ÅRSRAPPORT 2011 BUDGET Danske Baptisters Spejderkorps

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011 BUDGET Danske Baptisters Spejderkorps

2

3 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg CVR-nr Årsrapport regnskabsår Godkendt på førerstævnet den 5. april 2012 Dirigent Dirigent

4 Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger om korpset 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 1. januar december 9 Balance 31. december 10 Pengestrømsopgørelse 11 Noter 12

5 Ledelsespåtegning 1 Korpsrådet har dags dato aflagt årsrapporten for Danske Baptisters Spejderkorps for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, "Bekendtgørelse nr af 30. november 2006 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte" og "Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål". Vi erklærer herved, at årsregnskabet indeholder alle relevante oplysninger, og at spejderkorpset opfylder samtlige tilskudsbetingelser, herunder kravene om korpsets tilskudsberettigelse af kravene om lokalforeningsdefinitionen og medlemsdefinitionen. Årets modtagne tilskud er anvendt i overensstemmelse med korpsets vedtægter og formål. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af korpsets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af årets resultat. Årsrapporten indstilles til godkendelse på førerstævnet i Aalborg, den 17. februar 2012 Korpsråd Signe Lund Christensen Niels Dam Pia Duebjerg Andersen Connie Schneider Marie Keiding Stine Algot Nielsen Jesper Marcher Camilla Gaarden Christine Strøm Ann Skagen Bylund Peter Krogh Jacobsen Søren Olesen

6 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Til korpsrådet og medlemmerne i Danske Baptisters Spejderkorps Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danske Baptisters Spejderkorps for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven og Bekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykket nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimeligt efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Bekendtgørelse nr af 21. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for korpsets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af korpsets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

7 Den uafhængige revisors erklæringer - fortsat 3 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af korpsets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af korpsets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Roskilde, den 17. februar 2012 Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer John Cubbin Registreret revisor

8 Oplysninger om korpset 4 Korpset Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: dbs@dbs.dk CVR-nr.: Stiftet: 1930 Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. januar december Korpsråd Signe Lund Christensen, formand Niels Dam, spejderchef Pia Duebjerg Andersen, vicespejderchef Connie Schneider, korpskasserer Marie Keiding, international commissioner Stine Algot Nielsen Jesper Marcher Camilla Gaarden Christine Strøm Ann Skagen Bylund Peter Krogh Jacobsen Søren Olesen Revision Trekroner Revision A/S Statsautoriserede Revisorer Universitetsparken Roskilde Bankforbindelse Spar Nord Bank A/S Bymidten Terndrup Dansk Bank Holmens Kanal København K

9 Ledelsesberetning 5 Hovedaktivitet Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé. Usikkerhed ved indregning og måling Alle regnskabsposter er opgjort på et tilstrækkeligt og sikkert grundlag. Der er derfor ingen usikkerhed ved indregning og måling af regnskabsposterne. Usædvanlige forhold Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret, der har påvirket resultat, aktiver eller egenkapital. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Aktiviteter blev i alt væsentlighed gennemført som planlagt. Af aktiviteter i årets løb bør nævnes gennemførelse af førerstævne, lotteri, førertræninger, Jota/Joti foruden fortsat vedligeholdelse og forbedring af førertræningscentret Øksedal samt korpskontoret. For yderligere uddybning af årets aktiviteter henvises til spejderchefernes beretning i førerstævnehæftet. Årets resultat blev t.kr. 191 bedre end budgetteret. De væsentligste afvigelser er: Budget Realiseret (ej revideret) Afvigelse t.kr. t.kr. t.kr. Tipsmidler m.v Lodseddelsalg, renter og andre indtægter Rejseudgifter, ophold, fortæring m.v Internationale arrangementer Kontingenter Kontorudgifter Førertræninger Korpsaktiviteter Korpsbutikken Korpskontoret Øksedal Der er modtaget t.kr. 42 mere i tipsmidler m.v. end budgetteret, hvilket kan tilskrives, at tilskudssatserne er sat op. Herudover er der ikke modtaget 44-tilskud. Der er modtaget t.kr. 9 mindre vedrørende lodseddelsalg, renter og andre indtægter, hvilket skyldes, at korpsets andel af lotteri var t.kr 28 lavere end budgetteret. Faldet blev dog opvejet af højere renteindtægter og modtagne gaver.

