Nummer 6 Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion

Transkript

1 Anlæg Nummer 6 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med strukturtilpasningen i 2012 besluttede Børne- og undervisningsudvalget nogle principper for dagtilbudsområdet, bl.a."for at sikre den nødvendige faglige udvikling i dagplejen er det nødvendigt at sikre faciliteter til heldagslegestue i alle dagplejeområder, så legestuen kan blive omdrejningspunktet for faglig udvikling, kollegial sparring, vejledning og rådgivning, arbejdet med pædagogiske læreplaner, mv" Kommunalbestyrelsen afsatte i den forbindelse driftsmidler til legestuefaciliteter. Projektet understøtter dermed udviklingsstrategien og aftalemål om at skabe gode overgange for børn. Kommunen har lignende koncepter i Nr. Søby og Vester Aaby, hvor legestuer er etableret i tilknytning til en daginstitution. Erfaringerne herfra er gode, idet det netop skaber et godt grundlag for gode overgange for både børn, forældre og personale. Etablering af legestuefaciliteter i daginstitutioner forbedrer ikke den økonomiske tildeling til dagtilbuddet, idet institutionerne ikke får normering eller øvrige indtægter i forbindelse med legestuen. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra 2014 Forudsætninger for økonomisk overslag Kalkulationentager udgangspunkt i modelprojekt i Lundsbjerg Børnehave. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til legestuefaciliteter vil indgå i Kommunalbestyrelsens beslutning om en samlet anlægsplan i Anlægsplanen skal understøtte beslutningen om strukturtilpasning på dagtilbudsområdet. Nej Side 1

2 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med den nye skolereform og ændret arbejdstidsaftale for lærerne forventes det, at lærernes tilstedeværelse på skolerne øges. En stor del af forberedelse af undervisningen vil komme til at foregå på skolerne, og det er derfor nødvendigt, at der findes egnede lærerarbejdspladser på skolerne. Der er meget stor forskel på forholdene på skolerne, og derfor foreslås det, at der i foråret 2014 gennemføres en kortlægning af mulighederne for at indrette fleksible lærerpladser på alle skoler. Med udgangspunkt i kortlægningen gennemføres indretningen af lærerarbejdspladser i de kommende budgetår. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Indtægter Ekstern finansiering ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Der er afsat kr. i 2014 til en kortlægning af mulighederne for indretning af fleksible lærerarbejdspladser. Der afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2015 til indretning af lærerarbejdspladser. I afsættes en samlet pulje på 3,5 mill. kr. Det bemærkes, at der er tale om overslag, som endnu ikke er kvalificeret. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 3

4 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Overført anlæg Nummer 19 Projektnavn Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I forbindelse med budget 2012 blev der afsat midler til dagtilbudspladser i Årslev-området i 2014/15. Samtidig blev det ved budgetforliget besluttet, at kapacitetssituationen på dagtilbudsområdet skulle indgå i budgetprocessen for Der blev iværksat et projekt vedr. kapacitet og arbejdsmiljø, hvor bl.a. fremadrettet pladsbehov og bygningsmassens tilstand skulle vurderes. I 2014 blev der endvidere udarbejdet en Analyse af dagtilbudsområdet. I Befolkningsprognosen udarbejdet i 2014 forventes børnetallet/pasningsbehovet at falde generelt fra 2014 og frem mod 2017 således, at der i 2017 skal passes 282 færre børnehavebørn end i I Årslev forudser prognosen et fald på 104 børnehavebørn i årene Børnetallet forventes at stabilisere sig fra 2018, dog med en lille stigning. Det faldende børnetal vil skabe behov for kapacitetstilpasning på området de kommende år. Formålet med puljen skal være at skabe løsninger der er økonomisk og fagligt bæredygtige - og som kan understøtte en effektiv udvikling og drift af dagtilbudsområdet. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med, at driftsrammen for dagtilbudsområdet skal reduceres med 14,7 millioner kr. i perioden Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Til budget 2012 blev der af Teknisk afdeling foretaget en vurdering af udgiften til opførelse af ny daginstitution til 150 børn. Udgiften ville udgøre ca. 30 mio. kr. Den samlede udgift til opførelse af ny daginstitution i Faaborg (Sundbrinken) udgjorde imidlertid 13,4 mio. kr. Det vurderes derfor realistisk at opføre en daginstitution normeret til ca. 100 børn inden for den afsatte ramme. Der skal dog tages forbehold for eventuelle merudgifter til grundkøb, vejforbindelse m.m. Side 5

