Tekniske korrektioner. Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske korrektioner. Budget 2015-2018"

Transkript

1 Tekniske korrektioner Budget

2 Tekniske korrektioner budget Udvalg Nr. Tekst T101 Tjenestemandspensioner og genforsikring -0,833-0,977-2,022-2,047 T102 Konsekvenser af handle- og betalingsansvar indenfor handicap- og psykiatriområdet 0,325 0,325 0,325 0,325 T103 Adresseregister 0,420 0,260 0,260 0,260 T104 Administrationsudgifter på socialområdet -0,080 0,055 0,055 0,055 T105 Støtte til opførelse af boliger - driftsstøtte -0,490-0,490-0,490-0,490 T107 Mødediæter -0,100-0,100-0,100-0,100 T109 Folketingsvalg ,300 0,000 0,000 0,000 T110 Kommunalvalg ,000 0,000 0,195-0,875 T111 Rådhuset i Grenaa - drift og vedligeholdelse 0,350 0,350 0,350 0,350 T112 Administrationsbygningen i Glesborg - varmeudgifter 0,120 0,120 0,120 0,120 T113 Huslejeindtægt Sønderport 6, Grenaa -0,140-0,140-0,140-0,140 T114 Fotokopi og trykning -0,300-0,300-0,300-0,300 T115 Porto -0,500-0,500-0,500-0,500 T116 Arbejdsskader 1,722 1,722 1,722 1,722 T117 Selvforsikring -0,600-0,600-0,600-0,600 T118 KL-kontingent -0,220-0,220-0,220-0,220 T119 Finansiering af 2 nuværende stillinger i Vej og Ejendom 1,200 1,200 1,200 1,200 T121 Husleje GD-grunden 0,302 0,302 0,302 0,302 T122 Rehabiliteringsteam - administrative udgifter 1,320 1,320 1,320 1,320 T123 Sygedagpenge indtægtspulje - færre indtægter pga. lavere sygefravær 0,437 0,437 0,437 0,437 T124 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,312 0,435 0,519-0,969 T125 Ejendomsoplysninger 0,375 0,400 0,400 0,400 T126 Sygedagpengerefusion på andre områder end administrationen 0,069 0,069 0,069 0,069 Total 3,989 3,668 2,902 0,319 Hovedtotal 3,989 3,668 2,902 0,319

3 Nummer: T101 Korrektionen vedrører: Tjenestemandspensioner og genforsikring Udgifter 0,936 0,863-0,229-0,414-1,768-1,841-1,793-1,633 Netto -0,833-0,977-2,022-2,047 let af kommunale tjenestemænd, der overgår til pension, forventes at stige i 2015 og overslagsår. Kommunens udgifter til tjenestemandspension stiger hermed, da afgangen fra tjenestemandssystemet (dødsfald) ikke ventes at stige i samme takt. Stigningen i 2015 og 2016 er større end hidtil antaget, mens den omvendt er lidt mindre i 2017 og Udgiftsstigningen mere end opvejes af indtægter fra genforsikringen. ne ventes i 2015 og overslagsår at ligge 1,6-1,8 mio. kr. over det hidtil forventede niveau. Tallene er fremkommet ved en individuel vurdering af hver enkelt tjenestemandspensionssag. Samlet giver dette en nettokorrektion på -0,8 mio. kr. i 2015 og mellem -1,0 og -2,0 mio. kr. i overslagårene. I skemaet herunder ses de samlede forventede udgifter og indtægter vedr. tjenestemandspensioner. (2015-priser) Udgifter Udbet.tjenestemandspension 26,111 26,876 27,086 26,901 Genforsikringspræmie 6,321 5,907 4,964 4,964 Genforsikring, udbetaling -16,029-16,575-17,001-16,841 Netto 16,403 16,208 15,049 15,024 Genforsikring Kommunen har tegnet genforsikring for sine forpligtelser vedr. tjenestemandspension i Sampension. Forsikringspræmien betales, så længe tjenestemanden er i kommunal tjeneste. Side 1 af 30

4 Ved pensionering ophører betaling af præmien, og forsikringsselskabet påbegynder udbetaling af forsikringssummen til kommunen. Genforsikringen dækker typisk 50-75% af kommunens udgifter til tjenestemandspensionen. Side 2 af 30

