Regional Udvikling 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2012

Transkript

1 Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Dato: Regional Udvikling 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2012 Indledning Som område er Regional Udvikling karakteriseret ved tidsforskydning mellem budget/bevilling og forbrug, selv om bevillingerne er disponeret ved årets udgang. Kravet om balance på området ses således i et flerårigt perspektiv, så mindreforbrug på et område vil kunne overføres til senere anvendelse på det pågældende område, jf. Generelle tilskud til regionerne 2012, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindreforbrug i et år er altså alene udtryk for udskudt forbrug. Status på Regional Udviklings økonomi I ajourført budget 2012 indgår overførsler og genbevillinger fra Der vil blive søgt overført midler til 2013 i forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering, hvis der sker en tidsforskydning af planlagte aktiviteter, eller hvis disponerede midler først ventes udbetalt i 2013 eller senere. Mer-/mindreforbrug i forhold til ajourført budget 2012 genbevilges i forlængelse af regnskab Tabel 1: Budgetopfølgning Regional Udvikling 2012 Opr. Overført og budget genbevilget fra 2011 Ajourført budget 2012 Forbrug pr årsresultat Kollektiv trafik 210,1 16,3 226,4 94,4 215,0 Kulturel virksomhed 7,6 5,6 13,2 0,4 13,2 Erhvervsudvikling 111,3 93,7 205,0 38,9 180,0 Uddannelse 21,5 0,3 21,8 0,3 21,8 Miljø og jordforurening 73,4 2,9 76,3 12,4 76,3 Øvrige omkostninger 101,1 73,2 174,3 34,9 161,7 I alt 525,0 192,0 717,0 181,3 668,0 Der vil i juni måned blive vedtaget en ændring af Lov om regionernes finansiering. Det er derfor ved redaktionens slutning endnu uvist om det forventede årsresultat vil indebære risiko for sanktioner. Regionsrådet vil på seminar den 19. juni 2012 blive orienteret om dels økonomiaftalen for 2013, dels konsekvenserne ved den ændrede lovgivning. Den regionale udviklingsplan (RUP) Den 29. september 2008 vedtog regionsrådet den første Regionale Udviklingsplan (RUP). Visionen var Det Gode Liv. Til planen knyttede sig 15 konkrete initiativer, hvoraf flere initiativer videreføres i Hertil kommer initiativerne i Regional Udviklingsplan , som regionsrådet vedtog 23. april Disse sigter mod Det gode liv som vækstskaber og omfatter fire regionale initiativer inden for områderne Viden til Vækst, Uddannelse, Infrastruktur og Mobilitet samt Klima. Hertil kommer fire geografiske områdeinitiativer for henholdsvis Sydvestjylland, Sønderjylland, Fyn og Trekantområdet. Side 1 af 6