6 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Forarbejdet til behovsanalyse ligger i de to rapporter fra 2012, Bygningsanalyse samt Dagpasningsprognose Med baggrund i disse, vil Kommunalbestyrelsen i 2015 vedtage en samlet anlægsplan for dagtilbudsområdet der understøtter beslutningen om strukturtilpasning. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Overført anlæg Nummer 25 Projektnavn Renovering og udbygning af Sundskolen Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der var ved budget 2011 afsat en samlet ramme til Nordagerskolen og Sundskolen på 95 mio. kr. i årene Det er aftalt, at anlægsbevillingen kun kan frigives af forligspartierne. Hvis der sker ændringer i skolestrukturen, vil denne del af anlægsbudgettet blive taget op til fornyet behandling. Et faldende børnetal på skolerne i Faaborg-området har gjort, at ved budgetlægningen for 2012 er investeringerne på Sundskolen rykket til 2014 og Om- og tilbygningen er planlagt udført i 2 Faser. Udgangspunkt for nybygning og renoveringer er således, at det ikke er bremsende for en evt. senere strukturændring. Desuden skal der lægges op til forskellige arbejds- og aktivitetsformer, der tager udgangspunkt i en ændret lovgivning på folkeskoleområdet, hvor vekselvirkning mellem fag og tværfaglige emner og aktiviteter samtænkes. Endelig skal udeområdet prioriteres højt, således der er mulighed for kropslig udfoldelse. Rådighedsbeløbet for 2015 er frigivet, jvf. kommunalbestyrelsens beslutning den 11. juni 2013 pkt. 111 Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 7

8 Fagsekretariat Teknik har udarbejdet kalkulation for renovering og nybygning. Anlægsarbejdet er planlagt udført i 2 Faser. Fase 1: Ny indskolingsbygning til undervisningsdel samt SFO, hvor udeområde integreres som en aktiv del, og lokalerne dobbeltudnyttes med fælleslokale til SFO, stamlokaler til undervisning, grupperum af varierende størrelse, således der reelt kan drives aldersintegreret undervisning. Der er separat afsat 1 mio. kr. til legeplads/udeområde samt midler til barak gennem byggeperioden. Fleksibiliteten skal være så stor, at bygningen senere kan anvendes som stamlokaler for flere årgange. Desuden nybygning af naturfagslokaler ved en tilbygning af nuværende fløj, således naturlokalerne lever op til nuværende lovgivning, og der kan drives eksperimenterende undervisning og inddragelse af udeområde til forsøg, som også matcher ændret folkeskolelov. Desuden renovering af eksisterende bygning til at omfatte lounge, personalerum m ed mulighed for forberedelse og administration, således indgangspartiet også optimeres, så det matcher Forum Faaborgs nybygning. Der er indgået gensidig aftale om brug af lokaler mellem Forum Faaborg og Faaborg Sundskole. Ydereligere etableres grupperum i tilknytning til eksisterende klasseværelser i nuværende c- fløj. Samlet kalkulation for Fase 1 udgør 35 mio. kr. Fase 2: Nuværende indskolingsbygning renoveres til at inbefatte mere praktiskorienterede aktivi- teter med forskellige læringsscenarier for skolens specialklasseelever, der samtidig kan spejle sig i skolens øvrige dagligdag, da bygningen ligger "midt i skolegården". Desuden renoveres nuværende sløjdlokale til et kreativt multirum med mulighed for såvel scene, sløjd, billedkunst, design etc. - et lokale der skal kunne bruges af såvel små som større grupper. Et egentlig traditionelt sløjdlokale nedprioriteres, da der også her er dobbeltudnyttelse og sammentænkning af fagene og aktiviteter i højsædet, hvilket kræver en anderledes pædagogisk praksis og struktur. Endelig nyrenoveres den gamle hovedbygning og nuværende musiklokale incl. lyddæmpning samt traditionelle klasse- og faglokaler. Nuværende kontorlokaler renoveres til at kunne bruges til gruppe- og mødelokaler for pædagogisk personale og PPR, socialrådgiver, UU-vejledning, skolesygeplejerske etc. Samlet udgift til Fase 2 udgør 15,9 mio. kr. Total udgift Fase 1 og 2 udgør 50,9 mio. kr. Anlægsmidler til Fase 1 ansøges frigivet i Kommunalbestyrelsens møde i juni 2013 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Dispositionsforslag tilsendes til skoleleder uge Frigivelse af rådighedsbeløb i Kommunalbestyrlesen uge Prækvalifikation af rådgiver (EU) uge Valg af rådgiver uge Projektering med brugerinddragelse uge til uge Udbudsmateriale sendes til håndværkere uge Valg af håndværkere uge Opstart af byggeri uge Aflevering uge Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 8