5 Nummer: T102 Korrektionen vedrører: Konsekvenser af handle- og betalingsansvar indenfor handicap- og psykiatriområdet Udgifter 0,325 0,325 0,325 0,325 Netto 0,325 0,325 0,325 0,325 0,5 0,5 0,5 0,5 Den 1. januar 2011 trådte nye regler i kraft vedrørende handleforpligtigelse og mellemkommunal refusion på borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet. På baggrund heraf blev der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, grundet en forventning om at antallet af sager, der kunne afgives til fremmede kommuner, ville blive større end antallet af sager, hvor Norddjurs Kommune overtog handleforpligtigelsen, indregnet en helårlig besparelse svarende til ca. en ½ fuldtidsstilling. Norddjurs Kommune er i høj grad en salgskommune, som har mange institutioner og tilbud, og hvor der gøres en aktiv indsats for at forebygge ledige pladser/boliger. De ændrede regler om handleforpligtelsen har vist sig administrativt at medføre et merarbejde i forhold til blandt andet hyppigere korrespondance vedrørende salg og besvarelse af spørgsmål vedrørende takster, udredning af sager, fremskaffelse af dokumentation for leveret hjælp mv. Der har blandt kommunerne også i Norddjurs været en stigende tendens til at følge op i de sager, hvor man er handle- og betalingskommune. Dette har medført, at sagsbehandlerne både udfører tættere opfølgning i sager, hvor Norddjurs Kommune er handlekommune i andre kommuner samt behandler henvendelser fra andre kommuner, som har handle- og betalingsforpligtigelsen i sager, hvor borgere har ophold i Norddjurs Kommune. Det drejer sig især i sager, hvor behovet for hjælp er på ca. 15 timer, som kan nedbringes og dermed kan medføre, at Norddjurs Kommune bliver handle- og betalingskommune. Omregnet til medfører lovændringen en merudgift på ca. 0,5 fuldtidsstilling, svarende til ca. 0,225 mio. kr. pr. år. Desuden kan der siden lovændringen trådte i kraft konstateres en årlig merudgift til befordringsgodtgørelse på ca. 0,1 mio. kr. Side 3 af 30

6 Samlet set medfører lovændringen en årlig merudgift på ca. 0,325 mio. kr. Side 4 af 30

7 Nummer: T103 Korrektionen vedrører: Adresseregister Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted: Artskonto: Udgifter 0,420 0,260 0,260 0,260 Netto 0,420 0,260 0,260 0,260 1,0 0,6 0,6 0,6 KL og regeringen indgik i oktober 2012 en aftale om at skabe bedre grunddata, herunder ét autoritativt register for adresser. Der skal bl.a. tilføjes en lang række nye adresser og de oplysninger, der ligger i adresseregistret, skal være af en høj kvalitet. Adresserne spiller en fundamental rolle som fælles reference, der benyttes på tværs af forvaltningsområder og sektorer. En adresses beliggenhed er i forbindelse med mange myndighedsopgaver en vigtig oplysning. Også i den private sektor udgør data om adresser en kritisk ressource ift. rationelle processer, effektiv transport samt logistik. Kommunerne er efter BBR-loven ansvarlige for, at adresseregisteret er opdateret, er uden fejl og er aktuelt. Medio 2013 er der godkendt en implementeringsplan for adresseprogrammet. Den kommunale opgave med at supplere og kvalitetssikre adressebestanden er fordelt i forholdstallene 10:60:30 over Opgaven har ikke tidligere været indarbejdet i Norddjurs Kommunes budget. Udover opgaven med supplering og kvalitetssikring af adresserne tilføres kommunerne en blivende meropgave med vedligeholdelse af adresseregisteret. Vedligeholdelsesopgaven er vigtig for, at både offentlige og private brugere har korrekte adresseoplysninger. Side 5 af 30

8 Nummer: T104 Korrektionen vedrører: Administrationsudgifter på socialområdet Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted: Artskonto: Udgifter -0,080 0,055 0,055 0,055 Netto -0,080 0,055 0,055 0,055 Udgifterne på adm. socialområdet, der hovedsageligt omfatter socialchefens løn, har hidtil været budgetteret for lavt. Samtidig står der på kontoen et overført mindreforbrug fra tidligere år, der har været brugt af til løbende at bringe balance i budgettet. Med korrektionen overføres resten af dette mindreforbrug fra tidligere år til kassen i 2015 samtidig med, at der bringes balance i budgettet for den løbende drift. Endelig afsættes et engangsbeløb på 0,05 mio. kr. på kontoen til diverse fremtidige udgifter. Beregning af korrektionen i 2015 (mio. kr.): Mindreforbrug overført fra 2013 til ,240 Dækning af oprind. budgetunderskud ,055 Dækning af oprind. budgetunderskud ,055 Afsættes til diverse udgifter på kontoen (engangsbeløb) 0,050 Korrektion ,080 I overslagsårene svarer korrektionen til den hidtidige underbudgettering af socialchefens løn, således at budgettet bringes i balance. Side 6 af 30

9 Nummer: T105 Korrektionen vedrører: Støtte til opførelse af boliger - driftsstøtte Udgifter -0,490-0,490-0,490-0,490 Netto -0,490-0,490-0,490-0,490 Kommunens udgift til støtte af boligbyggeri er faldet. Det skyldes, at der ikke etableres nye lignende boligstøtteordninger samtidig med, at nogle af de tidligere lån vedr. boligstøtte er blevet indfriet. De støtteordninger som kommunen tidligere har haft udgifter på, bortfalder i takt med at lånene indfries. Det har eksempelvis været støtteordninger til private andelsboliger. Udgiften i 2015 og overslagsår ventes at ligge på niveau med 2014, dvs. ca. 0,9 mio. kr. pr. år. Støtte til opførelse af boliger budget og forbrug Oprind. budget 1,263 1,296 1,319 Korr. Budget 1,198 1,296 1,319 Forbrug 1,098 1,294 0,944 Side 7 af 30

