effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

Transkript

1 Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan Formålet med projektet er at understøtte krav stillet i forbindelse med lov om Obligatorisk digital selvbetjening. Effektiviseringen på 835 t.kr. fordeles på områder under Magistraten. 120 Serviceområdet Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Puljer 835 Facility Management I forbindelse med 1. forventet regnskab foretages to ændringer 120 Serviceområdet vedr. facility management. For det første centraliseres 123 By- og Miljøområdet energibudgetter for kommunale institutioner med undtagelse af 140 Puljer -108 botilbud til ældre og handicappede, Frederiksberg Svømmehal, 211 Kommunale ejendomme kapellet og FGV, der har særlige forretningsmodeller, samt 300 Skoler Redningsberedskabet og Ungdommens Uddannelsesvejledning. I 303 PPR -37 alt flyttes budget på knap 21 mio. kr. til Bolig- og Ejendomsudvalget. 304 SFO Specialundervisning -88 For det andet fordeles effektiviseringerne vedtaget med budget 320 Tandpleje konkret på fagudvalg. I alt fordeles bruttoeffektiviseringer på 330ngdomsskole ,7 mio. kr., som modsvares af nulstillinger af tidligere 340 Klubber -778 effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 400 Hjemmeplejen 0 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr. indarbejdes under 405 Døgntilbud puljer på Magistraten. 410 Hjælpemidler Genoptræning Fælles formål Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Familierådgvning Sundhedstjenesten Dagtilbud til børn Særlige dagtilbud Alkohol og stofmisbrug -64 Korrektion af Overførslen af hjemmeplejens merforbrug og den modsvarende 159 overførselssag ansøgte overførsel der nulstiller merforbruget er ved en fejl blevet fordelt på 2015 og Det samme gælder overførslen af -159 indtægts- og udgiftsbudgettet vedrørende Ældremilliarden. Der 140 Puljer korrigeres for dette ved at budgetterne flyttes fra 2016 til Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmeplejen Boligtilbud Boligtilbud -299 Flytning af budget vedrørende Frederiksberg Kommune har fået tildelt 600 t.kr. af ældremilliarden til besøgspakker i 2015, disse midler fordeles ligeligt mellem besøgspakker til Hjemmeplejen (Sundheds- og Omsorgsudvalget) og Visitationen (Magistraten), da enhederne er fælles om at løse denne opgave. Visitationen 400 Hjemmeplejen -300 (Ældremilliarden) 400 Hjemmeplejen 300

2 Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" Forvaltningen søger om teknisk omplacering af budget på t.kr. vedr. effektiviseringsforslag fra 2014: SOU03 - Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet- De forbundne kar" så budgettet står korrekt i forhold til, hvor effektiviseringen udmøntes. Budgettet flyttes fra hjemmeplejen, hjælpemidler og genoptræning til betaling ved ventedage efter færdigbehandling på hospitaler. Budgettet flyttes alene indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalget. 400 Hjemmeplejen Hjælpemidler Genoptræning Andre sundhedsudgifter Skoler 715 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding 2015 Udbudsbesparelser og tværgående effektiviseringe, der vedrører hele udvalget, er primært trukket fra ramme til skolerne. Dette korrigeres der for. Hertil kommer flytning af midler fra klubber til skoler til medfinansiering af de ekstra faglige ledere på skolerne fra skoleåret 2014/15, jf. Magistratens beslutning juni Budgettet flyttes alene indenfor Undervisningsudvalget. 303 Pædagogisk psykologisk -18 rådgivning m.v. 304 Skolefritidsordninger Specialundervisning Tandpleje Ungdomsskole Klubber -548

3 Fordeling af Fordeling af en række effektiviseringer vedr. udbud, telefoni og 501 Idrætsanlæg og -12 effektiviseringer planteservice. Budgettet flyttes alene indenfor Kultur- og svømmehaller Fritidsudvalget. 502 Fælles formål Folkebiblioteker 22 Flytning af budget til Forvaltningen søger om tekniske omplacering af budget til 440 Visitationen fra varetagelse af visitationsopgave på Rehabiliteringsenheden, som Rehabiliteringsenheden overgik til Visitationen har i Budgettet flyttes dermed fra 405 Døgntilbud -440 Sundheds- og Omsorgsudvalget til Magistraten. Fordeling af Korrektionen sker for at udmønte tidligere foretagne 123 By- og Miljøområdet effektivisering mv. effektiviseringer og for at få afdelingernes budgetter til at være 170 Redningsberedskab -900 retvisende. Korrektionen sker på tværs af Magistraten, Bygge- og 211 Kommunale ejendomme -763 Ejendomsudvalget samt By- og Miljøudvalget. 220 Grundarealer Kirkegårde Fælles miljøformål Grønne områder Fælles formål Vejvedligeholdelse FGV 110 Flytning af budget Driftsudgifter hjemtages indtil der er klarhed om driftsformen. 501 Idrætsanlæg og -100 vedr. drift af Roxy Budgettet flyttes alene indenfor Kultur- og Fritidsudvalget. svømmehaller 511 Kulturel virksomhed 100 Tilskud til billedskoleaktiviteter Budgettet flyttes til 511 Kulturel virksomhed, hvor der hører bedre 506 Fritidsaktiviteter -140 hjemme. Budgettet flyttes alene indenfor Kultur- og Fritidsudvalget. 511 Kulturel virksomhed 140