9 Overført anlæg Nummer 31 Projektnavn Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Midlerne til at realisere helhedsplanen skal understøtte Årslev/Sdr. Nærås positive udvikling, så området fortsat kan udgøre et velfungerende forstadsområde til Odense i vækst samt et godt byområde af bo og leve i. Området er et meget centralt led i "fødekæden" for tilflyttere til kommunen. Til realisering af Årslev helhedsplan var der i begyndelsen af år 2014 ca mio kr til realisering af Årslev Helhedsplan. Der er ikke sket ændringer i projektets indhold og forudsætninger, men arbejdet med at skabe en detaljeret planlægning for omdannelse af bymidtedannelsen og sammenhænge med den nye bydel er udskudt bl.a. grundet forhandlinger om opkøb af polymeren. Der er på nuværende tidspunkt anvendt 2. mio kr. af puljen til opkøbet, hvorefter der er mio kr til realisering af helhedsplanen. De resterende midler ønskes blandt andet reserveret til en fornyet ansøgning om områdefornyelsesstøtte til staten i 2015, sammen med de midler der er afsat i overslagsårene til realisering af helhedsplanen. Der skal arbejdes med rammerne for en bymidtedannelse omkring skole, fritidscenter og tilstødende friarealer/butiksområde og med sammenhængen til et kommende eksperimentarium i Polymeren. Polymeren skal foruden at være borgernes offentlige rum for aktivitet og byliv bidrage til at potentielle tilflyttere herunder også ansatte og studerende i det nye sygehus og på SDU får øjnene op for attraktiviteten i Årslev-Sdr Nærå som et attraktivt bosætningsområde. Fabriksområdet ligger tæt på folkeskolen, hal, tennisbaner og indkøbsmuligheder. Fabrikkens størrelse og beliggenhed giver helt optimale muligheder for at skabe nye, anderledes og attraktive rammer for bylivet i forstaden både til de eksisterende funktioner men også for nye. Men hvad er indholdet i de nye attraktive rammer i forstaden? Hvilke aktiviteter vil der være energi i at udvikle, og hvilke aktiviteter er der opbakning til? Det er i vidt omfang byens egne kræfter og resurser, og interessen fra private investorer, der kan afgøre det. Interessen fra private investorer er der i udgangspunktet ikke. Men erfaringer fra byudviklingsprojekter i den øvrige del af Danmark viser, at igangsættelsen af både en mental og fysisk omdannelse med eksperimenterende karakter stimulerer og udvikler private investorers interesse for funktionstømte byområder. Ideerne til udviklingen af polymergrunden vil være mange, men hvor mange kan opnå en tilstrækkelig energi og opbakning fra byen vides typisk ikke før det er afprøvet. For at hindre, at der foretages offentlige investeringer i aktiviteter i området, der ikke skaber det ønskede byliv og for samtidig at sikre, at området bliver attraktivt og udvikler bæredygtige private og lokale aktiviteter/funktioner, foreslås det, at der ansættes en bylivskoordinator, som skal bistå lokale kræfter med at udvikle området som et eksperimentarium for udvikling af bylivsaktiviteter. Der er ved budgetopfølgningen pr godkendt overførsel på 4,877 mio. kr. fra 2014 til Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Side 9

