejecenter - regnskab 2009 Sagsfremstilling: Der foreligger et revideret regnskab for den selvejende institution Hesselager Plejecenter. Revisionen har ikke givet anledning til anmærkninger. I forhold til det korrigerede budget på Kr. excl. moms. udvises et mindreforbrug på Kr. excl. moms Økonomiske konsekvenser: - Indstilling: Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2009 godkendes mindreforbruget på ,- kr. excl.moms "indefryses" til Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. 8. Frit valgspriser på ældreområdet /30613 Beslutningstema: Fritvalgspriser 2010 vedr. praktisk hjælp, personlig pleje samt madservice. Sagsfremstilling: Efter bestemmelserne i Lov om Social Service, kapitel 16, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriserne vedr. praktisk hjælp og pleje samt madservice på ældreområdet. Priserne er beregnet på baggrund af regnskab I forlængelse af beregningen opgøres evt. efterregulering i forhold til de private leverandører for Der skal som minimum beregnes timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje på henholdsvis hverdage og ubekvemme tider. I 30

7 Socialudvalget s møde den Svendborg Kommune beregnes priser for praktisk hjælp, som leveres på hverdage i dagtimerne, og personlig pleje på hverdage, aften og nat. Det giver en hensigtsmæssig styringsmulighed og en mere korrekt afregning. I 2005 indførtes regel om, at kommunerne skal efterregulere de private leverandører, såfremt timeprisen viste sig beregnet for lavt. Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet nedenstående priser pr. leveret time. I den offentlige leverandørs timepris er der ikke medregnet fælles omkostninger. Vejledende priser gældende pr. 1. januar 2010: Priser i hele Kr. Kr. pr. time Privat takst Kommunal udgift Kommunal takst Praktisk hjælp Pleje hverdag Pleje aften Pleje weekend Pleje nat Madservice Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet nedenstående priser pr. ret. Der udregnes en produktionspris for alm. hovedret, lille hovedret og biret incl. levering gældende for alle køkkener i Svendborg Kommune. Til oplysning er borgerens egenbetaling vist, som er lavere end produktionsprisen grundet kommunens tilskud til madproduktionen Vejledende priser gældende pr. 1. januar 2010: Kr. pr. time Prod.pris Egenbetaling Alm. hovedret Lille hovedret Biret Økonomiske konsekvenser: Ingen Lovgrundlag: Lov om Social Service kapitel 16. Indstilling: Administrationen anbefaler Socialudvalget at indstille, at de vejledende priser for 2010 godkendes. Bilag: 31

8 Socialudvalget s møde den Åben - Vejledende prisberegning på fritvag 2010 Beslutning i Socialudvalget den : Følgende priser indstilles godkendt: Privat takst Kommunal udgift Kommunal takst Til- og ombygning af Vindeby Pilevej 07/36465 Beslutningstema: Godkendelse af skema A vedrørende til- og ombygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. Sagsfremstilling: I december 2009 blev programoplægget for til- og ombygning på Vindeby Pilevej godkendt af Byrådet. Programoplægget beskrev, hvordan plejecentret efter om- og tilbygningen vil gå fra at have 12 boliger til at være dimensioneret til samlet set at rumme 20 demensboliger og 8 gæsteboliger, i alt 28 boliger. Til- og ombygningen vil således være på 16 boliger. Desuden blev det beskrevet, hvorledes der skal ske en renovering af de fire køkkener i det nuværende gæsteboligafsnitat i forhold til en fremtidssikring af stedet. Nu er et overslag til behandling af skema A sag udarbejdet i samarbejde mellem Social og Sundhed, Økonomi og Bygherrerådgivningen. Her fremgår, at den samlede projektøkonomi vil andrage 27,6 mio. kr. for tilbygningen af 16 boliger samt tilhørende serviceareal. Skema A forudsættes godkendt af Byrådet efter vedtagelsen af lokalplan nr tillæg 5.25 for et område ved Vindeby Pilevej. Det forventes, at den videre proces for til- og ombygningen af Plejecenter Vindeby Pilevej, vil kunne ske med en skema B sag i efteråret 2010 med 1. spadestik umiddelbart herefter og med en endelig indflytning i efteråret Økonomiske konsekvenser: Anlægget af de 16 boliger med tilhørende serviceareal i tilknytning til den eksisterende bygning på Vindeby Pilevej vil have en samlet anskaffelsessum på 27,6 mio. kr. Se tabel 1. Tabel 1 - Brutto anskaffelsessum Anskaffelsessum mio. 32

9 Socialudvalget s møde den kr. (inkl. moms) Boliger 24,1 Serviceareal 3,6 I alt 27,6 anskaffelsessum Den kommunale udgift består af anskaffelsessummen til servicearealet, 7% af boligernes anskaffelsessum og inventar fratrukket tilskuddet til servicearealet. Der er mulighed for at få tilskud til servicearealet for alle 28 boliger, da Vindeby Pilevej ikke tidligere har opnået støtte til servicearealet. Således vil den kommunale udgift være på 4,9 mio. kr. Se tabel 2. Hertil kommer udgift til renovering af de fire køkkener på 0,4 mio. kr., således den samlede kommunale udgifter forventes at blive 5,3 mio. kr. Udgiften forventes herved at ligge inden for budgettet. Tabel 2 - Kommunal økonomi mio. kr. (inkl. moms) Anskaffelsessum, 3,574 serviceareal Kommunal grundkapital, 7 % af 1,684 anskaffelsessummen for boliger Inventar og øvrige 1,92 omkostninger Renovering af 4 0,4 køkkener Tilskud til serviceareal, -2,3 momsrefusion og salg af grund I alt 5,3 Bruttohuslejen vil de nye boliger blive på kr. pr. måned, svarende til en årlig husleje på ca. 933 kr. pr kvadratmeter. Idet boligerne opføres som havende energiklasse 1, vil beboeren kunne forvente et væsentlig lavere energiforbrug, herunder lavere varmeregning end hvad der er almindeligt i eksisterende boliger på ældre- og handicapområdet. Samlet vil huslejen inkl. forbrug kunne forventes at ligge på niveau med kommunens øvrige nyere ældre- og handicapboliger. Se bilag 1 vedr. husleje og boligstøtte. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til ovenstående. Lovgrundlag: Lov om almene boliger. 33

10 Socialudvalget s møde den Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Byrådets endelige beslutning, at skema A godkendes, såfremt lokalplan godkendes af Byrådet Bilag: Åben - Huslejeberegning Åben - Alternativ disponering af gæste- og demensboliger Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles idet ændringen af programoplæg som beskrevet i notat af 12. april 2010 godkendes. 10. Redegørelse til Rammeaftale /4812 Beslutningstema: Vedtagelse af redegørelse i forbindelse med Rammeaftale Sagsfremstilling: Kommunerne og Region Syddanmark skal hvert år, senest den 15. oktober, indgå en rammeaftale om regionens og kommunernes etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor det sociale og socialpsykiatriske område samt specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal skabe de bedste betingelser for samarbejdet mellem kommunerne og regionen om koordinering og udvikling af de tilbud og ydelser, som indgår i rammeaftalerne. Sigtet er derfor, at borgerne får relevante og sammenhængende tilbud af høj faglig kvalitet, uanset om tilbudene leveres af en kommune eller regionen. Efter servicelovens bestemmelser skal alle kommuner udarbejde en årlig redegørelse til Regionsrådet om behov og forventninger for brug af tilbud i regionen i det kommende år. Kommunerne skal derfor ved redegørelsen give udtryk for, hvad man har brug for af pladser/tilbud, samt stille indholdsmæssige krav til disse. Redegørelsen dækker for Socialudvalgets vedkommende: Ø Psykisk handicappede incl. autister - døgn- og dagtilbud Ø Fysisk handicappede incl. senhjerneskadede - døgn- og dagtilbud Ø Sindslidende - døgn- og dagtilbud Ø Stofmisbrug Ø Rehabilitering og Specialrådgivning 34

11 Socialudvalget s møde den Tendensen er at kommunen fortsat imødeser stigende forbrug af pladser i fremtiden. Vurderingen af behov for køb af flere pladser for at imødekomme den demografiske udvikling og den stigende efterspørgsel fastholdes. Dette er gældende for samtlige udspecificerede målgrupper på Socialudvalgets område. Redegørelsen dækker for Børn og Ungeudvalgets vedkommende: Ø Brugen af tilbud til socialt truede børn og unge i sikrede institutioner Ø Brugen af tilbud til handicappede børn og unge, - døgn og dagtilbud Ø Specialundervisning til børn og unge i regionsdrevne tilbud Det er forventningen, at forbruget af pladser inden for de nævnte tilbud til børn og unge fastholdes uændret i årene 2011 og 2012 med undtagelse af tilbud til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser, hvor der vil være behov for flere pladser. Svendborg Kommune forventer at etablere flere pladser i årene til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Udbygning med flere pladser vil ske i kommunens eget regi. Handicaprådets høringssvar vedlægges. Lovgrundlag: Lov om social service samt lov om specialundervisning. Indstilling: Administrationen indstiller, at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Unge godkender redegørelsen. Bilag: Åben - Tilbud Svendborg.pdf Åben - Den kommunale redegoerelse Svendborg.pdf Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. redegørelse til Rammeaftale 2011 Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. 11. Til efterretning 10/9501 Beslutningstema: Til efterretning 35

12 Socialudvalget s møde den Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Boligventeliste pr. 31. marts 2010 Bilag: Åben - Boligventeliste pr. 31. marts 2010 Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning. 36

13 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:15 Lars Erik Hornemann Masoum Moradi Ulla Larsen Grete Schødts Bjarne Hansen Bente Bondebjerg Tina Petersen 37

14 Bilag: 1.1. Socialudvalget - Årsberetning 2009 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 16926/10

15 Regnskab 2009 Socialudvalget Årsberetning 2009 Side 1 af 12

16 Regnskab 2009 Socialudvalget Ældreområdet Socialområdet I 2009 har ældreområdet: - I 2009 arbejdet har videre socialområdet: med rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - Care Udarbejdet - indført en borgerplaner politik for socialt samt udsatte dagsdisponering borgere - hjemmeplejen Udarbejdet en Frivilligpolitik leveret omkring timers pleje - hjemmeplejen Besluttet at overtage sikrer, det at borgeren regionale som socialpsykiatriske hovedregel max. botilbud skal vente Skovsbovej 30 minutter om natten - fortsat Flyttet ind fokus i botilbudet på sund- på og Ryttervej ernæringsrigtig kost til de ældre borgere Igangsat ældreboliger etableringen og 492 af et plejeboliger nyt midlertidigt botilbud for udviklingshæmmede og sent udviklede borgere på Egensevej - produceret ca hovedretter - Etableret Come Back aktiveringsprojekt for unge stofmisbrugere - Etableret ambulant alkoholbehandlingsprojekt for de mest belastede alkoholmisbrugere - Flyttet værestedet På Banen til Stenpladsen - Igangsat flytningen af Aktivitetshuset og Cafe A Roma til Korsgade 17 Side 2 af 12

17 Regnskab 2009 Økonomisk oversigt - Socialudvalget (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 530,1 532,7 2,7 Socialområdet 185,8 203,6 217,5 209,0-8,5 Sekretariat 4,1 10,8 2,9 4,1 1,2 Drift i alt 673,3 712,3 750,5 745,9-4,6 Heraf overføres til ,1 Anlæg: Socialudvalget 48,5 5,1 41,6 19,3-22,3 Anlæg i alt 48,5 5,1 41,6 19,3-22,3 Heraf overføres til ,1 Socialudvalget i alt 721,8 717,4 792,1 765,2-26,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2009 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,5 KTO-midler 14,3 Diverse besparelser -1,7 Diverse refusioner 1,9 Bloktilskud til SOSU-elever 3,5 Budgetreduktion 0,8% - som opfølgning på budgetkontrollen pr. 31. marts ,3 Generel rammebesparelse - som opølgning på budgetkontrollen pr. 31. marts ,1 Tillægsbevilling som opfølgning på budgetkontrollen pr. 31. august ,8 Lokal løn (leder) 0,3 Driftsbevillinger i alt 38,2 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,1 Stenstrup plejecenter 26,2 Budgetreduktion Mærskgården -0,3 Projekt Hyttebyen 3,5 Anlægsbevillinger i alt 36,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 3 af 12

18 Regnskab 2009 Økonomisk redegørelse Socialudvalget Drift Udviklingen mellem vedtaget budget og korrigeret budget fremgår af ovenstående tabel. Der er givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. som opfølgning på budgetkontrollen pr. 31. august Tillægsbevillingen fordeler sig med 5,8 mio. kr. til ældreområdet, 0,6 mio. kr. til socialområdet og en indtægt på 3,6 mio. kr. fra sekretariatet grundet øgede mellemkommunale betalinger. Socialudvalgets samlede regnskab viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget er imidlertid af teknisk karakter. Reelt er der tale om et merforbrug på 4,4 mio. kr., da der dels skal overføres 6,1 mio. kr. til 2010 og 2011 og dels skal indefryses overførsler på 2,9 mio. kr. vedrørende rammeaftaleinstitutioner og takstinstitutioner på socialområdet. Se nedenstående tabel. Overførslen på 6,1 mio. kr. fordeler sig med 3,3 mio. kr. på ældreområdet vedr. leasing og den selvejende institution Strandlyst og 2,8 mio. kr. på socialområdet vedrørende rammeaftaleinstitutionerne og politisk vedtagende projekter. Overførslen vedr. leasingaftalen fordeler sig yderligere med 2,5 mio. kr. til 2010 og 1,2 mio. kr. i Politikområde Mer/mindreforbrug 2009 Overførsler + indefrosne midler Reelt mer/ mindreforbrug Ældreområdet Socialområdet Sekretariatet I alt angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Merforbruget på 4,4 mio. kr. skyldes primært et merforbrug på ældreområdet på 6,0 mio. kr. og 1,2 mio. kr. på sekretariatet som modsvares af et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på socialområdet. Socialområdets mindreforbrug, efter overførsler og indefrosne midler, er således med til at dække noget af merforbruget på hhv. ældreområdet og sekretariatet. Anlæg Der er færdiggjort byggerier for knap 200 mio. kr. i Det drejer sig om renoveringerne af plejecentrene i Ollerup og Stenstrup, den nybyggede institution med 28 handicapboliger på Ryttervej samt de nye boliger til særligt udsatte borgere på Hellegårdsvej. Ollerup-, Ryttervej- og Hellegårdsvejbyggerierne er regnskabsafsluttet med mindreforbrug. Primo 2009 blev der bevilget en tillægsbevilling på 26,2 mio. kr. til færdiggørelse af Stenstrup plejecenter, der regnskabsafsluttes i Der forventes overført 21,1 mio. kr. til 2010, hvilket primært skyldes udsættelse af; om- og tilbygning af Vindeby Pilevej, regnskabet for Stenstrup byggeriet samt modtagelse af de statslige tilskud til byggerierne på Ollerup, Stenstrup og Hyttebyen til Side 4 af 12

19 Regnskab 2009 Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk redegørelse - ældreområdet Drift (Mio. kr.) Løbende priser Ældreområdet Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsafdelingen 96,1 203,2 121,4 121,8 0,4 Hjemmepleje Øst 75,8 23,3 78,5 79,7 1,2 Hjemmepleje Vest 68,7 22,0 70,0 72,4 2,4 Plejecenter Øst 126,4 129,0 136,1 136,2 0,1 Plejecenter Vest 116,4 120,5 124,0 122,7-1,3 Drift i alt 483,4 498,0 530,1 532,7 2,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Ældreområdet har et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. Der skal imidlertid overføres 3,3 mio. kr., som fordeler sig med 3,7 mio. kr. til leasingydelser på hjælpemiddelområdet, der fordeler sig med 2,5 mio. kr. i 2010 og 1,2 mio. kr. i 2011 samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. til den selvejende institution Strandlyst. Det betyder, at der reelt er et merforbrug på 6,0 mio. kr. på ældreområdet. Merforbruget skyldes bl.a. Hjemmepleje Vest, der samlet har et merforbrug på 2,4 mio. kr., som fordeler sig med 1,0 mio. kr. på driften og 1,4 mio. kr. på lønnen. For at påvirke en fremadrettet positiv udvikling, er der iværksat forskellige nye styringstiltag - og dette kombineret med tilbageholdenhed skal sikre, at budgettet balancerer i Merforbruget på Hjemmepleje Øst skyldes den organisatoriske placering af Det Gode Madhus, som har et merforbrug på 1,3 mio. kr. i Myndighedsafdelingens merforbrug skyldes primært et merforbrug på 1,6 mio. kr. til plejevederlag til terminalt syge personer og 1,2 mio. kr. til udbetaling af løn til SOSU-elever. Hjælpemiddelområdet har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Dette er dog af teknisk karakter da der skal overføres 3,7 mio. kr. til en kommunal leasing aftale, hvorved der reelt er et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på Plejecenter Vests løn- og driftsbudgetter. Hvad nåede vi i 2009? Rekruttering og fastholdelse attraktive arbejdspladser Rekruttering og fastholdelse har fortsat været et vigtigt indsatsområde i Befolkningsudviklingen og udviklingen på arbejdsmarkedet understreger nødvendigheden af at skabe attraktive rammer for også fremadrettet at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede og stabile medarbejdere. I januar 2009 blev resultaterne af projektarbejdet samlet i en strategi, som blev afrapporteret for alle medarbejdere i Tåsinge Hallen. Aktuelt arbejdes der i forhold til strategien på ældreområdet - og der opgøres aktuelt kvartalsvis data, der skal sikre fokus på rekrutterings- og fastholdelsessituationen. Side 5 af 12

20 Regnskab 2009 Arbejdet med Svendborg kommunes rekrutterings- og fastholdelsesstrategi er tilmeldt den personalepolitiske messe i Kostpolitik Målet med kostpolitikken er, at øge bevidstheden om kostens betydning for både borgere og medarbejdere i Svendborg Kommune, og derfor føres kostpolitikken i dialog mellem myndighed og borger. Kostpolitikken integreres i alle aspekter af plejen lige fra forebyggelse, omsorg/pleje til behandling. Hvert år udvælges et fokusområde omhandlende mad og måltider for hele ældreområdet. Fokusområdet i 2009 var et tilbud om ernæringsscreening til alle borgere på ældreområdet, hvoraf halvdelen af borgerne på ældreområdet tog imod tilbuddet. Bolighandlingsplan en samlet oversigt over fremtidens behov og ønsker Der er i 2009 arbejdet videre med udarbejdelse af en sammenhængende plan for boligmassen på ældreområdet. Arbejdet er begrundet i ønsket om proaktivt at imødegå den demografiske udvikling med flere ældre i fremtiden samt fortsat at kunne overholde plejeboliggarantien, der tilsiger, at der skal stilles en plejebolig til rådighed for borgere, der har behov for en sådan bolig, inden for 2 måneder. Denne garanti har Svendborg Kommune overholdt i Fra 2010 gælder ventelistegarantien også borgere fra andre kommuner end Svendborg Kommune. Seniorlivspolitik Svendborg Kommune har i løbet af 2009 igangsat et arbejde med at lave en overordnet og visionær seniorpolitik, der som en slags paraply skal samle de igangværende indsatser/politikker på området. Den overordnede seniorpolitik vil være det bærende element i fremtidens udvikling af ældreområdet, og for at kvalitetssikre seniorpolitikken inddrages relevante aktører og interessenter i politikudviklingen. Seniorpolitikken koncentrer sig om 6 emner; 1) Aktivt seniorliv, 2) Omgivelser og boliger, 3) Pleje og omsorg, 4) Mødet med borgeren, 5) Sundhed & forebyggelse og 6) Trafik, transport, tilgængelighed. CARE - Borgerplaner Der blev i foråret 2009 indført en ny dokumentationsform i Svendborg Kommune. Dokumentationsformen skal leve op til dokumentationskravene fra embedslægeinstitutionen og sundhedsstyrelsen uden at de personaleadministrative opgaver må vokse. Tidligere blev der dokumenteret tre steder, men med den nye procedure bliver dokumentationen samlet ét sted. Det er dog en proces at indføre og implementere denne nye dokumentationsmetode, og derfor må 2009 betegnes som et overgangsår mellem ny og gammel dokumentation. Udfordringerne har været at overføre data fra de gamle systemer til det nye. CARE - Dagsdisponering For at sikre ledere og medarbejdere den bedste mulighed for daglig planlægning i hjemmeplejen, er der blevet indført dagsdisponering, som er et element i CARE dokumentationen. Dagsdisponeringen blev indført i november 2009 og er komplet implementeret til starten af Fordelen ved dagsdisponering er, at systemet giver et godt overblik over de daglige opgaver, som skal løses og over de medarbejdere, der er til rådighed. Dette giver en god fleksibilitet i dagligdagen. Det bevirker, at alle opgaver bliver løst så effektivt som muligt, ligesom overblikket bevares ved pludselig borger til- og afgang, samt fravær af medarbejdere ved sygdom, kurser og ferie. Sundhed og trivsel reduktion af sygefravær Der er startet et ambitiøst trivselsprojekt i Projektet indebærer, at alle arbejdspladser på ældreområdet skal foretage en screening af arbejdsmiljøet og samtidig bliver tilbudt undervisning i at arbejde med det gode arbejdsmiljø og udarbejde handleplaner på identificerede problemstillinger i arbejdsmiljøet. Desuden er der uddeling af Arbejdsglædens Pris to gange om året til medarbejdere, der gør en særlig indsats for trivsel på arbejdspladsen samt været sat fokus på god ledelse gennem ledersamtaler, uddannelse og lederevalueringer. Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes tiltagende udfordringer i at optimere medarbejderressourcer, er der fortsat fokus på sygefraværet. Indsatser kan være af forebyggende art for at undgå sygdomsforløb Side 6 af 12

