i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1"

Transkript

1 NOTAT Flygtningeanalyse udkast Dato: 18. august Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som det fremgår af tabel 1.1, forventes nettomerudgifter på 3,5 mio. kr. i 2016 og 5,1 mio. kr. i Tabel 1.1: Forventede nettomerudgifter vedr. flygtninge i forhold til opr. budget 2014 Merudgifter i alt 6,7 8,3 Teknik og Økonomi Økonomi og Personale Sagsbehandler: Mikkel Borg Tlf Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1 I de nedenstående tabeller er merudgifter og -indtægter yderligere specificeret, og det fremgår desuden, hvor stor en andel, der allerede er indregnet i budgetterne for 2016 og Tabel 1.2: Forventede merudgifter vedr. flygtninge i forhold til opr. budget Boligplacering 1,5 1,7 Integration, konto 6 (Arbejdsmarkedsafd.) 1,1 1,9 Skoleområdet 1,8 2,0 Daginstitutionsområdet 0,9 0,8 Kultur 0,0 0,0 Sundhed 0,0 0,0 Ældre 0,0 0,0 Tandplejen 0,3 0,4 PPS 0,3 0,5 Familieområdet inkl. myndighed 0,0 0,0 Tolkebistand 0,8 1,0 Merudgifter til serviceudgifter i alt 6,7 8,3 Overførselsydelser omfattet af budgetgaranti 10,0 12,5 Integrationsprogram omfattet af budgetgaranti 2,9 0,1 Integrationsprogram dækket af resultat- og grundtilskud 4,5 11,5 Merudgifter i alt inkl. overførselsudgifter 24,1 32,4 Heraf indarbejdet i budget 26,3 13,6 Merudgifter der ikke er indarbejdet i budget -2,2 18,8

2 Ovenstående tabel er i denne version af analysen udvidet med de forventede merudgifter til områder dækket af budgetgarantien og resultat- og grundtilskud. Dette er gjort for at illustrere det egentlige merudgiftsbehov i det pågældende år. Samtidigt er det også gjort for at illustrere, at udgifterne til integrationsprogrammet kun kompenseres af budgetgarantien, hvis de ikke kan dækkes af hjemtagen refusion og resultat- og grundtilskud. Resultat- og grundtilskud er også fjernet fra summen for merindtægter i alt i tabel 1.3 nedenfor, da udgiften de dækker under integrationsprogrammet ikke er medtaget i summen for merudgifter i alt. Tabel 1.3: Forventede merindtægter vedr. flygtninge i forhold til oprindeligt budget Ekstraordinære tilskud -2,9-0,6 Generelle tilskud -0,3-0,3 Forventet regulering af bloktilskud 0,0-2,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Resultat- og grundtilskud -4,5-11,5 Forventet regulering af budgetgaranti -15,6-15,4 Merindtægter i alt inkl. budgetgaranti, resultat- og grundtilskud -23,3-30,1 Heraf indarbejdet i budget -18,8-14,9 Merindtægter der ikke er indarbejdet i budget -4,5-15,2 Analysens forudsætninger og resultater gennemgås mere detaljeret i de efterfølgende afsnit. 2. Afgrænsning af analysens omfang Da flygtningetallet for alvor begyndte at stige primo 2014, er oprindeligt budget 2014 anvendt som referencepunkt for beregningen af nettomerudgifter. Der er fokus på at adskille udgifter til indvandrere og flygtninge, således at analysen kun omfatter flygtninge samt familiesammenførte udlændinge i relation til flygtninge efter integrationslovens 2, stk. 2 og 3. Dette har i et vist omfang nødvendiggjort fordelinger opgjort efter skøn, da den nuværende registrerings- og konteringspraksis ikke indeholder disse oplysninger. Udgifter til flygtninge og familiesammenførte, der overgår til kontanthjælp efter det 3-årige integrationsprogram er ophørt, er ikke medtaget i denne analyse. Udgiften er dækket af budgetgarantien. Regeringen og KL indgik i marts 2016 en topartsaftale omkring bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Aftalen omfatter bl.a. to puljer til etablering af permanente og midlertidige boliger. Der er ikke i denne analyse medregnet midler fra disse puljer. Hertil kommer et ekstraordinært integrationstilskud i 2016, som svarer til at grundtilskuddet øges med 50%, hvilket vil ske i 2017 og Dette er indregnet i analysen. Aftalen medfører desuden midler til en styrket beskæftigelsesindsats samt mulighed for refusion af en andel af udgifterne til midlertidig indkvartering. Da økonomien bag aftalepunkterne ikke endeligt er udmøntet, er disse ikke medtaget i analysen. Regeringen indgik desuden en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter i marts Et af hovedelementerne var indførelsen af en Integrationsgrunduddannelse samt en målretning af danskuddannelsen, men den økonomiske konsekvens heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det ikke indgår i analysen. Side 2/6