2 De nye initiativer indeholder sigtelinjer og en række aktuelle, konkrete tiltag. Resultaterne fra disse tiltag skal så danne grundlag for videre dialog og prioritering af nye konkrete tiltag. Eksempler på tiltag er: Indeks for Det gode liv i Syddanmark Ny Syddansk Uddannelsesstrategi Fælles syddansk dagsorden for overordnet infrastruktur Nye veje til borgernes mobilitet Kortlægning af CO2-udledning Ny viden om grundvand og byudvikling Analyse af byroller og byfunktioner i Sydvestjylland Etablering af Grænsebaromenter Analyse af trekantområdet i Den Østjyske Millionby Analyse og kortlægning af videnerhverv på Fyn. Omkostningerne til RUP afholdes for størstedelens vedkommende inden for bevillingsniveauet Øvrige omkostninger og en mindre del fra Miljø og jordforurening. Regionsrådet har bevilget 2,0 mio. kr. til strategiske infrastrukturundersøgelser i 2012 og på møde den 29. maj 2012 vedtog regionsrådet et analyseprogram for puljen. Kollektiv trafik Als-pakken og Billund Lufthavn del 2 pakken i Sydtrafiks trafikplan er udskudt, men Vestbanepakken og Kongeåpakken implementeres som planlagt med iværksættelse fra køreplanskiftet Regionsrådet besluttede 26. september 2011, at afsætte i alt 4,0 mio. kr. i 2012 og 2013 til målrettede kampagner for at understøtte målsætningen om at få flere passagerer over i den kollektive trafik. Puljen udmøntes ligeligt mellem trafikselskaberne på baggrund af selskabernes projektforslag og suppleres med 0,8 mio. kr., der var afsat til markedsføringskampagne i Regionsrådet har reserveret 3,0 mio. kr. pr. år i 2012 og 2013 til rabatordning for pensionister, der modtager ældrecheck. Sagen blev på regionsrådsmøde 26. marts 2012 trukket og trafikselskabernes udarbejdede forslag til rabatordning bortfaldt. En fremskrivning på baggrund af resultatet fra 1. kvartal 2012 udviser merudgifter for FynBus i forhold til regionens tilskudsramme for FynBus udarbejder en plan for, hvordan ubalancen i 2012 håndteres, og hvordan der på sigt kan opnås positive regnskabsresultater, så regionen kan betale af på det akkumulerede mellemværende med FynBus. Sydtrafiks budgetopfølgning udviser ligeledes forventede merudgifter og det ventes derfor, at Sydtrafik vil bruge af deres tilgodehavende, som regionen har overført fra tidligere år, jf. tabel 1. Forslaget til ny tilskudsmodel og reviderede regionale principper for busservice har været i høring hos trafikselskaberne, og Udvalget for Regional Udvikling er blevet orienteret om høringssvarene. Administrationen udarbejder forslag til model og principper, som vil blive forelagt udvalget, og senere forretningsudvalget og regionsrådet i forbindelse med behandlingen af budget Side 2 af 6

3 Trafikselskaberne er ved at udarbejde trafikplaner for Regionen deltager administrativt i en styregruppe for arbejdet i FynBus. Forudsætningerne for trafikplanarbejdet i Sydtrafik er endnu usikre, og arbejdet igangsættes derfor ikke nu og her. Trafikplanens fase 3 og 4 gennemføres ikke og i stedet afventes den nye trafikplan og de reviderede regionale principper for busservice. Regionsrådet behandlede på møde den 29. maj 2012 et letbanepapir, der afdækker muligheden for regionens involvering i anlæggelsen af Odense Letbane. Regionsrådet besluttede at administrationen udarbejder et konkret beslutningsoplæg, der bl.a. indebærer garantistillelse på 10 % af anlægssummen. Oplægget ventes behandlet af forretningsudvalget og regionsrådet ved behandling af budget Kulturel virksomhed I forbindelse med implementeringen af den nye Regionale Udviklingsplan for , er der taget initiativ til en ændring af kulturstrategien, jf. regionsrådet 27. februar Det er målet, at regionsrådets kulturstrategi skal bidrage til at skabe regional vækst og styrke regionens synlighed og attraktivitet. Kulturpuljens midler vil fokusere på de fire områdeinitiativer i RUP en, dvs. Sydvestjylland, Sønderjylland, Trekantområdet og Fyn. Aktører i hvert af de fire områdeinitiativer udvælger 1-2 temaer for de kommende fire års udviklingsarbejde med henblik på udvikling af projekter. Temaerne kan være Kultur og Historie, Kultur og Natur, Kultur og Design eller Kultur og Oplevelser. Det oprindelige budget for Kulturområdet er i 2012 på 7 mio. kr., heraf reserveres et mindre beløb på 2 mio. kr. til at løfte strategiske indsatser, der i kraft af deres størrelse og kvalitet, kan have særlig betydning for hele Syddanmark. Derudover er der overført 5,6 mio. kr. fra 2011 til projekter i forbindelse med den ny kulturstrategi. Der forventes ansøgningsfrist til kulturpuljen 1. oktober 2012 med behandling i regionsrådet den 17. december Bevilgede projekter vil blive restancebogført, hvor ved budgettet ventes forbrugt i indeværende år. Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling er et område, der er særligt præget af forskydning i tid mellem disponeret tilskud og udbetalt tilskud. En bevilling i regionsrådet efter indstilling fra vækstforum modsvares ikke fuldt ud af udbetaling af (det fulde) støttebeløb i pågældende regnskabsår. Fx fordi der går et vist tidsrum, inden projektet iværksættes, eller fordi støttede projekter og puljer ofte løber over flere år. De regionale erhvervsudviklingsmidler anvendes fortrinsvis til at medfinansiere projekter, der søger om tilskud fra EU s strukturfonde, men kan også anvendes til initiativer og puljer uden strukturfondsmidler, herunder fx til samfinansiering med statslige støtteordninger. Vækstforum behandlede på sit møde den 27. marts 2012 fem projekter, der har søgt om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og indstillede til regionsrådet 23. april 2012, at projekterne modtager støtte. Se tabel 2. Side 3 af 6