21 Regnskab 2009 såvel det drypvise som langtidssygdom samt initiativer i forhold til opfølgning vedrørende allerede sygemeldte medarbejdere for at tilstræbe en fastholdelse og hurtig tilbagevending til arbejdet. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet Regnskab 2008 Regnskab 2009 Forventet 2010* Gennemsnitligt antal Hjemmehjælpsmodtagere pr uge Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) hjemmepleje Gennemsnitligt antal hjemmesygeplejemodtagere pr uge Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) hjemmesygepleje Borgere, som har privat leverandør Borgere, som har eget valg af hjælper Borger, som får leveret kølemad Borgere, som får leveret varmholdt mad Antal producerede hovedretter Hjælpemiddelsmodtagere * 2010 er en fremskrivning på baggrund af den demografiske udvikling i Svendborg Kommune Det gennemsnitlige ugentlige antal hjemmehjælpsmodtagere er relativt uændret i 2009 siden regnskab Der er i Svendborg Kommune et stigende antal ældre, men der er ikke flere personer som modtager hjemmehjælp. Derimod har antallet af leverede timer været stadigt stigende siden 2007 og forventes nu at stabilisere sig på et niveau som ligger 5% højere end regnskab Dette er en af hovedårsagerne til merforbruget på fritvalgspuljen. Fritvalgspuljen kunne rumme en stigning på knap 2%, men en ændret sammensætning og en kraftig stigning i årets sidste måneder satte puljen under pres. Der er sket et fald i antallet af hjemmesygeplejemodtagere i Svendborg Kommune. Det skyldes en ændret registreringspraksis, som bedre afspejler hverdagen. Der er ikke den store ændring i hjemmesygeplejetimerne, som leveres til borgerne i Svendborg Kommune. Siden regnskab 2008 er der sket en stigning i antallet af borgere som modtager hjemmehjælp fra private leverandører. Selvom de private leverandører er steget, udgør de i 2009 stadigvæk omkring 2% af de samlede leverede timer i Svendborg Kommune, hvilket også var tilfældet i Der er en stigning i antallet af borgere, som er hjælpemiddelsmodtagere i Svendborg Kommune. Fra 2008 til 2009 er der en stigning i antallet af hjælpemiddelsmodtagere på ca. 8%. Det gør at hjælpemiddelområdet er under et økonomisk pres. For at modvirke dette pres er der iværksat forskellige initiativer af både drift og budgetmæssig og organisatorisk karakter. Der er bla. indgået nye indkøbsaftaler i 12- byssamarbejdet, som skulle sikre lavere indkøbspriser. Dette arbejde bliver styrket og fortsætter i Side 7 af 12

22 Regnskab 2009 Prisforudsætninger for ældreområdet excl. moms Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Regnskab 2009 Fritvalgs takster: Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, aften/weekend Personlig pleje, nat Omkostning (inkl. levering) Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret ,5 49,0 16,0 Borgerens egen betaling Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Kørsel til dagcenter tur/retur Husleje i ældreboliger ECO Nøgletal for ældreområdet 1, Regnskab Udgifter og behov Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet** Udgiftsniveau 91,0 102,8 93,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov 102,6 102,8 100,8 100,0 Beregnet service 88,7 100,0 93,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Odense, Århus og Bornholm. ** - uden København, Frederiksberg og Bornholm Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes budget er 91% i forhold til hele landets kommuner. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, der blev foretaget i 2007, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre (45%), aldersbetinget plejehjemshyppighed (27,5%) og beregnet rejsetid i hjemmeplejen (27,5%) blev vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 2,6% over Hele Landet og på niveau med saml. gruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune bruger 88,7% i forhold til det forventede. ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Sammenligningsgruppen Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 4,1 5,6 5,0 5,2 Pleje og omsorg Hjælpefunktioner 12,5 15,3 14,3 13,4 I Svendborg Kommune er antallet af administrative medarbejdere på 4 personaler pr ældre borger. På denne måde skal resten af tabellen også læses. Der bruges 22% færre administrativt personaler end i Hele Landet og 27% færre end i saml. gruppen. Samtidig bruger Svendborg Kommune 10% færre personaler til pleje og omsorg end saml. gruppen og 4% færre end Hele Landet. Hjælpefunktioner er bla. køkkenservice, vicevært og rengøring. Her bruger Svendborg Kommune 18% færre personaler end saml. gruppen og 7% færre end Hele Landet. 1 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab Side 8 af 12

23 Regnskab 2009 ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab 08 Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) 15,1 13,9 15,6 14,0 Aldersbetinget plejehjemshyppighed 110,4 104,8 101,8 100 (indeks, hele landet = 100) * - Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Odense, Århus og Bornholm. Ovenstående tabel viser, at andelen af 67-årige og over er større i Svendborg Kommune end hos saml. gruppen eller Hele landet. Dertil kommer, at den aldersbetingede plejehjemshyppighed ligger 10% over landsgennemsnittet. Socialområdet Socialområdet er organiseret som en intern BUM-model, organisatorisk forankret i direktørområdet Social og Sundhed. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud, primært til borgere over 18 år. Overordnet set består områdets ydelser af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager ligeledes en række myndighedsfunktioner. Økonomisk redegørelse socialområdet Drift (Mio. kr.) Løbende priser Socialområdet Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsgruppen 149,2 140,2 175,2 172,2-3,0 Socialfagligt team 12,0 31,9 24,6 24,2-0,4 Handicap* 12,9 3,7 2,4 2,5 0,1 Psykiatri* 11,7 10,4 11,9 11,3-0,7 Misbrug* 0,0 3,4 3,7 3,7 0,0 Rammeaftaleinstitutioner* 14,0-0,3-4,9-4,6 Drift i alt 185,8 203,6 217,5 209,0-8,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt * Der er strukturændringer på området i 2009, så regnskabet 2008 er ikke sammenligneligt med regnskabet Regnskabet på socialområdet viser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 4,6 mio. kr. på rammeaftaleinstitutioner, 3,0 mio. kr. på myndighedsgruppen og 0,9 mio. kr. på andre områder. Mindreforbruget modsvares imidlertid af et overførselskrav på 2,8 mio. kr., hvoraf de 1,2 mio. kr. vedrører rammeaftaleinstitutionerne. Resten vedrører puljen under myndighedsafdeling, som er afsat til institutionsflytninger. Desuden indefryses der i alt 2,9 mio. kr. til rammeaftale institutionerne og takst institutionerne i Reelt er der således et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Den primære grund til overskuddet på rammeaftale institutioner er overførsler fra tidligere år. Myndighedsgruppens mindreforbrug vedrører længerevarende botilbud og puljen til institutionsflytning. Flytning af Aktivitetshuset, Cafe Aroma, Storkehavevej og etablering af kollegium på Egensevej er igangsat i 2009 og afsluttes i Side 9 af 12

24 Regnskab 2009 Hvad nåede vi i 2009? Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet udarbejdet en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende politik, der skal sikre høj kvalitet samt en målrettet og koordineret indsats over for kommunens udsatte borgere. Målet med politikken er at understøtte de udsattes muligheder for at leve en tilværelse så tæt på egne idealer som muligt med tilbud om adgang til sociale og sundhedsmæssige hjælpeforanstaltninger. I forbindelse med vedtagelse af politikken blev det samtidigt besluttet at etablere et råd for socialt udsatte borgere. Rådet forventes at afholde konstituerende møde i foråret Frivilligpolitik I 2009 har Svendborg Kommune udarbejdet en Frivilligpolitik på det sociale område, der synliggør rammerne og retninger for samarbejdet mellem Svendborg Kommune og de frivillige sociale foreninger og organisationer. Målet med politikken er at styrke det fælles ansvar for den sociale indsats og skabe bedre sammenhæng mellem det kommunale og frivillige sociale arbejde og dermed at styrke den samlede indsats over for grupper eller personer med særlig sociale behov. Overtagelse af det regionale socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej Ifølge Servicelovens 186 kan Kommunalbestyrelsen overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Direktørområdet Social og Sundhed har i den forbindelse foretaget en analyse af regionale tilbud beliggende i Svendborg Kommune. På denne baggrund har Svendborg Kommune besluttet at overtage det regionale tilbud Skovsbovej pr. 1. januar Flytteprojekter I 2009 har Socialafdelingen flyttet det gamle amtstilbud døgntilbud Svendborghusene til mere tidssvarende boliger på Ryttervej. Samtidigt er botilbudet opnormeret med 10 pladser var også året hvor kommunens værested for aktive misbrugere På Banen, blev flyttet til lokaler i Vestergade og ændrede navn til Stenbruddet. I efteråret 2009 blev første etape af flytningen af Aktivitetshuset og Cafe A Roma igangsat, således er Aktivitetshuset flyttet til lokaler i Korsgade. Det forventes, at Cafe A Roma kan flytte ind medio Come Back I 2009 er der på entreprenørbasis etableret et samarbejde mellem Jobcenteret og Socialafdelingen, hvor Socialafdelingen driver et aktiveringsprojekt for unge stofmisbrugere. Det overordnede mål for projektet er at styrke kursisternes mulighed for selvforsørgelse via arbejde eller uddannelse, således at de på sigt kan opnå dette. Derudover er målet at afprøve konkrete samarbejdsmuligheder mellem Jobcenteret og Socialafdelingen for en målgruppe, der frembyder vanskeligheder i forhold til aktivering. Ambulant alkoholbehandlingsprojekt I 2009 blev kommunens nye ambulante alkoholbehandlingsprojekt etableret på Høje Bøge vej. Projektet er målrettet de mest udsatte og belastede alkoholmisbrugere, der ikke profiterer af eksisterende tilbud. Ungdomskollegiet Egensevej I 2009 besluttede Socialudvalget, at godkende etableringen af et nyt midlertidigt botilbud til unge udviklingshæmmede og sent udviklede borgere. Side 10 af 12

25 Regnskab 2009 Målet med etableringen er at udvikle beboernes sociale og praktiske kompetencer, så de i større udstrækning vil være i stand til at klare sig selv. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Gennemsnitlig udgift er i årets Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig Gennemsnitlig priser kr. antal udgift antal udgift Socialpædagogisk støtte Personlig hjælperordning Misbrug døgnophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Der kan også være forskel i hjælpens omfang f.eks. til personlig hjælper, hvor antal personer er ret stabilt, mens der er en stigning i antal bevilgede timer, og dermed større udgifter. Løbende priser ECO Nøgletal, Regnskab 2008, pr. 18+ årig Svendborg Sammenligningsgruppe (kr.) 2 Region Syddanmark Hele Landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt *- Sammenligningsgruppen 3 - Århus, Randers, Esbjerg, Kalundborg, Bornholm, Nyborg, Slagelse og Odense. 2 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab Side 11 af 12

26 Regnskab 2009 Sekretariatet Sekretariatet betjener Direktøren, de øvrige afdelinger under Direktørområdet samt Social- og Sundhedsog Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administrationen af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk redegørelse sekretariatet Drift (Mio. kr.) Løbende priser Sekretariat Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat 4,1 10,8 2,9 4,1 1,2 Drift i alt 4,1 10,8 2,9 4,1 1,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Regnskabsresultatet for sekretariatet viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. i Merforbruget skyldes primært mindreindtægter i forbindelse med salg af kommunale bygninger samt øgede udgifter til kommunens udlejningsejendomme. Side 12 af 12

27 Bilag: 2.1. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2010 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 74820/10

28 Side 1 af 8 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 532,7 532,7 534,3 537,2 2,9 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,8 238,6 239,5 0,9 Sekretariat 4,1 3,1 3,2 0,7-2,5 Serviceudgifter i alt 750,7 772,6 776,1 777,4 1,3 Rammeaftaleinstitutioner -4,9-11,2-11,9-10,8 1,1 Drift i alt 745,8 761,4 764,2 766,6 2,4 Heraf overførs til ,4 Anlæg: Socialudvalget 19,3 2,3 2,3 19,8 17,5 Anlæg i alt 19,3 2,3 2,3 19,8 17,5 Heraf overførs til angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt 0,6 Socialudvalget i alt 765,1 763,7 766,5 786,4 19,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2010 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Løn- og prisfremskrivningspuljer 2,8 Driftsbevillinger i alt 2,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 2,8 mio. kr. på driften, hvilket skyldes pulje til pris- og lønfremskrivning på socialområdet og udmøntning af lokalløn på ældreområdet. Budgetkontrollen pr. februar 2010 viser et forventet regnskab på 766,6 mio. kr. på driften. Sammenholdes regnskabstallet med det korrigerede budget på 764,2 mio. kr., giver det et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget er af teknisk karakter, idet der forventes overført driftsmidler fra 2009 på 4,9 mio. kr. Til gengæld skal der overføres 0,3 mio. kr. til 2011 vedrørende rammeaftaleinstitutionerne, hvorved der reelt er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

29 Side 2 af 8 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Socialudvalget Mindreforbruget skyldes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på sekretariatet, primært grundet øgede mellemkommunale betalinger og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på socialområdet. Det modsvares af et merforbrug på 0,8 mio. kr. på ældreområdet Besparelseskrav 2010 Socialudvalget Mio. kr. Afbureaukratisering 2,031 Konto 6 besparelse 0,772 Rammebesparelse 1,2 Overført merforbrug fra regnskab ,4 Samlet besparelseskrav ,403 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Socialudvalget har imidlertid et samlet besparelseskrav på 8,4 mio. kr. i 2010 jf. ovenstående tabel. Sammenholdes mindreforbruget på 2,2 mio. kr. med besparelseskravet, kan der konkluderes, at der mangler 6,2 mio. kr. for at kunne indfri udvalgets samlede besparelseskrav i Se endvidere nedenstående tabel. Da besparelseskravet ikke kan opfyldes i 2010, søges merudgiften håndteret sammen med besparelser i Afvigelse, når besparelsen udmøntes Socialudvalget Mio. kr. Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2,4 Driftsoverførsler fra ,9 Overførsel til 2011 vedr. rammeaftaleinstitutionerne 0,3 Samlet besparelseskrav ,403 Merforbrug efter udmøntning af det samlede besparelseskrav i ,203 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Anlæg: Socialudvalgets 2010 anlægsprojekter vedrører primært om- og tilbygningen på Vindeby Pilevej, renoveringen af Mærskgården samt regnskabsmæssig færdiggørelse af Stenstrup plejecenter. På anlægsområdet er der et merforbrug på 17,5 mio. kr., når regnskabstallet på 19,8 mio. kr. sammenholdes med korrigeret budget på 2,3 mio. kr. Der forventes imidlertid overført 21,1 mio. kr. i anlægsmidler, hvorved der forventes et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører om- og tilbygningen på Vindeby Pilevej, hvor hovedparten af byggeudgifterne først kommer i 2011.

30 Side 3 af 8 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Socialudvalget Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet (Mio. kr.) Løbende priser Ældreområdet Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsafdelingen 121,7 228,5 229,4 233,3 3,9 Hjemmepleje Øst 79,7 23,2 23,2 22,7-0,5 Hjemmepleje Vest 72,4 23,3 23,3 23,3 0,0 Plejecenter Øst 136,2 133,8 133,2 133,2 0,0 Plejecenter Vest 122,7 123,9 125,2 124,7-0,5 Drift i alt 532,7 532,7 534,3 537,2 2,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der er en afvigelse på 1,6 mio. kr. mellem vedtaget budget og korrigeret budget, hvilket primært skyldes udmøntning af lokalløn. Forventet regnskab pr. februar er 537,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 534,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. på myndighedsafdelingen, hvoraf hjælpemiddelområdet udgør 3,0 mio. kr. og plejevederlag udgør 0,9 mio.kr. Det modsvares af et samlet mindreforbrug på ældreområdets løn- og driftsbudgetter på 1,0 mio. kr. Merforbruget på 2,9 mio. kr. er imidlertid af teknisk karakter, da der reelt er et merforbrug på 0,8 mio. kr. når der tages højde for driftsoverførslerne fra 2009 på 2,1 mio. kr. Se nedenstående tabel. Den reelle afvigelse ældreområdet Mio. kr. Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2,9 Overførsler fra ,1 Samlet forventet mindreforbrug i ,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

31 Budgetkontrol februar 2010 Socialudvalget Hjælpemiddelområdet er i 2010 udvalgt som fokusområde på ældreområdet. Udviklingen i udgifterne følges således ekstra nøje, og der redegøres for handlinger iværksat for at afværge og/eller begrænse stigninger i udgifterne. Hjælpemiddelområdet er udvalgt grundet det stigende udgiftspres og dermed merforbrug, der har været på området de senere år. Budgetkontrollen pr. februar 2010 viser, at hjælpemiddelområdet har et merforbrug på 3,0 mio. kr. Det modsvares imidlertid af en forventet overførsel på 2,5 mio. kr. til leasingydelser i 2010, hvorved der reelt forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på hjælpemiddelområdet. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere Regnskab 2009 Jan Feb Mar Forventet Total Hjemmehjælpsmodtagere Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) hjemmepleje Det ses at HPØ har omkring 170 flere borgere, hvilket er ca. 20% mere end område HPV. Udviklingen i timer på hjemmeplejeområdet har samlet set været relativt uændret over de første 3 måneder. Der er en lille stigning hen imod slutningen af kvartalet i hjemmeplejetimer i dagtimerne. Stigning i tilskrives sæsonudsvingene, hvor der leveres flere timer i de første måneder af året. Der var en stigning i aften- og nattetimerne i Det ser ud til at stigningerne er stagneret, men både aften og nattetimerne monitoreres tæt. Årsresultatet for leverede hjemmeplejetimer i alt forventes at blive 1,2-1,5% højere i 2010 end Denne stigning betyder at fritvalgspuljen vil balancere. Aktivitetsforudsætninger for plejecentre Regnskab 2009 Jan Feb Mar Forventet 2010 Plejecenter Vest Beboere Plejecenter Øst Beboere Total Plejehjemsbeboere *Timer i alt Plejecentre Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) hjemmepleje * forventet 2010 beregnet på baggrund af første kvartal Udviklingen i timer på plejecentrene kunne tyde på, at borgerne er blevet tungere. Det skal bemærkes, at der normalt leveres flere timer i de første måneder af året, for at falde hen over foråret og sommeren - for igen at stige hen mod efteråret og vinteren. Side 4 af 8 Acadresag:

32 Budgetkontrol februar 2010 Socialudvalget Vurderingen er, at timeudviklingen vil følge tidligere års tendens. Hvis timetallet forbliver højt (svarende til de tre første måneder) vil plejecentrene have leveret 7,5% flere timer end i 2009, hvilket skal ses i forhold til, at de har et fast budget. Sygepleje Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet Regnskab 2009 Jan Feb Mar Forventet 2010 Hjemmepleje VEST Sygeplejemodtagere Hjemmepleje ØST Sygeplejemodtagere Hjemmepleje VEST antal leverede sygeplejetimer Hjemmepleje ØST antal leverede sygeplejetimer Timer leveret i alt i Hjemmeplejen Plejecenter Vest Sygeplejemodtagere Plejecenter Øst Sygeplejemodtagere Plejecenter Vest antal leverede sygeplejetimer Plejecenter Øst antal leverede sygeplejetimer Timer leveret i alt på Plejecentrene Timer leveret i alt på Ældreområdet Private Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet Regnskab 2009 Jan Feb Mar Forventet 2010 Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Der er sket en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i 2009 og dette tal er nu steget til forventede 284 for Timerne som de private leverer, udgør 2% af det samlede timetal i forhold til hjemmeplejen. Socialområdet Området omfatter overordnet set handicap, psykiatri og misbrugsområdet. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud til primært borgere over 18 år. Overordnet set består ydelserne af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager desuden en række myndighedsfunktioner i form af bl.a. visitation og bevillinger. Side 5 af 8 Acadresag:

33 Side 6 af 8 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Socialudvalget Økonomisk oversigt for socialområdet (Mio. kr.) Løbende priser Socialområdet Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsgruppen 172,2 188,1 194,8 194,7-0,1 Socialfagligt team 24,2 32,3 27,8 28,6 0,8 Handicap 2,5 2,6 2,6 2,6 0,0 Psykiatri 11,3 10,5 10,1 10,3 0,2 Misbrug 3,7 3,3 3,3 3,3 0,0 Rammeaftaleinstitutioner -4,9-11,2-11,9-10,8 1,1 Drift i alt 209,0 225,6 226,7 228,7 2,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget er 1,1 mio. kr. Årsagen hertil er overførsel af pris- og lønpulje til myndighedsgruppen. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget viser et merforbrug på 2,0 mio. kr., men reelt er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., når der tages højde for en samlet driftsoverførsel på 2,8 mio. kr. fra 2009 samt overførsel til 2011 på 0,3 mio.kr. vedr. rammeaftaleinstitutioner. Se nedenstående tabel. Den reelle afvigelse socialområdet Mio. kr. Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2,0 Takstoverførsel til 2010 vedr. rammeaftaleinstitutioner - 1,2 Takstoverførsel til 2010 vedr. støttecentre og beboerbetalinger -0,2 Overførsel vedr. politisk vedtagne projekter -1,4 Overførsel til 2011 vedr. rammeaftale institutioner 0,1 Takstoverførsel, som skal overføres til ,2 Samlet forventet mer/mindreforbrug i ,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

34 Side 7 af 8 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Socialudvalget Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i 2010: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. Udg. Socialpædagogisk støtte 8 7 7,5 275 Personlig hjælperordning ,5 697 Misbrugsinstitutioner døgnophold 8 7 7,5 396 Beskyttet beskæftigelse ,5 88 Aktivitets- og samværstilbud ,0 188 Midlertidig botilbud ,0 214 Længerevarende botilbud ,0 632 Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i 2009 pr. foranstaltning i kr. Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Der kan også være forskel i hjælpens omfang f.eks. til personlig hjælper, hvor antal personer er ret stabilt, mens der er en stigning i antal bevilgede timer, og dermed større udgifter. Sekretariat Sekretariatet betjener direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt Social- og Sundhedsog Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administration af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk oversigt over sekretariatet (Mio. kr.) Løbende priser Sekretariat Regnskab 2009 Vedtaget budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat 4,1 3,1 3,2 0,7-2,5 Drift i alt 4,1 3,1 3,2 0,7-2,5 Anlæg: Socialudvalget 19,3 2,3 2,3 19,8 17,5 Anlæg i alt 19,3 2,3 2,3 19,8 17,5 Sekretariat i alt 23,4 5,4 5,5 20,5 15,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

35 Side 8 af 8 Acadresag: Budgetkontrol februar 2010 Socialudvalget Økonomisk redegørelse Drift: Budgetkontrollen pr. februar 2010 viser et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på sekretariatet, når regnskabet sammenholdes med korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært øgede mellemkommunale betalinger. Anlæg: Anlægsbudgettet udviser pr. februar 2010 et merforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes, at anlægsoverførslerne fra 2009 endnu ikke er frigivet. Når midlerne frigives forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der fordeler sig med 3,0 mio. kr. til om- og tilbygningen på Vindeby Pilevej, da hovedparten af anlægsudgifterne først kommer i 2011 og 0,6 mio. kr. vedr. nye boliger til sociale udsatte, der forventes overført til Regnskabstallet vedrører primært om- og tilbygningen på Vindeby Pilevej, renoveringen af Mærskgården samt regnskabsmæssig færdiggørelse af Stenstrup plejecenter.