4 Demografi-regulering Der foretages demografiregulering på Børneudvalget, 140 Puljer Undervisningsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. 300 Skoler Reguleringen har modpost på usikkerhedspuljen under Magistraten. 300 Skoler Resultatet af demografireguleringen er en forøgelse af 304 Skolefritidsordninger usikkerhedspuljen på 3,3 mio. kr. 304 Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler 309 Efterskoler og ungdomskostskoler 340 Klubber Klubber Hjemmeplejen Boligtilbud Boligtilbud Dagtilbud til børn Dagtilbud til børn Tilskud til puljeordninger 192 og private institutioner 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner Boligtilbud 992 Flytning af budget til pladser på Flintholm To ledige plejeboligeplanser på Flintholm anvendes fremover til plejekrævende borgere med alkohol- og/eller stofmisbrug. Dermed flyttes budgettet på 992 t.kr. fra Socialudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget. 734 Botilbud for længerevarende ophold -992 Tilskud fra Budgettering af udgifts- og indtægtsbudget på 94 t.kr. vedr. statsligt 170 Redningsberedskab 94 Beredskabsstyrelsen tilskud til uddannelse af frivillige fra Beredskabsstyrelsen. 170 Redningsberedskab -94 Budgetændringen vedrører Magistraten. Fleksjobambassadører Budgettering af udgifts- og indtægtsbudget vedr. statsligt tilskud til 763 fleksjobambassadører. Budgetændringen vedrører Magistraten Flere Der forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. på grund af flere 824 Skadedyrsbekæmpelse 800 rotteanmeldelser rotteanmeldelser og akutanmeldelser end forudsat ved 824 Skadedyrsbekæmpelse -800 budgetlægningen. Flytning af budget til Visitationen vedr. Indsatserne omkring Træning til Hverdagen varetages fremover af Visitation (Magistraten) og Genoptræningsenheden (Sundheds- og Træning til Hverdagen Omsorgsudvalget), hvorfor budgettet på 3,0 mio. kr. flyttes dertil fra 400 Hjemmeplejen Hjemmeplejen (Sundheds- og Omsorgsudvalget). 430 Genoptræning 1.732

5 Udmøntning af budget Der udmøntes 1,25 mio. kr. vedrørende Det lokale sundhedsvæsen 250 til kompetenceudvikling til Hjemmesygeplejen, Kastaniehaven, Døgnrehabilitering og vedr. Det Visitationen. Der flyttes 250 t.kr. fra Sundheds- og 400 Hjemmeplejen 500 lokale Omsorgsudvalget til Magistraten, det resterende budget forbliver på 401 Boligtilbud 250 sundhedsvæsen Sundheds- og Omsorgsudvalget. 405 Døgntilbud Korrektion til Teknisk korrektion indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalget. 405 Døgntilbud -6 udmøntning af 432 Andre sundhedsudgifter 6 "Befordring - fælles løsninger" 401 Boligtilbud Boligtilbud 73 Nedlægning af køkkenfunktion på Rehab Indtægtsbudget nulstilles som følge nedlægning af køkkenfunktionen på Rehabiliteringsenheden. Teknisk korrektion indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalget. Fælles MedicinKort: oprydning af medicinoplysninger Finansiering jfr. "Indgåelse af aftale om oprydning i medicinoplysninger i det Fælles MedicinKort (FMK)", som blev -233 behandlet af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19/ , 233 punkt 14. Budgetændringen vedrører alene Sundheds- og Omsorgsudvalget. Talegenkendelse 120 Serviceområdet -168 Talegenkendelse er et af de tværgående digitalieringsprojekter i Digitaliseringsplan 2012 og har kørt som et pilotprojekt. Pilotprojektet har vist, at det ikke er muligt at hente den fulde effektivisering på 0,4 mio. kr. alene på de to oprindelige områder (BUO og SSA). Der er derfor behov for at fordele den resterende del af effektiviseringen til de øvrige områder. Effektiviseringen fordeles indenfor Magistraten. 121 Kommunaldirektørens -61 område 122 Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Teknisk korrektion, Korrektion af fejl vedrørende budget for Taxinævnets betalinger til 102 Kommissioner, råd og -25 Taxinævnet kommunen vedrørende husleje, IT mv. Taxinævnets udgiftsbudget nævn og BSC's indtægtsbudget nedskrives. Budgetændringen vedrører 120 Serviceområdet 25 alene Magistraten. Flytning af budget vedr. Forløbskoordination Forløbskoordinationsmidlerne på 300 t.kr. vedr. aftale om satspuljen fordeles til Rehabiliteringsområdet, -200 til Sundheds- Hjemmeplejeområdet (Sundheds- og Omsorgsudvalget) og 400 Hjemmeplejen 100 og Omsorgsudvalget Boligområdet (Magistraten). 405 Døgntilbud 100

