Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF

Transkript

1 Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF Revideret efter Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling den 3.maj 2016 BUFs forventede andel af 16,9 mio. kr. puljen udgør 5,6 mio. kr. BUFs forventede andel af 15 mio. kr. puljen udgør 5,2 mio. kr. Forslag som besluttes at indgå i 16,9 mio. kr. puljen/5,6 mio. kr. i BUF Forslage ne a. til d. tiltrådt udsende s i høring Nr. Forslag Beskrivelse Økonomisk konsekvens 1 Ændringer i organisering og den pædagogiske understøttelse i Dagplejen a) Ny organisering af Dagplejen Der fremsættes nogle forslag som skal ses i sammenhæng, da det er nogle besparelsesmuligheder, der hænger sammen og skal ses i en helhed mellem forslag a, b, c og d. Der i sig selv ikke er nogen besparelser i forslag a, men det skal udelukkende ses som en styrkelse af den samlede kvalitet på dagtilbudsområdet. Vordingborg Kommune har en struktur, hvor der er både dagplejere og daginstitutioner fordelt i hele kommunen, så forældre frit kan vælge dagpleje eller daginstitution til deres barn, og geografien/afstanden ikke er en hindring. Det betyder samtidig, at der er lokalområder, hvor der er langt mellem de enkelte dagplejere, og de nærmeste kollegaer på dagtilbudsområdet er medarbejderne i den lokale daginstitution. Da dagplejearbejdet her kan blive meget alene-arbejde foreslås det, at den enkelte dagplejer får flere muligheder for at indgå i samarbejdet med den lokale daginstitutionen og mere naturligt indgår i de aldersopdelte aktiviteterne. Det betyder, at enkelte dagplejer både får en central tilknytning sammen med de øvrige dagplejere også knyttes tættere til den enkelte daginstitution og her deltager i den løbende pædagogiske udvikling sammen med daginstitutionens personalegruppe. Dette forslag er inspireret af den model for organiseringen af Dagplejen, som er kendt fra den tidligere Møn Kommune (Møn-modellen) med den Der er ingen besparelser i dette forslag, men der forventes en højere kvalitet af den samlede opgaveløsning til gavn for både dagplejen og daginstitutionerne, da sammenhængskraften styrkes. Besparelsen skal ses i forhold til de muligheder der ligger i underforslagene b, c og d. 1

2 b) Nedlæggelse af seks vakante dagplejestillinger, som via naturlig afgang er eller bliver ledige i løbet af c) Ændring af organiseringen af dele af Dagplejens gæsteordning tilpasning at opgaver som f.eks. tilsyn, fravær og placering i gæsteordning fortsat er placeret centralt. Forslaget er oprindeligt fremsat af nogle dagplejere med henblik på at styrke dagplejernes muligheder for faglig udvikling. Dagplejen er i dag organiseret med fælles vidensgrupper, der arbejder med faglig udvikling af bestemte emneområdet på tværs af kommunen. Det vil imidlertid styrke tilbuddet i dagplejen, hvis alle dagplejere samtidig indgår i et større fællesskab i lokalområdet, da det bl.a. kan styrke sammenhængen til den lokale daginstitution til gavn for overgangsarbejdet, progressionen i børns læring og den vigtige samskabelse med lokalsamfundet. Antallet af dagplejestillinger i kommunen er i budget 2016 fastlagt til 44 dagplejestillinger. I løbet af 2015/2016 vil i alt seks dagplejere være fratrådt deres stillinger som dagplejere for at gå på pension, eller de har opsagt deres stillinger for at overgå til et andet job. De seks vakante stillinger er jævnt fordelt i kommunen og placeret omkring Præstø, Vordingborg og Stege. Der er med de 38 stillinger opnået et niveau, hvor forældrenes efterspørgsel efter dagplejepladser passer med antallet, og hvor der samtidig er plads til uforudset fravær og den nødvendige løbende kompetenceudvikling. Ud fra det nuværende børnetal og efterspørgslen er der derfor ikke behov for at ansætte nye dagplejere i de ubesatte stillinger, og det foreslås at de seks vakante dagpleje-stillinger nedlægges, så budgettet fremover er på 38 dagplejestillinger. Dette niveau på 38 dagplejestillinger vurderes samtidig at kunne styrke dagplejerne tryghed i ansættelsen til gavn for dagplejernes psykiske arbejdsmiljø. Forældrene i dagplejen udtrykker generelt tilfredshed med dagplejens gæsteordning, da det understøtter en genkendelig hverdag for dagplejebørnene, når deres dagplejer har fri eller er syg. Dagplejens gæsteordning er i dag organiseret på fire matrikler (daginstitutioner) geografisk fordelt i hele kommunen (Stege Børnehus, Tusindfryd i Nedlæggelse af 6 dagplejestillinger, som pt. er ubesatte. Nedlæggelse af 4 stillinger i gæsteordningen sker ved overgang til stillinger i de konkrete daginstitutioner, der 2