3 3. Forudsætninger for analysen Billund Kommune har i 2015 modtaget 63 flygtninge. Hertil kommer 23, der er blevet familiesammenført til flygtninge, samt seks nyfødte børn født i Danmark. Det betyder en samlet tilgang i 2015 på 92 personer med flygtningestatus fordelt på 66 voksne og 26 børn. Der er i 2016 modtaget 14 flygtninge og 28 familiesammenførte pr. 12. maj 2016, hvoraf 26 er børn. Den udmeldte flygtningekvote for 2016 er på 82 personer, men Udlændingestyrelsen har dog 17. juni nedjusteret forventningerne til antal visiteringer, så der i Billund Kommune kun forventes mellem 46 og 65 flygtninge. Der regnes i denne analyse med et gennemsnit på 56 flygtninge, således at der forventes 42 i den resterende del af året. Der er en forventning fra KL om, at hovedparten af flygtningene vil ankomme sidst på året og kvoten forventes overholdt. Antallet af familiesammenførte i 2016 forventes på baggrund af de nyeste tal, at skulle nedjusteres i forhold til den seneste analyse, der baserer sig på tal fra december Pr. 12. maj afventes familiesammenføringer af ca. 20 voksne og 20 børn. Baseret på den historiske hastighed for familiesammenføringer i Billund Kommune, vil familiesammenføringer til endnu ikke modtagne flygtninge først ske i starten af Derfor forventes der ca. 70 familiesammenføringer i KLs skøn på og regeringens skøn på familiesammenførte på landsplan i 2016, er omregnet til Billund Kommune henholdsvis 100 og 40. Hertil kommer en forventning om 5-10 nyfødte børn. De opdaterede forventninger er derfor ca. 160 nye flygtninge og familiesammenførte i 2016, sammenholdt med det tidligere skøn på fra december Ved udgangen af 2015 er der ca. 60 skolebørn i kommunen med flygtningestatus, hvilket forventes at stige til ca. 85 i På daginstitutionsområdet er det tilsvarende tal ca. 35 ultimo 2015 og en forventning om ca. 45 børn med udgangen af I 2017 forventes 86 flygtninge, svarende til den udmeldte kvote fra Udlændingestyrelsen. Hertil kommer en forventning om 50 familiesammenførte samt 5 nyfødte børn. Samlet set forventes antallet fordelt på 115 voksne og 26 børn. 4. Forventede merindtægter i 2016 og 2017 KL og den tidligere regering har aftalt at videreføre det ekstraordinære tilskud til modtagelse og integration af flygtninge fra 2015, så kommunerne samlet set også får tildelt 325 mio. kr. i Billund Kommunes andel heraf er 1,7 mio. kr. fordelt på 1,1 til integration og 0,6 mio. kr. til stigende udgifter til boligplaceringer. I 2016 bliver det ekstraordinære tilskud til integration tillige forhøjet med 225 mio. kr. svarende til 1,2 mio. kr. for Billund Kommune. Integrationstilskuddet vil ikke blive udbetalt i 2017, men grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte vil til gengæld blive forhøjet med 50% i 2017 og Det forhøjede grundtilskud medfører en modregning i reguleringen fra budgetgarantien. Det er dog KLs forventning, at den samlede effekt for kommunen i 2017 vil være neutral eller svagt positivt sammenholdt med ordningen i Der er derfor i tabel 4.1 indlagt en forventet regulering af bloktilskuddet, som modsvarer det lavere tilskud i 2017, således at ændringen betragtes som neutral. Tabel 4.1: Forventede merindtægter vedr. flygtninge i forhold til oprindeligt budget Ekstraordinære tilskud -2,9-0,6 Generelle tilskud -0,3-0,3 Forventet regulering af bloktilskud 0,0-2,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Resultat- og grundtilskud -4,5-11,5 Forventet regulering af budgetgaranti -15,3-15,4 Side 3/6