36 Bilag: 3.1. Socialudvalget - Bemærkninger til forslag Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 19991/10

37 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 1 AFBUREAUKRATISERING Dato: Bemærkninger vedr. afbureaukratiseringsforslagene: 1. Plejeplaner gøres frivillige Regeringens Forslag: Siden 2002 har det været et krav, at alle beboere i plejecentre skal have en plejeplan. Plejeplanen beskriver den samlede pleje for den enkelte beboer. Det kan fx være oplysninger om aktiviteter, der udføres med den ældre, spisetider, måltidernes sammensætning og rutiner ved sengetid. I dag bruger især sygeplejersker meget tid på plejeplanerne. Samtidig er der i forhold til lov om sygepleje krav om, at sygeplejerskerne dokumenterer deres handlinger. Det kan medføre, at der i mange tilfælde går tid med overlappende dokumentation. Den tid kan i stedet bruges på pleje af de ældre. Svendborg Kommune: I Svendborg Kommune foregår al dokumentation på ældreområdet i et elektronisk omsorgssystem kaldet Care. Arbejdsgangene i Svendborg Kommune er pr justeret således at alle faggrupper dokumenterer deres handlinger samme sted, kaldet en borgerplan. I forbindelse med ændring af arbejdsgange har ledelsen ændret krav om evaluering af planerne fra 4 gange årligt til 1 gang årligt De ændrede arbejdsgange er ved at være kørt ind, der er ikke reduceret i normeringen som følge af dette. Vi vurderer, at der vil her kunne hentes en besparelse svarende til det anslåede beløb på kr. fra Dette forslag kan gennemføres uanset om der er en lovgivningsmæssig ændring eller ej. 2. Enklere regler for visitation på ældreområdet Forslag: Inden en kommune beslutter at tildele hjemmehjælp eller en bolig i et plejecenter, skal kommunen foretage en visitation, hvor kommunen skal vurdere den ældres behov for hjælp. På baggrund af besøg hos den ældre træffer visitator afgørelse om, i hvilket omfang den ældre har ret til praktisk hjælp og personlige pleje og eventuelt en bolig i et plejecenter. Visitator skal altså sikre, at borgeren får den hjælp, som han eller hun har brug for. Borgerne kan så frit vælge hvilken godkendt leverandør de vil have. En undersøgelse af, hvad visitatorerne bruger deres arbejdstid på, har vist at visitatorerne kun bruger begrænset tid på at besøge de ældre og udrede deres behov for hjælp. Derimod bruger visitatorerne meget tid på at udarbejde skriftlige afgørelser og koordinere med leverandører, fx når den ældres plejebehov ændrer sig. Der er i dag krav om, at kommunen i alle sager, også når den ældre får opfyldt sit ønske om hjælp, skal udarbejde en skriftlig afgørelse med en begrundelse. Afgørelsen skal endvidere indeholde et særligt skema med oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og for hvilken periode hjælpen gives. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

38 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 2 AFBUREAUKRATISERING Dato: Svendborg Kommune: I Svendborg Kommune foretager al dokumentation af visitation via det elektroniske omsorgssystem Care. Det betyder, at de data der indtastet elektronisk kan genbruges i kommunikation med leverandørerne og i de skriftlige afgørelser til borgerne. Praksis i Svendborg Kommune er allerede, at tildeling af yderligere hjælp til en borger, når borgerens tilstand ændrer sig, ikke nødvendigvis kræver et visitationsbesøg. Dette kan klares elektronisk med leverandøren eller telefonisk med borgeren. I forhold til visitation i pleje og demensboliger, visiteres der i Svendborg ikke detaljeret til de enkelte ydelser, da de ydelser borgeren modtager er beskrevet generelt, og så er detaljerne beskrevet i borgeraftaler og borgerplaner. Samarbejde med sygehuse og leverandører i forhold til ændring i borgerens tilstand bruges der meget tid på. Visitatorerne er bagud i forhold til revurderinger hos borgerne. Vi vurderer således, at vi har hentet de forenklinger hjem, som bliver foreslået i oplægget, og vurderer ikke vi kan finde en besparelse her. 3. Frivilligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg Punktet behandles i Sundhedsudvalget 4. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Forslag: Der skal være sikkerhed for, at plejen og omsorgen i ældreplejen er i orden. Derfor er der i dag en række krav til kommunernes tilsyn med plejecentre. Fx skal kommunerne hvert år gennemføre mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn med det enkelte plejecenter. Reglerne for, hvad tilsynet skal indeholde, og hvordan det gennemføres, er detaljerede. Sideløbende gennemfører embedslægen et årligt uanmeldt tilsyn. Reglerne om tilsyn på ældreområdet adskiller sig fra reglerne på andre sociale områder, hvor det i højere grad er op til kommunerne at tilrettelægge tilsynet. Kommunerne oplever derfor, at det på ældreområdet er vanskeligere at tilrettelægge tilsynet i overensstemmelse med kommunale fokusområder og behov. Kommunerne oplever samtidig, at der er overlap mellem de forskellige tilsyn. De mange krav til indholdet i tilsynet giver ikke tilstrækkelig mulighed for at fokusere indsatsen på områder, hvor der har vist sig problemer. Kommunerne ønsker også at kunne vurdere, om nogle plejecentre, hvor tidligere tilsyn har været uden anmærkninger, kan nøjes med færre tilsyn. Det vil give mulighed for at koncentrere indsatsen om de plejecentre, hvor der har været problemer. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

39 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 3 AFBUREAUKRATISERING Dato: Svendborg Kommune: I Svendborg Kommune er der ansat en medarbejder på 30 timer til at gennemføre disse tilsyn. Vi vurderer at gennemførelsen af anmeldte besøg med borgere og pårørende er en god måde at sikre borgerdialog på, og samtidig foretage en måling af, hvordan plejecentret samlet set afløser sin opgave. Det foreslås fremadrettet, at de anmeldte besøg foretages af afdelingschef og sektionsleder. I forhold til uanmeldte besøg foretages disse af både embedslægeinstitutionen og den kommunale medarbejder. Det er vigtigt, at der er fokus på hvordan det foregår på de enkelte plejecentre. Det foreslås fremadrettet, at de uanmeldte besøg foretages af visitator i myndighedsafdelingen, i en mindre udgave end besøgene udføres i dag, så vi fortsat får udført besøgene. Retningslinier for dette vil skulle beskrives nærmere. Det foreslås at den faglige konsulent er tovholder på materiale til dette brug. Vi vurderer, at der vil her kunne hentes en besparelse svarende til det anslåede beløb på kr. Det skønnes, at i 2010 vil det kun kunne være med 1/3- virkning fra , og fuld virkning fra Frivilligt at oprette ældreråd Forslag: I dag er der krav om, at der skal oprettes et ældreråd i alle kommuner. Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen om forhold, der har betydning for de ældre i kommunen. Der er en række krav til, hvordan arbejdet med ældrerådet skal tilrettelægges, fx hvordan rådene skal høres i forbindelse med kommunalbestyrelsens arbejde, og hvordan der skal afholdes valg til ældrerådet. Svendborg Kommune: Ældreråd betragtes som et godt samarbejdsforum. Ældrerådet har et budget på kr pr. år i Svendborg Kommune, til løbende udgifter og afholdelse af valg hver 4. år. Derudover er det overvejende ledelsestid som bruges på ældrerådet. En ledelsestid der ville skulle anvendes på høring på anden vis, hvis den ikke blev brugt med ældrerådet. Det vurderes at være hensigtsmæssigt at have et organ som er høringsberettiget, valgt af de ældre selv. Ud fra en samlet vurdering, at det hensigtsmæssige i at have et høringsorgan på dette område, vurderer vi ikke at kunne spare denne del. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

40 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 4 AFBUREAUKRATISERING Dato: Frivilligt at oprette at oprette bruger- og pårørenderåd Der er i dag krav om, at der skal oprettes et bruger- og pårørenderåd på det enkelte plejecenter. Rådet skal fungere som et forum for dialog om hverdagen for beboerne, f.eks ved at fastlægge retningslinier for kostplaner, arbejdsrutiner og aktiviteter Svendborg Kommune: Bruger- og pårørenderåd betragtes som et godt samarbejdsforum. Det er sektionslederen der arbejder med bruger og pårørenderåd. Der er ikke budgetkroner i bruger- og pårørenderådsarbejdet. Dialogen om hverdagen på plejecentret er en del af den daglige drift., og samarbejdet med bruger- og pårørenderådet er en måde at strukturere dette på. Vi vurderer således, at vi ikke kan finde en besparelse her. 6. Nedlæggelse af klageråd Forslag: Når en borger klager over praktisk hjælp og personlig pleje, skal klagen i dag først behandles af kommunens klageråd. Klager borgeren derimod over andre ydelser, skal klagen sendes direkte til Det Sociale Nævn og ikke til klagerådet. Det kan virke forvirrende for borgerne. Samtidig kan klagerådene kun komme med anbefalinger og medvirker derfor i de fleste tilfælde blot til en forlængelse af klagebehandlingstiden. Svendborg Kommune: Klagerådet i Svendborg har kun været mødtes 3 gange sidste år. Der er ikke budgetkroner i klagerådet. Der vil kun være ledelsestid sparet. Vi vurderer således, at vi ikke kan finde en besparelse her. 7. Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp Forslag: Kommunerne skal give midlertidig hjemmehjælp, hvis en person har brug for hjælp, men behovet ikke vurderes at være varigt. Midlertidig hjemmehjælp kan fx være nødvendig, når en borger bliver udskrevet fra hospitalet efter endt behandling. I dag skal kommunerne opkræve betaling for den midlertidige hjemmehjælp. Kommunerne opkræver ofte små beløb for midlertidig hjemmehjælp. Beregningen af borgerens betaling er samtidig ganske omfattende, da den forudsætter dokumentation af det leverede antal timer og opgørelse af modtagerens indkomstgrundlag. Flere kommuner har peget på, at administrationen af opkrævningerne ikke altid står mål med det, der opkræves. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

41 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 5 AFBUREAUKRATISERING Dato: Svendborg Kommune: I Svendborg Kommune sender vi ikke regninger ud på midlertidig hjemmehjælp, hvis beløbet er under kr. 65,-. Registrering af midlertidig hjemmehjælp foregår når personalet i hjemmeplejen afvigeregistrerer elektronisk i Care. I 2009 har indtægterne på midlertidig hjemmehjælp, været større end udgifterne, ved at opkræve midlertidig hjemmehjælp. Vi vurderer således, at vi ikke kan finde en besparelse her. 8. Enklere regler for dækning af merudgifter Forslag: Borgere med handicap kan få støtte til såkaldte merudgifter, der følger af deres handicap. Det kan være støtte til transport, tøj eller særlig kost. Reglerne for, hvordan merudgifter dækkes, stiller en række krav til sagsbehandlingen. Kommunerne skal blandt andet anvende en bestemt metode til at fastlægge borgerens nedsatte funktionsevne i alle sager. Det er også et krav, at kommunerne hvert år genvurderer niveauet for Støtten uanset om borgerens handicap ændrer sig. Det medfører unødig administration for både borgere og kommuner. Regeringen foreslår at forenkle reglerne for dækning af merudgifter: Kommunerne skal ikke bruge funktionsevnemetoden til at fastlægge borgerens nedsatte funktionsevne i sager, hvor kompensationsbehovet er åbenbart, eller hvor funktionsnedsættelsen er ubetydelig. Kravet om, at kommunerne skal genvurdere behovet for dækning af merudgifter årligt, afskaffes. Der udarbejdes vejledningsmateriale til de kommunale sagsbehandlere om metoder til at vurdere merudgifter. Svendborg Kommune: I 2009 har der været 252 merudgiftssager, heraf har 75 % svarende til 189 sager været opfølgningssager. En opfølgningssag koster i snit 1,5 timer, dvs. forslaget medfører en besparelse på 283 timer. Det skal bemærkes, at der i analysen er taget udgangspunkt i, at der ikke sker ændringer i borgerens handicap. Sker der ændringer, skal sagen genvurderes, og besparelsen forsvinder. Det er altså beskrevet den maksimale besparelse. Det opleves ofte, at udgifterne reduceres ved opfølgning i sagerne. Det kan således forventes, at hvis reglerne ændres, vil det medføre afledte udgifter på driften, der reducerer den reelle besparelse. I 2009 var der 63 nye sager. Forslaget indebærer også, at der ikke skal foretages funktionsevnevurdering i de sager hvor kompensationsbehovet er åbenbart. I ca. 1/3 del af de nye sager vurderes det, at funktionsevnevurderingen kan spares væk, dvs. i 21 sager. En funktionsevnevurdering tager i snit 1 time at udarbejde, det vil altså medføre en besparelse på yderligere 21 timer. Der vil dog samtidig være en vis risiko for afledte driftsudgifter. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

42 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 6 AFBUREAUKRATISERING Dato: Vi vurderer, at forslaget medfører en administrativ besparelse på kr. Men samtidigt skal risikoen for afledte driftsudgifter påpeges. 9. Enklere regler for støtte til handicapbiler Forslag: Personer med varig og betydelig funktionsnedsættelse har mulighed for at få støtte til at købe en bil. Støtten gives fx, hvis bilen har betydning for, om personen kan uddanne sig eller passe et arbejde. Reglerne om støtte til køb af en handicapbil er komplicerede, og sagsbehandlingstiden ofte meget lang. Regeringen foreslår at forenkle reglerne for bevilling af støtte til handicapbiler: Kriterierne for tildeling af støtte til køb af handicapbil gøres mere præcise og gennemskuelige for både borgere og kommunale sagsbehandlere. En stor del af indberetningerne til den såkaldte bilstatistik afskaffes. Det gøres muligt at genbevilge en handicapbil alene ved en tro og love-erklæring fra borgeren. Svendborg Kommune: Lettere sagsgange ved udskiftning af bil er vurderet til 3,5 time pr. sag ved udskiftning på samme ansøgningsgrundlag. Lettere sagsgange betyder, at der ikke skal beskrives funktionsniveau, kørselsbehov, indhentes lægelige oplysninger, ske drøftelse på faggruppemøde og foretages gangtest m.v. Samlet besparelse 3,5 time i anslået 10 sager årligt a 200 kr. I alt kr. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at forslaget medfører en væsentlig risiko for bevilling af forholdsmæssigt flere biler end tidligere. Konsekvensen herved er en væsentlig udgiftsstigning, der på ingen måde står mål med besparelsen på konto 6. Vi vurderer således, at vi ikke kan finde en besparelse her. 10. Målrettet brug af socialfaglige undersøgelser ved børn med handicap Behandles i Udvalget for Børn og Unge 11. Enklere regler om hjemmetræning og særlige dagtilbud Behandles i Udvalget for Børn og Unge Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

43 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 7 AFBUREAUKRATISERING Dato: Bedre it-understøttelse på handicapområdet Forslag: Manglende it-understøttelse medfører, at sagsbehandlerne bruger en stor del af deres tid på at indhente og indtaste oplysninger fra interne og eksterne samarbejdspartnere. Ofte er det oplysninger, som allerede er indhentet én gang. Samtidig er der behov for bedre understøttelse af sagsbehandlingen, fx når en borger med handicap skal beviliges en plads i et botilbud eller have udarbejdet en handleplan. Regeringen vil i samarbejde med kommunerne og regionerne udvikle it-systemer, der skal understøtte sagsbehandlingen på handicap og udsatte voksne-området. Svendborg Kommune: Afventer regeringens udspil. 13. Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud Forslag: Kommunerne skal i dag udarbejde kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud efter servicelovens 108. Kvalitetsstandarderne skal blandt andet beskrive kommunernes krav til botilbuddenes fysiske rammer og organisering samt kommunens egen sagsbehandling for borgere, der bor på botilbuddene. Samtidig skal kommunerne føre tilsyn med botilbuddene, indberette oplysninger til Tilbudsportalen og føre tilsyn med den enkelte borger, der bor på botilbuddet. De forskellige regler fører til dobbeltarbejde og unødvendigt papirarbejde i kommunerne. Regeringen vil afskaffe kravet om udarbejdelse af kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud. Svendborg Kommune: Der vil være tale om en mindre besparelse, da kvalitetsstandarderne er udarbejdet og udelukkende kræver en mindre redigering hvert andet år. Den anslåede besparelse vil være 5 timer hvert andet år. Omvendt er kvalitetsstandarderne et vigtigt arbejdsredskab for såvel myndighed som driftsenhed og tilsynsførende. Vi vurderer således, at vi ikke kan finde en besparelse her. 14. Enklere regler for hjælp ved udlandsrejse Forslag: Borgere med handicap kan i en række tilfælde tage den hjælp, som de er bevilget i Danmark, med på en rejse til udlandet. Det kan fx være, hvis en hjælper skal deltage på en ferietur. Der er imidlertid krav om, at borgeren ved alle rejser skal ansøge kommunen om en dispensation, hvis hjælpen skal medbringes til udlandet. Det fører til unødig administration for både borgere og sagsbehandlere. Regeringen vil ændre reglerne om hjælp til borgere med handicap ved udlandsrejse. Borgerne skal have mulighed for at tage hjælpen med på rejser til udlandet i op til en måned Svendborg Kommune: Der er tale om få sager og dermed en minimal besparelse. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