4 Tabel 2: Regionale Erhvervsudviklingsmidler bevilget i 2012 Regionsråd Projekttitel Bevilget/ disponeret bogført forbrug Vestdansk Investeringsfremme 3,2 3, Projektudvikling i yderområder 3,3 3, Innovationsnetværket Offshore Center Danmark 1,6 1, Udvikling af Destination Fyn 5,0 5, Destination Sydvestjylland: Samarbejdsformer for succes 3,6 3,6 I alt 16,7 16,7 Der er på området Erhvervsudvikling overført 93,7 mio. kr. fra De overførte og genbevilgede midler vedrører hovedsageligt projekter, det ikke har været muligt at bogføre som forbrug i 2011, samt puljer der først udmøntes ved konkrete projektforslag. Se tabel 3. Tabel 3: Overførsler og genbevillinger til 2012 vedrørende Regionale Erhvervsudviklingsmidler Type Titel Regionsrådet Bevilget/ disponeret bogført forbrug 2012 Pulje OPI (Offentlig-privat innovation)* ,9 6,0 Pulje Grøn Vækst ,5 7,0 Pulje Strategisk Sygehusbyggeri ,0 2,5 Projekt SPIR Patient at home ,7 18,7 Projekt Foreningen til markedsføring af RSD ,1 15,1 Øvrige** 14,8 13,7 I alt 88,0 63,0 * Vækstforums formandskab er bemyndiget til at udmønte midlerne i puljen, og der træffes afgørelse den 4. juni 2012 vedr. de 6 indkomne ansøgninger til 1. ansøgningsrunde. **Består af projekter og puljer, overførsler fra tidligere års rammer ( ), samt negativ overførsel grundet disponering af 2012-rammen. Europæisk Iværksætterregion i 2013 Ved behandlingen af budget 2012 blev der reserveret 0,5 mio. kr. af erhvervsmidlerne til at understøtte et arbejde for at blive Europæisk Iværksætterregion i Regionen er af EU s Regionsudvalg siden blevet udpeget. Udnævnelsen indebærer ikke tildeling af midler, men er en anerkendelse af, hvad der gøres for at fremme iværksætteri i regionen. Omdrejningspunktet for projektet er Vækstforums strategi og den syddanske vækstmodel, hvor der fokuseres på tre erhvervsmæssige styrker, der samtidig kan give svar på nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, man står over for i dagens Europa i form af bæredygtig energiforsyning og en aldrende befolkning. Nemlig Oplevelseserhvervet, Energi samt Sundheds- og Velfærdsinnovation. Til de planlagte aktiviteter i anledning af iværksætteråret hører etablering af en IT portal, der samler alle tilbud til iværksættere, mens en iværksætterkonkurrence for studerende og elever forventes at føre tanken om iværksætteri helt ud på de regionale uddannelsesinstitutioner. Side 4 af 6