10 Ledelsesberetning - fortsat 6 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold - fortsat Mindreforbruget på rejseudgifter, ophold, fortæring m.v. kan hovedsageligt tilskrives, at ikke alle projektgrupper er blevet besat, og dermed har der ikke været samme udgifter som i tidligere år. Mindreforbruget på internationale arrangementer kan hovedsageligt tilskrives, at ikke alle budgetterede internationale arrangementer er blevet afholdt. Mindreforbruget på kontingenter kan hovedsageligt tilskrives manglende opkrævning af kontingent for 2011, hvilket eventuelt vil blive reguleret til næste år. Merforbruget på kontorudgifter kan hovedsageligt tilskrives højere udgifter til kopimaskine. Mindreforbruget på førertræninger på t.kr. 47 kan tilskrives, at der blev gennemført færre træninger end budgetteret med tilsvarende færre deltagere. Korpsets tilskud/underskud pr. deltager udgjorde i 2011 kr. 916 mod kr. 330 i Mindreforbruget på korpsaktiviteter på t.kr. 102 skyldes underskud på førerstævnet, overskud på PR-projektgruppe, internetudvalg, ad hoc udvalg, deltagertilskud til missionsstævne, ide og uddannelsespuljen samt korpskonsulenten. Underskuddet i korpsbutikken på t.kr. 8 skyldes blandt andet en nedskrivning af varelageret. Bogbeholdningen er pr. 31. december 2011 nedskrevet med 40%. Mindreforbruget på korpskontoret på t.kr. 23 skyldes lavere vedligeholdelsesomkostninger. Merforbruget vedrørende Øksedal på t.kr. 36 skyldes hovedsageligt lavere lejeindtægter. Korpsrådet anser årets resultat som tilfredsstillende. Anvendelse af tipsmidler Årets tipstilskud er anvendt til såvel løbende drift, førertræning, aktiviteter og vedligeholdelse af korpskontoret og Øksedal. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke korpsets finansielle stilling.

11 Regnskabspraksis 7 Årsregnskabet aflægges efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B, "Bekendtgørelse om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte" og "Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål". Opstilling af årsregnskabet er tilpasset til korpsets særlige karakter og afviger derfor en del fra Årsregnskabslovens opstillingsskema. Tilpasningen er sket under hensyntagen til pligten hertil, jf. Årsregnskabslovens 11 samt 23, stk. 4. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Der er ikke ændringer i regnskabspraksis i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde korpset, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå korpset, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter Kontingenter indtægtsføres i det regnskabsår, de vedrører. Kontingentet for 2011 udgjorde kr. 200 pr. medlem, som vedtaget på førerstævnet. Tipstilskud indtægtsføres i det år, det modtages. Tilskuddet er beregnet ud fra medlemsopgørelser pr. 1. januar og afholdte internationale omkostninger i det forudgående regnskabsår. Renteindtægter og lign. indtægtsføres i det regnskabsår, de vedrører. Det vil sige, at der foretages periodisering heraf.

12 Regnskabspraksis - fortsat 8 Omkostninger og finansielle poster Omkostninger og finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Anlægsaktiver Inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider: Inventar 3 år Aktiver med en kostpris på under kr pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Ejendomme måles til anskaffelsessum i anskaffelsesåret, hvorefter de måles til seneste offentlige vurdering med tillæg af til- og ombygninger i de efterfølgende år. Til- og ombygninger afskrives over 10 år Der afskrives ikke i øvrigt på ejendomme. Værdireguleringer til den offentlige vurdering indregnes direkte på egenkapitalen. Lagerbeholdning Lagerbeholdning indregnes til indkøbspris eller nettorealisationsværdi, såfremt dette er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivning foretages på grundlag af en individuel vurdering. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi.

13 Resultatopgørelse 1. januar december 9 Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret Note kr. kr. kr. 1 Kontingenter Tipsmidler m.v Lodseddelsalg, renter og andre indtægter Indtægter Rejseudgifter, ophold, fortæring m.v Internationale arrangementer Kontingenter Kontorudgifter Førertræninger Korpsaktiviteter Indsamlinger Korpsbutikken Publikationer Korpskontoret Øksedal Afskrivninger m.v Omkostninger Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat foreslås af korpsrådet overført til egenkapitalen, som herefter udgør: Egenkapital primo Regulering til offentlige vurderinger Årets resultat Egenkapital

14 Balance 31. december Note kr. kr. Aktiver Korpskontor, Gl. Gugvej 21 st. mf., Aalborg Korpskontor, Gl. Gugvej 21 st. tv., Aalborg Øksedal, Øksedalvej 4, Barmer Grund, N. Skriversvej 8, Barmer Grund, Øksedalvej 2B, Barmer Til- og ombygning Anlægsaktiver Lagerbeholdning (uniformer og salgsvarer) Tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver 19 Egenkapital Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Lejeforpligtelser 22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 23 Medlems- og lokalforeningsopgørelse 31. december 2011

15 Pengestrømsopgørelse kr. kr. Årets resultat Tilbageførsel af afskrivninger Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Tilgang, anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvide beholdninger 31. december som kan afstemmes således: Likvide beholdninger

16 Noter 12 1 Kontingenter Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret kr. kr. kr. Kredsene Korpsgruppen Medlemmer Under 30 år Over 30 år Specificeret medlemsopgørelse fremgår af note Tipsmidler m.v. Generelt driftstilskud % af internationale udgifter tilskud Lodseddelsalg, renter og andre indtægter Lodseddelsalg Omkostninger Bonus til kredse Korpsets andel af lotteri Renteindtægter pengeinstitutter Betalte gebyrer m.v Modtagne gaver Diverse indtægter

17 Noter 13 4 Rejseudgifter, ophold, fortæring m.v. Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret kr. kr. kr. Møder og rejser (korpsråd, udvalg og projektgrupper) Ophold og fortæring Telefon, porto og kontorhold Internationale arrangementer Verdenskonference, WOSM Brasilien, januar 2011 Niels Dam, Pia D. Andersen, Marie Keiding, Henrik E. Hansen Young Women World Forum, WAGGGS Indien, marts 2011 Christine Strøm Nord/Syd møde Rom, marts 2011 Niels Dam, Grit Theilgaard Reception, DSS Tyskland, 7. juli 2011 Niels Sofussen Verdenskonference, WAGGGS Skotland, juli 2011 Marie Keiding, Christine Strøm Verdensjamboree Sverige, 23. juli - 3. august deltagere Overført til næste side

18 Noter 14 5 Internationale arrangementer - fortsat Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret kr. kr. kr. Overført fra forrige side CPGS Paris, september 2011 Sarah S. Basnov Leadership Burundi, oktober 2011 Ann Skagen Bylund NOPOLK Helsingki, oktober 2011 Peter Krogh Jacobsen, Michael Nissen WOSM Academy Paris, 28. oktober - 1. november 2011 Jimmy Singerholm, Jesper W. Bøttcher Nord/Syd møde Bruxelles, oktober 2010 Niels Dam Europakonference, WOSM Bruxelles, juli 2010 Niels Dam, Pia D. Andersen Nord/Syd møde København, oktober 2011 Niels Dam, Grit Theilgaard Ikke tilskudsberettigede udgifter Kontingenter Nationale kontingenter Internationale kontingenter

19 Noter 15 7 Kontorudgifter Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret kr. kr. kr. Løn, pensionsbidrag m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Telefon Porto, fragt m.v Kopimaskine, papir m.v Kontorartikler Gaver og opmærksomheder Revision af årsrapport og tipsansøgning Forsikringer, Falck og Securitas Andre kontorudgifter Diverse, tab på tilgodehavender m.v Delvis fradragsret moms Førertræninger Førertræninger, deltagergebyr Førertræninger, kost, transport m.v Førertræninger, tværkorpslig Førertræningsudstyr Førertræningsfoldere Antal udbudte træninger Antal gennemførte 10 7 Deltagere