44 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 8 AFBUREAUKRATISERING Dato: Bedre vejledning om reglerne for støtte til forbrugsgoder Forslag: Borgere med handicap kan søge om støtte til forbrugsgoder, fx en elevationsseng. Administrationen af reglerne om støtte til forbrugsgoder er kompliceret og tidskrævende. Sagsbehandleren skal i den enkelte sag fx vurdere, hvor udbredt den pågældende genstand er i almindelige husholdninger, og om forbrugsgodet forhandles bredt. Det har nemlig betydning for, om der kan bevilges støtte. Regeringen vil sikre, at der udarbejdes forbedrede vejledninger om metoder til vurdering af forbrugsgoder. Svendborg Kommune: Afventer regeringens udspil. 16. Enklere regler for udveksling af personoplysninger Forslag: Sagsbehandlerne på det sociale område bruger meget tid på at indhente oplysninger til sagsbehandlingen. Sagsbehandlerne er ofte i tvivl om, hvorvidt de må udlevere oplysninger til en anden myndighed, fordi der er regler for udlevering af personoplysninger i mange forskellige love. Det betyder, at sagsbehandlerne bruger tiden på at finde rundt i reglerne eller skal bruge tid på at indhente samtykkeerklæringer fra borgerne ofte flere gange for de samme oplysninger. Regeringen ønsker at forenkle reglerne for udveksling af personoplysninger og vil samtidig ophæve alle unødvendige særregler. Et konkret forslag til forenkling af reglerne vil ligge klar i marts Svendborg Kommune: Afventer regeringens udspil. 17. Enklere regler for befordring Forslag: Borgerne har i en række tilfælde ret til støtte til befordring. Støtten gives fx i forbindelse med uddannelse, behandling på sygehuset, eller hvis man har et handicap. Regler om støtte til befordring findes mange steder fx i social-, beskæftigelses- og sundhedslovgivningen. Det sker ofte, at en borger har ret til støtte efter flere lovgivninger. Det gør det vanskeligt for borgere og kommuner at bruge de rigtige regler, og det kan gøre det vanskeligt for forskellige myndigheder at afgøre, hvem der har ansvaret for at hjælpe med støtte til befordring. Regeringen ønsker at samordne og forenkle reglerne om befordring på tværs af de forskellige lovgivninger. Svendborg Kommune: Afventer regeringens udspil. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

45 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 9 AFBUREAUKRATISERING Dato: Afskaffelse af indberetningerne til Det Centrale Informations- og Analysesystem (CIAS) Forslag: Siden kommunalreformen har kommunerne hvert kvartal skullet indberette en række detaljerede oplysninger om en lang række tilbud på det sociale område. Arbejdet med indberetningerne er omfattende og medfører meget manuelt arbejde i kommunerne. Indberetningerne har givet god viden om virkningen af kommunalreformen, men oplysningerne er ikke længere nødvendige. Regeringen vil ophæve kommunernes pligt til at indberette til Det Centrale Informations- og Analysesystem (CIAS) med virkning fra 1. januar Svendborg Kommune: Det vurderes, at der årligt bruges timer på indberetningen til CIAS, så der er tale om en mindre besparelse. 19. Sammenlægning af indberetningerne på stofmisbrugsområdet Forslag: I forbindelse med arbejdet med stofmisbrugere skal kommunerne i dag indberette overlappende data til fem forskellige registre. Det medfører unødvendigt tidsforbrug. Regeringen har indgået en aftale med kommunerne om at samle indberetningerne til fire af registrene, så der kun skal indberettes til ét register. Det femte register afskaffes. Det nye system betyder også, at kommunerne selv vil have online-adgang til både egne data og data fra resten af landet ét sted. Dermed vil indberetningerne også kunne bruges i kommunernes eget arbejde. Svendborg Kommune: Behandlingscenter Svendborg tilbyder ambulant misbrugsbehandling til samtlige fynske kommuner i henhold til entreprenøraftalerne. Indberetningen til databaserne foretages af Behandlingscenterets ambulante behandlingsenheder. Kommunaldirektørforum Fyn besluttede i november 2009, at entreprenørkommunerne skulle beskrive konsekvenserne ved en 5 % effektivisering af aftalerne. I den forbindelse har Svendborg Kommune inddraget denne besparelse i det materiale der er fremsendt til behandling i Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn. Da det blev besluttet at indføre indberetningerne ved lov, blev kommunerne økonomisk kompenseret herfor. Kompensationen var væsentlig mindre end den besparelse, regeringen forventer at forslaget vil medføre. Den reelle besparelse for Svendborg Kommunes vedkommende vurderes at være under kr. Besparelsen vil tidligst slå igennem i Besparelsen skal ses i sammenhæng med det forslag der behandles i Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn. Vi vurderer således, at vi ikke kan finde en besparelse her, da besparelsen figurerer andetsteds. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

46 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 10 AFBUREAUKRATISERING Dato: Forbedring af Tilbudsportalen Forslag: Tilbudsportalen indeholder en oversigt over alle tilbud på det sociale område, fx opholdssteder og døgninstitutioner. Tilbudsportalen skal sikre, at den enkelte sagsbehandler kan finde præcist det tilbud, der er behov for i den enkelte sag. Undersøgelser har imidlertid vist, at det kan være vanskeligt for sagsbehandlerne at bruge Tilbudsportalen og besværligt for fx opholdsteder at indberette til Tilbudsportalen. Regeringen vil forbedre Tilbudsportalen. Der skal være bedre mulighed for at søge oplysninger, og der skal være flere automatiske indberetninger. Svendborg Kommune: De kommunale udgifter til vedligeholdelse af Tilbudsportalen er yderst begrænset. I dag vurderes det, at hver institution bruger 1 time årligt på opdateringer, og administrativt bruges der ca. 5 timer årligt på gennemgang og godkendelse af indsendte formularer. Afventer regeringens udspil. 21. Enklere regler for botilbud administration Regeringens forslag: Forenkling af love, regler og vejledninger vedr. administration og takstberegninger i forbindelse med botilbud. Svendborg Kommune: Der afventes nærmere beskrivelse af regeringens forenklingsforslag. 22. Enklere regler for godkendelse af private botilbud Forslag: I dag skal kommunerne både godkende en række private botilbud og sørge for, at der er oplysninger om botilbuddene i Tilbudsportalen. De to opgaver har i stort omfang det samme indhold. Regeringen foreslår at ophæve kravet om selvstændig godkendelse af botilbud. Godkendelsen skal i stedet finde sted i forbindelse med indberetningen til Tilbudsportalen. Svendborg Kommune: Godkendelse af private botilbud er i dag udliciteret via entreprenørsamarbejdet til Faaborg-Midtfyn Kommune. En eventuel besparelse skal implementeres i Faaborg- Midtfyn Kommune og vil tidligst få gennemslagskraft fra Da forslaget umiddelbart ikke medfører lovændringer eller ændrede krav til de private leverandører, vil der reelt set ikke være tale om en besparelse, men om en opgaveflytning og en procedureændring. Afventer regeringens udspil. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

47 BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 11 AFBUREAUKRATISERING Dato: Sammenskrivning af vejledninger Forslag: I forbindelse med lov- og bekendtgørelsesændringer på det sociale område udsendes ofte et supplement til de eksisterende vejledninger. Det betyder, at der ofte er mange vejledninger på det enkelte område. De mange vejledninger gør det vanskeligt for medarbejderne i kommunerne at finde den seneste vejledning til de gældende regler. Regeringen vil sikre, at der bliver udarbejdet nye samlede vejledninger på ældreområdet, handicapområdet, udsatte børn og unge-området samt dagtilbudsområdet i Svendborg Kommune: Afventer regeringens udspil. Acadre sagsnr. 10/2534 Mappe SU dok. nr. 5

48 Bilag: 3.2. Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 19183/10

49 BUDGET SOCIALUDVALGET AFBUREAUKRATISERING SIDE: DATO: kr. Nr. Tekst Svendborg andel af landsplan Vurderet realiserbart beløb Afvigelse Kræver lovændring Ældreområdet 1 Plejeplaner gøres frivillige Enklere regler for visitation på ældreområdet Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Frivilligt at oprette ældreråd og frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd Nedlæggelse af klageråd 0 7 Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp 0 Forslag 6 og Handicap I alt ældreområdet Enklere regler for dækning af merudgifter Enklere regler for støtte til handicapbiler Målrettet brug af socialfaglige undersøgelser ved børn med handicap - behandles i BU Enklere regler om hjemmetræning og særlige dagtilbud - behandles i BU 12 Bedre it-understøttelse på handicapområdet 13 Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud 14 Enklere regler for hjælp ved udlandsrejse 15 Bedre vejledning om reglerne for støtte til forbrugsgoder Forslag 12 til I alt handicap Andre initiativer på det sociale område 16 Enklere regler for udveksling af personloplysninger 17 Enklere regler for befordring 18 Afskaffelse af indberetningerne til Det Centrale 0 19 Informations- og Analysesystem (CIAS) 20 Sammenlægning af indberetningerne på stofmisbrugsområdet Forbedring af Tilbudsportalen Enklere regler for botilbud - behandles i ØKU 23 Enklere regler for godkendelse af private botilbud 24 Sammenskrivning af vejledninger I alt andre initiativer Total acadre 10/2534 mappe SU dok. nr. 2

50 Bilag: 4.1. Beskrivelse af reduktionsforslag 2010 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 67428/10

51 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Socialudvalget: Afbureaukratisering: 1000 kr Afbureaukratisering: 1. Plejeplaner gøres frivillige Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Enklere regler for dækning af merudgifter, soc. området I alt = udgift, - = indtægt 1: Plejeplaner gøres frivillige Resume: Der ændres arbejdsgange i forbindelse med udarbejdelse af borgerplaner. Årlig besparelse på kr. med fuld effekt i Sagsfremstilling: Regeringens forslag: Siden 2002 har det været et krav, at alle beboere i plejecentre skal have en plejeplan. Plejeplanen beskriver den samlede pleje for den enkelte beboer. Det kan fx være oplysninger om aktiviteter, der udføres med den ældre, spisetider, måltidernes sammensætning og rutiner ved sengetid. I dag bruger især sygeplejersker meget tid på plejeplanerne. Samtidig er der i forhold til lov om sygepleje krav om, at sygeplejerskerne dokumenterer deres handlinger. Det kan medføre, at der i mange tilfælde går tid med overlappende dokumentation. Den tid kan i stedet bruges på pleje af de ældre. Svendborg Kommune: I Svendborg Kommune foregår al dokumentation på ældreområdet i et elektronisk omsorgssystem kaldet Care. Arbejdsgangene i Svendborg Kommune er pr justeret således at alle faggrupper dokumenterer deres handlinger samme sted, kaldet en borgerplan. I forbindelse med ændring af arbejdsgange har ledelsen ændret krav om evaluering af planerne fra 4 gange årligt til 1 gang årligt. De ændrede arbejdsgange er ved at være kørt ind, der er ikke reduceret i normeringen som følge af dette. Vi vurderer, at der vil her kunne hentes en besparelse svarende til det anslåede beløb på kr. fra Dette forslag kan gennemføres uanset om der er en lovgivningsmæssig ændring eller ej. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion i ældreområdets lønbudgetter. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

52 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 2 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: : Enklere regler for tilsyn på ældreområdet Resume: Reglerne ved tilsyn af plejen og omsorgen i ældreplejen i Svendborg Kommune gøres enklere. Årlig besparelse på kr. Sagsfremstilling: Regeringens forslag: Der skal være sikkerhed for, at plejen og omsorgen i ældreplejen er i orden. Derfor er der i dag en række krav til kommunernes tilsyn med plejecentre. Fx skal kommunerne hvert år gennemføre mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn med det enkelte plejecenter. Reglerne for, hvad tilsynet skal indeholde, og hvordan det gennemføres, er detaljerede. Sideløbende gennemfører embedslægen et årligt uanmeldt tilsyn. Reglerne om tilsyn på ældreområdet adskiller sig fra reglerne på andre sociale områder, hvor det i højere grad er op til kommunerne at tilrettelægge tilsynet. Kommunerne oplever derfor, at det på ældreområdet er vanskeligere at tilrettelægge tilsynet i overensstemmelse med kommunale fokusområder og behov. Kommunerne oplever samtidig, at der er overlap mellem de forskellige tilsyn. De mange krav til indholdet i tilsynet giver ikke tilstrækkelig mulighed for at fokusere indsatsen på områder, hvor der har vist sig problemer. Kommunerne ønsker også at kunne vurdere, om nogle plejecentre, hvor tidligere tilsyn har været uden anmærkninger, kan nøjes med færre tilsyn. Det vil give mulighed for at koncentrere indsatsen om de plejecentre, hvor der har været problemer. Svendborg Kommune: I Svendborg Kommune er der ansat en medarbejder på 30 timer til at gennemføre disse tilsyn. Vi vurderer at gennemførelsen af anmeldte besøg med borgere og pårørende er en god måde at sikre borgerdialog på, og samtidig foretage en måling af, hvordan plejecentret samlet set afløser sin opgave. Det foreslås fremadrettet, at de anmeldte besøg foretages af afdelingschef og sektionsleder. I forhold til uanmeldte besøg foretages disse af både embedslægeinstitutionen og den kommunale medarbejder. Det er vigtigt, at der er fokus på hvordan det foregår på de enkelte plejecentre. Det foreslås fremadrettet, at de uanmeldte besøg foretages af visitator i myndighedsafdelingen, i en mindre udgave end besøgene udføres i dag, så vi fortsat får udført besøgene. Retningslinier for dette vil skulle beskrives nærmere. Det foreslås at den faglige konsulent er tovholder på materiale til dette brug. Vi vurderer, at der vil kunne hentes en besparelse svarende til det anslåede beløb på kr. Det skønnes, at i 2010 vil det kun kunne være med 1/3- virkning fra , og fuld virkning fra Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion i ældreområdets lønbudgetter. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

53 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 3 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: : Enklere regler for dækning af merudgifter på socialområdet Resume: Dokumentation og beregning af merudgifter til borgere med handicap gøres enklere samtidig med at den årlige genvurdering af behovet afskaffes. Årlig besparelse på kr. med fuld effekt i Sagsfremstilling: Regeringens forslag: Borgere med handicap kan få støtte til såkaldte merudgifter, der følger af deres handicap. Det kan være støtte til transport, tøj eller særlig kost. Reglerne for, hvordan merudgifter dækkes, stiller en række krav til sagsbehandlingen. Kommunerne skal blandt andet anvende en bestemt metode til at fastlægge borgerens nedsatte funktionsevne i alle sager. Det er også et krav, at kommunerne hvert år genvurderer niveauet for støtten uanset om borgerens handicap ændrer sig. Det medfører unødig administration for både borgere og kommuner. Regeringen foreslår at forenkle reglerne for dækning af merudgifter: Kommunerne skal ikke bruge funktionsevnemetoden til at fastlægge borgerens nedsatte funktionsevne i sager, hvor kompensationsbehovet er åbenbart, eller hvor funktionsnedsættelsen er ubetydelig. Kravet om, at kommunerne skal genvurdere behovet for dækning af merudgifter årligt, afskaffes. Der udarbejdes vejledningsmateriale til de kommunale sagsbehandlere om metoder til at vurdere merudgifter. Svendborg Kommune: I 2009 har der været 252 merudgiftssager, heraf har 75 % svarende til 189 sager været opfølgningssager. En opfølgningssag koster i snit 1,5 timer, dvs. forslaget medfører en besparelse på 283 timer. Det skal bemærkes, at der i analysen er taget udgangspunkt i, at der ikke sker ændringer i borgerens handicap. Sker der ændringer, skal sagen genvurderes, og besparelsen forsvinder. Det er altså beskrevet den maksimale besparelse. Det opleves ofte, at udgifterne reduceres ved opfølgning i sagerne. Det kan således forventes, at hvis reglerne ændres, vil det medføre afledte udgifter på driften, der reducerer den reelle besparelse. I 2009 var der 63 nye sager. Forslaget indebærer også, at der ikke skal foretages funktionsevnevurdering i de sager hvor kompensationsbehovet er åbenbart. I ca. 1/3 del af de nye sager vurderes det, at funktionsevnevurderingen kan spares væk, dvs. i 21 sager. En funktionsevnevurdering tager i snit 1 time at udarbejde, det vil altså medføre en besparelse på yderligere 21 timer. Der vil dog samtidig være en vis risiko for afledte driftsudgifter. Vi vurderer, at forslaget medfører en administrativ besparelse på kr. Men samtidigt skal risikoen for afledte driftsudgifter påpeges. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Ja, der reduceres for kr. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

54 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 4 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Reduktion i antal ledere på social- og ældreområdet: 1000 kr Reduktion i antal ledere: 4. Reduktion i ledelsestid, soc.området Leder psykiatrien, takstfin Souchef psykiatrien, Skovsbovej lederstilling, psykiatriområdet Leder Faaborg, misbrug Reduktion 1 leder, Hjemmepleje Vest, ældreområdet I alt = udgift, - = indtægt 4: Hjemtagelse af tilsynsopgaver og reduceret ledelsestid (socialområdet): Resume: Hjemtagning af dele af tilsyn med at påse, om borgerne får den hjælp, som de er berettiget til ud fra kommunens serviceniveau og gældende lovgivning. Årlig besparelse på kr. fra Sagsfremstilling: I henhold til retssikkerhedslovens 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvorledes de kommunale opgaver løses. Formålet med tilsynene er at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til og krav på, ud fra det fastsatte serviceniveau og gældende lovgivning. På voksenområdet varetages opgaven af det private firma Revas APS. Tilsynsopgaven er organiseret med et anmeldt og et uanmeldt tilsyn. I forbindelse med implementeringen af centerdannelsen i Socialafdelingen, er der frigivet ledelsesressourcer, der gør det muligt at hjemtage dele af tilsynsopgaven. Tilsynsopgaven kan hjemtages fra 2011 hvor den nuværende aftale udløber. Hjemtagelsen vil medføre en reduktion i ledelsestiden på myndighedsområdet og en besparelse på kr. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

55 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 5 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: : Leder psykiatrien, takstfinansieret socialområde Resume: En del af socialpsykiatriens centerleders løn finansieres af det regionale botilbud Skovsbovej. Årlig netto besparelse på kr. med fuld effekt i Sagsfremstilling: I forbindelse med Svendborg Kommunes overtagelse af det regionale botilbud på Skovsbovej indgår en del af lønnen til Socialpsykiatriens centerleder i institutionens takstberegning. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 6. Nedlæggelse souschefstillingen på botilbuddet Skovsbovej (socialområdet) Resume: Souschefstillingen på botilbuddet Skovsbovej nedlægges. Årlig besparelse på kr. fra Sagsfremstilling: Skovsbovej har 4 lederstillinger 1 leder, 1 souschef og 2 afdelingsledere. Ved at nedlægge souschefstillingen kan der spares kr. på institutionen, Svendborg Kommunes andel udgør kr. Besparelsen skal indregnes i institutionens takst og kan gennemføres fra Påvirkning på andre områder: Besparelsen vil medføre en opgaveglidning til de øvrige administrative niveauer på stedet. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion af 1 vakant lederstilling. 7: Fælles ledelse af Socialpsykiatriens dagtilbud (lederstilling, psykiatriområdet) Resume: Fælles ledelse af de nuværende 3 dagtilbud på socialpsykiatriens område. Årlig besparelse på kr. fra Sagsfremstilling: I dag har Socialpsykiatrien 2 ledere til 3 dagtilbud Aktivitetshuset, Cafe A Roma og Holbølls Minde Centeret. Det vurderes, at der kan etableres fælles ledelse af de tre tilbud og spares kr., heraf udgør Svendborgs andel kr. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

56 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 6 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Socialpsykiatrien har i de senere år arbejdet på at udvikle beskæftigelsestilbud, der i større omfang imødekommer den efterspørgsel, der er efter disse tilbud. Således er der igangsat en proces for at redefinere Cafe A Roma og Aktivitetshusets tilbud og ydelser. I forbindelse med etableringen af den nye kommunale tandpleje er Cafe A Roma og Aktivitetshusets lokaler inddraget. Disse tilbud reetableres i lokaler i Korsgade. De Socialpsykiatriske dagtilbud står således midt i en længere proces med redefinering af opgaver og etablering i nye lokaler. Besparelsen vil kræve en strukturomlægning af Socialpsykiatriens dagtilbud - en omstrukturering, der kommer på et dårligt tidspunkt med hensyn til timing. Det vurderes dog, at Socialafdelingens samlede ledelsesressourcer vil gøre det muligt at gennemføre besparelsen. Besparelsen skal indregnes i tilbuddenes takster og kan gennemføres fra Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion af 1 leder. 8: Leder Faaborg, misbrug Resume: Fælles ledelse for voksne stofmisbrugere under Behandlingscenter Svendborg. Årlig besparelse kr. fra Sagsfremstilling: Behandlingsindsatsen for voksne stofmisbrugere er organiseret på to matrikler, én i Faaborg og én i Svendborg. Hver matrikel fungerer som selvstændige afdelinger under Behandlingscenter Svendborg, med hver sin afdelingsleder. Afdelingslederen i Faaborg fungerer også i en vis udstrækning som behandler på stedet. Ved sammenlægning af de to afdelinger og etablering af fælles ledelse kan afdelingslederstillingen i Faaborg konverteres til en behandlerstilling. Forslaget vurderes at medføre en besparelse på kr. Heraf udgør Svendborg Kommunes andel kr. Fælles ledelse af de to afdelinger vil reducere ledelsens fysiske tilstedeværelse og i mindre omfang reducere tilgængeligheden for medarbejdere og lokale samarbejdspartnere. Besparelsen skal indregnes i tilbuddenes takster og kan gennemføres fra Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Konvertering af lederstilling til medarbejderstilling. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