4 Merindtægter i alt inkl. budgetgaranti, resultat- og grundtilskud -23,0-30,1 Heraf indarbejdet i budget -17,6-14,9 Merindtægter der ikke er indarbejdet i budget -5,4-15,2 Kommunerne får desuden et generelt tilskud på kr. pr. udlænding over 16 år, kr. mellem 0-5 år og kr. mellem 6-16 år (2015-takster). Nettotilskuddet forventes at være 0,3 mio. kr. i 2016 og 2017 efter fradraget for kommunens bidrag til ordningen. Tilskuddet reguleres ikke bagudrettet, da Billund Kommune har valgt statsgaranti. Hertil kommer en forventet merindtægt i 2016 for resultat- og grundtilskud til flygtninge set i forhold til oprindeligt budget 2014 på 4,5 mio. kr. I 2017 skønnes merindtægten at vokse til 11,5 mio. kr., på grund af at satsen forøges med 50 % i 2017 og Der er i basisbudgettet for 2016 indregnet en forventet merindtægt på 1,7 mio. kr. i både 2016 og Grundtilskuddet skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og familiesammenførte. Billund Kommunes udgifter til integrationsydelse, kontanthjælp til flygtninge samt danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud kompenseres desuden via budgetgarantien. Denne kompensation forventes at svare til merudgifterne til ydelserne samt integrationsprogrammet eksklusiv resultat- og grundtilskud. 5. Forventede merudgifter i 2016 og Arbejdsmarkedsområdet Inden for arbejdsmarkedsområdet forventes merudgifter på fire områder; overførselsydelser, integrationsprogram, boligplaceringer samt løn til integrationsmedarbejdere. Med indførslen af integrationsydelsen pr. 1. september 2015, vil ydelsen pr. modtaget flygtning blive væsentligt mindre, men samtidigt vil det større antal modtagere trække i den modsatte retning. Merudgiften i forhold til oprindeligt budget 2014 forventes i 2016 at være 10,0 mio. kr. og 12,5 mio. kr. i Når flygtninge, der modtager ydelser, ikke længere er omfattet af det 3-årige integrationsprogram, overgår de til de almindelige ydelser, f.eks. kontanthjælp og uddannelseshjælp. Denne udgift er ikke medregnet i disse tal. Ca. 10 % af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i november 2015 er fra ikke-vestlige lande, og andelen må forventes at stige i de kommende år i takt med, at flygtningene ryger ud af integrationsprogrammet. Både kontanthjælp til flygtninge samt integrationsydelse kompenseres delvist via refusionsordningen, mens de resterende udgifter kompenseres via budgetgarantien. Selvom det er svært at efterprøve kompensationen fra budgetgarantien mod de faktiske udgifter i Billund Kommune, må det antages, at merudgiften pr. flygtning over tid er 0 kr., hvorfor den modsvarende indtægt er medtaget i den forventede regulering af budgetgarantien i afsnit 4. Tabel 5.1: Forventede merudgifter på arbejdsmarkedsområdet vedr. flygtninge i forhold til opr. budget Boligplacering 1,5 1,7 Integration, konto 6 (Arbejdsmarkedsafd.) 1,1 1,9 Merudgifter til serviceudgifter i alt 2,6 3,6 Overførselsydelser dækket af budgetgaranti 10,0 12,5 Integrationsprogram dækket af budgetgaranti 2,5 0,1 Integrationsprogram dækket af resultat- og grundtilskud 4,5 11,5 Merudgifter i alt inkl. overførselsudgifter 19,6 27,7 Merudgifterne til danskundervisning samt beskæftigelsesfremmende tilbud til flygtninge under integrationsprogrammet forventes i 2016 at være 7,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget I 2017 forventes en stigning til 11,6 mio. kr. Der er i basisbudgettet for 2016 indregnet en forventet merudgift på 3,1 mio. kr. i Side 4/6