3 d) Tilpasning af administrative og pædagogiske ressourcer Præstø, Æblehaven i Køng og Nordlys i Vordingborg by). Der er behov for at tilpasse gæsteordningen til et færre antal dagplejere, så gæstepladserne udnyttes bedre. Ud fra den faktiske anvendelse af gæstepladserne vurderes det, at antallet af medarbejdere i gæsteordningen i Nordlys kan nedbringes med to, så der fremover vil være fire ansatte i gæsteordningen i Nordlys. I de to mindste gæsteordninger (Stege Børnehus og Æblehaven) er der endvidere slet ingen eller meget få gæstebørn de enkelte dage, da der er få dagplejere i nærheden. Det er vigtigt for gæsteordningens fortsatte succes, at forældrene har mulighed for en gæsteordning i rimelig afstand fra deres dagplejer. Derfor er det nødvendigt at bevare fire matrikler i kommunen. Det foreslås, at ordningen på de to små matrikler (Stege og Æblehaven) videreføres med kun en ansat i gæsteordningen, og opgaven disse to steder organiseres gennem et tættere samarbejde med institutionens vuggestuedel, og gennem en tilpasning af åbningstiden til institutionens åbningstid ( ). Det har vist sig gennem den tid gæsteordninger har eksisteret, at det er den reelle åbningstid, der har været brugt. Det betyder, at der kan nedlægges en stilling i gæsteordningen i henholdsvis Stege og Æblehaven. Det vil samtidig medvirke til at fastholde den nuværende takst for en dagplejeplads. Tilpasning og effektivisering af de pædagogiske og administrative opgaver i dagplejen og afdelingen for dagtilbud. Der er pt. budget til 2,5 pædagogiske konsulenter i afdelingen for dagtilbud og to dagplejepædagoger (der er afsat to timer pr. dagplejere til dagplejepædagogtimer). Der er en del pædagogiske opgaver både i dagplejen og i daginstitutionerne, som med fordel kan løses i et fælles korps af pædagogiske konsulenter, som både arbejder i dagplejen og i daginstitutionerne. Det vil sikre en bedre udnyttelse af de enkelte konsulenters viden og specialisering på tværs af dagtilbudsområdet. varetager ordningen. Nedlæggelse af 0,5 stilling som pædagogisk konsulent. Samlet (a, b, c og d) besparelsespotentiale: 3

4 Sammenlægningen vil give mulighed for at nedlægge 0,5 stilling som pædagogisk konsulent. Stillingen er pt. vakant. Ingen bemærkninger kr. Der er siden sidste udvalgsbehandling sket en mere præcis beregning ud fra de faktiske lønudgifter. Udvalget tiltræder forslagene a-d. udsendes i høring, svarende til kr. Forslag tiltrådt udsende s i høring 2 Fastholdelse af strukturen med en fælles daginstitution fordelt på to matrikler og med fælles ledelse, som Lendemarke og Dr. Fane på Møn har fungeret fra efteråret De to dagtilbud Lendemarke og Dr. Fanes Børnehus har en fælles forældrebestyrelse og holder fælles personalemøder, og de arbejder på to forskellige matrikler. Det blev etableret i efteråret 2015 for at afprøve modellen, da Dr. Fanes Børnehus var en meget lille daginstitution, hvor det kunne give mening at dele ledelse med en anden institution for at fastholde matriklen, og samtidig sikre et større fagligt fundament gennem det ledelsesmæssige og personalemæssige samarbejde. Budgettet til daginstitutionslederstillingen er på cirka kr. Her fratrækkes 25 procent i forældrebetalingen kr. Ingen bemærkninger. Der foretaget nogle justeringer. Forældrebetalingen var ved en fejl ikke fratrukket i beregningen ved sidste udvalgsbehandling. Det mindsker besparelsespotentialet med 25 procent. Udvalget tiltræder forslag udsendes i høring, svarende til kr. 4