57 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 7 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: : Reduktion 1 leder, Hjemmepleje Vest (ældreområdet) Resume: Sektion Åmosen (Ollerup Vester Skerninge) foreslås nedlagt og medarbejderne flyttes til 2 omkringliggende sektioner. Samtidig reduceres ledelsen i Hjemmepleje Vest med 1 sektionsleder. Årlig besparelse på 0,5 mio. kr. fra Sagsfremstilling: Hjemmepleje Vest har 5 sektioner for dagvagt, 1 sektion for aftenvagter og 1 for sygeplejersker. Der har i 2009 og de første måneder af 2010 været nedgang i borgerantallet i forhold til hjemmeplejeydelser, således at flere sektioner for dagvagt er blevet uforholdsmæssige små. Sektion Åmosen er nu den mindste sektion og sektionens geografiske placering er således, at det vil være naturligt at flytte personale til de omkringliggende sektioner. En nedlæggelse af sektion Åmosen, vil samtidig medføre en reduktion i ledelsen med 1 sektionsleder. Princippet i budgettildeling i hjemmeplejen er, at den enkelte sektion tildeles økonomiske midler i forhold til antal ydelser, hvorfor antallet af medarbejdere løbende justeres. Påvirkning på andre områder: Forslaget får ingen konsekvenser for borgerne. Borgerne vil få uændret hjælp og besøg af den vanlige hjælper. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion af 1 sektionsleder. Plejepersonalet får ny leder ingen øvrige konsekvenser Reduktion i administrationen: 1000 kr Reduktion i administration 10. Sekretær, misbrug, soc.området Pedeller på plejecentre, ældreområdet Vicevært Hyttebyen I alt = udgift, - = indtægt 10: Samkøring af sekretærbetjening på Behandlingscenter Svendborg (Sekretær, misbrug, socialområdet): Resume: Samkøring af sekretærbetjening inden for Behandlingscenter Svendborg. Årlig besparelse på kr. fra Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

58 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 8 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Sagsfremstilling: Det forventes, at en samkøring af sekretærbetjening inden for Behandlingscenteret kan medføre en samlet besparelse på kr. Heraf udgør kr. Alkoholbehandlingens andel og kr. stofbehandlingens andel. Heraf udgør Svendborgs andel sammenlagt kr. Samkøring af sekretærbetjeningen har et rationaliseringspotentiale, som kan udløses uden større konsekvenser for serviceniveauet. Det er vurderingen, at der kan findes rationaliseringer svarende til en halv stilling. Her ud over vil forslaget i en vis udstrækning medføre en opgaveflytning fra sekretærfunktionen til behandlerne på de respektive områder med eventuel mindre tid til behandling som følge. Det vurderes ligeledes, at forslaget vil medføre en reduceret telefonbetjening på stederne med reduceret tilgængelighed for klienter og samarbejdspartnere til følge. Besparelsen skal indregnes i tilbuddenes takster og kan gennemføres fra Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Ja, der reduceres i sekretær normeringen. 11: Pedeller i plejecentrene, ældreområdet: Resume: Reduktion af det samlede lønbudget på kr. 5,0 mio. med kr fra Fortrinsvis på kommunale plejecentres samt sociale boligers budgetter. Sagsfremstilling: Det samlede korps af pedeller på de kommunalt ejede plejecentre og boliger foreslås reduceret i lønsummen svarende til en reduktion af de kommunale budgetter på kr Reduktionen foreslås gennemført med størst mulig vægt på de kommunalt ejede boliger til sociale formål, idet disse boliger er reduceret i antal igennem de senere år. Endvidere vil der ske reduktion af de timer der er til rådighed for plejecentrene, idet selve ejendomsdriften vil blive prioriteret. Det vurderes, at der vil skulle ske en personalereduktion svarende til 3 stillinger ud af 22 ansatte pedeller samt ændret opgaveløsning og øget samarbejde i det samlede pedelkorps. Påvirkning på andre områder: Lavere serviceniveau på primært plejecenterområdet. Personalemæssige konsekvenser: Nednormering med tre stillinger. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

59 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 9 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: : Nedlægge socialvicevært: Resume: En halvtids socialvicevært til varetagelse af tilsynsopgaver med kommunens boliger til sociale udsatte nedlægges. Årlig besparelse på kr. med fuld effekt i Sagsfremstilling: I forbindelse med budget 2010 bevilligede kommunalbestyrelsen kr. til en halvtids socialvicevært til varetagelse af tilsynsopgaver med 3-4 nye boliger til kommunens udsatte borgere. Boligerne er ikke etableret endnu, og viceværtstillingen er således vakant. Når boligerne etableres skal tilsynsopgaven varetages inden for den eksisterende driftsramme. Nedlæggelsen vil medføre en besparelse på kr. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion svarende til ½ vakant stilling. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

60 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 10 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Rammebesparelser: 1000 kr Rammebesparelser 13. Model 1: 2 dagcentre Model 2: 3 dagcentre Model 3: 7 dagcentre u. ændret madtilbud Model 4: 7 dagcentre m. ændret madtilbud Lukning af demensdagcentrene Kun kølemad fra Det Gode Madhus Øget brugerbetaling madservice v/ 3 kr Nattevagter - model Reduktion 18 tilskud friv. Soc. Organ Lukning af det alternative plejecenter, Forsorgscenteret Dagtilbud senhjerneskadede I alt = udgift, - = indtægt NB: Besparelsesforslagene 14, 15, 16 og 19 indgår ikke i i alt. 13: Model 1: Reducering til 2 dagcentre i Svendborg Kommune Resume: Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 12 dagcentre til 2 dagcentre. Årlig besparelse på 13,2 mio. kr. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har i dag 12 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af dagcentre til 2, som har åbent 5 timer i alle ugens hverdage, for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens serviceniveau. Forslaget betyder konkret: Placering og antallet af brugere: I forhold til placering af 2 dagcentre lægges der vægt på: 1) en geografisk central placering og 2) størrelse på dagcentrene, herunder mulighed for udvidelse i form af inddragelse af ekstra lokaler. På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående kriterier, kan der peges på dagcentrene Aldersro og Bryghuset som Svendborg Kommunes kommende 2 dagcentre. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

61 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 11 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Dermed foreslås der, at dagcentrene Christinehaven, Tåsinge, Ollerup, Stenstrup, Thurøhus, Munkevænget, Frøavlen, Gudme, Damgården og Caroline Amalie lukkes. Dagcentrene Aldersro og Bryghuset er incl. træningsfaciliteter på hhv. 333 m2 og 426 m2. Sundheds- og Forebyggelsesområdets træningslokaler vil blive flyttet til et eller flere af de ledige lokaler i de nedlagte dagcentre. Det vil således ikke være udgifter forbundet med at udvide de fysiske rammer på dagcentrene Aldersro og Bryghuset. På baggrund af en opgørelse over antallet af brugere i dagcentrene i dag, kan der konkluderes, at der i gennemsnitlig er 230 borgere om dagen fra enten eget hjem eller ældreboliger, der gæster kommunens dagcentre. Der antages endvidere, at dette antal vil være uændret, når antallet af dagcentre reduceres. Det vil betyde, at der i gennemsnit er 115 gæster om dagen i hvert af de 2 nye dagcentre. Det er den samlede vurderingen, at 2 dagcentre ikke vil kunne honorere 115 gæster om dagen hvad angår ressourcer og kvadratmeter. Det vil således være nødvendigt at foretage en visitering i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens serviceniveau. Borgere i plejecentre: Der er i gennemsnit 75 borgere om dagen fra pleje- og demensboliger, der ikke længere vil kunne komme i dagcentrene. De tilbydes i stedet aktiviteter i plejecentrene. Alle plejecentre har i dag en aktivitetsmedarbejder ansat, hvorfor der ikke skal ansætte ekstra personale til det formål. Desuden har alle plejecentre de nødvendige fysiske rammer til aktiviteterne. Åbningstider: Som følge af forslaget vil dagcentrene ikke fremover have åbent i weekender og på helligdage. Brugen af nuværende dagcenter lokaler: Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af lokalerne afklares senere. Ændret visiteringsniveau: Grundet kapacitetsændringen i dagcentrene vil det for nogle borgere kunne betyde, at der reduceres i antallet af dage om ugen, de har mulighed for at komme i dagcenter. Transport: Det er vanskelig at konkludere entydigt, om der vil være en transport besparelse, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne: Besparelse: Der transporteres i dag 614 passagerer fordelt på 108 busser om ugen. Der er stor forskel i antallet af passagerer pr. bus, men der er i gennemsnit 5,6 passagerer i hver bus. Det er vurderingen, at der som følge af besparelsesforslaget vil kunne transporteres gennemsnitligt 10 passagerer pr. bus, hvilket vil reducere behovet for antallet busser til 61 om ugen. Det er en reduktion på 44%. Reduktionen skyldes bl.a. at borgere fra plejecentre ikke fremover skal transporteres til dagcentrene. Desuden er det primært borgere for plejeboliger, der er kørestols- eller rulator brugere, hvorfor disse hjælpemidler ikke fremover vil optage pladser i busserne. Desuden vil ændret visiteringsniveau betyde, at nogle borgere vil blive transporteret færre gange sammenlignet med i dag. Desuden vil der være en bedre udnyttelse generelt af bussernes kapacitet. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

62 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 12 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Forøgelser: Når antallet af dagcentre reduceres, vil det til gengæld betyde øget transport tid, og dermed øgede transportudgifter En del af gæsterne i dagcentrene er borgere fra ældreboliger, der i dag selv kan gå frem og tilbage til dagcenteret. Ved reducering af antallet af dagcentre til 2 vil det betyde, at de fleste af disse gæster fremover skal transporteres. Dog vil gæsterne fra gæsteboligerne på Aldersro og Bryghus fortsat kunne gå. Hovedparten af gæsterne fra eget hjem transporteres allerede i dag til dagcentrene, hvorved forslaget vurderes ikke at øge transportudgifterne væsentligt for disse gæsters vedkommende. Konklusion vedr. transport: Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderingen, at transportudgifterne vil være uændrede. I 2009 var udgiften til dagcentertransport i alt 2,55 mio. kr. (netto), svarende til 36,5 timers kørsel om dagen. Det foreslås imidlertid, at der foretages en beregning ultimo 2011 af den faktiske transportudgift på baggrund af første halvår 2011 for entydigt at beregne en eventuel besparelse. Øvrig drift: Alle dagcentre er kommunalt ejede og vil være i fortsat brug efter lukning af dagcenter funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på vedligeholdelse, rengøring og forbrugsafgifter. Der vil dog være en besparelse på primært inventar. Det er vurderingen, at der vil i gennemsnit er en årlig driftsbesparelse på kr./dagcenter. Selvtrænere: selvtrænere vil kunne blive henvist til andet træningssted end det de bruger i dag. Bemanding: Det er vurderingen, at dagcentrene skal bemandes med 8 personer i hvert dagcenter fordelt på 2 fuldtidsansatte og 6 deltidsansatte fordelt på køkken og aktiviteter. Dagcentrene er selvafløsende i forbindelse med ferie og sygdom, dvs. dagcentrene har selv ansvaret for sikre bemanding i dagcentrene i forbindelse med ferie og sygdom. Besparelse 2011: Besparelsen i 2011 reduceres væsentligt grundet: 10/12 årseffekt, når der tages hensyn til varslingsperiode ifm. afskedigelse og 6 måneders opsigelsesperiode. Udgifter i forbindelse med afskedigelser. Forslaget vil medføre, at der afskediges ca. 20 fuldtidsansatte og 36 deltidsansatte dagcentermedarbejdere. Det er vurderingen, at det store antal gør det vanskeligt at omplacere folk til andet job i kommunen. Udover 6 måneders opsigelse antages det, at halvdelen af de afskedigede skal have udbetalt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 8 ugers ferie. Besparelsen vedr. Sygekassens Hjem kan grundet driftsoverenskomst først have effekt fra og med Påvirkning på andre områder: Hjemmeplejen: Visitering til dagcentre vil betyde, at nogle af de borgere fra eget hjem, der i dag får hjælp til toiletbesøg og til anretning af deres frokost i dagcentrene, vil de dage, hvor de ikke er i dagcentrene skulle have hjælp fra hjemmeplejen. Det vil således Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

63 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 13 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: øge udgifterne i hjemmeplejen om end i begrænset omfang, da det vurderes at være tale om en relativ lille gruppe borgere. Plejecentrene: Tyngden i plejecentrene vil blive større, idet borgerne fremadrettet er hjemme i dagtimerne. Sundheds-og Forebyggelsesområdet: Sundheds- og Forebyggelsesområdet afgiver de nuværende træningslokaler på hhv. Aldersro og Bryghuset til dagcenter aktiviteter mod i stedet at kunne benytte et eller flere af lokalerne i de lukkede dagcentre. Forslaget vil medføre forringet serviceniveau overfor borgerne: * Der skal fremover visiteres til dagcenter. * Der vil ikke fremover være weekend og helligdagsåbent. * Borgere fra pleje- og demensboliger kan ikke længere komme i dagcenter. * De lokale netværker og sociale bånd vil blive ændrede. Høringssvar: Der er i forbindelse med forslag til lukning af dagcentre tidligere år kommet følgende høringssvar: Borgerne tages ud af vante rammer og skal transporteres med bus for at komme til aktiviteter. Det vil måske kunne afholde nogle fra at benytte sig af dagcenter tilbuddene fremover De vil svække de sociale bånd, som borgerne har knyttet på de dagcentre, der bliver berørt at besparelsen Frygter at nogle beboere i tilknytning til de dagcentre der bliver berørt at besparelsen vil blive isolerede De frivilliges indsats på de konkrete steder vil forsvinde Rimelighed omkring besparelsen besparelsen rammer de forkerte Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil medføre personalereduktioner. 14: Model 2: Reducering til 3 dagcentre i Svendborg Kommune Resume: Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 12 dagcentre til 3 dagcentre. Årlig besparelse på 10,9 mio. kr. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har i dag 12 dagcentre. Det foreslås, at reducere antallet af dagcentre til 3, som har åbent 5 timer i alle ugens hverdage, for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Forslaget betyder konkret: Placering og antallet af brugere: I forhold til placering af 3 dagcentre lægges der vægt på: 1) geografisk central placering og 2) størrelse, herunder mulighed for udvidelse i form af inddragelse af ekstra lokaler hos de nuværende 12 dagcentre. På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående kriterier, kan der peges på dagcentrene Aldersro, Bryghuset samt Stenstrup som Svendborg Kommunes kommende Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

64 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 14 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: dagcentre. Dermed foreslås der, at dagcentrene Christinehaven, Tåsinge, Ollerup, Thurøhus, Munkevænget, Frøavlen, Gudme, Damgården og Caroline Amalie lukkes. Dagcentrene Aldersro, Bryghuset og Stenstup er incl. træningsfaciliteter på hhv. 333 m2, 426 m2 og 647 m2. Sundheds- og Forebyggelsesområdets træningslokaler vil blive flyttet til et eller flere af de ledige lokaler i de nedlagte dagcentre. Det vil således ikke være udgifter forbundet med at udvide de fysiske rammer på dagcentrene Aldersro, Bryghuset og Stenstrup. På baggrund af en opgørelse over antallet af brugere i dagcentrene i dag, kan der konkluderes, at der i gennemsnitlig er 230 borgere om dagen fra enten eget hjem eller ældreboliger, der gæster kommunens dagcentre. Der antages endvidere, at dette antal vil være uændret, når antallet af dagcentre reduceres. Det vil betyde, at der i gennemsnit er 76 gæster om dagen i hvert af de 3 nye dagcentre. Det er den samlede vurdering, at hvert af de 3 dagcentre vil kunne honorere 75 gæster om dagen hvad angår ressourcer og kvadratmeter. Der vil således være uændret serviceniveau for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Borgere i plejecentre: Der er i gennemsnit 75 borgere om dagen fra pleje- og demensboliger, der ikke længere vil kunne komme i dagcentrene. De tilbydes i stedet aktiviteter i plejecentrene. Alle plejecentre har i dag en aktivitetsmedarbejder ansat, hvorfor der ikke skal ansætte ekstra personale til det formål. Desuden har alle plejecentre de nødvendige fysiske rammer til aktiviteterne. Åbningstider: Som følge af forslaget vil dagcentrene ikke fremover have åbent i weekender og på helligdage. Brugen af nuværende dagcenter lokaler: Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af lokalerne afklares senere. Transport: Det er vanskelig at konkludere entydigt, om der vil være en transport besparelse, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne: Besparelse: Der transporteres i dag 614 passagerer fordelt på 108 busser om ugen. Der er stor forskel i antallet af passagerer pr. bus, men der er i gennemsnit 5,6 passagerer i hver bus. Det er vurderingen, at der som følge af besparelsesforslaget vil kunne transporteres gennemsnitligt 10 passagerer pr. bus, hvilket vil reducere behovet for antallet busser til 61 om ugen. Det er en reduktion på 44%. Reduktionen skyldes bl.a. at borgere fra plejecentre ikke fremover skal transporteres til dagcentrene. Desuden er det primært borgere for plejeboliger, der er kørestols- eller rollator brugere, hvorfor disse hjælpemidler ikke fremover vil optage pladser i busserne. Desuden vil der være en bedre udnyttelse generelt af bussernes kapacitet. Forøgelser: Når antallet af dagcentre reduceres vil det til gengæld betyde øget transport tid, og dermed øgede transportudgifter En del af gæsterne i dagcentrene er borgere fra ældreboliger, der i dag selv kan gå frem og tilbage til dagcenteret. Ved reducering af antallet af dagcentre til 3 vil det betyde, at Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

65 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 15 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: de fleste af disse gæster fremover skal transporteres. Dog vil gæsterne fra gæsteboligerne på Aldersro, Bryghus og Stenstrup fortsat kunne gå. Hovedparten af gæsterne fra eget hjem transporteres allerede i dag til dagcentrene, hvorved forslaget vurderes ikke at øge transportudgifterne væsentligt for disse gæsters vedkommende. Konklusion vedr. transport: Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderingen, at transportudgifterne vil være uændrede. I 2009 var udgiften til dagcentertransport i alt 2,55 mio. kr. (netto), svarende til 36,5 timers kørsel om dagen. Det foreslås imidlertid, at der foretages en beregning ultimo 2011 af den faktiske transportudgift på baggrund af første halvår 2011 for entydigt at beregne en eventuel besparelse. Øvrig drift: Alle dagcentre er kommunalt ejede og vil være i fortsat brug efter lukning af dagcenter funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på vedligeholdelse, rengøring og forbrugsafgifter. Der vil dog være en besparelse på primært inventar. Det er vurderingen, at der vil i gennemsnit er en årlig driftsbesparelse på kr./dagcenter. Selvtrænere: selvtrænere vil kunne blive henvist til andet træningssted end det de bruger i dag. Bemanding: Det er vurderingen, at dagcentrene skal bemandes med 8 personer i hvert dagcenter fordelt på 2 fuldtidsansatte og 6 deltidsansatte fordelt på køkken og aktiviteter. Dagcentrene er selvafløsende i forbindelse med ferie og sygdom, dvs. dagcentrene har selv ansvaret for sikre bemanding i dagcentrene i forbindelse med ferie og sygdom. Besparelse 2011: Besparelsen i 2011 reduceres væsentligt grundet: 10/12 årseffekt, når der tages hensyn til varslingsperiode ifm. afskedigelse og 6 måneders opsigelsesperiode. Udgifter i forbindelse med afskedigelser. Forslaget vil medføre, at der afskediges ca. 18 fuldtidsansatte og 30 deltidsansatte dagcentermedarbejdere. Det er vurderingen, at det store antal gør det vanskeligt at omplacere folk til andet job i kommunen. Udover 6 måneders opsigelse antages det, at halvdelen af de afskedigede skal have udbetalt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 8 ugers ferie. Besparelsen vedr. Sygekassens Hjem kan grundet driftsoverenskomst først have effekt fra og med Påvirkning på andre områder: Plejecentrene: Tyngden i plejecentrene vil være større, idet borgerne fremadrettet er hjemme i dagtimerne. Sundheds-og Forebyggelsesområdet: Sundheds- og Forebyggelsesområdet afgiver de nuværende træningslokaler på hhv. Aldersro, Bryghuset og Stenstrup til dagcenter aktiviteter mod i stedet at kunne benytte et eller flere af lokalerne i de lukkede dagcentre. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