5 begge år. Ligesom ved udgifter til overførselsindkomst kompenseres kommunen dog via budgetgarantien. Bemærk dog, at det kun er nettoudgifterne fratrukket refusion, resultat- og grundtilskud, der kompenseres. Udgiften svarende til den forventede merindtægt fra resultat- og grundtilskud er derfor medtaget her. Til boligplacering forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017 i forhold til oprindeligt budget Set i lyset af indførslen af den lavere integrationsydelse kan der i 2016 og 2017 komme merudgifter til etablering i boliger, der matcher flygtningenes rådighedsbeløb. Det stigende antal flygtninge forventes også at medføre et pres på det eksisterende boligudbud, hvorfor der kan komme udgifter til ombygning eller etablering af boliger. I basisbudget 2016 er budgettet for begge år opjusteret med 0,7 mio. kr. For at kunne håndtere de medfølgende opgaver er der i 2015 ansat to nye medarbejdere inden for arbejdsmarkedsområdet, ligesom det forventes, at der er behov for yderligere ressourcer i 2016 og frem. Merudgiften hertil er 1,1 mio. kr. i 2016 og 1,9 mio. kr Skoleområdet Der tildeles i 2015 et mertilskud for elever med flygtningestatus på kr., mens det i 2016 er vedtaget nedsat til kr. pr. elev. Tilskuddet dækker sammen med normaltildelingen alle skolens udgifter til ledelse, administration, undervisning, undervisningsmidler, tolk m.v. I 2016 forventes som nævnt i afsnit 3 en større stigning i antal skolebørn, og ved en forventning om 71 helårsflygtningebørn skønnes merudgiften i 2016 til 1,8 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. i Merudgiften i 2016 og 2017 er under forudsætning af, at skolernes merudgifter kan dækkes under det nedsatte tilskud. Udgifterne til økonomisk friplads i SFO var begrænsede i 2015, men det må forventes, at der i 2016 og 2017 vil opleves en stigning som følge af indførslen af den lavere integrationsydelse. Der er ikke beregnet en konkret forventet udgift Daginstitutionsområdet På daginstitutionsområdet er der ikke konstateret væsentlige merudgifter til pasning, ledelse, administration eller tolkning. Det må dog forventes, at det stigende antal flygtningebørn vil medføre et pres på de nuværende ressourcer. Der forventes derfor etableret et modtagehus for flygtningebørn i Den årlige udgift forventes at være 0,4 mio. kr. i 2017 og frem. I 2016 forventes en nettoudgift på 0,5 mio. kr., hvor udgifter til midlertidig ombygning også er indregnet. En stor andel af flygtningene får økonomisk friplads, hvilket betyder at kommunen ikke får en indtægt, der kan være med til at dække merudgifterne. I 2015 havde Billund Kommune en merudgift fra økonomiske fripladser på 0,3 mio. kr., og med flere børn med flygtningestatus samt den lavere integrationsydelse forventes den at stige til 0,4 mio. kr. i 2016 og i Udgiften kan dog blive højere Kultur Området er gennemgået, men der er ikke konstateret væsentlige merudgifter sfa. flygtninge Sundhed Området er gennemgået, men der er ikke konstateret væsentlige merudgifter sfa. flygtninge Ældre Området er gennemgået, men der er ikke konstateret væsentlige merudgifter sfa. flygtninge Tandplejen Tandplejen oplever, at konsultation af flygtninge er mere tidskrævende pga. oversættelse ved tolk. Flygtninge, der får behandling i Tandplejen, har oftere dårligere tænder end gennemsnittet, og tager dermed også længere tid at konsultere. Hertil kommer, at der er flere opfølgende behandlinger. De samlede merudgifter vurderes til 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr Side 5/6