10 Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag I 2014 og 2015 gennemføres en mere detaljeret planlægning for bymidteomdannelsen og sammenhængen med den nye bydel syd for Årslev/Sdr. Nærå. Samtidig vil der ske en realisering af dele af planen, da det vil være nødvendigt med offentlige investeringer i den nye bymidte for at få gang i private investeringer heri. Herudover vil staten blive ansøgt om 4.mio kr. til områdefornyelse af bymidten i år Områdefornyelsesmidlerne skal bruges til at sætte yderligere skub på at løfte omdannelsen af Polymer og bymidte. Nej Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Udviklingsstrategiens analyser peger på, at Årslev har et stort potentiale i forhold til at tiltrække tilflyttere fra henholdsvis SDU og OUH. Midlerne er nødvendige for at realisere Årslev Helhedsplan, som skal øge byens attraktivitet og forløse byens tilflytterpotentiale. Der henvises til Helhedsplanen for Årslev/Sdr. Nærå. I de kommende år vil der udvikles nye boligområder, der ligger umiddelbar forlængelse af bymidtedannelsen og udviklingen af bymidtedannelsen forventes påbegyndt. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Borgere og foreninger vil blive inddraget i planlægningsfasen af bymidteomdannelsen og i planlægningsfasen af nyt boligområde i sammenhæng mellem bymidte og nyt boligområde. Derudover vil skole, hal, ungdomskole, musikskole og biblioteket blive involveret. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Se ovenfor Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning I udvikles eksperimentariet omkring Polymeren, samtidig igangsættes udviklingen af arealerne ml. skole, hal og Polymer med henblik på at få udviklet en levende og bæredygtig bymidte. Fagudvalgets bemærkninger Side 10

11 Overført anlæg Nummer 32 Projektnavn Masterplan Ringe Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlægsmidlerne til realisering af Masterplan Ringe kom med i budget 2012, på baggrund af Masterplanen for Ringes vedtagelse. I foråret 2011 blev der søgt og bevilliget i alt 9 mio. fra Transportministeriets tilgængelighedspunlje til en række delprojekter omkring Ringe Station samt jernstøberiet/gasværksgrunden til realisering af centrale elementer af Masterplanen for Ringe. Projektet er under realisering. Delprojekterne vedrører: Flytning af busholdepladsen, ny tunnelforbindelse under banen, ny tilkørselsveje på østsiden af banen. De 9 mio. skal matches at tilsvarende kommunale midler og projektet realiseres i 2014 og Udvikling af området er centralt if.t. at udnytte Ringes gode beliggenhed v. overordnet infrastruktur og i.f.t. udviklingen af Odense med kommende nyt sygehus, evt. letbane, m.m. Odense vil i de kommende år investere 25 mia., hvilket betyder en vækst i arbejdspladser og bosætning. I den forbindelse vil det være helt afgørende at det sikres at Ringe by fortsat er attraktiv og kan udnytte de muligheder der skabes i forlængelse af investeringerne. Investeringerne er desuden med til at gøre området attraktivt for investetorer og har allerede medført øget interesse fra eksterne investorer. Der vil også i årene fremover være behov for opfølgende investeringer i projekter til realisering af Masterplan Ringe som led i at skabe vækst og udvikling af byen. Kommende projekter forventes fx. at kunne blive realiseringen af bevægelsesstrøget fra bymidten til søen/fritidscenteret, nye boligområder, udvikling af parkeringsområder og områder til dagligvarebutikker, stiforbindelser, videre sygehusomdannelse m.v. Der kan også blive behov for yderligere midler omkring stationsområdet jf. beskrivelsen ovenfor. Afsatte midler er også forudsætning for, at der også fremover kan rejses ekstern medfinansiering til projekterne. Der er ved budgetopfølgningen pr godkendt overførsel på 3,285 mio. kr. fra 2014 til Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Side 11