66 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 16 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Forslaget vil medføre forringet serviceniveau overfor borgerne: * Der vil ikke fremover være weekend og helligdagsåbent. * Borgere fra pleje- og demensboliger kan ikke længere komme i dagcenter. * De lokale netværker og sociale bånd vil blive ændrede. Høringssvar: Der er i forbindelse med forslag til lukning af dagcentre tidligere år kommet følgende høringssvar: Borgerne tages ud af vante rammer og skal transporteres med bus for at komme til aktiviteter. Det vil måske kunne afholde nogle fra at benytte sig af dagcenter tilbuddene fremover De vil svække de sociale bånd, som borgerne har knyttet på de dagcentre, der bliver berørt at besparelsen Frygter at nogle beboere i tilknytning til de dagcentre der bliver berørt at besparelsen vil blive isolerede De frivilliges indsats på de konkrete steder vil forsvinde Rimelighed omkring besparelsen besparelsen rammer de forkerte Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil medføre personalereduktioner. 15: Model 3: Reducering til 7 dagcentre med uændret madtilbud i Svendborg Kommune Resume: Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 12 dagcentre til 7 dagcentre og det nuværende madtilbud i dagcentrene bibeholdes. Årlig besparelse på 7,65 mio. kr. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har i dag 12 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af dagcentre til 7, som har åbent 5 timer i alle ugens hverdage, for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Forslaget betyder konkret: Placering og antallet af brugere: I forhold til placering af 7 dagcentre lægges der vægt på: 1) geografisk placering og 2) antallet af ældreboliger i tilknytning til dagcentrene. På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående kriterium peges der på dagcentrene; Aldersro, Bryghuset, Stenstrup, Tåsinge, Gudme, Thurøhus og Munkevænget, som Svendborg Kommunes kommende 7 dagcentre. Dermed foreslås der, at dagcentrene Christinehaven, Ollerup, Frøavlen, Damgården og Caroline Amalie lukkes. På baggrund af en opgørelse over antallet af brugere i dagcentrene i dag, kan der konkluderes, at der i gennemsnitlig er 230 borgere om dagen fra enten eget hjem eller ældreboliger, der gæster kommunens dagcentre. Der antages endvidere, at dette antal vil være uændret, når antallet af dagcentre reduceres. Det vil betyde, at der i gennemsnit er 32 gæster om dagen i hvert af de 7 nye dagcentre. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

67 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 17 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Det er vurderingen, at 7 dagcentre vil kunne honorere de borgere fra eget hjem og fra ældreboliger, der ønsker at komme i dagcenter. Der vil således være uændret serviceniveau for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Borgere i plejecentre: Der er i gennemsnit 75 borgere om dagen fra pleje- og demensboliger, der ikke længere vil kunne komme i dagcentrene. De tilbydes i stedet aktiviteter i plejecentrene. Alle plejecentre har i dag en aktivitetsmedarbejder ansat, hvorfor der ikke skal ansætte ekstra personale til det formål. Desuden har alle plejecentre de nødvendige fysiske rammer til aktiviteterne. Åbningstider: Som følge af forslaget vil dagcentrene ikke fremover have åbent i weekender og på helligdage. Brugen af nuværende dagcenter lokaler: Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af lokalerne afklares senere. Transport: Det er vanskelig at konkludere entydigt, om der vil være en transport besparelse, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne: Besparelse: Der transporteres i dag 614 passagerer fordelt på 108 busser om ugen. Der er stor forskel i antallet af passagerer pr. bus, men der er i gennemsnit 5,6 passagerer i hver bus. Det er vurderingen, at der som følge af besparelsesforslaget vil kunne transporteres gennemsnitligt 10 passagerer pr. bus, hvilket vil reducere behovet for antallet busser til 61 om ugen, hvilket er en reduktion på 44%. Reduktionen skyldes bl.a. at borgere fra plejecentre ikke fremover skal transporteres til dagcentrene. Desuden er det primært borgere for plejeboliger, der er kørestols- eller rollator brugere, hvorfor disse hjælpemidler ikke fremover vil optage pladser i busserne. Desuden vil der være en bedre udnyttelse generelt af bussernes kapacitet. Forøgelser: Når antallet af dagcentre reduceres vil det til gengæld betyde øget transport tid, og dermed øgede transportudgifter En del af gæsterne i dagcentrene er borgere fra ældreboliger, der i dag selv kan gå frem og tilbage til dagcenteret. Ved reducering af antallet af dagcentre til 7 vil det betyde, at de fleste af disse gæster fremover skal transporteres. Dog vil gæsterne fra gæsteboligerne på de 7 dagcentre fortsat kunne gå. Hovedparten af gæsterne fra eget hjem transporteres allerede i dag til dagcentrene, hvorved forslaget vurderes ikke at øge transportudgifterne væsentligt for disse gæsters vedkommende. Konklusion vedr. transport: Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderingen, at transportudgifterne vil være uændrede. I 2009 var udgiften til dagcentertransport i alt 2,55 mio. kr. (netto), svarende til 36,5 timers kørsel om dagen. Det foreslås imidlertid, at der foretages en beregning ultimo 2011 af den faktiske transportudgift på baggrund af første halvår 2011 for entydigt at beregne en eventuel besparelse. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

68 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 18 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Bemanding: Det er vurderingen, at dagcentrene skal bemandes med 5,5 personer i hvert dagcenter fordelt på 2 fuldtidsansatte og 3,5 deltidsansatte medarbejdere fordelt på køkken og aktiviteter. Dagcentrene er selvafløsende i forbindelse med ferie og sygdom, dvs. dagcentrene har selv ansvaret for sikre bemanding i dagcentrene i forbindelse med ferie og sygdom. Påvirkning på andre områder: Plejecentrene: Tyngden i plejecentrene vil blive større, idet borgerne fremadrettet er hjemme i dagtimerne. Forslaget vil medføre forringet serviceniveau overfor borgerne: * Der vil ikke fremover være weekend og helligdagsåbent. * Borgere fra pleje- og demensboliger kan ikke længere komme i dagcenteret. * De lokale netværker og sociale bånd vil blive ændrede. Høringssvar: Der er i forbindelse med forslag til lukning af dagcentre tidligere år kommet følgende høringssvar: Borgerne tages ud af vante rammer og skal transporteres med bus for at komme til aktiviteter. Det vil måske kunne afholde nogle fra at benytte sig af dagcenter tilbuddene fremover De vil svække de sociale bånd, som borgerne har knyttet på de dagcentre, der bliver berørt at besparelsen Frygter at nogle beboere i tilknytning til de dagcentre der bliver berørt at besparelsen vil blive isolerede De frivilliges indsats på de berørte steder vil forsvinde Rimelighed omkring besparelsen besparelsen rammer de forkerte Besparelse 2011: Besparelsen i 2011 reduceres væsentligt grundet: 10/12 årseffekt, når der tages hensyn til varslingsperiode ifm. afskedigelse og 6 måneders opsigelsesperiode. Udgifter i forbindelse med afskedigelser. Forslaget vil medføre, at der afskediges ca. 20 fuldtidsansatte dagcentermedarbejdere. Det er vurderingen, at det store antal gør det vanskeligt at omplacere folk til andet job i kommunen. Udover 6 måneders opsigelse antages det, at halvdelen af de afskedigede skal have udbetalt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse og 8 ugers ferie. Besparelsen vedr. Sygekassens Hjem kan grundet driftsoverenskomst først have effekt fra og med Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil medføre personalereduktioner. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

69 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 19 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: : Model 4: Reducering til 7 dagcentre med ændret madtilbud i Svendborg Kommune Resume: Antallet af dagcentre reduceres fra de nuværende 12 dagcentre til 7 dagcentre og madtilbuddet i dagcentrene harmoniseres. Årlig besparelse på 9,44 mio. kr. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har i dag 12 dagcentre. Det foreslås at reducere antallet af dagcentre til 7, der har åbent 5 timer i alle ugens hverdage, for borgere fra eget hjem og fra ældreboliger. Dagcenter gæster tilbydes i dag hoved- og biret fra Det Gode Madhus. Derudover tilbyder flere af dagcentrene lune retter, smørrebrød, kaffe/the og hjemmebagt kage, som er fremstillet af dagcentrenes køkkenpersonale. Det foreslås, at madtilbuddet harmoniseres således, at der fortsat tilbydes mad fra det Gode Madhus, mens det øvrige madtilbud i de enkelte dagcentre fastlægges lokalt. Forslaget betyder konkret: Lønbesparelse: Der er i dag ansat 1-2 køkkenmedarbejdere i hvert dagcenter køkken. Forslaget vil frigive ressourcer i dagcentrenes køkken, hvorved der forslås, at der fremover kun er 1 køkkenmedarbejder pr. dagcenter. Bemanding: Det er vurderingen, at dagcentrene skal bemandes med 4,5 personer i hvert dagcenter fordelt på 2 fuldtidsansatte og 2,5 deltidsansatte medarbejdere fordelt på køkken og aktiviteter. Besparelsesforslaget vil medføre, at der afskediges ca. 26 fuldtidsansatte dagscentermedarbejdere. Dagcentrene er selvafløsende i forbindelse med ferie og sygdom, dvs. dagcentrene har selv ansvaret for sikre bemanding i dagcentrene i forbindelse med ferie og sygdom. Vedrørende beskrivelse af forslaget i øvrigt henvises til forslag nr. 15., model 3. Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil medføre personalereduktioner. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

70 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 20 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Lukning af demensdagcentre Resume: Svendborg Kommunes 2 demensdagcentre Aldersroklubben og Caroline Amalie, lukkes. Årlig besparelse på 1,47 mio. kr. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har i dag 2 demensdagcentre på hhv. Aldersro og Caroline Amalie. Det foreslås at lukke begge demensdagcentre. De eksisterende dagcentre vil ikke være et relevant tilbud til de demente borgere. Forslaget betyder konkret: Målgruppen: Demensdagcentrene henvender sig til demente borgere i eget hjem, som klarer sig ved hjælp af en eller flere pårørende. Det er således primært en aflastning af de pårørende, når de demente borgere er i demensdagcentrene. Antallet af brugere: Hvert demensdagcenter har i gennemsnit besøg af 8 borgere om dagen fordelt på borgere i løbet af en uge. Forbrugsafgifter: Det er vurderingen, at lokalerne vil blive brugt til andre aktiviteter under ældreområdet, hvorved der fortsat vil være udgifter til vand, varme, lys og husleje. Transport: Når der ikke længere skal transporteres demente borgere til demensdagcentrene, vil alle udgifter til transport kunne spares. Besparelse i 2011 begrænses grundet udgifter i forbindelse med afskedigelser og 10/12 årseffekt. Påvirkning på andre områder: Lukning af kommunens to demensdagcentre vil dels øget behov for hjemmepleje til toiletbesøg, anretning af og hjælp under måltider samt generel guidning. Derudover vil lukningen betyde, at nogle pårørende ikke længere magter at have den demente boende hjemme, når de ikke fremover kan komme i demensdagcenter - og heller ikke kan rummes i almindelige dagcentre. Det vil betyde, at den demente borger i stedet skal have en demensbolig, hvilket vil øge efterspørgslen efter demensboliger i Svendborg Kommune. Det vil sætte ventelisten efter demensboliger under yderligere pres, da demensboliger allerede i dag er en type bolig i Svendborg Kommune, som der er stor efterspørgsel efter. Forslaget vil være en serviceforringelse for de demente borgere. Der er endvidere risiko for udgifter på anden vis f.eks. i form af øget efterspørgsel efter kommunens demensboliger Personalemæssige konsekvenser: Forslaget vil medføre personalereduktioner. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

71 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 21 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: : Kun kølemad fra Det Gode Madhus: Resume: Der foreslås en reduktion af madservice udgifterne i Svendborg Kommune. Forslaget bevirker, at alle borgere der er visiteret til madservice fremadrettet vil få tilbud om kølemad fra Det Gode Madhus. Årlig besparelse på 6,0 mio. kr. fra Sagsfremstilling: Svendborg Kommunes tilbud om madservice giver i dag borgerne mulighed for, at vælge mellem varmholdt mad, produceret på plejecentre, og kølemad fra Det Gode Madhus. Varmholdt mad består af en fast månedlig menuplan, med daglig udbringning. Kølemad består af valgfrie menuer, der udbringes en gang om ugen. Model Dette forslag vil samle hele madservice produktionen i Det Gode Madhus. Det Gode Madhus har i dag et menu katalog der udkommer en gang i kvartalet, og giver borgerne mulighed for, at vælge mellem 38 antal hovedretter og 20 antal biretter. Dette ændres til en ugemenu, hvor borgerne hver uge kan vælge mellem 16 sæsonbestemte hovedretter og 10 biretter. Alle retter lever op til en god ernæringsrigtig kost, både for almindelige måltider og for diæter. Den enklere ugentlige produktion vil bevirke en langt mere effektiv produktion, samt et mindre svind. Det Gode Madhus kan med nuværende kapacitet rumme den ekstra produktion, som der vil blive behov for ved nedlæggelse af alle de kommunale varmholdte køkkener. De selvejende vil stadig bestå, men de vil få budget svarende til den kommunale madproduktion. o o o Det Gode Madhus producerer i dag mad til ca borgere. De varmholdte køkkener producere i dag mad til ca. 630 borgere. Det Gode Madhus vil fremadrettet producere mad til ca borgere. Det Gode Madhus overtager den samlede produktion af madservice i Ollerup, Stenstup, Ådalen og Gudbjerg. Gældende for de selvejende plejecentre Strandlyst og Hesselager er der ikke lovhjemmel til at lukke deres madproduktion for egne beboere på plejecentrene. Det betyder at deres udgifter til indemadproduktion ikke skal overstige niveauet fra Det Gode Madhus. Borgerkonsekvenser Borgere, der er visiteret til madservice vil miste muligheden for, at vælge mellem forskellige produktionsformer. Borgere, der i dag har valgt varmholdt mad, vil fremadrettet få kølemad fra Det Gode Madhus, men vil til gengæld kunne vælge mellem flere retter. Borgere der i dag har valgt kølemad, vil fremadrettet få reduceret deres ugentlige valgmulighed med 22 hovedretter og 10 biretter. Personalekonsekvenser Modellen vil medføre personalereduktion svarende til ca.15 fuldtidsstillinger fordelt på køkkenmedarbejdere og personer, der varetager udbringning. Ved omlægningen af madproduktionen, vil Det Gode Madhus producere maden til borgerbetalingen på 41 Kr. Der vil derfor ikke være behov for et kommunalt tilskud. Det kommunale tilskud til madproduktionen var ifølge regnskab 2009 på 13,5. Det Gode Madhus forventer at producere retter i til borgere visiteret madservice i Dette vil give en besparelse på 6,0.- mio. Kr. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

72 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 22 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Påvirkning på andre områder: Ingen. 19: Øget brugerbetaling madservice v./ 3 kr. : Resume: Det foreslås at borgernes egenbetaling stiger 3 kr. pr. hovedret fra 41 til 44 kr. Det giver en ekstra indtægt på 1,3 mio. kr./året fra Sagsfremstilling: Borgeren betaler i dag 41 kr. for en hovedret, 38 kr. for en lille hovedret og 14 kr. for en biret. Det foreslås at borgernes egenbetaling stiger med 3 kr. pr. hovedret, da der er en forskel på 11 kr. mellem produktionsomkostningen og hvad borgeren betaler. Samtidig har Svendborg Kommune luft op til loftet over madservice udgifter fastsat af folketinget Dette giver i alt en merindtægt mellem 1,3 mio. kr. ved en produktion på hovedretter. Folketinget har sat loft over madservice i kommunerne på (2009 priser). Loftet i 2010 ligger på kr. om måneden. Der står i lovteksten at; der er tale om madservice som en døgnplejeydelse, som borgeren visiteres til af den kommunale myndighed. Derfor antages det, at de kr. er det maksimale beløb for opkrævning af mad i et plejecenter. I Svendborg Kommune er prisen på 95 kr. om dagen i Omkring 60% af dette beløb går til et måltid (Hovedret + Biret). Det giver mulighed for maksimalt at hæve prisen på hovedret med 3 kr. Ved denne stigning vil kommunen ramme loftet på kr. om måneden i gennemsnit. Administrativ rettelse den 16. april 2010 vedr. ovenstående afsnit: I Svendborg Kommune betaler beboerne på plejecentre i dag ca. 75 kr. for mad i hele døgnet og ikke 95 kr. som fremgår af ovenstående. Det giver mulighed for maksimalt at hæve prisen på hovedret med 14 kr. (forskellen mellem borgerens betaling og produktionsprisen) og ikke 3 kr. Ved denne stigning vil kommunen ikke ramme loftet på kr. om måneden i gennemsnit. Påvirkning på andre områder: Forslaget bortfalder såfremt forslaget om kølemad besluttes. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

73 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 23 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: : Nattevagter: Resume: Natholdet foreslås omorganiseret og reduceret hvorved fritvalgspuljens og sygeplejerskernes budgetter vil kunne reduceres. Reduktionsforslagene er på 1,469-2,9 mio. kr. i årene Sagsfremstilling: I Svendborg Kommunes hjemmepleje er der 10 medarbejdere på arbejde hver nat. Medarbejderne er organiseret i 5 hold. Hvert hold består af en sygeplejerske og en social- og sundhedshjælper/assistent der kører sammen. De 5 hold er organisatorisk opdelt med 2 hold i Hjemmepleje Vest og 3 hold i Hjemmepleje Øst. Det 5. nathold varetager opgaver i begge områder, men er organisatorisk tilknyttet Hjemmepleje Øst. Udover at varetage visiterede ydelser i hjemmeplejen, kan natholdet tilkaldes til akutte opgaver på plejecentrene. Organisering: Helt overordnet foreslås en omorganisering, således at alle nattevagter i hjemmeplejen samles under ét område. Det vil gøre det mere rentabelt at èn leder har det samlede overblik, og være lettere at flytte medarbejdere mellem ruterne, afhængig af aktuelle opgaver, og borgerbelastningen i forskellige dele af kommunen. Model 1: Der forslås en ændring af natholdene, så det samlede nathold reduceres fra 10 til 6 medarbejdere pr. nat. De 6 medarbejdere kører alene, én medarbejder pr bil. For at sikre fagligheden foreslås det, at der dagligt skal være 3 sygeplejersker og 3 social og sundhedshjælpere/assistenter i nattevagt. Påvirkning: Ved reduktion til 6 medarbejdere vil der blive en del koordination i.f.t. de besøg der kræver 2 medarbejdere. Der vil ligeledes skulle koordineres afhængig af ydelsernes faglige kompleksitet. Ydelserne i nattevagt består overvejende af forflytninger, toiletbesøg og komplekse sygeplejeopgaver. Det må påregnes, at vejtiden forlænges for alle medarbejderne, samt at der kan forekomme forlænget ventetid på nødkald. Model 2: Der foreslås en ændring af natholdene, så det samlede nathold reduceres fra 10 til 7 medarbejdere pr. nat. Der etableres 2 ruter der bemandes med 2 medarbejdere, og tre ruter der varetages af medarbejdere der kører alene. For at sikre faglighed foreslås det, at der dagligt er 2 sygeplejersker og 5 social-og sundhedshjælper/assistenter i nattevagt. Påvirkning: Ved reduktion til 7 medarbejdere vil koordinationsarbejdet i.f.t. de besøg der kræver 2 medarbejdere, samt de fagligt komplekse opgaver være mindre end i model 1. Det må påregnes, at vejtiden forlænges for alle medarbejderne, samt at der kan forekomme forlænget ventetid på nødkald. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

74 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 24 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Model 3: Der foreslås en ændring af natholdene, så det samlede nathold reduceres fra 10 til 8 medarbejdere pr. nat. Der etableres 4 ruter der alle bemandes med 2 medarbejdere. For at sikre fagligheden foreslås det, at der er 3 sygeplejersker og 5 social og sundhedshjælpere/assistenter. Det må påregnes, at vejtiden forlænges for alle medarbejderne, samt at der kan forekomme forlænget ventetid på nødkald. I hele 2007 var der 4 nathold pr. nat, men i slutningen af 2007 blev det politisk vedtaget, at der fra 2008 skulle oprettes et 5. nathold, for at sikre en maksimal ventetid på 30 minutter ved nødkald. For borgerne har dette siden sikret en høj service og reduceret ventetid ved nødkald. Påvirkning: Ved reduktion til 8 medarbejdere vil koordinationsarbejdet stort set være uændret. Vejtiden vil blive lidt forlænget, men den primære konsekvens vil være, at der i akutte situationer kan forekomme forlænget ventetid ved nødkald. Personalemæssige konsekvenser: De 3 modeller vil alle medføre en reduktion i antal medarbejdere. I model 1 og 2 vil der til forskel fra i dag være medarbejdere der skal køre alene, og dermed miste den tryghed der ligger i, at være 2 medarbejdere sammen. Af arbejdsmiljømæssige hensyn har Svendborg kommune hidtil prioriteret, at ingen medarbejdere skal færdes alene om natten. Besparelse I 1000kr Model Model Model Påvirkning på andre områder: Se ovenover. Personalemæssige konsekvenser: Alle modeller vil medføre en reduktion i personalet. Model 1 vil betyde største personalemæssige reduktion og Model 3 den mindste reduktion. Ved nogle af modellerne vil personalet ikke længere have den tryghed, der ligger i at være to i samme bil. På grund af arbejdsmiljømæssige hensyn har Svendborg Kommune hidtil prioriteret at ingen medarbejdere skulle færdes alene om natten. 21: Reduktion af 18 tilskud frivillige sociale organisationer: Resume: Kommunens afsatte midler til kommunens frivillige foreninger og organisationer reduceres. Årlig besparelse på kr. fra Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