5 Flertal i udvalget tiltrådte forslag udsende s i høring 3 Børnehavealderen nedsættes fra de nuværende 3 år til i stedet at være på 2 år og 10 mdr. Alle kommunens daginstitutioner er omdannet til integrerede daginstitutioner. I flere institutioner er der etableret en aldersopdelt gruppe med børn i alderen fra cirka 2½-3½ år, hvor det er muligt at tage hensyn til de store individuelle forskellige, der særligt er mellem børn i denne alder. En nedsættelse af børnehavealderen vil samtidig have betydning for kommunens tilskud til private pasningsordninger og private daginstitutioner, da det følger kommunens aldersopdeling i kommunens dagtilbud. Kommunen yder tilskud til private pasningsordninger indtil barnet når alderen for et børnehavebarn. Der er kendskab til 16 andre kommuner, som ligeledes har fastlagt en skillelinje mellem vuggestue og børnehave, der er lavere end de tre år. De nærmeste kommuner er Stevns, Guldborgsund og Lolland kommune. I forhold til såkaldte grænsependlere (børn der har et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen) vil en ændret aldersopdeling også have betydning, da Vordingborg Kommune efter lovgivningen kun er forpligtet til at yde mellemkommunal refusion svarende til kommunens egen bruttodriftsudgift. Det vil sige, at hvis et barn har en plads i en kommune med en højere bruttodriftsudgift vil forældrene selv skulle betale forskellen og vil dermed risikere at få en forhøjet forældrebetaling. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at yde kompensation for den forhøjede forældrebetaling til forældrene. Flere forældre synes, at deres barn er klar til en overgang til børnehave før de fylder tre år. Denne overflytning sker i dag efter forældrenes eget ønske selvom forældrene ofte undrer sig over, at de opkræves vuggestuetakst og ikke børnehavetakst, hvis deres barn flytter dagtilbud 2 måneder før barnet fylder 3 år. Det vil fortsat være muligt at give dispensation til at udskyde overgangen til børnehave for det enkelte barn, hvis der er særlige pædagogiske hensyn til kr. 5

6 Forslage ts model 2 blev tiltrådt udsende s i høring barnet, der taler for det. En del af besparelsespotentialet kan evt. afsættes til en særlig introduktionsperiode for nye flygtningebørn. Ingen bemærkninger. Der er siden sidste udvalgsbehandling foretaget en mere præcis beregning ud fra det faktiske børnetal i 2015 til henholdsvis kommunale institutioner, private institutioner og private børnepasningsordninger, hvor forældrebetalingen på de 25 procent ligeledes er fratrukket i de kommunale institutioner. Et flertal af udvalget bestående af Kirsten Overgaard (V), Nina Møhler (V), Asger Diness Andersen (V) og Bent Maigaard (V) tiltrådte forslaget udsendt i høring, svarende til kr. Et mindretal bestående af Mette Høgh Christiansen (A), Birgitte Steen Jørgensen (B) og Helle Mandrup Tønnesen kunne ikke tiltræde forslaget. 4 Muligheder for øget samtænkning Det afdækkes om der kan opnås en øget kvalitet af tilbuddet gennem en øget ledelsesmæssig samtænkning af de to daginstitutioner Nøddebo og Tusindfryd i Præstø-området. De to institutioner har på baggrund af de positive erfaringer fra Vordingborg i år igangsat et tættere samarbejde om de kommende skolebørn på tværs af de to institutioner. Der er peges på to modeller: 1. Model 1 handler om et tættere samarbejde om opgaven, hvor børnegrupper på tværs af de to institutioner deltager sammen i aldersopdelte projektforløb og konkrete aktiviteter. Det øger børnenes muligheder for at danne venskaber på Model 1: Der er ingen besparelser i dette forslag, men der forventes en højere kvalitet af 6