12 Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der henvises til kommunens udviklingsstrategi og til Masterplan Ringe. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der henvises til Masterplan Ringe generelt og den konkret sag vedr. udvikling af de stationsnære arealer, som lægger beslag på midlerne i 2014 og Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Planlægning og projektering: 2014 Etablering af busteriminal: ultimo 2014 Etablering af tilslutningsveje: ultimo 2014 Etablering af tunnel: 2015 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Det er målet at Ringe skal udvikle sin position som hovedby i kommunens nordlige del og være attraktivt alternativ til Odense og Svendborg for tilflyttere, virksomheder og kulturliv. Fagudvalgets bemærkninger Side 12

13 Overført anlæg Nummer 40 Projektnavn Modernisering af Forum Faaborg Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der arbejdes ud fra en samlet udviklingsplan fra 2012 med investeringer på i alt min 30 mio. kr., hvoraf kommunen har budgetteret med et tilskud på 15 mio. kr. over perioden Målet er at centeret skal bidrage mere til områdets attraktivitet for bosætning. Det skal ske gennem udvikling af nye aktivitetstilbud og bedre rammer for et aktivt fritidsliv. Målet er også, at centeret udvikles til at være økonomisk mere selvbærende og derved kan mindske den kommunale støtte på sigt for de leverancer vi modtager. Forum Faaborg har siden færdiggørelsen af deres udviklingsplan i 2012 etableret sig som udadvendt, bæredygtigt og fleksibelt fritidscenter for mange nye typer af brugere ud over det etablerede foreningsliv. De har oplevet en fremgang i brugertallet på 122 % siden 2010 og havde en stigning på hele 24 % fra januar til november En modernisering af Forum Faaborg skal tage udgangspunkt i, at et langt bredere antal idræts-, motions- og frivilligheds-former skal kunne dyrkes. Der er allerede etableret nye idrætsaktiviteter bl.a. igennem et FlexMotion koncept for styrketræning, bodybike, slagboldspil, svømning, mv. Det handler også om, at der bliver mulighed for at mere specialiserede tilbud får plads - der kunne fx være tale om forskellige former for kampsport og rehabiliterende tilbud til f.eks. KOL-, hjerte- og diabetespatienter, der kommer fra afsluttede kommunale rehabiliteringsforløb. Endelig er det væsentligt, at der også bliver mulighed for forebyggende sundhedstilbud rettet mod fx wellness, "helbredstjek" og fysioterapi/massage. Ligeledes arbejdes der seriøst på at skabe en god brobygning fra de kommunale rehabiliteringsforløb til et aktivt og sundt liv. Samlet set vil en sådan udvidelse af Forum Faaborg understøtte målsætningerne om at blive en attraktiv bosætningskommune. Et moderne og tidssvarende fritidscenter udgør således også en central del af Masterplanen for Faaborg. Endelig kan en udvidelse og modernisering bidrage til nye erhvervsmæssige muligheder i Faaborg indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Et eksempel på dette er, at Forum Faaborg også orienterer sig mod udendørs aktiviteter og skaber rum for friluftsaktiviteter, der henvender sig mod naturen i Svanninge bakker, mv. Der er bl.a. indgået et samarbejde mellem Faaborg Outdoor Event og Forum Faaborg, som skal varetage aktiviteter og planlægning af "Team Adventure" til eventen. Forum Faaborg er altså i høj grad sprunget ud som aktivitetsskaber dels i samarbejde med foreningslivet og dels på egen hånd og er derfor ikke mere blot en ramme om aktiviteter. Forum Faaborg har gennem den seneste tid kørt en tæt dialog med Lokale- og anlægfondens rådgivere, A.P.Møller fonden og andre fonde, som har vist interesse for projektet. Der arbejdes intenst med en mere detaljeret projekteringsplan og finansieringsplan for projektet. I løbet af efteråret forventes det at en stor del af finansieringen er på plads og det store ryk forventes realiseret i 2015/2016. Der er ved budgetopfølgningen pr godkendt overførsel på 5,288 mio. kr. fra 2014 til Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Side 13

