Resultatkontrakt. Vedrørende. Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Tenna Korsbek Andreasen Tenna.andreasen@ru.rm.dk Tlf Operatør: Region Syddanmark Forskerparken Odense M Kontaktperson Susan Dalum CVR. Nr Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet ( ) Regionshospitalet Silkeborg, der har projektledelsen for Demonstrationsprojekt 2, har valgt at trække sig fra OPI-Lab og dermed lukkes Demonstrationsprojekt 2 om Innovative Tværsektorielle patientforløb pr Beslutningen om at lukke projektet blev taget efter flere dialoger og i samråd med Region Midtjylland i løbet af 2011 om de udfordringer, der er ved at drive et innovationsprojekt i regi af et tværregionalt projekt. De mange agendaer, formål og forventninger, der ligger til det tværregionale projekt fra det nationale og regionale bagland betød sammen med det meget omfattende regelsæt, der følger med støtte fra Den Europæiske Regionalfond, at det var svært at fastholde og koncentrere fokus på det, det fra hospitalets side handlede om; nemlig innovationen, tværsektorielle patientforløb og samarbejdet mellem private og offentlige partnere. Regionshospitalet Silkeborg er af den overbevisning, at projektdeltagelsen ikke har været en fejl, men bestemt har bidraget til læring inden for projektsamarbejde, tværregionalt samarbejde og OPI. Disse erfaringer indsamles via en læringsopsamling, der foretages af Demonstrationsprojekt 2 s videnagenter samt i et møde mellem Regional Udvikling, Midtlab og Regionshospitalet Silkeborg med fokus på at uddrage læring fra projektet. I vedlagte projekstatus udsendt til D2 projektpartnere pr (Bilag 1; OPIlab_D2_Projektstatus2011)og projektstatus til ERST pr (Bilag 2; Statusrapport Demo 2 Regionshospitalet Silkeborg) angives hvilke aktiviteter, der ikke er afviklet til tiden (rapport over kvalitativt studie og informationsmøde med udvælgelse af udfordringer). Begrundelsen for ikke at afvikle aktiviteter til tiden er relateret til beslutningen om at lukke D2 i sin nuværende form. De afviklede aktiviteter har været i den forventede kvalitet. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Test og tilpasning af betaversioner. Udvikle betatestet løsningsforslag, der skal optimere samarbej- de om de tværsektorielle patientforløb, Afprøvning af endelige løsning. Endnu ikke relevant gennem et OPI-forløb. (perioder for gennemførelse jf. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan- rev. jan. 2011) Vil ikke blive opfyldt pga. projektlukning. Mål 2 Definér mål 2 vedrørende aktiviteter

3 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Gennemførelse af kvalitativt studie på de tre udvalgte patientfor- Gennemførelse af demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland løb. Opstart af innovationsprojekter. Udarbejdelse af publikation om OPI-forløb. Beskrivelse af forretningsplaner for de udviklede løsninger. Valg af effektmål for de tre udvalgte projekter. Afsluttende skriftlig evaluering af demonstrationsprojekt 2. (perioder for gennemførelse jf. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan- rev. jan. 2011) - Endnu ikke relevant. Demonstrationsprojekt 2 gennemføres ikke ved Regionshospitalet Silkeborg, men efter planen videreføres demonstrationsprojekt 2 i andet regi i Region Midtjylland. - Publikation om OPI-forløb endnu ikke relevant. -Beskrivelse af forretningsplaner endnu ikke relevant. Innovationsprojekter ikke opstartet, effektmål ikke udvalgt pga. projektlukning, da de var planlagt til at ske ultimo fase 2. - Kvalitativt studie i tre udvalgte patientforløb er gennemført. - Der udarbejdes i foråret 2012 en erfaringsopsamling af D2. Dette foretages af D2s videnagenter. Projektlederen har pr udarbejdet en projektstatus i forbindelse med hendes afgang fra projektet. Resultatkrav 2.2 Udførelse af OPI-eftersyn og udvikling af værktøj til OPIsamarbejder. 1. Udarbejdelse af model for evalueringsredskab. 1. Midlerne er overført til Videnservice til anvendelse af den fælles evaluering af OPI-Lab, da disse er meget begrænsede. Task force har jf. milepæle gennemført testforløb i Kolding og Høje-Taastrup Kommune og på baggrund af dette opsamlet erfaringspunkter for det videre forløb. 6 nye eftersyn er under planlægning. Side 3