6 5.8. PPS Behovet for to-sprogsstimulering har været stigende siden 2014 og med den projekterede stigning for 2016, vil der være behov for at tilføre området 34 ugentlige timers to-sprogsstimulering. Behovet er indtil nu løst ved opnormering af to stillinger. Eleverne i modtageklassen har ofte særlige indlæringsmæssige behov, er traumatiserede, eller har adfærdsmæssige udfordringer. Hvis området skulle betjenes sådan som PPS ellers betjener specialtilbud i kommunen i øvrigt, vil det kræve yderligere ressourcer til psykolog. Det ekstra træk på tale-hørekonsultation og på læsekonsulentfunktionen er ikke medtaget i denne analyse. Derudover er der ekstra arbejde involveret i håndteringen af sundhedsplejerskebesøg til børn i flygtningefamilier. Herunder bestilling af tolk, mere tid sat af til møder med tolkning og ekstra behovsbesøg i forbindelse med emner som mad, motorik, opdragelse og overgang til dagpasning. Samlet set forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i Familieområdet inkl. myndighed Familieindsatsen har ansat en integrationskonsulent, hvor udgiften er omfattet af 100 % refusion. Der opleves pt. ikke et stigende pres, hvilket heller ikke er opfattelsen i myndighedsafdelingen Tolkebistand Kommunens samlede merudgifter til tolkebistand var i ,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget Med det stigende antal flygtninge forventes merudgifterne at vokse yderligere til 0,8 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i Udfordringer på flygtningeområdet Det stigende antal flygtninge og familiesammenførte medfører større udfordringer end tidligere med hensyn til kommunikation mellem forvaltningerne, prognosticering af udviklingstendenser samt ressourceudnyttelse. Vigtigheden af kommunikation og en bedre registreringspraksis for at kunne følge udviklingen er eksempelvis nødvendig, når daginstitutions- og skoleområdet skal informeres omkring det forventede antal flygtningebørn, de står til at modtage. Dette er dog underlagt nogle udfordringer, der kan være svære for Billund Kommune at påvirke, eksempelvis i form af at få de nødvendige informationer fra andre instanser rettidigt. Samtidigt lægger den intensiverede flygtningetilstrømning pres på de nuværende ressourcer i form af eksempelvis antal medarbejdere, jobmuligheder for flygtninge og udbuddet af integrationsfremmende tilbud. Også boligsituationen kan blive en udfordring i 2016 og frem, hvor den lavere integrationsydelse kan besværliggøre at finde passende boliger. Side 6/6

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Notat. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Notat. Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 14.12.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter

APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter APPENDIX - Baggrund og input til prognose for merudgifter Enhedsudgifterne til den samlede merudgiftsprognose består af data på en lang række områder, og baggrundsdata er opgjort på aldersgrupper og afdelinger.

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger

Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger Flygtningesituationen Udfordringer og løsninger v./ Leif Sønderup Silkeborg Kommune 10. Juni 2016 Agenda 1. Integrationsstrategien 2016-2018 - En god start på et aktivt og indholdsrigt liv 2. Den aktuelle

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 287 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Notat om overførselsudgifter Basisbudget

Notat om overførselsudgifter Basisbudget Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2017-2020 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2017-2020 besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden,

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion

NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion Byrådet Dato: 26. marts 2015 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon / Lotte Vandel / Charlotte B. Olsen

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Område (kvote) 2016 (kvote) Landstal Randers

Område (kvote) 2016 (kvote) Landstal Randers Notat Vedrørende: Integration 2016 indsats og økonomi Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Statusorientering Fanø Kommunes flygtningesituation

Statusorientering Fanø Kommunes flygtningesituation Fanø Kommune. 28.4.216 Statusorientering Fanø Kommunes flygtningesituation 1. Flygtninge ankommet I perioden 213-216 (ultimo april) er der ankommet 3 flygtninge til Fanø Kommune. Derudover er 23 personer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Status på flygtningeområdet. feb. 2016

Status på flygtningeområdet. feb. 2016 Status på flygtningeområdet Oversigt over kvoteflygtninge for 1 Dragør Kommune har i alt modtaget 31 ud af 38 kvoteflygtninge for 1 7 Flygtningekvote 1 3 Antal i alt pr. mdr. Antal mænd i alt pr. mdr.

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned 7 6 4 3 3 3 3 3 4 4 6 4 4 3 marts april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. 7 (kvote '6) 6 feb. 7

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Flygtning og integration v/lotte Nielsen, Arbejdsmarkedschef Maria Hurup Sigurdson, Afdelingsleder, Integrationsafdelingen Jens G. Møller, Teamleder,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere