Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014"

Pia Justesen
7 år siden
Visninger:

1 Anlægsoversigt pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U Projektet er nedjusteret med 0,5 mio. kr. ØU 101 Digitalisering U ØU 200 Rådhusløsning for Furesø U Jf. Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning den 30. april skal der, som led i forhandlingerne om -2018, træffes beslutning om, hvordan rådhusløsningen for Furesø Kommune konkret skal finansieres. I den forbindelse vil der blandt andet blive truffet beslutning om, i hvilket omfang puljen til genopretning af kommunens bygninger skal anvendes, samt i hvor stort omfang kommunen skal lånefinansiere investeringen ved enten at anvende opsparede midler fra kommunekassen eller låneoptagelse midler i Kommunekredit. Som led heri påbegynder Furesø Kommune en dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet herom i juni. BSU 100 BSU 101 Børne- og Skoleudvalget U Forbedring af de fysiske rammer for U skoleundervisning og lærerforberedelse (Folkeskolereformen) 2020-planen for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet U Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget U KFI 100 Pulje til vedligehold af idrætsanlæg U KFI 101 Ren. og tabl. af idræts,kultur og fritidsfaciliteter U KFI 102 Flere indendørs idrætsfaciliteter til aktiviteter / ny hal U Ved opfl. I i blev der flyttet 4,5 mio. kr. fra til. 1 af 8

2 / Nyt () Overført vedr. KFI 102 U Der blev overført 1,876 mio. kr.. Disse midler ønskes overført til. KFI 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U Social- og Sundhedsudvalget U SSU 100 Anskaffelse af elektronisk låsesystem U SSU 101 Nyt Plejecenter, genoptræning m.v. i Farum U Ved opfl. I bliver der overført 4,3 mio.kr. til Midtpunkt SSU 102 Etablering af forebyggelsescenter Skovgården U Ved opfl. I bliver der overført 0,1 mio.kr. til Miljø-, Plan og Teknikudvalget U I Farum Nordby U I MPT 101 Farum Nordby U Oprindeligt var der afsat 3,0 mio. kr. i, dette beløb nedjusters til 1,2 mio. kr. I var der afsat 4,9 mio.kr. og dette nedjusteres til 2,5 mio. kr. I 2017 opjusteres tet med 0,3 mio. kr. I alt en besparelse på 3,9 mio. kr. MPT 101 Farum Nordby I By, Erhverv og Natur U MPT 110 Grøn Plan U MPT 111 Byggesager U Er det Samkøring af BBR og luftfotos MPT 112 Udvidelse af Farum Bytorv og ny anvendelse af U Bybækgrunden MPT 113 Smukke bysamfund og attrakktive byrum u MPT 114 Værløse Bymidte - opflg. af udvikl.plan u MPT 115 (overført ) U MPT 116 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U Veje, trafik og grønne områder U MPT 120 Genplantning af kommunale træer U MPT 121 Rekreative stier i det åbne land U MPT 122 Vejrenovering U MPT 123 Tilgængelighedsplan for handicappede U MPT 124 Broer, bygværker og signalanlæg U af 8

3 / Nyt () MPT 125 Dæmpning af trafikstøj U MPT 126 Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U Oprindeligt var der afsat 3,0 mio. kr. i 2017, som nedjusteres til 2,0 mio. kr. MPT 127 Pulje til forb. af fortove og cykelstier U MPT 128 Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U MPT 129 Ombygning af Paltholmvej U MPT 130 Supercykelstier - Forlængelse af Farum-ruten U Oprindeligt var der afsat 2,0 mio.kr. i og 2017, disse opjusteres til 2,650 mio.kr. i begge årene MPT 131 Supercykelstier - Forlængelse af Værløse-ruten U Oprindeligt var der afsat 2,0 mio.kr. i, dette opjusteres til 2,650 mio. kr. MPT 200 Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af U skråning MPT 201 Renovering af vejbrønde og vejstik Kommunale ejendomme U MPT 140 Energirenovering komm.bygninger U MPT 141 Genopretn. af kommunens bygninger U tet opjusteres med 4,0 mio.kr. i MPT 142 Pulje til renovering af legepladser U MPT 143 Forbedr. af skolernes undervisningsmiljø U MPT 144 Optimering af kommunens drift U MPT 145 Forbedring af Syvstjerneskolens tilgængelighed U 0 MPT 202 Solvangskolen - PCB-grundrenovering U MPT 203 TIilbagekøb af Domea-ejendomme U Anlægsudgifter - i alt Anlægsindtægter - i alt Anlægsudgifter - netto U I N Note: Allerede anlægsprojekter fra seneste års starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 100, f.eks. ØU100. Note: Nye anlægsprojekter starter med udvalgsnavn efterfulgt af tallet 200, f.eks. ØU200. Nye anlægsønsker starter med udvalgsnavn efterfulgt af bogstav, f.eks. ØUa 3 af 8

4 / Nyt () Det brugerfinansierede område: Miljø, Plan- og Teknikudvalget Fremtidens genbrugsstation U Indsamling af genanvendelige materialer fra husholdninger U Kvalitetsfonden Anlæg omfattet af kvalitetsfonden U Note: Anlæg omfattet af kvalitetsfonden er skrevet med blåt 4 af 8

5 / Nyt () Oversigt anlæg samt anlægs og øvrige Oprindelig Overførsler fra 2013 BO I - overført til / Skattefinansierede Anlæg incl. overførsler, BOI samt ændringer U Anlægsindtægter I Nye anlægs Netto resultat N Det brugerfinansierede område N Øvrige anlægs N I alt Det skattefinansierede område: Forskel I forhold til det oprindelige - nettoresultat U af 8

6 / Nyt () ØVRIGE NYE ANLÆGSFORSLAG 6 af 8

7 / Nyt () Nye anlægs: Nye ønsker - I alt ØU A Økonomiudvalget U Valgbokse Børne- og Skoleudvalget U BSU A Udstyr til Tandplejen U Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget U KFI A Permanent Ungekulturhus I Furesø U Social- og Sundhedsudvalget U SSU A Renovering af det tidligere Søndersø Plejehjem U Miljø-, Plan og Teknikudvalget U MPT A Klimatilpasning - begrænsning for risiko for U oversvømmelse MPT B Farum Erhvervsområde U MPT C Solvangskolen - tidsvarende renovering MPT D Ballerupvej - mere sikkerhed U MPT E Bybækgrunden - byggemodning U 0 MPT F Udvidels af Farum Bytorv og ny anvendelse af Bybækgrunden U Der ønskes afsat yderligere 0,3 mio. kr. i (MPT 112) MPT G Pulje til forbedring af fortorve og cykelstier (MPT 127) U Der ønskes afsat yderligere 2,0 mio. kr. fra og frem MPT H Flyvestation - syd (Jonstrup) U 0 MPT I Tillægsmodul til VEJMAN U MPT J Fremkommelighed på Kollekollevej U MPT K Tilbagekøb af kommunens vejbelysningsanlæg fra U 0 DONG MPT L Opgradering af lyskilder, herunder krav U MPT M Nyt saltlager og støjmur U MPT N Bevægelses- og uderumsfaciliteter på kommunens skoler U af 8

8 / Nyt () MPT O Forbedring af daginstitutioner m.v. U MPT P Ventilation I institutioner og skoler U MPT Q Bæredygtig vognpark i hjemmeplejen U MPT R Bæredygtig vognpark i kommunen U af 8

Relaterede dokumenter

udgetoverførsler - anlæg

Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315