4 Planlægning af den videre proces for evaluering af Task force vil følge evaluering af det samlede OPI-Lab projekt, som beskrevet i ansøgning s Pilotafprøvning af metoder. Gennemførte eftersyn. Udarbejdelse af OPI værktøj. Med udgangspunkt i den i Fase 1 opstillede model er der foretaget testforløb i Kolding Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Model og læringspunkter blev fremlagt på projektledermøde d. 22. marts 2012 Se: (Bilag 3: TF_OPI-udviklingsforløb) Resultatkrav 2.3 Opsamle viden om barrierer og udfordringer i OPI-samarbejdet i demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland 3. Slutrapport af OPI-eftersyns arbejde. (perioder for gennemførelse jf. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan- rev. jan. 2011) Tilknytning af vidensagent til demonstrationsprojektet.(senest medio 2011) Specifikation af vidensagentopgaven. (senest ultimo 2011) Dokumentation for agentarbejdets findings. 3. Endnu ikke relevant. I D2 er afsat penge til en vidensagent på fuld tid. Stillingen deles mellem to personer for at opnå synergi til Task Force og for at bringe flere kompetencer ind i Videnagentteamet og D2. Den ene vidensagent blev ansat pr , og den anden pr I forbindelse med opsigelse og rekruttering har D2 ca. 1 måned manglet en ½ videnagentstilling i efteråret D2 videnagenterne har foråret 2011 specificeret D2s opfattelse af videnagentopgaven. Dette medtages i det videre arbejde Side 4

5 sammen med de øvrige regioner i forbindelse med at strukturere den fremadrettede proces omkring erfaringsindsamling og formidling i OPI-Lab. D2 videnagenterne er pr i gang med en erfaringsopsamling hos deltagende partnere i forbindelse med lukningen af D2 i sin oprindelige form. Dokumenation for Videnagentfindings: Rapport for det afsluttede projekt i Silkeborg afventes Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Etablering af Taskforce Indsendelse af navne og ansættelsessted på de ansatte personer i Taskforce. Herunder organiseringen af projektledelsen på delprojektet. Udført inden august Projektledelse: Michael Wehner Rasmussen (Region Syddanmark), Tina Hosbond (Socialstyrelsen) Projektdeltagelse, Region Midt: Ditte Rask Rasmussen (Midtlab, ) Afløses af Trine Naldal, Midtilab, ) Øvrig projektdeltagelse Randi Lykou Petersen (Socialstyrelsen), Jesper Bredmose Simonsen (Region Nord, Idéklinikken), Pernille Mejer Højholt (Region Nordjylland, Idéklinkkken), Gunhild Sander Garsdal (Væksthus Hovedstaden), Sara Øllgaard (Væksthus Hovedstaden), Jesper Nørgaard Reumert Side 5

6 Resultatkrav 3.2 osv. Ansættelse af projektleder og vidensagent til Demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland Indsendelse af navne og ansættelsessted. Udført inden august (Region Sjælland), Tine Aage (Region Sjælland). Projektleder, Rikke Aarhus, ansat af Regionshospitalet Silkeborg pr Rikke opsiger sin stilling pr To videnagenter ansat af Midtlab pr og Ditte Rask Rasmussen og Marie Louise Thomsen. Ditte Rask Rasmussen erstattes pr af Trine Naldal, Midtlab. Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Budgetskema med udgifts- og Halvårlige opdateringer af aktuelt finansieringsbudget. budget Ikke relevant. Resultatkrav 4.2 osv. Halvårsregnskaber Budgetskema med udgifts- og finansieringsbudget. Regnskab er indsendt af D2 til Videnservice pr og Opfølgning på Økonomi Budgettet indeholdt ved projektopstart en regnefejl med et deraffølgende underskud på kr. D2 blev opmærksom på dette i foråret 2011 og har været i dialog med Region Midtjylland og Region Syddanmark vedrørende revidering af budget. Det blev meddelt af Region Syddanamrk, at budgettet ikke kunne revideres før regnskab for første fase (indtil ) var godkendt i ERST. Desuden indeholdt budgettet en urealistisk høj egenfinansiering, da der ved udfærdigelse af ansøgningen blev oplyst, at der kunne arbejdes med konsulentsatser og ikke den faktiske timeløn, som det efter projektopstart viste sig at være gældende. Forslag til budgetrevidering er indsendt til Videnservice, Region Syd, i september Dette forslag blev ikke videresendt til ERST. Efter aftale med Videnservice indsendes nyt budgetrevideringsforslag primo december 2011, men dette blev uaktuelt efter beslutningen om at nedlukke Demonstrationsprojekt 2 på Regionshospitalet Silkeborg. Side 6

7 TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET OPRINDELIGE BUDGET JF. ANSØGNING Kontonr. KONTOPLAN Midtjylland. Demonstrationsprojekt 2 Udgifter I alt Gruppe Interne lønudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 549 I alt Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 669 I alt Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 699 I alt Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb Beløb 729 I alt Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb Beløb 819 I alt Gruppe Immaterielle aktiver Beløb Beløb Beløb Beløb 829 I alt Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 839 I alt Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb 869 I alt Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb Beløb 880 Samlede udgifter Samlede støtteberettigede udgifter Finansiering 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler ERST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 915 I alt Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb 935 I alt Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb Beløb 955 I alt Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering Statslig egenfinansiering Regional egenfinansiering Kommunal egenfinansiering Privat egenfinansiering Offentlig lignende egenfinansiering I alt Samlet finansiering i alt Side 7

8 Budget Task Force OPRINDELIGT BUDGET JF. ANSØGNING Kontonr. KONTOPLAN Midtjylland. Task Force Udgifter I alt Gruppe Interne lønudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 549 I alt Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 669 I alt Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 699 I alt Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb Beløb 729 I alt Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb Beløb 819 I alt Gruppe Immaterielle aktiver 829 I alt Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 839 I alt Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb 869 I alt Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb Beløb 880 Samlede udgifter Samlede støtteberettigede udgifter Finansiering 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler ERST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 915 I alt Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier 935 I alt Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb Beløb 955 I alt Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering 971 Statslig egenfinansiering Regional egenfinansiering Kommunal egenfinansiering Privat egenfinansiering Offentlig lignende egenfinansiering I alt Samlet finansiering i alt Side 8

9 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Budget og forbrug opgjort på kontoplan pr. 29. februar 2012 Midtjylland. Demonstrationsprojekt 2 OPI-Lab har modtaget finansiering fra Region Midtjylland på i alt kr. Budget og regnskab for D2 Silkeborg vedlægges. Se: Bilag 4: FORBRUG-BUDGET - pr. projekt (D2 Silkeborg Hospital), som er baseret på regnskaber, som D2 har indsendt til Videnservice pr og NYT REVIDERET BUDGET/FORBRUG FREM TIL FASE 2 ENDNU IKKE GODKENDT AF ERST Kontonr. Udgifter I alt 1. jan aug (fase 1) 1. sep feb (fase 2) Budget / forbrug Budget / forbrug Budget / forbrug Gruppe Interne lønudgifter / / / 549 I alt Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb / / / 669 I alt Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb 699 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb 729 I alt / / Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb 819 I alt / Side / / /0 Gruppe Immaterielle aktiver Beløb Beløb Beløb 829 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb 839 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb 869 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb 880 Samlede udgifter 890 Samlede støtteberettigede udgifter Finansiering / / / / I alt 1. jan aug / / sep feb (fase 2)

10 (fase 1) 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler / / / ERST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler / 0 0/ / Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb 915 I alt 0/0 0/ /0 Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb Beløb Beløb 935 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb 955 I alt / / Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering / Statslig egenfinansiering Regional egenfinansiering 973 Kommunal egenfinansiering 974 Privat egenfinansiering / / / Offentlig lignende egenfinansiering I alt 999 Samlet finansiering i alt / / / / / / / / / / / / / / / 0 Side 10

11 Budget og forbrug opgjort på kontoplan pr. 29. februar 2012 OPI eftersyn / Task-force NYT REVIDERET BUDGET/FORBRUG FREM TIL FASE 2 ENDNU IKKE GODKENDT AF ERST Kontonr. Udgifter I alt 1. jan aug (fase 1) 1. sep feb (fase 2) Budget / forbrug Budget / forbrug Budget / forbrug Gruppe Interne lønudgifter / / / 549 I alt Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb / / / 669 I alt Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb 699 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb / 0/ / 729 I alt Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb 819 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Immaterielle aktiver Beløb Beløb Beløb 829 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb 839 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb 869 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb 880 Samlede udgifter 890 Samlede støtteberettigede udgifter / / / / / / Finansiering I alt 1. jan aug (fase 1) 1. sep feb (fase 2) 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler 893 ERST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler / / / / / Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb / 915 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb Beløb Beløb Side 11

12 935 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb / / / 955 I alt Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 971 Statslig egenfinansiering Regional egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 973 Kommunal egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 974 Privat egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 975 Offentlig lignende egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 979 I alt 0/0 0/0 0/0 999 Samlet finansiering i alt / / / Side 12