20 Noter 16 9 Korpsaktiviteter Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret kr. kr. kr. PR-projektgruppe Rover-projektgruppe Internetudvalg, Jota/Joti Aktiviteter udvalg/projektgrupper Idé- og uddannelsespulje Ansgar division rejsetilskud Branding Spejderchefgruppen Missionsstævne, deltagertilskud Venner, verden og virkelighed Ren Energi Udvikling og opstart af projekter Førerstævne Førstehold Konsulent Indsamlinger Afrika-indsamlinger Udbetalt/rest overført til gæld Bidrag til landsindsamling Spejderhjælpen, indsamlet Spejderhjælpen, afregnet inkl. omk

21 Noter Korpsbutikken Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret kr. kr. kr. Salg og provision Varekøb Lagerbeholdning 1. jan Lagerbeholdning 31. dec Øvrige omkostninger Der er foretaget følgende nedskrivninger på korpsets bogbeholdninger: Nedskrivning, 40% af bogbeholdningen på kr nedskrevet på beholdningen i 2010, 40% af kr Årets resultatpåvirkning (positivt) 0 12 Publikationer Spejdernyt inkl. forsendelse (tilskud) Blade, materialer Andre publikationer Korpskontoret Vedligeholdelse El Fællesudgifter Rengøring Andre omkostninger lejeindtægter

22 Noter Øksedal Budget Realiseret (ej revideret) Realiseret kr. kr. kr. Ny- og genanskaffelser Vedligeholdelse Renovation El Rengøring Tilsyn Diverse Sommerhusgrund, grundejerforening Sommerhusgrund, el Lejeindtægter Afskrivninger m.v. Afskrivning på til- og ombygninger

23 Noter Til- og ombygning kr. kr. Kostpris 1. januar Tilgang Afgang 0 0 Kostpris 31. december Akkumulerede afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver 0 0 Akk. afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Tilgodehavender m.v. Tilgodehavende fra kredse, ej kontingent-restance Diverse tilgodehavender Udlæg, medlemmer Tilgodehavende bankrenter Periodisering, aktiviteter Indskud og deposita Moms

24 Noter Likvide beholdninger kr. kr. Bankkonti Kassebeholdning Egenkapital Egenkapital 1. januar Regulering til offentlig vurdering, Gl. Gugvej 21 st. mf Regulering til offentlig vurdering, Gl. Gugvej 21 st. tv Regulering til offentlig vurdering, Øksedal Årets resultat Kortfristede gældsforpligtelser A-skat, AM-bidrag m.v Feriepengeforpligtelse Afrika-indsamlinger/projekter Diverse kreditorer Uindløste gavekort til korpsbutikken UBUKI Depositum Lejeforpligtelser Der er indgået leasingaftale vedr. kopimaskine frem til 31/ Den årlige leasingafgift udgør ca. t.kr. 37, og herudover påhviler en forpligtelse til at anvise en køber til leasingudstyret ved aftales udløb for minimum t.kr Pantsætninger og sikkerhedsstillelser I ejendommen Øksedal er der tinglyst et ejerpantebrev på t.kr Herudover er der stillet prorata selvskyldnerkaution for Spejdernes Lejr 2012.

25 Noter Medlems- og lokalforeningsopgørelse 31. december 2011 Medlemmer Medlemmer Medlemmer under 30 år 2011 Lokal- 30 år og derover I alt foreninger Herlev Lyngby Rønne Københavns Division Holbæk Nyrup Roskilde Skee Tølløse Sjælland Esbjerg Odense Oure Århus Ansgar Division Pandrup Viborg Østhim. Hellum Østhim. Vaarst Aalborg Aalborg Limfjords Division Frederikshavn Hjørring Jerup Mosbjerg Sindal Sæby Vrå Østervrå Vendelbo Division Korpsgruppen Korpset i alt Ovenstående er opgjort i henhold til gældende tipstilskudsregler.