14 Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Lokale- og anlægsfonden er meget involveret og har tilkendegivet stor interesse til Forum Faaborg. Den samlede byggesum er nedjusteret en smule og forventes at ligge på ca. 30 mio. kr. afhængigt af omfanget af byggeriet og den eksterne finansiering. Der er allerede igangsat en større fundraising og der er som sagt positiv dialog med flere fonde. Første fase af ombygningen er nu gennemført for ca. 3.8 mio. kr. og Forum Faaborg kan allerede se en enorm vækst i brugertallet. Disse midler er allerede frigivet fra Plan og Kultur. Oprindeligt var der i 2012 afsat 4,1 mio. kr. I budget 2013 blev der afsat 5,0 mio. kr. i 2013 og 6,1 mio. kr. i I budget 2014 blev der afsat 5,389 mio. kr. i 2014 og 5,389 mio. kr. i Denne tidsplan bliver dog rykket til 2015 og 2016 og det forventes derfor at overføre de afsatte midler fra 2014 til Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der henvises til Fritidsstrategien og herunder særligt begrundelserne for at styrke idrætscentrene i de 2 store byer, samt til masterplanen for Faaborg. Projeket understøtter således også indsatsfeltet Attraktive byer og landsbyer. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Undersøgelser peger på, at danskernes motionsvaner er under drastisk forandring. Det er målsætningen, at Forum Faaborg skal udbyde flere aktivitetstilbud tilpasset til disse forandringer. Centret skal i forlængelse af fritidsstrategien være en af de to steder i kommunen, hvor der skal være et stort udbud af forskelligartede aktiviteter. Det er desuden også målsætningen, at Forum Faaborg gennem disse investeringer skal kunne opnå forbedrede driftsresultater, så de selv kan stå for en større del af vedligeholdelsen og udviklingen af anlægget. Forum Faaborg har allerede startet udviklingen og har med stor succes tiltrukket mange nye brugere med deres nye fleksible koncept Flexmotion. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år I 2012 blev Forum Faaborg færdig med udarbejdelsen af en udviklingsplan for centret. Herefter har der været arbejdet intenst i en bredt sammensat projektgruppe. Der er arbejdet konkret med projektorganisering, konceptudvikling, skitseprojekt og interessentanalyse- og involvering med en bred skare af aktører i og omkring Faaborg, samt fundraising og intense forhandlinger med Lokale- og anlægsfonden. 2012: Projektopstart. Fase 0 (ombygning til fitness) startede i 2012 og stod færdigt til indvielse og ibrugtagning i februar : Involvering af interessenter, opsøgende på ekstern finansiering, skaffe samarbejdspartnere ift. drift, samt projektering. 2014: Rådgivning og forhandling med fonde, opsøgende på ekstern finansiering og samarbejdspartnere, samt detailprojektering. 2015: Byggefase 2016: Færdiggørelse og ibrugtagning afhængigt af finansieringen kan der blive tale om en etape-opdeling af projektet, således at dele af projektet udskydes. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 14

15 Resultatkrav: - at der kommer et bredere tilbud af aktiviteter i fritidscentret særligt rettet mod brugere, som ikke i dag er tilstede i centret. - at de nuværende brugere fastholdes. - at der skabes en arkitektonisk sammenhæng mellem Forum Faaborg og Faaborg Svømmehal. - at der skabes et grundlag for en forretningsorienteret drift af faciliteten. - at det samlede driftstilskud til Forum Faaborg kan sænkes og at fritidscentret selv kan afsætte midler til anlæg og vedligehold. Der føres en løbende dialog med Forum Faaborg vedr. udviklingen i antal besøgende og udviklingen i de økonomiske nøgletal for faciliteten. Forum Faaborg kan hvert år afsætte minimum 0,5 mio. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger fra Fagudvalgets bemærkninger Side 15