75 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 25 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: Sagsfremstilling: I henhold til servicelovens 18 skal kommunen afsætte et årligt beløb til understøttelse af det frivillige sociale arbejde. Den økonomiske støtte skal gives til konkrete aktiviteter og initiativer. Svendborg Kommunes samlede 18 budget er 1.9 mio. kr. Kommunerne kompenseres via bloktilskuddet. Svendborg Kommune har siden strukturreformen udloddet ca kr. mere, end kommunen er kompenseret. Det foreslås, at det afsatte beløb reduceres med kr., så det fremadrettede vil være 1.3 mio. kr. En reduktion af 18-budgettet vil medføre et mindre økonomisk råderum. Det reducerede råderum vil uvilkårligt medføre, at færre foreninger kan modtage støtte, en reduktion i bevilligede beløb eller en kombination af de to. Det vil således være nødvendigt at lægge en strammere prioritering til grund for bevillingerne. Det vil samtidigt vanskeliggøre udmøntningen af den Frivilligpolitik, Svendborg Kommune vedtog i efteråret Påvirkning på andre områder: Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 22: Lukning af det alternative plejehjem på Forsorgscenter Sydfyn: Resume: Det alternative plejecenter Forsorgscenter Sydfyn lukkes. Årlig besparelse på 1,9 mio. kr. fra Sagsfremstilling: I 2006 etablerede Fyns Amt et nyt forsorgscenter i Svendborg Kommune, og som noget nyt blev der også etableret et alternativt plejehjem i tilknytning til det nye Forsorgscenter Sydfyn. Socialministeriet finansierede etableringen og bevilligede ligeledes et 5-årigt driftstilskud. Det alternative plejehjem har 5 plejehjemspladser og 1 afrusnings- og afgiftningsplads. Der er tilknyttet 6 faste personaler og vikarer svarende til én stilling. Her ud over deles en række administrative og praktiske funktioner med det øvrige forsorgscenter. Personalet på plejehjemmet har opbygget særlige kompetencer i forhold til en målgruppe, der andre steder frembyder problemer. Plejehjemmets målgruppe er borgere med omfattende sociale og helbredsmæssige problemer. Beboerne er ofte dobbeltbelastede i forhold til psykiske problemer og misbrugsproblemstillinger. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

76 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 26 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: For at kunne visiteres til det alternative plejehjem skal brugerne være i den situation, at de på grund af afvigende adfærd har vanskeligt ved at kunne rummes på et almindeligt plejehjem. Den afvigende adfærd skyldes ofte et mangeårigt misbrug af alkohol, piller, narkotiske stoffer eller psykiske problemstillinger. Misbruget vil ofte være en fortsat nødvendighed for borgeren. Det alternative plejehjem giver kommunens mest udsatte borgere muligheden for at leve og afslutte livet på en værdig og respektfuld måde. I 2010 modtages det sidste driftstilskud, og fra 2011 overtager Svendborg Kommune det fulde finansieringsansvar. Plejehjemmet kan nedlægges fra 2011, hvor der ikke længere modtages midler fra ministeriet. Ved at nedlægge det alternative plejehjem kan Svendborg Kommune spare kr. Nedlægges det alternative plejehjem, skal borgerne rummes i de ca almindelige plejehjem eller ældreboliger Svendborg Kommune har. Påvirkning på andre områder: Det vil medføre en takststigning på de andre ydelser på Forsorgscenter Sydfyn som følge af øgede udgifter til afskrivninger på bygninger, nattevagter og fællesudgifter. I spareforslaget er der taget højde for dette i forhold til Svendborg Kommunes køb på Forsorgscenter Sydfyn. Udgiftsstigningen vil således primært påvirke andre kommuners forbrug af pladser på Forsorgscenter Sydfyn. Ældreområdet vil ligeledes opleve stigende udgifter. Der kan ikke længere tilbydes afrusning eller afgiftning på Forsorgscenter Sydfyn, hvilket vil forringe det samlede Alkoholbehandlingstilbud i Svendborg Kommune for ovenstående målgruppe. Personalemæssige konsekvenser: Personalenormeringen på forsorgscenteret reduceres med 6 faste personaler og vikarer. 23: Dagtilbud til voksne senhjerneskadede: Resume: Sagsfremstilling: I forbindelse med udmøntning af kommunens Handicappolitik blev der nedsat en tværfaglig og tværsektionel arbejdsgruppe, der fik til opdrag at analysere kommunens tilbud til senhjerneskadede borgere og komme med anbefalinger til, hvordan Svendborg Kommune fremadrettet skal organisere tilbuddene til målgruppen. Personer med erhvervet hjerneskade har brug for specialfaglig indsats i et miljø, som er målrettet deres særlige funktionsnedsættelse. Det vurderes at være nødvendigt med en større enhed for på bedre vis at sikre tværfaglighed og helhed i opgaveløsningen samt fleksibilitet for den enkelte i tilbuddet. Arbejdsgruppen anbefalede derfor bl.a. at etablere et nyt dagtilbud til målgruppen, hvor kommunen kan samle sine eksisterende tilbud. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

77 BUDGET Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 27 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: Rev.: I forbindelse med budgetforlig 2010 bevilligede kommunalbestyrelsen kr. til at imødekomme arbejdsgruppens anbefaling. Da tilbuddet endnu ikke er etableret, kan der spares kr. ved at annullere etableringen. Påvirkning på andre områder: Det betyder, at de øvrige driftsområder fortsat skal stille tilbud til rådighed for målgruppen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der også forelægges spareforslag vedr. VISAC og dagscentre, tilbud der ligeledes henvender sig til ovenstående målgruppe. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 44

78 Bilag: 4.2. SOC - oversigt over besparelsesforslag Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 67476/10

79 BUDGET 2010 SOCIALUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: kr priser DRIFT Besparelser vedr. afbureaukratisering, administration, ledelse og rammebesparelser Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger Afbureaukratisering Plejeplaner gøres frivillige (ældreomr.) Enklere regler for tilsyn på ældreomr Enklere regler for dækn. af merudg. (soc.omr Reduktion i antal ledere på ældre- og socialområdet Reduktion i ledelsestid (soc.omr.) Leder pyskiatrien, takstfin. (soc.omr.) Souschef psykiatrien, Skovsbovej (soc.området) lederstilling, psykiatriområdet (soc.området) Leder Faaborg, misbrug (soc.området) Reduktion 1 leder Hjemmepleje Vest, (ældreoomr.) Reduktion i administrationen Sekretær, misbrug (soc.omr.) Pedeller plejecentre (ældreomr.) Vicevært, hyttebyen (soc.omr.) Rammebesparelser i alt Ældreområdet: Model 1: Reduceret til 2 dagcentre Model 2: Reduceret til 3 dagcentre Model 3: Reduceret til 7 dagcentre med 15 uændret madtilbud Model 4: Reduceret til 7 dagcentre med 16 ændret madtilbud Lukning af demensdagcentre Kun kølemad fra Det Gode Madhus Øget brugerbetaling madservice v/3 kr Nattevagter - model Tæller ikke med i totalen. Tæller ikke med i totalen. Tæller ikke med i totalen. Tæller ikke med i totalen. Socialområdet: Reduktion 18 tilskud friv. Soc. Organ Lukning af det alternative plejecenter, Forsorgscenteret Dagtilbud senhjerneskadede I alt Afbureaukr., Adm. og ledelse m.m. i alt Besparelseskrav: Afbureaukratisering Konto 6 (administration) Rammebesparelse Merforbrug ifm. regnskab I alt Besparelseskrav I alt Afvigelse merbesparelse + mindrebesparelse Acadre sagsnr. 09/11287 Dok. nr. 23 Mappe Reduktion 2010 og 11

80 Bilag: 8.1. Vejledende prisberegning på fritvag 2010 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 90363/10

81 NOTAT Vejledende Prisberegningen på fritvalg 2010 Siden indførelsen af fritvalgs ordningen 1. januar 2003 er der blevet beregnet fritvalgs priser til brug for afregning med de private og kommunale leverandører. I dag bliver sektionerne i Hjemmepleje Øst og Vest afregnet for det antal timer som leveres til borgeren, med en pris renset for indirekte omkostninger. I 2010 fortsættes med den organisering, som blev udformet under kommunesammenlægning og derfor afregnes der i fem forskellige kategorier Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred Svendborg Den. 26. marts 2010 Økonomiafdelingen Morten Bo Kristensen Tlf Praktisk hjælp Personlig pleje hverdag Personlig pleje aften Personlig pleje nat. Acadre sagsnr. 09/30613 I 2005 er frit valgs ordningen ændret, således at kommunen skal efterregulere, hvis der er blevet betalt for lidt til de private leverandører. Prisberegningen for 2010 omfatter derfor lige som i 2009, både en beregning af de faktiske priser for 2009 samt vejledende priser for Der er i forhold til 2009 er der sket nogle ændringer i 2008, som berører prisberegningen. I 2009 blev beregningen foretaget på baggrund af timer, mens der i 2008 blev udført timer i beregningen. Der altså afholdt 3,8% flere timer i Dette skyldes et større antal ældre. For 2009 kunne sektionerne, der leverer praktisk hjælp, leverer personlig pleje om dagen samlet set kunne afholde udgifterne indenfor deres budgetter. Sektionerne der leverer personlig pleje om aften, weekenden og om natten, generelt udviste et merforbrug i Dette bliver de ikke kompenseret for i udregningen. Den vejledende pris for 2009 har som nævnt blandt andet været udgangspunkt for afregningen med de kommunale leverandører og for eventuel regulering til private leverandør.

82 Direkte udgifter Alle direkte udgifter vedr. hjemmehjælp som kan henføres til frit valgs området er medtaget. Inden for de enkelte områder er det konkret vurderet, hvor stor en andel af udgifterne der vedrører frit valg. Sygepleje: Der er sygeplejersker, der leverer hjemmehjælpsydelser (særligt i aften og nat). Ligeledes er der SOSU-assistenter, der leverer sygeplejeydelser. Samlet set vurderes det at være neutralt, der er derfor ikke medtaget sygeplejeudgifter. SOSU-elever: Lønudgiften er medtaget med 25/37, da det vurderes, at det er elevernes arbejdsmæssige værdi. Fordi elevudgifterne til udeblevne elever er medtaget i fritvalgstaksten, skal der ikke udbetales midler til udeblevne elever i Hjælpemidler: Der er medtaget udgifter til arbejdsmiljø hjælpemidler. Det medfører, at den private leverandør selv skal betale udgiften til de arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler. Svendborg Kommune har defineret følgende hjælpemidler som rene arbejdsmiljø relaterede hjælpemidler: El-senge, lifte (med sejl) og glidestykker. Biler: Hjemmeplejens biler benyttes både af hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker. Både i Hjemmepleje Vest og Øst vurderes det, at hjemmehjælperne bruger bilerne 60 % af tiden, hvorfor der medtages 60 % af alle biludgifter med i beregning. Sektionsledere: Der er medtaget udgifter til sektionsledere. Der reduceres med en sektionsleder i 2010, men dette vil først få effekt i Udgifter til sygeplejerskernes sektionsleder, er ikke medtaget i udregningen. Lønningerne for sektionslederne har balanceret med budgettet.

83 Indirekte omkostninger I forhold til hvilke indirekte udgifter der skal indregnes under Frit valg på ældreområdet er der anvendt en Myndigheds-/leverandørbetragtning. Alle udgifter vedr. myndighedsopgaver er således ikke medtaget. Fordeling af fællesomkostninger er foretaget som følger: For at undgå "selvreference" er de indirekte omkostninger medregnet kun den ene vej, til den post som vurderes at have størst betydning. Indirekte omkostninger er medregnet efter antal medarbejdere ift. samlet antal medarbejdere. For IT afdelingen er beregning dog foretaget efter antallet af PC-arbejdspladser. Ovennævnte betyder at: Omkostninger vedr. IT-afdelingen medregnes alle steder (licenser, hardware og software, telefon, etc.). Omkostninger vedr. Løn og Personale afdelingen medregnes alle steder, undtaget i ITafdelingen. Omkostninger vedr. Økonomiafdelingen medregnes alle steder undtaget IT-afdelingen og Løn og Personaleafdelingen. Omkostninger vedr. Indkøbsafdelingen medregnes alle steder undtaget IT-afdelingen, Løn og Personaleafdelingen, økonomiafdelingen. De indirekte omkostninger (der kommer fra andre afdelinger) medtages 100 % og belaster derfor fritvalgsområdet med samme procentfordeling (myndighed/drift) som de andre omkostninger i samme afdeling. CARE: Der er ikke medtaget udgifter til licenser til CARE samt til undervisning (projektleder). Der er medtaget udgifter til hardware. Det betyder, at Svendborg Kommune stiller licenser og undervisning gratis til rådighed, mens de private leverandører selv skal sørge for hardware m.v. Der ikke udgiftsført CARE-hardware i 2009 Den vejledende timepris for 2010 består af: Kr. pr. time Privat takst Kommunal udgift Kommunal takst Praktisk hjælp Pleje hverdag Pleje aften Pleje weekend Pleje nat Fremskrevet med P/L 3,09%.

84

85 Bilag: 9.1. Huslejeberegning Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 78541/10

86 Bilag 1: Notat vedr. huslejeudregning for boliger på Vindeby Pilevej Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Tabel 1 boligareal på 73 kvm. Boligstørrelse 73 kvm Husleje ekskl kr. forbrug Pensionist Pensionist bevægelseshæmmet Førtidspensionist Boligstøtte kr kr kr kr. Nettohusleje kr. 504 kr kr kr. Førtidspensionist bevægelseshæmmet Der regnes med en årlig indtægt for en pensionist på kr. og for en førtidspensionist på kr. Den ydede boligstøtte vurderes individuelt og der skal gøres opmærksom på, at ovenstående udelukkende er vejledende. Som udgangspunkt gives der kun boligstøtte til 65 kvm. Der gives dog ekstra boligstøtte til 10 m2 til bevægelseshæmmede udover de 65 kvm. Definitionen på bevægelseshæmmede er, at man enten benyttet sig af indendørskørestol eller er sengeliggende, hvor der er behov for lift. I nedenstående tabel ses - til sammenligning med huslejen på kr. for en bolig på 73 m2 huslejerne på kommunens pleje- eller ældreboliger på Stenstrup, Ollerup, Caroline Amalie plejecentre samt handicapboligerne på Ryttervej. Tabel 2 - huslejesammenligning Kvm. husleje Vindeby Pilevej Stenstrup Ollerup Caroline Amalie Ryttervej * *Huslejen for handicapboligerne på Ryttervej forventes at stige i 2010 til kr. pr. måned fra de nuværende kr. pr. måned Direkte tlf social@svendborg.dk marts 2010 Sagsnr.: 07/36465 Dina moos De nye boliger på Vindeby Pilevej bliver opført i energiklasse 1, hvor der stilles langt skrappere krav til energiforbruget. Herved kan beboerne forvente et væsentligere lavere samlet forbrug til el og varme end det, der ses i øvrigt i kommunens ældre- og handicapboliger. Det vil sige, at den samlede husleje inkl. forbrug kan forventes at ligge på nogenlunde samme niveau som kommunens øvrige boliger på ældre- og handicapområdet, og forventelig lavere end f.eks. huslejen inkl. forbrug på Stenstrup Plejecenter og Ryttervej.

87 Bilag: 9.2. Alternativ disponering af gæste- og demensboliger Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 88440/10

88 NOTAT Vedr. placering af henholdsvis gæsteboliger og demensboliger på Plejecenter Vindeby Pilevej I programoplægget for projekt Vindeby Pilevej tiltrådt ved byrådsbeslutning den 21. december 2009 er beskrevet, hvorledes henholdsvis et nyt gæsteboligafsnit og et demensafsnit placeres i nybyggeri i tilknytning til de eksisterende demensboliger på matriklen. I processen frem mod udformningen af et hovedprojekt for til- og ombygningen til i alt 28 demens- og gæsteboliger på Plejecenter Vindeby Pilevej har arbejdsgruppen vurderet, at der vil være fordele ved en anden disponering af boligerne end forudsat i programoplægget. Denne vurdering støttes af styregruppen for projektet. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Direkte tlf social@svendborg.dk Sagsnr.: 07/36465 Den 12. april 2010 AC-fuldmægtig Dina Moos Den alternative disponering betyder, at der i den tilbygning, der var tiltænkt nybyggede gæsteboliger i stedet bliver demensafsnit. Omvendt at de eksisterende demensboliger omdannes til gæsteboliger. Det vil betyde, at der på lokaliteten etableres nybyggede demensboliger, og at gæsteboligerne ajourføres i såvel bolig- som fællesareal. Den samlede disponering med i alt 20 demensboliger og 8 gæsteboliger vedbliver den samme. Demensboliger er faste boliger, hvor man bor i en længere periode, hvorimod man i gæsteboliger bor i en afgrænset periode. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at demensboligerne nybygges og derved er mere rummelige end gæsteboligerne. Det bemærkes, at de eksisterende demensboliger fuldt ud opfylder behovene for gæsteboliger. Endvidere kan de funktioner for gæsteboliger, som er beskrevet i programoplægget for Vindeby Pilevej, bibeholdes.

89 Bilag: Tilbud Svendborg.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 71413/10

90 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 1 af 6 Tilbud for Svendborg Børnehuset Svendborg I1. Nr. (kommunenummer + selvvalgt løbenummer) I2. Tilbudets navn Børnehuset Svendborg I3. Er tilbuddet oprettet udenfor rammeaftalen Nej I4. Udbyder (kommune) Svendborg (kode: 479) I5. Overordnet målgruppe eller område Handicappede børn og unge I6. Beskrivelse af specialrådgivningsydelser Ingen bemærkninger I7a. Forbrug af pladser i 2009 (omregnet til heltidspladser på årsbasis) på dette tilbud fordelt på tilbudets boliger og dagforanstaltninger samt på betalingskommune Betalingskommune Boliger Dagforanstaltninger Nyborg 1 Svendborg 4 I alt 5 0 I8. Antal brugere af støttecenterpladser pr. 1. marts 2010 I9. Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter pr. 1. marts 2010 I9b. Antal særforanstaltninger: I9c. Antal enkeltmandsprojekter: I10. Venteliste til dette tilbud fordelt på dagforanstaltninger og boliger pr. 1. marts 2010 I10a. Antal personer på venteliste til det pågældende tilbuds boliger 1. marts 2010: Printet d

91 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 2 af 6 I10b. Den gennemsnitlige ventetid i dage for dem, der stod på ventelisten til boligerne 1. marts 2010: I10c. Antal personer på venteliste til det pågældende tilbuds dagforanstaltninger 1. marts 2010: I10d. Den gennemsnitlige ventetid i dage for dem, der stod på ventelisten til dagforanstaltningerne 1. marts 2010: I11. Forventede takstændringer som følge af over- eller underskud fra tidligere år samt forventede ændringer af pladsantal I11a. Hvis der forventes en regulering af den gennemsnitlige takst for dette tilbud i 2011 som følge af indarbejdede over- eller underskud fra tidligere år, angiv da med ca. hvor mange procent: % I11b. Hvis der forventes en regulering af den gennemsnitlige takst for dette tilbud i 2011 af andre årsager end indarbejdede over- eller underskud (bortset fra almindelig løn- og prisfremskrivning), angiv da med ca. hvor mange procent: -2% I11c. Hvis der forventes en ændring af pladsantallet i 2011, angiv da hvor mange pladser, det ca. drejer sig om: Dagpladser : Døgnpladser : 5 I16. Generelle bemærkninger til budget og takstsammenligning Ingen bemærkninger I17. Kontaktperson vedr. tilbudsoplysningerne Navn: Christine Høstbo christinethuromail.dk Telefon: Hus 53 I1. Nr. (kommunenummer + selvvalgt løbenummer) I2. Tilbudets navn Hus 53 I3. Er tilbuddet oprettet udenfor rammeaftalen Nej I4. Udbyder (kommune) Printet d

92 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 3 af 6 Svendborg (kode: 479) I5. Overordnet målgruppe eller område Handicappede børn og unge I6. Beskrivelse af specialrådgivningsydelser Ingen bemærkninger I7a. Forbrug af pladser i 2009 (omregnet til heltidspladser på årsbasis) på dette tilbud fordelt på tilbudets boliger og dagforanstaltninger samt på betalingskommune Betalingskommune Boliger Dagforanstaltninger Faaborg-Midtfyn 0.4 Kerteminde 0.3 Langeland 0.3 Nyborg 0.8 Odense 0.3 Svendborg 4.4 Ærø 0.4 I alt I7b. Eventuelle bemærkninger til opgørelsen 25 børn i aflastning pt. opgjort februar Hus 53 har 5 faste pladser, derudover gennemføres matrikelløs aflastning med en nelægning på 1,9 helårspladser. I8. Antal brugere af støttecenterpladser pr. 1. marts 2010 I9. Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter pr. 1. marts 2010 I9b. Antal særforanstaltninger: I9c. Antal enkeltmandsprojekter: I10. Venteliste til dette tilbud fordelt på dagforanstaltninger og boliger pr. 1. marts 2010 I10a. Antal personer på venteliste til det pågældende tilbuds boliger 1. marts 2010: I10b. Den gennemsnitlige ventetid i dage for dem, der stod på ventelisten til boligerne 1. marts 2010: I10c. Antal personer på venteliste til det pågældende tilbuds dagforanstaltninger 1. marts 2010: I10d. Den gennemsnitlige ventetid i dage for dem, der stod på ventelisten til dagforanstaltningerne 1. marts 2010: Printet d

93 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 4 af 6 I11. Forventede takstændringer som følge af over- eller underskud fra tidligere år samt forventede ændringer af pladsantal I11a. Hvis der forventes en regulering af den gennemsnitlige takst for dette tilbud i 2011 som følge af indarbejdede over- eller underskud fra tidligere år, angiv da med ca. hvor mange procent: % I11b. Hvis der forventes en regulering af den gennemsnitlige takst for dette tilbud i 2011 af andre årsager end indarbejdede over- eller underskud (bortset fra almindelig løn- og prisfremskrivning), angiv da med ca. hvor mange procent: -2% I11c. Hvis der forventes en ændring af pladsantallet i 2011, angiv da hvor mange pladser, det ca. drejer sig om: Dagpladser : Døgnpladser : I16. Generelle bemærkninger til budget og takstsammenligning Ingen bemærkninger I17. Kontaktperson vedr. tilbudsoplysningerne Navn: Christine Høstbo christine.hostbo@svendborg.dk Telefon: Specialbørnehaven Jægermarken I1. Nr. (kommunenummer + selvvalgt løbenummer) I2. Tilbudets navn Specialbørnehaven Jægermarken I3. Er tilbuddet oprettet udenfor rammeaftalen Nej I4. Udbyder (kommune) Svendborg (kode: 479) I5. Overordnet målgruppe eller område Handicappede børn og unge I6. Beskrivelse af specialrådgivningsydelser Printet d

94 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 5 af 6 Jægermarken benytter specialrådgivningen i Odense på konsulentbasis (psykolog, tale- og høre)- I7a. Forbrug af pladser i 2009 (omregnet til heltidspladser på årsbasis) på dette tilbud fordelt på tilbudets boliger og dagforanstaltninger samt på betalingskommune Betalingskommune Boliger Dagforanstaltninger Faaborg-Midtfyn 1.6 Langeland 1.1 Nyborg 1 Svendborg 5.6 I alt I7b. Eventuelle bemærkninger til opgørelsen Jægermarken havde i 2009 en belægningsprocent på 9,30 ud af i alt 12 pladser. I8. Antal brugere af støttecenterpladser pr. 1. marts 2010 I9. Særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter pr. 1. marts 2010 I9b. Antal særforanstaltninger: I9c. Antal enkeltmandsprojekter: I10. Venteliste til dette tilbud fordelt på dagforanstaltninger og boliger pr. 1. marts 2010 I10a. Antal personer på venteliste til det pågældende tilbuds boliger 1. marts 2010: I10b. Den gennemsnitlige ventetid i dage for dem, der stod på ventelisten til boligerne 1. marts 2010: I10c. Antal personer på venteliste til det pågældende tilbuds dagforanstaltninger 1. marts 2010: I10d. Den gennemsnitlige ventetid i dage for dem, der stod på ventelisten til dagforanstaltningerne 1. marts 2010: I11. Forventede takstændringer som følge af over- eller underskud fra tidligere år samt forventede ændringer af pladsantal I11a. Hvis der forventes en regulering af den gennemsnitlige takst for dette tilbud i 2011 som følge af indarbejdede over- eller underskud fra tidligere år, angiv da med ca. hvor mange procent: % I11b. Hvis der forventes en regulering af den gennemsnitlige takst for dette tilbud i 2011 af andre årsager end indarbejdede over- eller underskud (bortset fra almindelig løn- og prisfremskrivning), angiv da med ca. hvor mange procent: -2% Printet d

95 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 6 af 6 I11c. Hvis der forventes en ændring af pladsantallet i 2011, angiv da hvor mange pladser, det ca. drejer sig om: Dagpladser : Døgnpladser : I16. Generelle bemærkninger til budget og takstsammenligning Ingen bemærkninger I17. Kontaktperson vedr. tilbudsoplysningerne Navn: Christine Høstbo christine.hostbo@svendborg.dk Telefon: Printet d

96 Bilag: Den kommunale redegoerelse Svendborg.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 72839/10

97 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 1 af 23 Generelt Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 fra Svendborg Dato for afsluttet indberetning: Dato for politisk godkendelse: Status: Komplet G1a. Hvordan vurderer kommunen værdien af den foreliggende rammeaftale og udmøntningen af den? Rammeaftalen er i år forenklet i forhold til sidste års redegørelser og rammeaftalearbejde. Og det er glædeligt, at der er sket en nedtoning af de tunge og bagudrettede skemaopgørelser. Rammeaftalen bør fungere som et styringsværktøj, der sikrer koordinering, faglig udvikling, dialog og vidensdeling på tværs af regionen og kommunerne. Svendborg Kommune er bekendt med, at der vil blive igangsat et servicetjek af rammeaftalen. Det hilses velkomment. G2a. Hvordan fungerede samarbejdet med kommunerne i forbindelse med indgåelse af rammeaftalerne for 2010? Godt G2b. Eventuelt uddybende kommentarer Har ikke været noget at kommentere på - tidsfrist og info. har generelt været o.k. G2c. Eventuelle forslag til forbedringer Se tidligere forslag. G3a. Hvordan vurderer kommunen kendskabet til Rammeaftalerne og de initiativer, som følger af den? Kendskabet til rammeaftalen vurderes at være yderst minimalt. Rammeaftalens overordnede perspektiv gør at den primært henvender sig til de politiske og administrative niveauer. G4a. Har kommunen oplevet vanskeligheder med at skaffe pladser i akutte situationer? Nej G5a. Har kommunen oplevet problemer eller uhensigtsmæssigheder i forbindelse med visitering og matchning af brugere til: - tilbud drevet af andre kommuner såvel i som udenfor Syddanmark? - tilbud drevet af Region Syddanmark eller andre regioner? Nej G6a. Har kommunen oplevet problemer eller uhensigtsmæssigheder som udbyder af pladser til brugere fra andre kommuner, hvad enten der er tale om kommuner i eller udenfor Syddanmark? Printet d

98 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 2 af 23 Nej G7a. Har kommunen en mere overordnede målsætning/strategi i relation til Rammeaftalesystemet under ét og de tilbud, som er omfattet af Rammeaftalen? Nej G8a. Har kommunen overvejelser eller planer om at overtage tilbud drevet af Region Syddanmark? Nej G9. Spørgsmålet er udgået. G10. Supplerende oplysninger, som efter kommunens opfattelse er vigtige for regionens eller kommuners forsyningsforpligtelse, herunder køb af pladser og ydelser i andre regioner. G10a. Det sociale område Ingen bemærkninger G10b. Specialundervisningsområdet Ingen bemærkninger Printet d

99 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 3 af 23 Socialt truede børn og unge på sikrede døgninstitutioner, SEL 67, stk. 3 samt regionsdrevne 67 stk. 1 tilbud I Syddanmark drejer det sig om Egely samt de regionsdrevne 67 stk. 1 tilbud. De kommunale 67, stk. 1 tilbud er ikke omfattet. Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

100 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 4 af 23 Tilbud til handicappede børn og unge, SEL 32, 36 og 67, stk. 2 Status: Komplet 1.a Forbrug af pladser i de kommende år Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser på dette område såvel i som udenfor Syddanmark i 2011 og ? 1.a.1: I året a.2: I årene Nej Nej 2. Spørgsmålet er udgået. 3.a Kommunens strategier, målsætninger eller planer, som efterspørger af pladser Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette område, som vil kunne påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser hos andre udbydere såvel i som udenfor Syddanmark. Nej 4.a Har kommunen behov for nye tilbud/ydelser på dette område, behov som ikke har kunnet opfyldes med det eksisterende beredskab i kommuner og region? Nej 5.a Har kommunen indholdsmæssige ønsker til konkrete tilbud eller grupper af tilbud indenfor dette område? Nej 6.a Kommunen som udbyder af pladser Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette målgruppeområde, som på kortere eller længere sigt bl.a. vil kunne påvirke andre kommuners (såvel i som udenfor Syddanmark) mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Ja 6.b Hvad går strategien, målsætningen eller planen ud på Svendborg Kommune har inden for de sidste år oplevet en stigning i antallet af børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser, hvilket kan medføre et behov for en udbygning af døgn - og aflastningspladser. En eventuel udbygning med pladser vil ske i kommunens eget regi. 6.c Hvad er tidsperspektivet Over de næste 3-4 år. 6.d Hvilke tilbud og kommuner vil blive påvirket, herunder kommuner i andre regioner, og med hvor meget Printet d

101 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 5 af 23 Ved en eventuel udbygning i kommunens eget regi vil kunne ske salg af pladser til andre kommuner i regionen. Printet d

102 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 6 af 23 Tilbud til voksne udviklingshæmmede, SEL 103, 104, 107 og 108, LAB 185 (inkl. SEL 83-87, 97, 98 og 102) Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

103 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 7 af 23 Tilbud til voksne med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP), SEL 103, 104, 107 og 108, LAB 185 (inkl. SEL 83-87, 97, 98 og 102) Status: Komplet 1.a Forbrug af pladser i de kommende år Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser på dette område såvel i som udenfor Syddanmark i 2011 og ? 1.a.1: I året a.2: I årene Ja 1. b I hvilken retning vil nettoændringen gå 1.b.1: I året b.2: I årene Flere pladser 1.c Hvad er grunden til ændringen Ja Flere pladser 1.c.1: I året c.2: I årene Væskt i borgere med udviklingsforstyrelser Væskt i borgere med udviklingsforstyrelser 1.d Hvilke konkrete tilbud, herunder tilbud i andre regioner, vil blive berørt, hvornår og med hvor mange pladser 1.d.1: I året d.2: I årene Primært 85, 103, 104, 107 vil være omfattet af væksten. Endnu usikkert i hvilket omfang andre kommuner vil blive berørt. Primært 85, 103, 104, 107 vil være omfattet af væksten. Endnu usikkert i hvilket omfang andre kommuner vil blive berørt. 2. Spørgsmålet er udgået. 3.a Kommunens strategier, målsætninger eller planer, som efterspørger af pladser Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette område, som vil kunne påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser hos andre udbydere såvel i som udenfor Syddanmark. Ja 3.b Hvad går strategien, målsætningen eller planen ud på Det er Svendborg Kommunes hensigt at være selvforsynende og tilbyde ydelser i nærmiljøet. 3.c Hvad er tidsperspektivet Det forventes, at eksisterende tilbud kan rumme stigningen i efterspørgslen. 3.d Hvilke tilbud, herunder tilbud i andre regioner, forventes at blive påvirket og skøn over, hvor mange pladser det vil kunne dreje sig om. Det forventes kun at få betydning for Svendborg Kommunes egne tilbud. Printet d

104 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 8 af 23 4.a Har kommunen behov for nye tilbud/ydelser på dette område, behov som ikke har kunnet opfyldes med det eksisterende beredskab i kommuner og region? Nej 5.a Har kommunen indholdsmæssige ønsker til konkrete tilbud eller grupper af tilbud indenfor dette område? Nej 6.a Kommunen som udbyder af pladser Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette målgruppeområde, som på kortere eller længere sigt bl.a. vil kunne påvirke andre kommuners (såvel i som udenfor Syddanmark) mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Nej Printet d

105 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 9 af 23 Tilbud til voksne fysisk handicappede, SEL 103, 104, 107 og 108, LAB 185 (inkl. SEL 83-87, 97, 98 og 102) Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

106 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 10 af 23 Tilbud til voksne senhjerneskadede, SEL 103, 104, 107 og 108, LAB 185 (inkl. SEL 83-87, 97, 98 og 102) Status: Komplet 1.a Forbrug af pladser i de kommende år Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser på dette område såvel i som udenfor Syddanmark i 2011 og ? 1.a.1: I året a.2: I årene Nej Nej 2. Spørgsmålet er udgået. 3.a Kommunens strategier, målsætninger eller planer, som efterspørger af pladser Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette område, som vil kunne påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser hos andre udbydere såvel i som udenfor Syddanmark. Ja 3.b Hvad går strategien, målsætningen eller planen ud på Svendborg Kommune har besluttet at etablere et nyt dagtilbud til senhjerneskadede borgere. 3.c Hvad er tidsperspektivet Forventes etableret i d Hvilke tilbud, herunder tilbud i andre regioner, forventes at blive påvirket og skøn over, hvor mange pladser det vil kunne dreje sig om. Tilbuddet henvender sig til borgere i Svendborg Kommune, så det får ikke på kort sigt betydning for tilbud i andre kommuner. 4.a Har kommunen behov for nye tilbud/ydelser på dette område, behov som ikke har kunnet opfyldes med det eksisterende beredskab i kommuner og region? Nej 5.a Har kommunen indholdsmæssige ønsker til konkrete tilbud eller grupper af tilbud indenfor dette område? Nej 6.a Kommunen som udbyder af pladser Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette målgruppeområde, som på kortere eller længere sigt bl.a. vil kunne påvirke andre kommuners (såvel i som udenfor Syddanmark) mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Printet d

107 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 11 af 23 Nej Printet d

108 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 12 af 23 Tilbud til voksne sindslidende, SEL 103, 104, 107 og 108, LAB 185 (inkl. SEL 83-87, 97, 98 og 102) Status: Komplet 1.a Forbrug af pladser i de kommende år Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser på dette område såvel i som udenfor Syddanmark i 2011 og ? 1.a.1: I året a.2: I årene Ja 1. b I hvilken retning vil nettoændringen gå 1.b.1: I året b.2: I årene Flere pladser 1.c Hvad er grunden til ændringen Ja Flere pladser 1.c.1: I året c.2: I årene Der opleves en vækst i borgere med sindslidelser. Der opleves en vækst i borgere med sindslidelser. 1.d Hvilke konkrete tilbud, herunder tilbud i andre regioner, vil blive berørt, hvornår og med hvor mange pladser 1.d.1: I året d.2: I årene På sigt vil det hovedsageligt være de lettere foranstaltninger, 85 og 107, der vil opleve en stigende efterspørgsel. På længere sigt vil efterspørgslen efter de tungere ydelser forventeligt også stige. Det er dog vanskeligt for nuværende at vurdere omfaget. 2. Spørgsmålet er udgået. 3.a Kommunens strategier, målsætninger eller planer, som efterspørger af pladser Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette område, som vil kunne påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser hos andre udbydere såvel i som udenfor Syddanmark. Nej 4.a Har kommunen behov for nye tilbud/ydelser på dette område, behov som ikke har kunnet opfyldes med det eksisterende beredskab i kommuner og region? Nej 5.a Har kommunen indholdsmæssige ønsker til konkrete tilbud eller grupper af tilbud indenfor dette område? Nej 6.a Kommunen som udbyder af pladser Printet d

109 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 13 af 23 Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette målgruppeområde, som på kortere eller længere sigt bl.a. vil kunne påvirke andre kommuners (såvel i som udenfor Syddanmark) mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Nej Printet d

110 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 14 af 23 Tilbud til hjemløse og personer med sociale problemer, SEL 110 Status: Komplet 1.a Forbrug af pladser i de kommende år Forventer kommunen samlet at bruge flere eller færre pladser på dette område såvel i som udenfor Syddanmark i 2011 og ? 1.a.1: I året a.2: I årene Nej Nej 2. Spørgsmålet er udgået. 3.a Kommunens strategier, målsætninger eller planer, som efterspørger af pladser Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette område, som vil kunne påvirke kommunens efterspørgsel efter pladser hos andre udbydere såvel i som udenfor Syddanmark. Nej 4.a Har kommunen behov for nye tilbud/ydelser på dette område, behov som ikke har kunnet opfyldes med det eksisterende beredskab i kommuner og region? Nej 5.a Har kommunen indholdsmæssige ønsker til konkrete tilbud eller grupper af tilbud indenfor dette område? Nej 6.a Kommunen som udbyder af pladser Har kommunen strategier, målsætninger eller planer på dette målgruppeområde, som på kortere eller længere sigt bl.a. vil kunne påvirke andre kommuners (såvel i som udenfor Syddanmark) mulighed for køb af pladser i kommunen, herunder planer om oprettelse af egne tilbud? Ja 6.b Hvad går strategien, målsætningen eller planen ud på Svendborg Kommune overvejer i øjeblikket at lukke det alternative plejehjem der er tilknyttet Forsorgscenter Sydfyn. 6.c Hvad er tidsperspektivet Indgår i budgetforlig d Hvilke tilbud og kommuner vil blive påvirket, herunder kommuner i andre regioner, og med hvor meget Det vil påvirke Svendborg Kommunes alm. plejehjem. Printet d

111 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 15 af 23 Printet d

112 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 16 af 23 Tilbud til voldsramte kvinder, SEL 109 Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

113 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 17 af 23 Sociale tilbud til personer med stofmisbrug, SEL 101 Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

114 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 18 af 23 Hjælpemiddelområdet, SEL 5, stk. 2 Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

115 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 19 af 23 Tilbud til andre målgrupper på det sociale område omfattet af SEL 5 Der vil typisk være tale om beskyttede værksteder på revalideringsinstitutioner med målgrupper, som ikke falder ind under de øvrige målgrupper. Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

116 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 20 af 23 Specialpædagogisk bistand til førskolebørn på landsog landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner (Folkeskolelovens 20, stk. 3, andet punktum) I Syddanmark drejer det sig kun om Center for høretab. Den kommunale specialundervisning er ikke omfattet. Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

117 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 21 af 23 Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud (Folkeskolelovens 20, stk. 3, første punktum samt regionsdrevne undervisningstilbud efter 20, stk. 2) I Syddanmark drejer det sig om Center for høretab, Strandhøjskolen samt interne skoler på de regionsdrevne tilbud. Den kommunale specialundervisning er ikke omfattet. Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

118 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 22 af 23 Voksne, der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner (Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2) I Syddanmark drejer det sig kun om Nyborgskolen. Den kommunale voksenspecialundervisning er ikke omfattet. Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

119 Den kommunale redegørelse til rammeaftale 2011 Side 23 af 23 Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 3 I Syddanmark drejer det sig p.t. om den specialundervisning, der udgår fra centrene i Esbjerg, Aabenraa, Vejle og Odense Status: Komplet Kommunen forventer ikke ændringer i forbrugsmønstret de næste 4 år, har ikke planer eller målsætninger som forbruger eller udbyder af pladser og har ikke ønsker om nye tilbud eller ændring af eksisterende tilbud på dette område. Printet d

120 Bilag: Handicaprådets høringssvar vedr. redegørelse til Rammeaftale 2011 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 85640/10

121 Social og Sundhed Svinget Svendborg Socialudvalget Tlf Fax april 2010 Høringssvar vedrørende redegørelse til Rammeaftale 2011 Handicaprådet har på sit møde den 6. april 2010 drøftet det udarbejdede notat vedrørende redegørelsen. Sagsid: 07/9619 Cpr: Afdeling: Staben i Socialafdelingen Ref. SFAINC Handicaprådet tager redegørelsen til efterretning. Venlig hilsen Per Christensen formand for Handicaprådet Telefontid: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Åbningstider ved personligt fremmøde Mandag-fredag Torsdag tillige

122 Bilag: Boligventeliste pr. 31. marts 2010 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 12. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 83703/10

123 Kirsten Vie, Boligventeliste i Svendborg Kommune 2010 Borgere på garantiventeliste (Venter på en pleje- eller demensbolig, uanset sted) Antal Heraf plejeboliger Heraf demensboliger Ventetid under 1. mdr Ventetid under 2. mdr Ventetid over 2 måneder Borgere, der har sagt nej Heraf til plejeboliger Heraf til demensboliger Borgere på almindelig venteliste (Venter på en bolig på et specifikt sted) Plejebolig Heraf venter fra andre kommuner venter til andre kommuner Demensbolig Heraf venter fra andre kommuner venter til andre kommmuner Ældreboliger med center Heraf venter fra andre kommuner venter til andre kommuner Ældreboliger uden center Heraf venter fra andre kommuner venter til andre kommuner Ledige boliger Plejebolig Demensbolig Ældreboliger med center Ældreboliger uden center Flow - antal borgere indflyttet i boligtypen i indeværende måned Plejebolig Demensbolig Ældreboliger med center Ældreboliger uden center Boligmasse - udvidelse heraf Plejebolig - ændring 1 Plejeboliger - Ialt Demensbolig - ændring Demensboliger - Ialt Ældreboliger med center - ændring -1 Ældreboliger med center - I alt Ældreboliger ændring Ældreboliger uden center - ialt Gæsteboliger - ændring Gæsteboliger I alt Rød = Caroline (+ 4plejeboliger - 4 ældreboliger) Grøn = Christinehaven ( + 6 plejeboliger - 6 ældreboliger) Blå = Vindeby Pilevej ( + 2 gæsteboliger + 12 demensboliger) Lilla = Ådalen (- 2 plejeboliger + 2 gæsteboliger) Revideret /KV