7 tværs og medarbejdernes muligheder for at bruge hinandens forskellige kompetencer. Der er ingen besparelser i dette forslag, men der forventes en højere kvalitet af opgaveløsningen, da børnene får flere muligheder for at indgå i nye fællesskaber og skabe relationer, der kan øge deres tryghed og trivsel ved overgangen til skole. 2. Model 2 handler om en egentlig fusion mellem Præstø bys to daginstitutioner (Børnehuset Tusindfryd og Nøddebo) under en fælles forældrebestyrelse og en fælles leder og en afdelingsleder. I bil er der 900 meter mellem de to institutioner. Ud fra ventelisten og befolkningsprognosen forventes et fortsat fald i børnetallet i Præstø by. De to institutioner har i 2016 et forventet børnetal til sammen på 162 børn (196 enheder) i gennemsnit. I 2017 forventes dette antal at være faldet til et samlet gennemsnitligt børnetal på 141 børn (164 enheder). Til sammenligning har kommunens nyeste daginstitution Troldehaven pt. 180 enheder i gennemsnit i Ligesom i model 1 vil det øge børnenes muligheder for at danne venskaber på tværs, og medarbejdernes samlede kompetencer kan efter behov bruges i begge institutioner til gavn for børnene. Udviklingen i befolkningsprognosen viser samme tendens til et fortsat fald i børnetallet, som først mærkbart forventes at vende for de 0-5 årige i Ingen bemærkninger. Der er udarbejdet to mulige modeller, hvor den ene model opgaveløsningen. Model 2: Der er et besparelsespotentiale her på kr. svarende til en lederstilling fratrukket forældrebetalingen på de 25 procent. Denne besparelse eller lederstilling ønskes imidlertid genanvendt på området til en selvstændig lederstilling i både Bårse og Bøgebjerg. Der er pt. delt ledelse mellem Bøgebjerg og Bårse, som der er cirka 6 km. mellem. Begge institutioner har i perioden haft en markant øget tilgang af børn, og Bårse er udpeget som pendlerinstitution. Det betyder, at de ledelsesmæssige opgaver i perioden er steget markant, og der 7

8 handler om et mere systematisk samarbejde mellem de to institutioner i Præstø og den anden model handler om en egentlig fusion under en fælles ledelse og med en fælles forældrebestyrelse, men med forsat anvendelse af de nuværende matrikler. er behov for en selvstændig leder i hver af de to institutioner. Udvalget tiltræder forslagets model 2 udsendt i høring, svarende til kr. Problemstillingen omkring øget ledelsesressourcer til Bøgebjerg og Bårse ønsket behandlet i en særskilt sag, da den ikke er en del af budgetsagen. Forslag tiltrådt udsende s i høring 5 Reduktion af midler på fællesområdet - Skoler På baggrund af tidligere års resultater og forventningen til fremtidige aktiviteter, vil det være muligt at finde besparelser på kr. på fællesområdet. Besparelsen fordeler sig på nedenstående områder: a) Skolerigs- og elevrigsdag, midlerne har ikke været anvendt de seneste 3 år og foreslås derfor nedlagt kr. b) Skolebibliotek, tidligere års forbrug (udg. til abonnementer og systemudgifter) viser, at det er muligt at reducere budgettet med kr kr. c) Modersmålsundervisning, puljen har ikke været anvendt de seneste 2 år. Puljen er ved en administrativ fejl ikke blevet tillagt tosprogsmidlerne, som det har været tiltænkt, hvorfor den i stedet foreslås nedlagt. d) SSP, området har stået ubesat (tidligere 1 stilling) siden november I 2015 valgte man at overgive størstedelen af SSP opgaven til Ungdomsskolen og tilføre dem et budget på kr. Det forbrug der i 2014 og 2015 har været til SSP området (materiale-, aktivitets- og administrationsudgifter) på kr kr. 8

9 fællesområdet har været begrænset. Derfor foreslås budgettet hertil reduceret til kr. e) Reserve pulje til Kørsel, puljen blev i forbindelse med budget 2016 reduceret til kr. Det foreslås at puljen reduceres yderligere, da der fortsat ikke forventes udgifter hertil kr. Ingen bemærkninger. Der er ikke fortaget nogle justeringer. Udvalget tiltræder forslagene udsendt i høring, svarende til kr. Forslag ønskes sendt i høring med en 70/30 tildeling 6 Reorganisering og ændring af den understøttende undervisning a) UUV foretages udelukkende af pædagoger På udvalgets møde d. 2. februar blev det besluttet, at der skulle kigges nærmere på mulighederne for ændring og organisering af den understøttende undervisning. Der er foretaget beregninger vedr. nedenstående muligheder for reorganisering: I dag tildeles skolerne til understøttende undervisning ift. at lærere varetager 56% af den understøttende undervisning mens pædagogerne varetager 44%. Derudover er det en forudsætning i tildelingsmodellen, at den ansatte læser understøttende undervisningstimer. Taskforce analysen har dog vist, at der generelt på skolerne ikke planlægges med timer for personale, der varetager understøttende undervisning, hvilket betyder, at besparelsen reelt set er mindre, afhængig af den enkelte skoles konkrete udmøntning af det tildelte budget. Mellem kr. og kr. Besparelsespotentialet fremkommer ved, at pædagogerne i 9

10 tildelingsmodellen sættes til at varetage 100% af den understøttende undervisning. Dette tillægges besparelsen, som fremkommer ved, at tillægget på 120 kr., som gives til lærere for hver understøttende undervisningstime de læser, ikke gives til pædagoger. De 120 kr. er sat i forhold til det antal understøttende undervisningstimer, som lærerne læser i skoleåret 2015/2016 (indsendt af skolerne ifm. Taskforceanalysen). Ovenstående omlægning af den understøttende undervisning vil betyde, at lærerstaben reduceres med hvad der svarer til 14 årsværk. Omvendt ville der skulle udvides pædagoger ligeledes svarende til 14 årsværk. Udvalget ønsker beregninger på besparelsen hvis henholdsvis 80% eller 70% af den understøttende undervisning varetages af pædagoger. Såfremt den understøttende undervisning varetages 80% af pædagoger og 20% af lærere vil besparelsespotentialet blive reduceret til kr., sat ift. det samlede antal understøttende undervisningstimer, der læses i skoleåret 2015/2016. Såfremt den understøttende undervisning varetages 70% af pædagoger og 30% af lærere vil besparelsespotentialet blive reduceret til kr. sat ift. det samlede antal understøttende undervisningstimer, der læses i skoleåret 2015/2016. b) Konvertering af UUV timer til to lærerordning Hvis en understøttende undervisningstime, læst af en lærer, konverteres til, at der kan være to lærere i understøttende undervisningstime, vil det ikke medføre nogle besparelser, da lønudgiften til læreren fortsat er til stede. Tværtimod vil der Intet 10

11 blive en ekstra udgift på 120 kr. pr. time, hvis der indsættes en ekstra lærer. Denne udgift vil ikke komme, hvis der i stedet anvendes en pædagog. Der vil endvidere kunne forventes øgede udgifter til klubområdet, idet den nu kortere skoledag vil betyde flere åbne timer i klubben og dermed et øget behov for pædagogtimer. Udvalget ønsker oplyst hvad timeprisen for en understøttende undervisningstime er med henblik på at vurdere mulighederne for at reducere i antallet af disse på udvalgte klassetrin. Timeprisen på en understøttende undervisningstime, ud fra de givne fordelinger mellem lærer og pædagoger i 2015/2016 og når der er taget højde for, at en lærer der har understøttende undervisning får et tillæg på 120 kr. pr. time, er: Fordeling mellem lærer/pædagog Timepris (2017 priser) 100% / 0% 610 kr. 56% / 44% 525 kr. 30% / 70% 475 kr. 20% / 80% 455 kr. 0% / 100% 416 kr. Der er i tildelingsmodellen taget udgangspunkt i flg. elevtimer til understøttende undervisning på de enkelte trin: Klassetrin Elevtimer 0. klasse klasse

12 4.-6. klasse klasse 186 Såfremt man ønsker at reducere med 1 ugentlig understøttende undervisningstime i indskolingen vil man kunne frigøre kr. ift. tildelingsmodellens forudsætning omkring en fordeling af timerne mellem lærere på 56% og pædagoger på 44% og lærerenes tillæg på 120 kr. pr. understøttende undervisningstime. Såfremt man ønsker at reducere med 2 ugentlige understøttende undervisningstimer i indskolingen vil man kunne frigøre kr. ift. tildelingsmodellens forudsætning omkring en fordeling af timerne mellem lærere på 56% og pædagoger på 44% og lærerenes tillæg på 120 kr. pr. understøttende undervisningstime. Det skal dog bemærkes, at da minimumstallet for de timer eleverne skal være i skole fortsat vil være hhv , og timer for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, vil en reduktion i antallet af understøttende undervisningstimer skulle omdannes til enten flere fagdelte undervisningstimer eller frikvarter. Dermed vil der kun være en minimal besparelse ved en sådan omdannelse, da der selv ved frikvarter skal være opsyn med eleverne og dermed vil der fortsat være en lønudgift til stede. Det der i princippet kan spares er de 120 kr. pr. understøttende undervisningstime, der læses af en lærer, svarende til ca kr. ved fordelingen 56%/44%. Det skal ligeledes bemærkes, at skolerne i dag kun er tildelt til 982, og timer (undervisning). Forskellen op til minimumstallet eleverne er på skolen skal skolerne derfor selv finde finansiering til. Det er ligeliges forskelligt, om skolerne har valgt at forskellen imellem tildelte timer og minimumstimerne bruges til frikvarter eller om den delvist konverteres til enten flere fagdelte eller understøttende undervisningstimer. 12

13 Forslag tiltrådt efter model 1 udsende s i høring 7 Reorganisering af den ekskluderende specialundervisning Udvalget ønsker en tildelingsmodel med 70/30 udsendt i høring og udvalget ønsker til det kommende møde belyst konsekvenser og mulige løsninger på reduktion i antal understøttende undervisningstimer i mindre omfang i indskolingen. 70/30 tildelingen svarer til en reduktion på kr. Helle Mandrup Tønnesen (Ø) kan ikke gå ind for, at pædagoger skal have mere undervisningstid. Der gennemføres i øjeblikket en større analyse af specialundervisningsområdet og resultatet af denne forventes klar til udvalgsmødet i maj. Konkretiseringen af forslaget og besparelsespotentialet herved vil derfor først foreligge majmødet. Ingen bemærkninger. Som det fremgår af den særskilte sag vedr. mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på specialundervisningsområdet, vil effektiviseringen på Kompetencecenter Kalvehave medføre besparelser for både skolerne og fællesområdet. Det foreslås, at 0,5 mio. kr. af besparelsen, som fællesområdet vil opleve, indgår som en egentlig reduktion. Den besparelse som skolerne opnår ved den igangværende effektivisering af Kompetencecenter Kalvehave vil i skoleåret 2016/2017 beløbe sig til ca. 1,3 mio. kr. Denne besparelse foreslås at tilgå skolerne i fuldt omfang kr. Under forslaget Mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på specialundervisningsområdet forelå der til udvalgets behandling af budget 2017 den 5. april 2016 følgende deltekst: Desuden undersøges mulighederne for øget samdrift mellem Kompetencecenter Kalvehave og Ressourcecenter 13

14 Kalvehave. Resultatet og et eventuelt besparelsespotentiale ved denne klarlægning af samdriftsmulighederne vil blive forelagt på udvalgsmødet den 3. maj. Denne del af forslaget er nu flyttet til reorganiseringen af den ekskluderende specialundervisning. Der fremlægges ift. øget samdrift forslag om to forskellige modeller: En fusion mellem Ressourcecenter Kalvehave og Kompetencecenter Kalvehave og en fusion mellem Ressourcecenter Kalvehave og Kompetencecenter Kalvehave, hvor den almene daginstitution i Kalvehave nedlægges. En fusion mellem Ressourcecenter Kalvehave og Kompetencecenter Kalvehave vil give nogle flere muligheder for at bruge medarbejdernes kompetencer på tværs af organisationen, og se tilbuddet i en større helhed. Det kan have den ulempe, at forældre i Ressourcecenter Kalvehave vil have en større forventning om, at deres barn automatisk fortsætter videre i skoledelen. I dag får cirka 50 procent at børnene i Ressourcecenter Kalvehave et skoletilbud i nærområdet på deres lokale skole, og fortsætter ikke i Kompetencecenter Kalvehave. Det vil være muligt at reducere udgifterne til administration med 0,1 mio. kr. og tilsvarende at reducere med en lederstilling svarende til 0,5 mio. kr. Det giver et besparelsespotentiale på kr. uanset om der vælges model 1 eller 2. Hertil kommer, at der ved valg af model 2 kan opnås et yderligere besparelsespotentiale på kr. Der peges på to modeller for en fusion: 1. Model 1: Der gennemføres en fusion mellem Ressourcecenter Kalvehave og Kompetencecenter Kalvehave. Samtidig fastholdes afdelingen med den almene daginstitution i Kalvehave. Afdelingen med den almene daginstitution er etableret i Kalvehave i nær tilknytning til Model 1: kr. 14

15 Ressourcecenterafdelingen og med fælles leder. Ambitionen er at øge mulighederne for at arbejde inkluderende, da det dels giver børnene muligheder for at spejle sig i andre børn med nogle andre vilkår, og samtidig bliver børnene udfordret ved at få muligheder for at deltage i egnede aktiviteter sammen med andre jævnaldrende på tværs af den almene daginstitution og ressourcecenterafdelingen. Model 2: kr. 2. Model 2: Der gennemføres en fusion mellem Ressourcecenter Kalvehave og Kompetencecenter Kalvehave. Samtidig nedlægges afdelingen med den almene daginstitution i Kalvehave. Der har siden 2011 været et markant fald i antallet af i den almene daginstitution i Kalvehave, hvor befolkningsprognosen i samme periode har opgjort antallet af 0-5 års børn i Kalvehave til omkring 75 børn. Det betyder, at der tilsyneladende sker et fravalg af den almene daginstitution i Kalvehave til fordel for andre institutioner i området. Det er særligt Børnehuset Elnasminde i Langebæk/Stensved og Mern Børnehus, der har børn indmeldt fra området omkring Kalvehave. I de kommende år er der foreløbig 2 børn på ventelisten til Kalvehave Børnehus i alt. Det meget lille antal børn i den almene daginstitution gør det vanskeligt at arbejde og tilrettelægge målrettede pædagogiske aktiviteter med børnene i aldersopdelte grupper, og samtidig skabe de ønskede inkluderende rammer, da der er få jævnaldrende børn i grupperne. Der er derfor en risiko for, at de pædagogiske aktiviteter ikke giver børnene det ønskede udbytte, da børnenes indbyrdes muligheder for at spejle og lære af hinanden mindskes betydeligt. Dertil kommer muligheden for at tilbyde kommende skolebørn et fælleskab i en større gruppe, der også forbereder dem til en tryg overgang til et skoletilbud. 15

16 Antal gennemsnitlige indmeldelser i den almene daginstitutionsafdeling i Kalvehave År Antal børn Antal enheder Den almene daginstitution i Kalvehave får en minimumstildeling på 32 enheder svarende til et budget på kr., da det anses som minimumsbudget til at drifte institutionen. Der forventes i 2017 at være indmeldt 20 børn og 24 enheder i gennemsnit i løbet af året. Disse 24 enheder udløser gennem fix-tallet et forventet beløb på kr. og herefter kompenseres de for det lave antal indmeldte børn op til de 32 enheder. Det giver et samlet besparelsespotentiale på cirka kr. ved at nedlægge den almene daginstitution i Kalvehave, og i stedet indmelde børnene i andre institutioner i kommunen efter dialog med forældrene. Her er det dog vigtigt at være opmærksomme på, at de fleste børn fra Kalvehave formentlig ville ønske en plads i Elnasminde, hvor der ikke er mange ekstra pladser. I de nærmeste daginstitutioner herudover er der imidlertid plads i de to institutioner i Nyråd, i Ørslev og i Mern. Udvalget tiltræder forslagene efter model 1 udsendt i høring, svarende til kr. Forslag 8 Stordriftsfordele/effektiviseringer i Til udvalgsmødet i maj vil der blive kigget på mulighederne 16

17 tiltrådt udsendt i høring Ungdomsskole og 10. klassecenter for effektiviseringer/stordriftsfordele (ift ledelse og administration) vedr. Ungdomsskole og 10. klassecenter. Ingen bemærkninger kr. 10. klassecentret blev 1. august 2015 underlagt Ungdomsskolen og dennes ledelse. På trods af denne sammenlægning bliver 10. klassecentret dog fortsat tildelt det fulde beløb til en skoleleder. Det vil ikke være muligt at fjerne tildelingen til ledelse helt, men man kan justere det tildelte beløb, så det svarer til en afdelingsleder i stil med distriktsskolerne. Dette ville medføre en besparelse på kr. Udvalget tiltræder forslag udsendt i høring, svarende til kr. Afventer 9 Bedre udnyttelse af ressourcerne på tværs af børne- og voksenhandicapområdet Der kan tænkes i en samtænkning både af myndighedsarbejdet og leverandørområdet. Forslaget vil blive konkretiseret yderligere til udvalgsmødet i maj. Ingen bemærkninger. Der er blevet afholdt møde med repræsentanter fra begge afdelinger og det er aftalt at kigge på en sammenlægning af myndighedsarbejdet og at se på om Psykiatri og Handicap kan være fast leverandør hvad angår tilbud til børn og unge med funktionsnedsættelser. Konkret skal der kigges på hvilke tilbud, der anvendes i dag i hvilket omfang og til hvilken pris for derefter at se på om opgaven kan løses bedre og billigere lokalt. Hvad angår en sammenlægning af myndighedsarbejdet tænkes i samme konstruktion som forslaget om Besparelsespotentiale ukendt 17

18 Afventer 10 Bedre udnyttelse af ressourcer på tværs af sundhedsplejen og familierådgivningen ift. det forebyggende arbejde Afventer 11 Helhedsorienteret indsats for familier helhedsorienterer familieindsats hvor der oprettes en særlig myndighedsgruppe med egen koordinator (eller gruppeleder) på tværs af de to afdelinger. Udvalget afventer oplæg den 7. juni. Der kan ses på, hvordan der kan sikres en tidligere og hurtigere indsats i udsatte familier mens børnene er små. Forslaget vil blive konkretiseret yderligere til udvalgsmødet i maj. Ingen bemærkninger. Forslaget vil først foreligge til udvalgets møde i juni. Udvalget afventer oplæg den 7. juni. Der ønskes iværksat et projekt imellem Børne-, Unge- og Familieudvalget samt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, med fokus på en helhedsorienteret familieindsats. Dette skal sikre både bedre trivsel, social integration, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning for udsatte familier. Administrationen vil på udvalgsmøderne i maj fremlægge en businesscase og en detaljeret projektbeskrivelse. For yderligere uddybning af projektet henvises til særskilt bilag. Ingen bemærkninger. Businesscase er ved at blive udarbejdet og forslaget vil blive konkretiseret til junimødet. ukendt Intet i 2017 men forventeligt noget ud i planårene 18

19 Udvalget afventer oplæg den 7. juni. Nedenfor fremgår de budgetforslag som blev fremsat på budgetworkshoppen d. 31. marts 2016, og som af administrationen er vurderet videreført. Forslag som besluttes at indgå i 16,9 mio. kr. puljen/5,6 mio. kr. i BUF Nr. Forslag Beskrivelse Økonomisk konsekvens Afventer 12 Samarbejde på tværs af fagområder Styrkelse af de tværfaglige områdeteam - større beføjelser - flere værktøjer på hylden. Forslaget vil først foreligge til udvalgets møde i juni. Forslaget skal tænkes sammen med den igangværende analyse af det samlede Børne- og Familieområde og herunder evalueringen af den eksisterende områdestruktur. Udvalget afventer oplæg den 7. juni. Ukendt Afventer 13 Tidlig indsats småbørnsteams Småbørnsteams skal have andre beføjelser. Vi vil tidlig indsats og forebyggelse/opsporring. Hvordan kan vi samarbejde tværfagligt omkring familierne i stedet for brandslukning i områdeteam? Forslaget vil først foreligge til udvalgets møde i juni. Forslaget skal tænkes sammen med den igangværende analyse af den eksisterende områdestruktur. Ukendt Udvalget afventer oplæg den 7. juni. 19

20 Afventer 14 Tidlig indsats - forebyggelsespulje Tidlig hjælp der hvor familien/barnet er. "Forebyggelses" pulje i institutionen. Ukendt Forslaget vil først foreligge til udvalgets møde i juni. Forslaget skal tænkes sammen med den igangværende analyse af den eksisterende områdestruktur. Udvalget afventer oplæg den 7. juni. Afventer 15 Dokumentationskrav Færre dokumentationskrav i "lette" sager. Forslaget vil først foreligge til udvalgets møde i juni. Forslaget skal tænkes sammen med den igangværende analyse af det samlede Børne- og Familieområde under Effektiv Kommune Udvalget afventer oplæg den 7. juni. Afventer 16 Egenbetaling i anbringelsessager Egen betaling vedr. anbringelser. Jf. lovgivning er der mulighed for at sætte forældre i egenbetaling - beregnet ud fra indkomst. Ukendt Ukendt Egenbetaling i forbindelse med anbringelse vurderes i alle anbringelser i dag. I 2016 forventes indtægten fra egenbetalinger at være ca kr. Forslaget vil først foreligge til udvalgets møde i juni. Forslaget skal tænkes sammen med den igangværende analyse af det samlede Børne- og Familieområde. Forslag sendes i høring 17 Integrering af dagtilbud og skoler til børnecentre Et lignende forslag blev behandlet af udvalget i forbindelse med budget Jf. forslaget fra budget 2016 vil man ved Afhængig af konkret case 20

21 en sammenlægning af dagtilbud og skoler til børnecentre kunne spare det, der svarer til en lederstilling alt afhængig af om daginstitutionen man lægger sammen med en skole er underlagt en anden institution, og dermed ikke har selvstændig ledelse. Den gennemsnitlige udgift til en lederløn er kr. (gennemsnit af en daginstitutionsleder og en skoleleder). Administrationen kan ikke umiddelbart pege på hvilke steder der pt. vil være rationale i at gennemføre nye børnecentre. Administrationen foreslår, at man afventer erfaringerne fra Mern hvor børnecentret etableres medio Udvalget afventer respons fra høring inden fornyet behandling. 21