26

27 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej Aalborg CVR-nr Budget 2012 og 2013 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2012 Til godkendelse på førerstævnet i 2012

28 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger 1 Budget 2012 og Noter til budget 3 Side

29 Budgetforudsætninger 1 Generelt Budgettet er udarbejdet efter samme praksis som anvendt ved årsregnskabsudarbejdelsen. Indtægter Kontingenter fra kredsene er indtægtsført i takt med det i året opkrævede kontingent. Det forventes at kontingentet udgør følgende pr. medlem: Medl. u. År kr. Medlemmer 30 år Kredse Af medlemmer, forventes 20 personer at være medlem af korpsgruppen. Det skal bemærkes at tipstilskuddet bevilliges ud fra et takstbilag. Såfremt korpset har mellem 600 til 699 medlemmer under 30 år vil tilskuddet være kr mindre end budgetteret. Der skal være 800 medlemmer under 30 år for at korpset kan modtage mere i tipstilskud. Det samme system gælder tilsvarende for antallet af kredse. Her vil vi modtaget kr mindre såfremt der er mellem 9 og 14 kredse. Vi skal være 25 kredse eller derover for at modtage mere i tilskud. Omkostninger Der er budgetteret med udgangspunkt i tidligere års realiserede tal, under hensyntagen til planlagte aktiviteter og arrangementer.

30 Budget 2012 og Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Kontingent Tipsmidler mv Renter og andre indtægter Indtægter i alt Rejse, ophold og fortæring Internationale arrangementer Kontingenter Kontoromkostninger Førertræninger Korpsaktiviteter Indsamlinger Korpsbutikken Publikationer Ejd. Korpskontoret Ejd. Øksedal Afskrivninger Omkostninger i alt Årets resultat Resultatdisponering: Overført til næste år

31 Noter til budget 3 Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Kontingent Kredsene Korpsgruppen Tipsmidler mv. Tipsmidler, lokalforeninger Tipsmidler, medlemstilskud Generelt driftstilskud i alt % af internationale omk tilskud Renter og andre indtægter Gaver der gavner Gaver der gavner, udbetalt Korpsets andel af lotteri Pengeinstitutter og obl Gebyrer Diverse Internationale arrangementer Tilskud World Jamboree, Sverige WOSM-konference WAGGGS-konference Afrikatur (projektforberedelse) NOPOLK The Academy Ung i Norden Tilskud World Moot, Canada Europakonference, Berlin IC-forum Nordisk spejderkonference Seminarer, møder, Nord-Syd Førerstævner i udlandet

32 Noter til budget 4 Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Kontoromkostninger Løn, pensionsbidrag mv Regulering feriepengeforpl Telefon Porto, fragt mv Kopimaskine, papir mv Kontorartikler Gaver og opmærksomheder Revision af årsrapport Forsikringer, Falck, Securitas Central medlemsregistrering Andre kontoromk Delvis fradrag moms Førertræninger Førertræninger Førertræninger, tværkorpslig Førertræninger, delt.støtte Førertræningsudstyr Førertræningsfoldere

33 Noter til budget 5 Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Korpsaktiviteter IT, materialer og dbs.dk Jota/Joti Aktiviteter udvalg/projektgrup Ide- og uddannelsespulje Ansgar division rejsetilskud Branding Spejderchefgruppen Spejderdagen Missionsstævne, delt.støtte Tilskud Spejdernes Lejr Tilskud Nordisk Lejr Udvikl. og opstart af projekt Førerstævne Førsteholdstur Konsulent, 1/4 del tid, løn Konsulent, transport og matr

34 Noter til budget 6 Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Indsamlinger Afrikaindsamling udbetalt/rest overf. gæld Danmarksindsamlingen Spejderhjælpen spejderhjælpen afregnet Korpsbutikken Salg og provision Vareforbrug Andre omkostninger Publikationer Blade, materialer Andre publikationer Ejd. Korpskontoret Vedligeholdelse El Fællesomkostninger Rengøring Andre omkostninger Lejeindtægter, BiD

35 Noter til budget 7 Korrigeret Forslag Regnskab Budget Budget Budget Budget Note Ejd. Øksedal Vedligeholdelse, skovpleje Vedligeholdelse, i øvrigt Renovation El Rengøring Tilsyn Diverse Grundejerforening El, grund Faste omkostninger Ny- og genanskaffelser Omkostninger Lejeindtægter Afskrivninger Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg Afskrivninger, ombyg