16 Overført anlæg Nummer 52 Projektnavn Elektroniske nøgebokse Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Udskiftning af eksisterende nøglebokssystem til en elektronisk løsning. Et traditionelt adgangssystem er utidssvarende. Den elektroniske nøgle kan installeres i PDA'erne, som personalet i forvejen har med sig som arbejdsredskab. Herved minimeres risikoen for: - tab af nøgler - indbrud i nøglebokse med de gener det medfører for både borgere og personale. Der er i øjeblikket ca nøglebokse installeret i FMK Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag På baggrund af oplyst pris fra en leverandør af elektronisk nøglesystem, er det økonomiske overslag følgende: stk. á kr. pr. cylinder inklusiv montering og kørsel i alt 3,3 mio. kr. dertil lagt 10 % til uforudsete udgifter i alt 3,63 mio. kr. Fællesindkøb Fyn gennemfører analyse og udbud af nøglebokse. Det endelige bud kendes inden frigivelse af beløbet. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 16

17 En elektronisk løsning giver større sikkerhed for borgerne, idet der ikke er synlige tegn på mur eller dørkarm om, at her bor en svag borger. Medarbejderne vil få et forbedret arbejdsmiljø, da de har redskabet lige ved hånden uden risiko for at miste nøgler. Dermed minimeres risikoen for at nøgler kommer i forkerte hænder. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Vi planlægger at udrulle udskiftningen i etaper over 2 år, derfor fordelingen på 2014 og 2015 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 17

18 Anlæg Nummer 56 Projektnavn Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen 2 Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Den eksisterende busterminal er placeret forholdsvist anonymt bag den gamle stationsbygning og beslaglægger et relativt stort areal, som kan anvendes til andre aktiviteter med et stort udviklingspotentiale. Arealet bag stationsbygning er således attraktivt beliggende og bør derfor indeholde aktiviteter der undserstøtter Helios, bymidten, havnebadet m.m., samt udnytter den kystnære beliggenhed. For at frigøre disse områder kan busterminale med fordel flyttes. Det kan både funktionelt og æstetisk skabe helt nye muligheder i området. Det er dog en forudsætning at alle busser skal ind til bymidten (stationen), men at transit vil kunne foregå andre steder. En velegnet placering er ved udmundingen af Sundvænget ved Banegårdspladsen (ud for Lidl). Herved opnås en fortsat bynær placering i tæt tilknytning til Forum Faaborg, som anvendes af et stort antal mennesker hver dag. Supplerende med anlæg af busterminal ved Lidl etableres buslommer på begge sider af Banegårdspladsen ved den gamle stationsbygning, samt ved udmundingen af Strandgade. Dette betyder en øget service til passagerer fra bl.a. færgerne, hvor passager vil få en kortere vej til nærmeste busstoppested, men også passagerer til bymidten få flere muligheder for af-og påstigning. Med etablering af supplerende buslommer vil passagerer fra færger få en kortere vej til busserne end nu. Tilsvarende vil de øvrige buspassagerer få en kortere vej idet 3 muligheder (busterminal, og buslommer) vil erstatte den nuværende busterminal ved banegården. Udgiften til projektet er øget i forhold til tidligere budgetlagt jf. afsnit om økonomiske forudsætninger. Projektet er dog stadig central at gennemføre for at kunne udvikle på arealer bag stationen. Der er ved budgetopfølgningen godkendt en overførsel fra 2014 til 2015 på kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Side 18

19 Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Der var i 2014 afsat kr. i budgettet. Disse midler er overført til 2015 ved budgetopfølgning pr Projektet medfinansieres af statens Fremkommelighedspulje med kr. Der er udarbejdet en samlet beregning på flytning af busterminalen, samt realisering af yderligere buslommer, som betyder at projektets samlede pris er øget en del. Dette skyldes at der er indregnet arealerhvervelse, trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, supplerende buslommer v. Strandgade, samt at den oprindelige beregning er lavet år tilbage og priserne i mellemtiden er ændret. Nej Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se Masterplan Faaborg Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet realiseres i 2. og 3. kvartal i Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 19

20 Overført anlæg Nummer 67 Projektnavn Energibesparende foranstaltninger Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Energioptimering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Invisteringer i energibesparende tiltag i kommunale bygninger, med henblik på at opnå besparelser på energiforbruget. Der er i 2009 igangsat et projekt omkring energimærkning af alle kommunale bygninger - projektet er afsluttet i Energimærkningen indeholder blandt andet invisteringsforslag, beregning af mulige energibesparelser m.m Resultaterne viser, at der er stor forskel på såvel størrelsen af de enkelte invisteringer som på de afledte driftbesparelser (tilbagebetalingstid). Nogle af de ( i f.m energimærkningen) anviste/foreslåede investeringer, vil være meget rentable - med en tilbagebetalingstid på helt ned til 2 år. Der afsættes midler til energibesparende tiltag - med henblik på at opnå besparelser på driftbudgetterne. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Side 20

21 Forudsætningen for at der kan opnås driftbesparelser på energibudget, er at der afsættes anlægsmidler til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Projekterne vil blive prioriteret og gennemført således, at de projekter hvor der er den forholdsmæssigt største driftsbesparelse, vil blive gennemført først. Den årlige driftsbesparelse ved en investering på 5 mio. kr. er anslået til kr. Der indregnes 25 pct. heraf i investeringsåret, og fuld virkning i efterfølgende år. Den anslåede driftsbesparelse, svarer til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7,1 år. Der er budgetteret med fuld låneoptagelse til anlægsinvesteringen. Afledt driftsbesparelse er indregnet i budgettet. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Der er ansat én medarbejder som energikonsulent Fagudvalgets bemærkninger Side 21

22 Overført anlæg Nummer 86 Projektnavn Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt. Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Afbureaukratisering og effektivisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Fællessekretariatet har arbejdet systematisk med at sælge ledige bygninger og arealer. For så vidt angår enfamiliehuse besluttede Kommunalbestyrelsen 8. september 2009, at enfamiliehusene sælges ved ledighed. Med hensyn til bygninger ejer kommunen er del ejendomme med tre eller flere lejemål, der overvejes solgt. Herudover sælges løbende ejendomme, der bliver ledige som følge af strukturomlægninger og andet. Færre forpagtninger: Fællessekretariatet arbejder på at sælge forpagtede arealer, der ikke umiddelbart kan forpagtes ud eller som ikke indgår i kommunens planlægning. For så vidt angår grønne arealer er der kontakt til Plan og Kultur med henblik på salg af arealer, der ikke længere finder anvendelse efter formålet, fx. nedlagte boldbaner, legepladser med videre. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Bemærkninger til budget 2015: Ud fra en vurdering af det faldende prisniveau og udfordringerne med at sælge ejendomme generel, er indtægten nedjusteret fra kr. til 1 mio kr. Nej Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 22

23 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 23

24 Overført anlæg Nummer 88 Projektnavn Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Strukturtilpasning Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunen ejer en stor og blandet bygningsmasse, som anvendes til kommunal drift i forskellige sammenhænge. Med henblik på optimering af den samlede anvendte bygningsmasse skal der foretages en systematisk gennemgang af bygninger og arealers anvendelse. Gennemgangen skal bruges til at skabe overblik over bygningsmassen, så det i højere grad bliver muligt at foretage en strategisk vurdering af kommunens investeringsbehov, eje/leje problematik samt hvilke ejendomme, der skal udvikles og hvilke der skal afhændes. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Forudsætninger for økonomisk overslag Det vurderes, at en del af den samlede ejendomsportefølje kan frasælges og/eller nedlægges ved optimal udnyttelse af kommunens ejendomme. Provenuet ved afhændelse afhænger naturligvis af den fremtidige markedssituation. Bemærkning indsat En eventuel driftsbesparelse i forbindelse med et konkret salg vil blive behandlet i den enkelte sag. Der budgetteres således kun med salgsindtægter. Bemærkninger til budget 2015: Ud fra en vurdering af det faldende prisniveau og udfordringerne med at sælge ejendomme generelt, er indtægten nedjusteret fra kr. til 1,5 mio kr. Nej Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 24

25 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Det foreslås, at anlægget inklusiv afledt drift regnskabsmæssigt afsluttes hvert år. Da indtægterne er meget konjunkturafhængige og umiddelbart vanskelige at budgettere, vil en overførsel til efterfølgende år ikke være hensigtsmæssig. Eventuelle over- eller underskud opgøres således hvert år og reguleres via kassen. Fagudvalgets bemærkninger Side 25