10 Nummer: T107 Korrektionen vedrører: Mødediæter Udgifter -0,100-0,100-0,100-0,100 Netto -0,100-0,100-0,100-0,100 Udgifterne til mødediæter til medlemmer af diverse råd og nævn har de seneste år udvist en faldende tendens som følge af mindre mødeaktivitet/færre deltagere end forventet. Niveauet i 2015 og overslagsår ventes at ligge på 0,3 mio. kr., dvs. lidt højere end i 2013, hvor udgifterne var særligt lave. Mødediæter budget og forbrug Oprind. budget 0,689 0,552 0,382 Korr. budget 0,339 0,452 0,382 Forbrug 0,361 0,343 0,255 Side 8 af 30

11 Nummer: T109 Korrektionen vedrører: Folketingsvalg 2015 Udgifter 0, Netto 0, Udgifterne til afholdelse af valg i Norddjurs Kommune er generelt steget som følge af flere valgsteder, øget bemanding på valgstederne samt højere diæter til de valgtilforordnede. Udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på niveau med kommunalvalget i 2013 ekskl. ekstraordinære udgifter til bl.a. stemmebokse og PC ere ved valget i Disse udgifter udgjorde ca. 0,2 mio. kr. af de samlede udgifter på 1,3 mio. kr., og udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på 1,1 mio. kr. Det oprindelige budget på 0,8 mio. kr. for det folketingsvalg, der ventes afholdt i 2015, justeres i overensstemmelse hermed. Folketings- og kommunalvalg 2011 hhv budget og forbrug 2011 Folketingsvalg Kommunalvalg Oprind. budget 0, Korr. budget 0, ,881 Forbrug 0, ,300 Side 9 af 30

12 Nummer: T110 Korrektionen vedrører: Kommunalvalg 2017 Udgifter 0 0 0,195-0,875 Netto 0 0 0,195-0,875 Udgifterne til afholdelse af valg i Norddjurs Kommune er generelt steget som følge af flere valgsteder, øget bemanding på valgstederne samt højere diæter til de valgtilforordnede. Udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på niveau med kommunalvalget i 2013 ekskl. ekstraordinære udgifter til bl.a. stemmebokse og PC ere ved valget i Disse udgifter udgjorde ca. 0,2 mio. kr. af de samlede udgifter på 1,3 mio. kr., og udgifterne til de kommende valg ventes derfor at ligge på 1,1 mio. kr. Det oprindelige budget på 0,9 mio. kr. for kommunalvalget i 2017 justeres i overensstemmelse hermed. I 2018 nulstilles budgettet, da der ikke afholdes kommunalvalg det år. Folketings- og kommunalvalg 2011 hhv budget og forbrug 2011 Folketingsvalg Kommunalvalg Oprind. budget 0, Korr. budget 0, ,881 Forbrug 0, , januar 2017 Side 10 af 30

13 Nummer: T111 Korrektionen vedrører: Rådhuset i Grenaa - drift og vedligeholdelse Udgifter 0,350 0,350 0,350 0,350 Netto 0,350 0,350 0,350 0,350 Udgifterne til drift og vedligeholdelse af rådhuset i Grenaa har i flere år været større end budgettet, og navnlig har der været ubalance på el-kontoen. Det forventes at den samlede udgift i 2015 og overslagsår vil ligge på niveau med Det oprindelige budget på 2,9 mio. kr. korrigeres derfor med 0,4 mio. kr. til 3,3 mio. kr. Rådhuset i Grenaa budget og forbrug Oprind. budget 3,206 3,249 3,107 Korr. budget 3,199 2,930 3,365 Forbrug 3,626 3,364 3,313 Side 11 af 30

14 Nummer: T112 Korrektionen vedrører: Administrationsbygningen i Glesborg - varmeudgifter Udgifter 0,120 0,120 0,120 0,120 Netto 0,120 0,120 0,120 0,120 Af hensyn til arbejdsmiljøet har det været nødvendigt at hæve temperaturen på kontorerne i Glesborg med øgede varmeudgifter til følge. Den øgede varmeregning ventes ikke at kunne afholdes inden for det eksisterende budget på 1,4 mio. kr., der derfor korrigeres med 0,1 mio. kr. i 2015 og overslagsår Administrationsbygningen i Glesborg budget og forbrug Oprind. budget 1,298 1,311 1,385 Korr. budget 1,295 1,373 1,486 Forbrug 1,352 1,445 1,751 Side 12 af 30

15 Nummer: T113 Korrektionen vedrører: Huslejeindtægt Sønderport 6, Grenaa Udgifter -0,140-0,140-0,140-0,140 Netto -0,140-0,140-0,140-0,140 Den kommunale bygning Sønderport 6 i Grenaa rummer to lejemål. Den samlede lejeindtægt vil i 2015 og overslagsår svare til niveauet i Budgettet korrigeres i overensstemmelse hermed. Huslejeindtægt Sønderport 6 - budget og forbrug Korr. budget (= oprind. budget) -0,167-0,171-0,174 Forbrug (indtægt) -0,304-0,311-0,317 Side 13 af 30

16 Nummer: T114 Korrektionen vedrører: Fotokopi og trykning Udgifter -0,300-0,300-0,300-0,300 Netto -0,300-0,300-0,300-0,300 Udgifterne til fotokopi og trykning varierer fra år til år, men har de senere år dog generelt befundet sig på et lavere niveau end budgetteret. En del af variationen skyldes store fakturaer, der falder ujævnt over årerne. Således udgør alene forbruget i 1. kvt % af forbruget i hele At forbruget ikke ventes at falde yderligere skyldes et generelt stigende behov for fysiske tryk kombineret med øget fokus på kvaliteten af det trykte materiale. Forbruget i 2015 og overslagsår forventes således at ligge på ca. 1,4 mio. kr. Fotokopi og trykning budget og forbrug Oprind. budget 1,677 1,677 1,677 Korr. budget 1,277 1,677 1,677 Forbrug 1,253 1,331 1,094 Side 14 af 30

17 Nummer: T115 Korrektionen vedrører: Porto Udgifter -0,500-0,500-0,500-0,500 Netto -0,500-0,500-0,500-0,500 Forvaltningens udgift til porto er faldet over de seneste år, bl.a. som følge af overgangen til elektroniske postløsninger, primært doc2mail. Den overvejende del af rationaliseringsgevinsterne ved overgang til elektronisk post er derfor allerede afspejlet i forbruget i De blivende udgifter forbundet med kommunens forsendelser vedrører dels behandling af de elektroniske forsendelser, og dels fortsat udsendelse af fysisk post til de borgere, der er blevet fritaget for oprettelse af elektronisk postkasse. I disse tilfælde vil brevene blive udsendt via doc2mail-systemets fjernprintløsning, hvor KMD varetager forsendelsen. På baggrund af udviklingen i første kvartal 2014 forventes forbruget i 2015 og overslagsår at stabilisere sig på et niveau lidt over forbruget i Budgettet korrigeres således med 0,5 mio. kr. i 2015 og overslagsår til i alt 1,281 mio. kr. årligt. Porto budget og forbrug Oprind. budget 2,033 1,781 1,781 Korr. budget 1,594 1,181 1,451 Forbrug 1,659 1,528 1,211 Side 15 af 30

18 Nummer: T116 Korrektionen vedrører: Arbejdsskader Udgifter 1,722 1,722 1,722 1,722 Netto 1,722 1,722 1,722 1,722 Udgifterne til arbejdsskadeerstatninger er vanskelige at forudsige, da få, store sager kan have stor indflydelse på det samlede udgiftsniveau. Som det fremgår af nedenstående tabel, har udgifter i tre af de fire seneste regnskabsår dog bevæget sig relativt moderat. Set over hele fireårsperioden har den gennemsnitlige udgift ligget på 4,1 mio. kr., hvilket antages at være det niveau, arbejdsskadeudgifterne vil bevæge sig omkring i perioden Norddjurs Kommune har hidtil haft modsvarende indtægter fra 80%-ordningen (genforsikringsordning), overtaget fra den gamle Grenaa Kommune. Denne ordning er ophørt med udgangen af Det er derfor nødvendigt at tilpasse det oprindelige budget på 2,4 mio. kr., så det afspejler de forventede udgifter i 2015 og overslagsår, dvs. 4,1 mio. kr. Trods denne udvidelse af budgettet er der dog ingen tvivl om, at selvforsikring på arbejdsskadeområdet fortsat er en økonomisk gevinst for kommunen. Arbejdsskader budget og forbrug, ekskl. indtægter fra genforsikringsordning Oprind. budget (ekskl. indtægter) 0,822 1,606 1,606 2,406 Korr. budget (ekskl. indtægter) 4,122 2,506 4,267 2,406 Forbrug (ekskl. indtægter) 4,626 2,607 4,864 4,413 Side 16 af 30

19 Nummer: T117 Korrektionen vedrører: Selvforsikring Udgifter -0,600-0,600-0,600-0,600 Netto -0,600-0,600-0,600-0,600 Der har siden 2012 været afsat en central pulje på 1,0 mio. kr. til dækning af forsikringsskader for så vidt angår hærværk, indbrud og tyveri fra kommunens institutioner og administrationsbygninger. For aftaleenhederne gælder en selvrisiko på kr. pr. sag; resten kan søges dækket af den centrale pulje. På baggrund af de første to år med ordningen har dækningsbehovet vist sig at ligge lavere end først antaget. Den oprindelige pulje på 1,0 mio. kr. reduceres derfor til et forventet selvforsikringsbehov på 0,4 mio. kr. i 2015 og overslagsår. Selvforsikringspulje oprindeligt budget og forbrug* ** Afsat pulje 1,000 1,000 Forbrug* 0,284 0,398 Noter: * Erstatningsbeløb afregnes via budgetomplaceringer. Der optræder således ikke et egentligt forbrug i regnskabet, men i stedet et korrigeret budget for puljen. ** 2013 er inkl. erstatninger på i alt 0,150 mio. kr., der er afregnet som korrektion i f.m. overførselssagen. Side 17 af 30

20 Nummer: T118 Korrektionen vedrører: KL-kontingent Udgifter -0,220-0,220-0,220-0,220 Netto -0,220-0,220-0,220-0,220 Udgiften til KL-kontingent er faldet svagt de senere år samtidig med, at budgettet løbende er blevet fremskrevet. Kontingentet ventes i 2015 og overslagsår at ligge på niveauet for 2013 og 2014, dvs. ca. 1,3 mio. kr., og det oprindelige budget på 1,5 mio. kr. korrigeres i overensstemmelse hermed. KL-kontingent korrigeret budget og forbrug Oprind. budget 1,399 1,435 1,461 Korr. budget 1,352 1,435 1,298 Forbrug 1,352 1,338 1,298 Side 18 af 30

21 Nummer: T119 Korrektionen vedrører: Finansiering af 2 nuværende stillinger i Vej og Ejendom Udgifter 1,200 1,200 1,200 1,200 Netto 1,200 1,200 1,200 1, Kommunalbestyrelsen godkendte i mødet den 20. august 2013 et oplæg til styrket indsats i forhold til byggerådgivning og energi. Kommunalbestyrelsesbeslutningen indebærer, at 2 stillinger skal finansieres af årets projekter, hvilket betyder at: der er tilsvarende færre midler fra puljerne til udførelse af energi- og bygningsvedligeholdelsesprojekter, der er varierende mulighed for finansiering af de 2 stillinger afhængigt af, hvor meget der bliver afsat på budgettet de enkelte år, der er risiko for manglende og uhensigtsmæssig kontinuitet i de pågældende stillinger, der bruges en del ressourcer på administration af betalingsordningen. Det er mere hensigtsmæssigt, at indsatsen betales via konto 6 fremfor finansiering på de forskellige projekter. Side 19 af 30

22 Nummer: T121 Korrektionen vedrører: Husleje GD-grunden Udgifter 0,302 0,302 0,302 0,302 Netto 0,302 0,302 0,302 0, Kommunalbestyrelsen har på møde den 17. juni 2014 i sag nr. 16 godkendt, at der ydes kapitaltilskud til byggeri på GD-grunden. Der vil både blive bygget lejligheder og etableret erhvervslejemål. har på møde den 11. marts 2014 tilkendegivet, at Norddjurs Kommune vil leje en del af erhvervslejemålet såfremt det ikke bliver lejet ud andre formål. Det drejer sig om leje af 300 m 2. Udgiften hertil kan opgøres til 300 m 2 x kr. pr. m 2 pr. år. Side 20 af 30

23 Nummer: T122 Korrektionen vedrører: Rehabiliteringsteam - administrative udgifter Udgifter 1,320 1,320 1,320 1,320 Netto 1,320 1,320 1,320 1,320 1,5 1,5 1,5 1,5 Med virkning fra 1. januar 2013 har alle kommuner etableret et tværfagligt rehabiliteringsteam. Teamet skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, så det blandt andet sikres, at alle borgere i ressourceforløb får en skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet. Rehabiliteringsteamet har en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder: Beskæftigelsesområdet Socialområdet, herunder socialpsykiatrien Sundhedsområdet Undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant). Derudover sidder der en repræsentant fra regionen med i teamet en såkaldt sundhedskoordinator som fx kan være en socialmediciner. I Norddjurs Kommune består rehabiliteringsteamet af repræsentanter fra fem dele af forvaltningen samt den regionale sundhedskoordinator. I 2015 er der planlagt 47 møder i teamet. De administrative udgifter i forbindelse med rehabiliteringsteamet fremgår af tabellen nedenfor. Side 21 af 30

24 Årlig administrative udgifter til rehabiliteringsteam (mio. kr., 2015 pl): Repræsentant for: Sygedagpenge 0,123 Kontanthjælp 0,123 Myndighedsområdet 0,123 Sundhed og omsorg 0,123 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,123 = Kommunal repræsentation i alt 0,615 Regional sundhedskoordinator 0,705 = Adm. udgifter til rehabiliteringsteam i alt pr. år 1,320 I beregningen er lagt til grund, at der afholdes 47 møder pr. år, og at der afsættes en hele mødedag samt en halvdags forberedelse svarende til i alt 11 timer pr. mødegang. Kompensationsbeløbet for mødedeltagelse fastsættes til 238,00 kr. pr time (2015 pl). Taksten til regional sundhedskoordinator skønnes at udgøre ca kr. pr. mødegang incl. forberedelse. Staten har i 2012 og 2013 afsat midler til opstartsstøtte ved implementering af rehabiliteringsteams i pulje til støtte af etablering af rehabiliteringsteam, hvoraf Norddjurs Kommune har fået bevilget 0,361 mio. kr. Derudover er kommunerne ikke blevet kompenseret af staten for udgifter i forbindelse rehabiliteringsteamet. Staten har skønnet, at de kommunale merudgifter til rehabiliteringsteams kan finansieres gennem en omprioritering af eksisterende midler, særligt udgifter til lægeerklæringer. KL har været stærkt uenig i statens skøn for de kommunale udgifter til rehabiliteringsteams. 1.januar 2015 Side 22 af 30

25 Nummer: T123 Korrektionen vedrører: Sygedagpenge indtægtspulje - færre indtægter pga. lavere sygefravær Udgifter ,437 0,437 0,437 0,437 Netto 0,437 0,437 0,437 0,437 I sin egenskab af arbejdsgiver bliver kommunen kompenseret af staten ved langtidssygemelding blandt ansatte, der modtager løn under sygdom. Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen og kan søges ved sygemelding udover 30 dage. For ansatte i administrationen opsamles denne kompensation/refusion centralt i sygedagpenge-indtægtspuljen på hovedkonto 6, mens den for kommunens øvrige ansatte kanaliseres ud til de respektive aftaleenheder. På sygedagpenge-indtægtspuljen under økonomidirektøren budgetteres der med denne indtægt, og budgettet har (bortset fra P/L-regulering) ligget fast i perioden ne er dog faldet mærkbart i samme periode, hvilket kan tilskrives flere forhold: Generelt fald i sygefravær I perioden har der været et generelt fald i sygefraværet blandt kommunens administrative medarbejdere. Omregnet til dagsværk (=fuldtidsstilling) er det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder således faldet fra 12,8 dage i 2011 til 8,9 i 2012 og 8,1 i Det er ikke opgjort, hvor meget af denne reduktion, der vedrører langtidssyge. Da langtidssygemeldinger normalt bidrager væsentligt til gennemsnitstallene for sygefravær, må det dog formodes, at der har været en mærkbar nedgang i dette, og dermed sygedagpengerefusionerne. Udvidelse af arbejdsgiverperioden Med virkning fra blev arbejdsgiverperioden udvidet fra 21 til 30 dage. Arbejdsgiverperioden er perioden i starten af et sygdomsforløb, hvor arbejdsgiveren ikke bliver kompenseret af staten. Ved udvidelse af perioden har kommunen derfor mistet sygedagpenge i op til 9 dage for hver langtidssygemelding. Kommunerne blev ikke kompenseret (via bloktilskuddet) ved denne forringelse af refusionsordningen, og på tidspunktet for ændringen vurderede forvaltningen, at indtægtsbudgettet fortsat kunne overholdes. Side 23 af 30

26 Ny ordning vedr. 56-ansatte Norddjurs Kommune besluttede med virkning fra , at sygedagpengerefusionen for ansatte i administrationen med en 56-aftale skulle tilgå den aftaleenhed, hvor pågældende var ansat, og således ikke tilfalde sygedagpengepuljen. En 56-aftale giver mulighed for refusion fra første sygedag og kan indgås for lønmodtagere med en kronisk eller en langvarig lidelse, der skønnes at give mindst 10 fraværsdage på et år. Budgettet blev ikke reguleret ved denne ændring af hidtil gældende retningslinjer. Sygedagpengereformen Sygedagpengereformen har med virkning fra indflydelse på indtægterne til sygedagpenge-indtægtspuljen. Reformen indebærer, at sygemeldte efter 5 måneders sygdom skal udredes med henblik på, om de skal overgå til et jobafklaringsforløb eller forblive sygemeldt på uændrede vilkår. For personer, der overgår til et sådant afklaringsforløb, vil refusionen modsvare niveauet for kontanthjælp, så længe ansættelsesforholdet fortsætter og personen er i jobafklaringsforløbet. Dette beløb vil typisk være mindre end sygedagpengerefusionen, og staten har vurderet, at det samlede tab af refusion for alle landets arbejdsgivere vil udgøre ca. 50,0 mio. kr. i 2015 og frem. På baggrund heraf kan refusionstabet vedr. ansatte i administrationen i Norddjurs Kommune anslås til 0,01 mio. kr. årligt. Det er uklart, hvor meget de ovennævnte forhold hver især har bidraget til nedgangen i sygedagpengeindtægter. Af nedenstående ses udviklingen fra 2011 til Fra 2011 til 2012, hvor arbejdsgiverperioden blev forlænget fra dage, faldt indtægterne med 0,268 mio. kr. I samme periode registreredes imidlertid et stort fald i sygefravær. I 2013, efter ændringen vedr. 56-ansatte, faldt indtægterne yderligere med 0,362 mio. kr., men også her var der generel nedgang i sygefraværet blandt kommunens ansatte. Sygedagpenge indtægtspulje budget og indtægt Oprind. budget -0,838-0,857-0,867 Korr. Budget -0,838-0,857-0,859 Forbrug -1,073-0,805-0,443 Rest korr. budget * 0,235-0,052-0,416 *: '+ = merindtægt, - = mindreindtægt Det antages, at indtægterne fremover vil ligge på niveauet for 2013 korrigeret for de ændringer, sygedagpengereformen medfører. Der ventes ikke yderligere ændringer i lovgivningen, der regulerer området, og nedgangen i sygefravær synes at flade ud efter For at bringes i overensstemmelse hermed, korrigeres budgettet i 2015 og overslagsår med 0,437 mio. kr. (2013- mindreindtægt i 2015-priser + 0,01 mio. kr. fra sygedagpengereformen). 1.januar 2015 Side 24 af 30

27 Nummer: T124 Korrektionen vedrører: Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Udgifter 0,312 0,435 0,519-0,969 Netto 0,312 0,435 0,519-0,969 Siden 2013 har kommunerne betalt et administrationsbidrag til dækning af administrationsudgifterne vedrørende de opgaver, der er overført fra kommunerne til Udbetaling Danmark (UDK). Administrationsbidraget for 2015 fastlægges først endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december I forbindelse med udsendelse af budgetvejledning 2015 i juli 2014 har Udbetaling Danmark imidlertid fremlagt et skøn over de kommende års administrationsbidrag. De enkelte bidrag fordeles mellem kommunerne ud fra befolkningsnøgletallet. Administrationsbidraget falder i tre dele og er nedenfor opgjort for alle kommuner under ét: Administrationsbidrag inden for baseline, oprindelige opgaver Det samlede bidrag for kommunerne forventes at udgøre ca. 679,0 mio. kr. årligt i , mens det i 2014 var 714,0 mio. kr. I 2018, når etableringslånet til Udbetaling Danmark er tilbagebetalt, ventes dette beløb at falde til 452,5 mio. kr. Administrationsbidrag uden for baseline, oprindelige opgaver Udover det almindelige administrationsbidrag opkræves et særskilt bidrag til dækning af en række andre udgifter som Udbetaling Danmark har til KMD s systemer, herunder porto, Nemrefusion og lægerefusioner. Fra 2014 til 2015 forventes et fald i dette bidrag fra 67,3 til 55,0 mio. kr. Herefter forventes ikke yderligere reduktion i perioden frem til Administrationsbidrag inden for baseline, nye opgaver Overdragelse af fem nye myndighedsområders pr. 1. maj 2015 samt oprettelse af en ny dataenhed betyder, at der fra 2015 skal betales et yderligere administrationsbidrag. Bidraget er foreløbigt opgjort til 57,0 mio. kr. pr. år for , hvilket også indeholder omkostningerne til etableringen. Bidraget i 2018 er på nuværende tidspunkt ikke oplyst, hvorfor der budgetteres med samme udgift som i Side 25 af 30

28 Af nedenstående tabel fremgår Norddjurs Kommunes andel af administrationsbidraget til Udbetaling Danmark i perioden 2014 til 2018: Administrationsbidrag () Endeligt Skøn Inden for baseline, oprindelige opgaver 4,784 4,560 4,560 4,560 3,039 Uden for baseline, oprindelige opgaver 0,451 0,369 0,369 0,369 0,369 Inden for baseline, nye opgaver - 0,383 0,383 0,383 0,383 Administrationsbidrag i alt 5,235 5,312 5,312 5,312 3,791 I forhold til det allerede indregnede administrationsbidrag (basisbudgettet) giver den nye forventning til Norddjurs Kommunes bidrag behov for korrektioner i budget 2015 og overslagsårene. Bemærk, at der i budget endvidere er indarbejdet en lov- og cirkulærekorrektionen vedr. administrationsbidraget (LC104) Basisbudget 5,000 5,000 5,000 5,000 LC-korrektion (LC 104) - -0,123-0,207-0,240 Teknisk korrektion (T124) 0,312 0,435 0,519-0,969 Forventet bidrag 5,312 5,312 5,312 3,791 1.januar 2015 Side 26 af 30

29 Nummer: T125 Korrektionen vedrører: Ejendomsoplysninger (2015 priser) Udgifter 0,375 0,400 0,400 0,400 Netto 0,375 0,400 0,400 0,400 T125 omhandler en korrektion af teknisk korrektion T111 Ejendomsoplysninger fra budget Norddjurs Kommune er i 2013 overgået til selvbetjeningssystemet DIADEM ((DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), der gør ejendomshandlere og private i stand til selv at søge oplysninger om fast ejendom, herunder også kommunens ejendomsoplysninger. Indfasningen af DIADEM foregår etapevist frem til udgangen af 2015, hvor alle ejendomsoplysninger efter planen skal være integreret i systemet. I overgangsperioden har kommunen stadig opgaver med manuelt at tilveje- og viderebringe de manglende oplysninger. Efter 2015, når systemet er fuldstændig implementeret, vil der ikke ligge flere opgaver hos kommunen. Efter tilslutningen til DIADEM betaler brugerne alene en afgift for brug af systemet, mens de gebyrer, kommunen tidligere har modtaget for ejendomsoplysningerne, helt er faldet bort fra og med Denne indtægt udgjorde gennemsnitligt 0,250 mio. kr. pr. år i 2011 og Den oprindelige beregning af besparelsen ved overgangen til DIADEM hvilede på et for optimistisk grundlag. Dels overvurderede forvaltningen tidsforbruget ved den gamle ordning og dermed den potentielle besparelse. Og dels anvendtes en af staten beregnet timepris, der lå over den faktiske udgift i Norddjurs Kommune. Afvigelsen i forhold til de faktiske besparelser indarbejdes derfor som en ny teknisk korrektion i budget Norddjurs Kommune forventer en besparelse på lønudgifter i 2015 på kr., stigende til kr. pr. år i overslagsårene, eller ca. 0,5 årsværk, når digitaliseringen af ejendomsoplysningsskemaerne slår helt igennem. I den oprindelige tekniske korrektion var der regnet med en lønbesparelse på kr. pr. år, når digitaliseringen var fuldt indfaset. Side 27 af 30