6 Korrektion: udligning I forbindelse med udmelding af budget 2015 til plejeinstitutionerne 401 Boligtilbud af bruttodifference er der ændret på udgifts- og indtægtsbalancen på 401 Boligtilbud plejeboligrammen, hovedsageligt på grund af et ændret kapacitetsniveau og dermed også ændrede indtægter for servicepakker, samt tilhørende produktionsomkostninger. Budgetændringen vedrører alene Sundheds- og Omsorgsudvalget. Korrektion: bidrag Da Socialtilsynets lønbudget vil variere fra år til år, er det aftalt at 122 Børne- og Ungeområdet 82 barselspulje Socialtilsynets bidrag til barselspuljen beregnes og overføres for det 140 Puljer -82 enkelte år i forbindelse med 1. eller 2. forventet regnskab. Opkvalificering af koordinerende Projekt Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere flyttes fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til Magistraten, hvor det sagsbehandlere rettelig hører til. 932 Jobcentre Jobcentre -140 Mindreudgifter på Der forventes et mindreforbrug på vintertjenesten under By- og 140 Puljer 700 vintervedligeholdelse Miljøudvalget på 700 t.kr. Budgettet omplaceres til 844 Vintertjeneste -700 Usikkerhedspuljen under Magistraten. Kommunalisering af Der er færre private fællesveje, som kommunen vedligeholder for 840 Fælles formål 110 private fællesveje beboerne og får indtægter fra. Der forventes mindreindtægter på 843 Vejvedligeholdelse t.kr., som modsvares af lavere afledt drift vedrørende overtagelse af pivate fællesveje. Budgetændringen vedrører alene By- og Miljøudvalget. 211 Kommunale ejendomme Dagtilbud til børn -704 Huslejeudgift ved flytning af daginstitution Det var forudsat, at lejemålet på Rathsacksvej 12 kunne opsiges pr. 1. januar 2015, hvorfor huslejebudgettet for 2015 blev nulstillet. Opsigelsen kan dog først ske pr. 1. august. Der overføres derfor 704 t.kr. af budgettet til istandsættelse af lejemålet fra Børneudvalget til Bolig- og Ejendomsudvalget til at dække huslejeudgifterne i Børne- og Ungeområdet 126 Frigivelse og flytning af betinget bevilling vedr. DUT Der er givet 126 t.kr. i DUT til sagsbehandlerarbejde vedr. ændring af Lov om social service (Ny indsats mod asocial adfærd mv.) Den betingede bevilling søges frigivet og flyttet fra Børneudvalget til Magistraten. 611 Forebyggende foranstaltninger -126

7 Integrationsrådgiver Som følge af det øgede antal flygtninge i 2015, ansættes i 122 Børne- og Ungeområdet 375 Familieafdeligen en integrations socialrådgiver for flygtninge, jf. KB 650 Dagtilbud til børn /2-15 sag nr. 53. Finansieringen hertil findes ved flytning af budget på 375 t.kr. fra Børneudvalget til Magistraten. Korrektion vedr. Effektiv Omplacering af en del af effektivisering fra Budget 2014 vedr. Effektiv administration. Effektiviseringen på 13 t.kr. flyttes fra Botilbud til midlertidigt 13 administration Socialudvalget til Magistraten. ophold Udmøntning af I 1. FR udmøntes følgende nettoeffekter af udbudsprogrammet 140 Puljer udbudseffektivisering (- = overudmøntning i forhold til forudsat): 300 Skoler Indkøbsordning til hjemmeboende: -0,5 mio. kr. 400 Hjemmeplejen Vikarydelser på ældreområdet: 0,3 mio. kr. 400 Hjemmeplejen Vaskeriordning: -1,1 mio. kr. 400 Hjemmeplejen Pladsanvisningssystem: -0,3 mio. kr. 401 Boligtilbud Frugtordning uden for rådhuset: -0,1 mio. kr. 405 Døgntilbud Folkebiblioteker Dagtilbud til børn Dagtilbud til børn Alkohol og stofmisbrug Støtte i eget hjem Fælles formål -45 Naturvejledere Naturvejlederne står for at udvikle og gennemføre offentlige 330 Ungdomsskole 35 arrangementer målrettet børnefamilier, hvor udgiften er finansieret af Kultur og Fritid. For at gøre arbejdsgangene lettere foreslås bevillingen flyttet fra Kultur- og Fritidsudvalget til Undervisningsudvalget. 511 Kulturel virksomhed -35