5 Fonden for Syddansk Vækstfremme Fonden for Syddansk Vækstfremme, som markedsføres under navnet Welfare Tech Invest, er blevet etableret ved indgangen til 2012 og får to hovedaktivitetsområder. Dels er 75 mio. kr. (50 mio. kr. fra EU's Socialfond, 25 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler) reserveret investeringer i syddanske velfærdsteknologivirksomheder, og dels er 20 mio. kr. (EU's Socialfond) reserveret til udlån til iværksættervirksomheder i regionens yderområder. Der har indtil medio maj været 70 henvendelser til fonden, og det forventes at den første låneaftale med en yderområde-virksomhed falder på plads inden udgangen af maj Målet er, at der inden udgangen af 2013 gennemføres 12 velfærdsteknologiinvesteringer og 30 yderområde-udlån. Fonden har sin egen hjemmeside Uddannelse Region Syddanmarks uddannelsespulje på ca. 20 mio. kr. har i 2012 to ansøgningsrunder, i januar og juni. Der er indkommet 14 ansøgninger til uddannelsespuljens ansøgningsrunde i januar 2012 under temaet Syddanske talenter. Budgettet for uddannelsesområdet ventes bogført som forbrugt i Tabel 4: Uddannelsespuljen Regionsråd Projekttitel Bevilget/ disponeret bogført forbrug Etablering af et Akademi for Talentfulde Unge 1,9 1, Rekruttering af elever med bredere forudsætninger til 3,1 3,1 social- og sundhedsuddannelsen Flere til sciencefag 2,5 2, Talentudvikling gennem uddannelsessamarbejde i Esbjerg 1,6 1,6 I alt 9,1 9,1 Rest Udmøntes til 2. runde, ansøgningsfrist 1. juni ,9 10,9 Sum 20,0 20,0 Miljø og jordforurening Miljø og jordforurening er et område der i vid udstrækning består af borgernære aktiviteter, såsom analyse, undersøgelse, kortlægning og planlægning, hvor hovedparten af aktiviteterne kan planlægges og udgifterne afholdes inden for et velafgrænset forløb. Området forventer at forbruge årets budget, med forbehold for uforudsete hændelser eller venten på tredje part, der kan gøre det nødvendigt at udskyde aktiviteten til Regionsrådet har den 29. maj 2012 vedtaget Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012, der indeholder forslag til igangsættelser af nye undersøgelser og oprensninger for 4,0 mio. kr. Det øvrige driftsbudget er forbeholdt allerede igangværende aktiviteter og aktiviteter fastlagt i regionens overordnede strategi og handleplaner, samt ved lov. Den videre oprensning i Kærgård Plantage blev drøftet i regionsrådet 23. april. Der blev hér givet et mandat til videre forhandlinger med miljøministeren med henblik på at iværksætte en opgravning af grube 3-4 indenfor en samlet ramme på 19 mio. kr., hvoraf miljøministeriet betaler halvdelen. Hvis den endelige behandling i regionsrådet efter ministermødet fastholder dette næste skridt, vil Side 5 af 6

6 forberedelserne blive sat i gang. Selve det udførende arbejde vil dog først begynde i plantagen omkring 1. februar 2013, hvorfor det kan blive relevant at overføre de afsatte 3 mio. kr. til Øvrige omkostninger Området omfatter central administration inden for Regional Udvikling og andel af fælles formål og administration samt renter. Desuden omfatter området en lang række initiativer og aktiviteter, såsom analyser, oplevelseserhverv, bæredygtighedsstrategi, energisystemer- og klynger, diverse grønne projekter, Syddansk Sundhedsinnovation, Interreg IVA, Region Sønderjylland-Schleswig m.m. Talentprogram Regionsrådet har afsat 5 mio. kr. på budgettet for 2012 til supplerende indsatser, der støtter op om talent. Der arbejdes i øjeblikket på at danne en forening, der kan sikre de optimale rammer til tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft. Det foreslås, at disse 5 mio. kr. udmøntes via foreningen. Region Syddanmarks Vækstforum vil drøfte sagen på møde den 19. juni 2012 og regionsrådet den 25. juni Salg af fast ejendom ekskl. sygehuse Regionsrådet tiltrådte på mødet den 30. januar 2012, at en række ledige ejendomme, herunder ledige lægeboliger i henhold til den udarbejdede reviderede bemyndigelsesliste af 5. januar 2012 blev udbudt til salg. Efterfølgende er der igangsat aktiviteter med henblik på salg af de ledige boliger og øvrige ejendomme i henhold til bemyndigelseslisten. Der er pr. 1. maj solgt fast ejendom for ca. 12,0 mio. kr. brutto, i henhold til bemyndigelseslisten. Der foreslås ikke ændringer i de allerede vedtagne rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 30 mio. kr.. Side 6 af 6