30 Med hensyn til indtægterne er der ingen ændringer i forhold til den oprindelige korrektion. Disse er fra og med 2014 helt bortfaldet, og indtægtsbudgettet på kr. pr. år er nulstillet fra og med Beregning af teknisk korrektion Udgiftskorrektion T111 B * -0,485-0,660-0,660-0,660 Faktiske besparelse ved DIADEM -0,110-0,260-0,260-0,260 Difference = ny korrektion (T125) 0,375 0,400 0,400 0,400 * I 2014 er der fundet alternativ finansiering af den ikke-realiserede besparelse 1.januar 2015 Side 28 af 30

31 Nummer: T126 Korrektionen vedrører: Sygedagpengerefusion på andre områder end administrationen I kr. (2015 priser) Udgifter 0,069 0,069 0,069 0,069 Netto 0,069 0,069 0,069 0,069 I sin egenskab af arbejdsgiver bliver kommunen kompenseret af staten ved langtidssygemelding blandt ansatte, der modtager løn under sygdom. Kompensationen svarer til sygedagpengesatsen og kan søges ved sygemelding udover 30 dage. For ansatte i administrationen opsamles denne kompensation/refusion centralt i sygedagpenge-indtægtspuljen på hovedkonto 6, mens den for kommunens øvrige ansatte kanaliseres ud til de respektive aftaleenheder. Sygedagpengereformen indebærer med virkning fra , at sygemeldte efter 5 måneders sygdom skal udredes med henblik på, om de skal overgå til et jobafklaringsforløb eller forblive sygemeldt på uændrede vilkår. For personer, der overgår til et sådant afklaringsforløb, vil refusionen modsvare niveauet for kontanthjælp, så længe ansættelsesforholdet fortsætter og personen er i jobafklaringsforløbet. Dette beløb vil typisk være mindre end sygedagpengerefusionen, og staten har vurderet, at det samlede tab af refusion for alle landets arbejdsgivere vil udgøre ca. 50,0 mio. kr. i 2015 og frem. På baggrund heraf kan det beregnes, at tabet for Norddjurs Kommune som arbejdsgiver vil udgøre ca. 0,08 mio. kr. årligt i 2015 og overslagsårene. Beregningen bygger på en antagelse om, at Norddjurs Kommunes tab af sygedagpengerefusion pr. medarbejder svarer til det gennemsnitlige tab for landets lønmodtagere. I skemaet herunder er ansatte i administrationen ikke medtaget, da disse er omfattet af teknisk korrektion T123 Sygedagpenge indtægtspulje. Det samlede tab for ansatte uden for administrationen kan derfor opgøres til 0,069 mio. kr. Side 29 af 30

32 Alle arbejdsgivere i DK Norddjurs Kommune (som arbejdsgiver) * Mistet sygedagpengerefusion (kr.) Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, 1 kvt Tab pr. fuldtidsbeskæftiget (kr.) 23,50 23,50 * Beregning vedrører ansatte i Norddjurs Kommune ekskl. ansatte i administrationen. Med denne tekniske korrektion kompenseres kommunens aftaleenheder for tabet af sygedagpengerefusioner. Kompensationen placeres i første omgang under økonomidirektøren, hvorfra den fordeles mellem de respektive aftaleenheder. Kommunerne vil ikke blive ydet kompensation for den reducerede sygedagpengerefusion fra statens side. 1.januar 2015 Side 30 af 30

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

TL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater

TL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater Tekniske korrektioner - Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2012 (i 1.000 kr.) Udvalg Nr. Tekst 2012 2013 2014 2015 Udenfor serviceramme Indenfor serviceramme Økonomiudvalget TL101 Arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/04253 Dato: 27-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi og analyse 1.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner

Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner Økonomiudvalget Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 ØKU T000 Reservepulje 5.000 5.000 5.000 5.000 T101 Tjenestemandspensioner

Læs mere

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Beskæftigelsesudvalget Orientering Orientering om sygedagpengereformen og implementering i Aarhus Kommune 1. Baggrund Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Korrektion Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Lov og cirkulære LC301 Lov om socialtilsyn 301 295 251 251 LC302

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Sygedagpenge og Fleksjobteam

Sygedagpenge og Fleksjobteam Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Generelle bemærkninger til personaleoversigten

Generelle bemærkninger til personaleoversigten en indeholder oplysninger om regnskabsårets personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende personaleforbrug for året før. Endvidere indeholder

Læs mere

Status for økonomien vedr. Udbetaling

Status for økonomien vedr. Udbetaling Status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark juli 2012 Indhold Side Status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark juli 2012... 1 1. Hovedbudskaber...1 2. Administrationsbidrag indenfor baseline...2 3.

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18

Tabel 1 Samlet konsekvens af ændring vedr. indkomstoverførsler i forhold til BO 2016-18 Notat Vedrørende: Indkomstoverførsler i basisbudget 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen og Jan Kjeldmann E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere