Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole"

Transkript

1 Glostrup Kommune Center for Økonomi og Styring 8. december 2013 Forslag til ny tildelingsmodel for Glostrup Skole 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at samle alle kommunens folkeskoler i én ny skole: Glostrup Skole. Denne beslutning har set i sammenhæng med folkeskolereformen medført et naturligt behov for at revurdere, hvordan ressourcerne til Glostrup Skole tildeles. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Glostrup Skole, Center for Dagtilbud og Skole, Center for Familie og Forebyggelse og Center for Økonomi og Styring har derfor udarbejdet forslag til en ny model for Glostrup Skoles ressourcetildeling. Beslutningen om at sammenlægge til ét skoledistrikt indebærer i udgangspunktet, at der primært gennem klasseoptimeringer kan frigives en del ressourcer, som vil kunne anvendes til nye tiltag. Det er dog vedtaget ikke at sammenlægge og optimere klasser på tværs af de tidligere skoler det økonomiske råderum skabes i stedet ved, at der hvert år alt andet lige kan dannes større og dermed færre nye børnehaveklasser, end hvis man stadig havde haft de fire oprindelige skoledistrikter. Også på 7. klassetrin, hvor der dannes nye udskolingsklasser, er der mulighed for at sammenlægge ned til to klasser pr. undervisningssted eller 8 i alt. På alle klassetrin er der mulighed for at klasseoptimere op til 28 elever pr. klasse inden for undervisningsstedet. Efterhånden som årene går, bliver der således alt andet lige færre klasser på de enkelte årgange, end der ellers ville være. Dette sker uanset udviklingen i befolkningstal. I de kommende år forventes et stigende befolkningstal i de skolesøgende aldersgrupper, hvilket selvfølgelig indebærer, at antallet af klasser i nogle årgange reelt vil kunne stige. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der hele tiden kan dannes større og dermed færre klasser, end det ville være tilfældet, hvis man stadig havde haft de fire oprindelige skoledistrikter. Politisk er det tilkendegivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, at det råderum, der løbende skabes gennem klasseoptimering, skal blive på skoleområdet og derved kan anvendes til nye tiltag for eksempel investeringer i it. Dette forhold har naturligvis også dannet udgangspunkt for gruppens arbejde. Side 1 af 12

2 2. Generelle principper for en ny tildelingsmodel Skolens budget har tidligere været baseret på en række faktorer, der ikke er dokumenterede og vanskelige at få et samlet overblik over. For at sikre det størst mulige ejerskab til skolens økonomi, bør tildelingen dog ske ud fra forudsætninger, som er lette at gennemskue. Udgangspunktet for arbejdsgruppen har derfor været, at ressourcetildelingsmodellen bør være enkel og overskuelig. 2.1 To grundmodeller På skoleområdet taler man ofte om to grundlæggende forskellige modeller for budgettildeling: Den elevtalsbaserede model skolen tildeles midler med et fast beløb pr. elev. Den klassebaserede model skolen tildeles midler til præcis det antal klasser, der er på de enkelte årgange. Forskellen på de to modeller er, at hvis der i den første model kommer én elev mere eller mindre ind på en årgang, så udløser det en henholdsvis højere eller lavere budgetbevilling svarende til det fastsatte beløb pr. elev. I den anden model udløses der kun en højere eller lavere budgetbevilling, såfremt ændringen i elevtal gør, at der skal være flere eller færre klasser på årgangen efter de regler, som kommunen har fastsat omkring klassekvotienter. Spørgsmålet er med andre ord, om det er lokalt på skolen eller centralt i kommunen, at man oppebærer den økonomiske gevinst eller risiko ved, at marginale ændringer i elevtallet medfører, at antallet af klasser skal ændres. Som nævnt forventes det, at der i de kommende år vil kunne skabes et råderum ved, at der kan dannes større og dermed færre nye klasser end med de tidligere skoledistrikter, og politisk er det tilkendegivet, at det herved skabte råderum skal blive på skoleområdet. Dette taler for, at tildelingsmodellen for Glostrup Skole tager udgangspunkt i den elevtalsbaserede model, hvor gevinsten ved klasseoptimeringer netop forbliver på skolen. Modellen har endvidere den fordel, at den er letforståelig. Det fremgår tydeligt, hvad det i gennemsnit koster at undervise en elev på Glostrup Skole. Elever, hvis undervisning koster mere end denne gennemsnitspris, finansieres ved, at andre er billigere. Der sondres ikke mellem elevers klassetrin eller antal undervisningstimer om ugen. Modellens fleksibilitet og forudsigelighed betyder stort handlerum for skoleledelsen og bidrager til en enkel administration. Det vil herved i høj grad også være skolens ansvar at høste det økonomiske råderum og bruge det til at realisere visionerne om den nye skole. Det er et vigtigt ansvar, da både indførelsen af ét samlet skoledistrikt såvel som en stigning i antal skolesøgende børn i en elevtalsbaseret model skaber muligheder for at høste et betydeligt råderum. Side 2 af 12

3 2.2 Et fast grundbeløb Selvom budgettet tildeles med et fast beløb pr. elev vil skolens udmøntning af budgettet være afhængig af, hvor mange klasser, der reelt kan dannes. Det vil sige, at med små variationer i elevtallet over tid, vil der være en vis træghed i forhold til skolens muligheder for at tilpasse udgifterne. Dette taler for, at en del af udgifterne gives som et fast grundbeløb, der ikke er elevafhængigt, og at resten gives som et beløb pr. elev. Det vil sige, at ændringer i elevtantallet ikke har fuldt gennemslag i økonomien. Konkret betyder det, at skolen vil være nødt til at effektivisere i perioder med stigende elevtal. Til gengæld behøver man i en situation med faldende elevtal ikke at tilpasse udgifterne i nedadgående retning i samme takt som antallet af elever falder. Hvor stor en andel af budgettet, som med fordel kan tildeles som et fast beløb, lader sig ikke uden videre beregne. I Gentofte Kommune, som anvender denne model, tildeles 30 pct. af budgettet som fast andel. Dette forekommer umiddelbart som et rimeligt niveau, hvis skolens incitament til at tilpasse udgifterne skal være intakt. 2.3 Et beløb pr. elev opdelt på normal og special/inklusion Det foreslås, at hele budgettet ud over den faste andel gives elevtalsbaseret med ét samlet beløb pr. elev. Beløbet skal dække alle skolens udgifter ud over den faste andel, dvs. både udgifter til normalundervisning, specialklasser, inklusion mv. Der er som regel ganske stor forskel på, hvad det koster at have en elev i en normalklasse, og hvad det koster at have en elev i en specialklasse (også hvis der tages højde for, at eleven i normalklassen måske modtager støttende tiltag i forbindelse med inklusion). Spørgsmålet om økonomiske incitamenter vejer derfor tungt i forhold til, hvordan pengene tildeles til henholdsvis specialområdet, normalområdet og inkluderende tiltag. Hvis tildelingsmodellen følger gennemsnitsudgifterne til det enkelte barn fordelt på normal- og specialområdet, vil skolen opleve en mærkbar budgetforringelse, hvis et barn flyttes fra en special- til en normalklasse. Det er vigtigt at de styringsvilkår, man tilbyder de budgetansvarlige, giver mening: De budgetansvarlige skal helst ikke straffes økonomisk for at handle på den måde, som giver bedst mening i forhold til kommunens samlede økonomi eller andre overordnede hensyn. Når kommunen således arbejder ud fra en målsætning om, at en større andel af børnene fremover skal inkluderes i normalundervisningen, skal budgettildelingsmodellen helst understøtte og ikke direkte modarbejde dette. En elevtalsbaseret model, hvor der gives ét samlet beløb pr. elev til både normal- og specialområdet, vil kunne imødegå problemet med, at inklusion til normal- fra specialområdet har store negative budgetmæssige effekter. Der vil være tale om et gennemsnitsbeløb, der gives for alle elever, der er indskrevet på skolen, uanset hvilken type undervisning, det enkelte barn modtager. En sådan model vil give frihedsgrader for skolen, men er naturligvis krævende rent styringsmæssigt. Hvis et barn i en normalklasse således får brug for specialundervisning, Side 3 af 12

4 udløser det nemlig ikke umiddelbart en højere budgetbevilling for skolen. Det er imidlertid langt fra altid forbundet med store ekstraudgifter, at et barn får brug for specialundervisning. Såfremt barnet kan rummes i de eksisterende specialklasser vil merudgiften ved, at et barn ekstra skal have specialundervisning, ligge langt under den gennemsnitlige udgift til specialundervisning pr. barn. Ulempen ved modellen med et samlet beløb er dog, at man fra centralt hold kan få vanskeligere ved at bevare overblikket over, hvordan ressourcerne anvendes på henholdsvis normalområdet og specialområdet. Især i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er det for eksempel vigtigt at sikre, at det øgede timetal til normalområdet ikke ender med at blive finansieret af en udhuling af budgettet til specialområdet og inkluderende tiltag. Det foreslås derfor, at beløbet pr. elev opdeles beregningsteknisk i på den ene side normalområdet og på den anden side alle former for særlig støtte både omfattende inkluderende tiltag og egentlig specialklasseundervisning. Glostrup Skole skal så i forbindelse med at budgettet udmøntes, registrere hvilke ressourcer, der anvendes på de to hovedformål. Som udgangspunkt skal der ikke reguleres i forholdet mellem de to andele, selvom den reelle fordeling i nogle år afviger fra det forudsatte i budgettildelingen. Opdelingen tjener først og fremmest som udgangspunkt for efterfølgende evalueringer af tildelingsmodellen. Da den faste andel af budgettet primært foreslås på grund af budgetmæssig træghed i forbindelse med klassedannelsen på normalområdet, foreslås det, at andelen på 30 pct. beregnes ud fra normalområdets andel af budgettet og ikke af det samlede budget til begge områder. Det vil også give et renere snit mellem de to formål, når en del af udgifterne ikke er blandet sammen i den faste andel. Både det faste grundbeløb samt beløbene pr. elev skal pris- og lønfremskrives på normal vis i forbindelse med budgetlægningen. 2.4 Mulighed for klasseoptimering op til 28 elever Når fastsættelsen af antal klasser ikke længere foregår fra centralt hold i forbindelse med tildelingen af budgettet, bør der fastlægges retningslinjer for, hvordan klassedannelsen så kan foregå. I de kommende år forventes et stigende befolkningstal i de skolesøgende aldersgrupper, hvilket selvfølgelig indebærer, at antallet af klasser i nogle årgange reelt vil kunne stige. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der hele tiden kan dannes større og dermed færre klasser, end det ville være tilfældet, hvis man stadig havde haft de fire oprindelige skoledistrikter. Arbejdsgruppen foreslår, at Glostrup Skole fremover også kan klasseoptimere på tværs af undervisningssteder på alle klassetrin. Denne mulighed har Glostrup Skole ikke i dag, hvor Glostrup Skoles styrelsesvedtægt kun giver mulighed for at klasseoptimere i børnehaveklasserne og i 7. klasse. Side 4 af 12

5 I det nuværende budget er der plads til en gennemsnitlig klassestørrelse på 21,4 elever, og dette ændrer forslaget til ny tildelingsmodel ikke på. 2.5 Særlige puljer skal være tidsafgrænsede Selvom der sigtes efter en enkel og overskuelig budgettildelingsmodel, vil der også i fremtiden være behov for, at der centralt kan tildeles midler til særlige tiltag. For eksempel er det i forbindelse med budgetaftalen for 2014 besluttet, at de midler, som regeringen har tiltænkt kommunerne til opkvalificering af lærere over de næste 7 år, skal tilfalde skolen direkte. Da der ikke er tale om et fast tilskud, anbringes midlerne i en særlig pulje ved siden af den almindelige budgettildeling. Særlige puljer til specielle tiltag bør dog forbeholdes til tiltag med en afgrænset start- og slutdato, således at budgettet ikke over tid kommer til at være præget af en række småbeløb til enkeltformål. Såfremt tiltagene måtte antage karaktér af at være permanente, overføres beløbet til det faste budget. 3. Hvad skal være med i tildelingsmodellen? Af hensyn til overskueligheden bør budgettildelingsmodellen omfatte så mange udgiftsområder som muligt inden for skolens virkeområde. I tabellen nedenfor er vist hvilke udgiftselementer, som foreslås inkluderet i modellen, og hvilke udgiftselementer i skolens nuværende budget, som foreslås holdt uden for den nye tildelingsmodel. I de følgende afsnit er de enkelte udgiftselementer beskrevet nærmere. Side 5 af 12

6 Ny ressourcemodel 2014 Mio. kr. Udenfor model Ny model Skolens nuværende budget Medtaget i ressourcemodellen Løn til undervisning 82,8 Løn til vikarer 1,9 Øvrige personaleudgifter 0,6 Elevrelaterede udgifter 6,1 Ledelse og admininistration 8,7 Frugtordning 0,3 I alt 100,4 Undtaget i ressourcemodel Løn til andet personale 11,9 Ejendomsudgifter 8,5 Særlig pulje, kompetenceudvikling samt jubilæum 0,4 Uddannelse andet personale 0,1 I alt 20,9 Overført fra andre områder Overført fra PPR specialundervisning over 9 timer 5,3 Overført fra SFO grundet understøttende undervisning 3,2 Overført fra KLUB grundet understøttende undervisning 1,4 I alt 9,9 Total 20,9 110,3 3.1 Skolens nuværende budget En række udgifter i skolens nuværende budget til folkeskolevirksomhed foreslås fordelt i beløbet til henholdsvis normalområdet og specialområdet/inklusion som vist nedenfor. Ud over udgifterne til folkeskolevirksomhed består Glostrup Skoles budget også af SFO- og klubvirksomhed. Budgettildelingen til disse områder er ikke omfattet af forslaget til ny budgettildelingsmodel bortset fra de midler, der overføres i forlængelse af folkeskolereformen som beskrevet i et senere afsnit. Side 6 af 12

7 Normalområdet Normalundervisning Diverse bl.a. bestående af udviklingsråd, frikøb, Webmaster mv. Vikarer 6. ferieuge Børnehaveklasser Centrale uddannelsesmidler, der hidtil har været styret af Center for Dagtilbud og Skole Specialområdet/inklusion Specialklasser Støttecentre Katamaranen Supplerende undervisning mindre end 9 timer Følgende udgifter fordeles med en fordelingsnøgle til de to formål: Ledelse og administration Øvrige personaleudgifter Elevrelaterede udgifter Frugtordning To-sporet skole Lektiehjælp, støttecentre og modtageklasser for to-sprogede Ejendomsudgifter og løn til andet personale Skolens fysiske rammer ændrer sig kun i særlige tilfælde og udgifterne påvirkes ikke i så høj grad af marginale ændringer i elevtallet. Endvidere vil en oprettelse af Glostrup Ejendomme indebære, at en væsentlig del af opgaverne på dette område fremover skal varetages af Glostrup Ejendomme, og budgettet vil i givet fald blive overført her til. Det foreslås derfor, at disse udgifter indtil videre holdes udenfor tildelingsmodellen og blot reguleres med almindelig pris- og lønfremskrivning. 3.2 Specialundervisning Den nye lovgivning om Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen trådte i kraft 1. august 2012, hvorefter kun støtte over 9 timer defineres som specialundervisning. Lovændringen betyder, at kompetencen til at iværksætte støtte til en elev i en normalklasse i mere eller mindre end 9 timer (12 lektioner) nu ligger hos skolelederen, ligesom skolelederen også træffer beslutning om, hvordan støtten skal organiseres. Side 7 af 12

8 Beslutninger om støttens iværksættelse og organisering skal træffes i samråd med elevens lærere og forældre, og skolelederen kan fortsat trække på ressourcepersoner for eksempel i PPR. I Glostrup kommune er budgettet til iværksættelse af støtte i mindre end 9 timer en del af Glostrup Skoles ramme, men budgettet til specialundervisning i mere end 9 timer ligger stadig som en del af PPR s ramme. Da skolelederen har kompetence og ansvar for støtten, bør denne også have ansvaret for det budget, der følger med støtten. Det foreslås derfor, at budgettet til iværksættelse af støtte i mere end 9 timer flyttes til Glostrup Skole i forbindelse med indførelsen af den nye budgettildelingsmodel. I tabellen ovenfor er angivet et skøn over hvor stort et beløb, der vil være tale om. Det præcise beløb skal dog fastlægges i forbindelse med budgettildelingen for skoleåret 2014/ SFO og Klub Som led i budgetaftalen for 2014 blev det besluttet at de penge, der som følge af den længere skoledag spares ved den reducerede åbningstid i SFO og klub, skal overføres til Glostrup Skole. Beløbene er tidligere opgjort til netto 3,2 mio. kr. for SFO og for klub 1,4 mio. kr. Der udestår imidlertid endnu at blive udfærdiget en klar beskrivelse af de mere faglige snitflader mellem Glostrup Skole og fritidstilbuddene efter implementeringen af folkeskolereformen. For eksempel indgår SFO ens personale allerede i dag i to-lærer ordninger på skolen. Der arbejdes endnu på at afklare, hvordan dette påvirker beregningen af, hvor store budgetbeløb, der præcist skal overføres til skolen. Eftersom klubområdet nu er besluttet overført til Glostrup Skole, kan det siges at være tale om et internt budgetmæssigt spørgsmål af mere teknisk art. Det påvirker dog ikke desto mindre beløbene i skolens tildelingsmodel, og spørgsmålet skal derfor afklares senest ved budgettildelingen for skoleåret 2014/ Beløbene i den nye model Med de usikkerheder, der er nævnt ovenfor, kan beløbene i den foreslåede budgettildelingsmodel beregnes rent teknisk som vist i figuren nedenfor. Beløbene pr. barn er opgjort som intervaller, da der frem mod budgettildelingen for skoleåret 2014/15 arbejdes på at præcisere beregningerne yderligere. Side 8 af 12

9 Beløb i den nye tildelingsmodel Samlet budget 2014 Special/inklusion kr. pr. barn Normal kr. pr. barn Fast andel 30% af normalomr. 4. Scenarier Tabellen nedenfor viser udviklingen i børnetal og den økonomiske konsekvens heraf, såfremt den nye tildelingsmodel ville have været gældende fra 2011 og frem. Beregningen er lavet sådan, at tildelingsbeløbene pr. barn svarer til det skønnede for 2014, som så er ganget på de elevtal, der var forudsætningen for året. For 2015 og frem er vist en fremskrivning baseret på befolkningsprognosen. Side 9 af 12

10 Beregningseksempel baseret på elevudvikling siden 2011 samt seneste befolkningsprognose Elevtal baseret på budgettal Elevprognose baseret på befolkningsprognose Elevtal Normal Specialområdet I alt Fordeling af budgettet mio. kr., 2013 PL Fast del 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 Normal 56,2 55,6 58,2 56,6 57,3 58,5 60,9 Special/inklusion 29,2 28,9 30,2 29,4 29,7 30,4 31,6 I alt 109,7 108,8 112,7 110,3 111,3 113,1 116,7 Budgettallene i ovenstående tabel lader sig ikke uden videre sammenligne med tidligere år, da der i de nye budgettal ikke indgår ejendomsrelaterede udgifter men til gengæld udgifter vedrørende specialundervisning over 9 timer. Endvidere er lovgivningen ændret i perioden, først og fremmest naturligvis i forbindelse med folkeskolereformen, der som nævnt indebærer, at store beløb overføres fra SFO/klubområdet over til skolens budget. Ved at omregne budgettallene til indekstal gives dog en indikation af, hvordan elevantallet tidligere er slået igennem i den hidtidige budgettildeling i forhold til, hvordan det ville have gjort det med den foreslåede model. Dette er vist i tabellen nedenfor. Udgiftsudvikling i beregningseksempel sammenlignet med faktiske udviklingstal Glostrup Skoles budget, mio. kr Beregningseksempel 109,7 108,8 112,7 110,3 Budget (oprindeligt) 120,9 119,1 120,7 121,1 Budget (korrigeret) 125,7 125,3 126,9 Glostrup Skoles budget, indeks 2011= Beregningseksempel 100,0 99,1 102,7 100,5 Budget (oprindeligt) 100,0 98,5 99,8 100,2 Budget (korrigeret) 100,0 99,7 101,0 Som det ses varierer budgettildelingen i den foreslåede model nogenlunde i samme retninger, som det er sket med den hidtidige budgettildeling. Budgettildelingen har generelt været lidt højere, når man ser på det korrigerede budget frem for det oprindelige budget, hvilket blandt andet afspejler, at der er blevet tilført midler fra PPR til specialundervisning i løbet af årene. Af Side 10 af 12

11 samme grund er det nok det korrigerede budget, som bedst lader sig sammenligne med modellens beløb, da hele udgiften til specialundervisning her ligger på skolen. 5. Øvrige forhold 5.1 Budgetlægning og regulering efter demografi Tidligere er skolens budget blevet reguleret ud fra elevtallet pr. 5. september i året. Dette opgørelsestidspunkt er en landsanerkendt metode, som blandt andet anvendes til afregning af mellemkommunale ydelser, privatskoler osv. Det foreslås, at budgettet for Glostrup Skole fortsat reguleres med elevtallet den 5. september. Hidtil har Glostrup Skole, dagtilbud, SFO, Klub og ungdomscentret fået foretaget reguleringer i deres budget i løbet af året afhængig af udviklingen i antallet af indskrevne. Disse reguleringer kan både være tilførsel af flere midler og at budgettet bliver reguleret nedad. Det indebærer, at det er nødvendigt at tage højde for den demografiske udvikling, således at man ikke kommer til at stå i en situation, hvor Glostrup Skole midt i budgetåret skal have tilført midler til et stigende elevtal, der ikke er afsat penge til i det centrale budget. For ikke at komme i strid med den økonomiske politik skal de fornødne reserver til den demografiske udvikling i elevtallet derfor indarbejdes allerede i den mere langsigtede budgetlægning. 5.2 Ikrafttrædelse og evaluering Arbejdsgruppen foreslår, at tildelingsmodellen træder i kraft ved starten af skoleåret 2014/2015. Det foreslås endvidere, at tildelingsmodellen evalueres efter ét år for at sikre, at modellen opfylder de opstillede mål og ikke har utilsigtede virkninger. Efterfølgende skal modellen revurderes efter tre år, hvor blandt andet fordelingen mellem normal- og specialområdet skal analyseres. Glostrup Skole skal udarbejde oplæg til evalueringsmodel, herunder hvordan man vil følge op på anvendelsen af midler til henholdsvis normalområdet og specialområdet/inklusion. Side 11 af 12

12 Indstillingspunkter At budgettildelingen til Glostrup Skole sker med udgangspunkt i en elevtalsbaseret model At modellen opbygges med et fast grundbeløb svarende til 30 pct. af udgifterne til normalområdet i budget 2014, og at de øvrige udgifter fremskrives med elevtallet At der tildeles ét fast beløb for alle elever, som både omfatter udgifter til normalområdet og udgifter til inklusion/specialundervisning. Beløbet opdeles beregningsteknisk i henholdsvis normalområdet og inklusion/specialindsats, men der reguleres som udgangspunkt ikke i forholdet mellem de to andele At Glostrup Skole kan klasseoptimere op til 28 børn på tværs af undervisningsstederne. Det ændrer ikke ved, at der i budgettet for Glostrup Skole er forudsat en klassestørrelse på i gennemsnit 21,4 elever At eventuelle puljer til særlige indsatser forbeholdes tiltag med en afgrænset start- og slutdato, og når tiltag her bliver permanente, overføres beløbet til det faste budget At tildelingsmodellen omfatter de udgifter, som er på Glostrup Skole i dag, foruden udgifter til specialundervisning over 9 timer ugentligt, der overføres fra PPR, samt overførsel fra klub/sfo-området i forlængelse af folkeskolereformen At ejendomsudgifter samt udgifter til andet personale indtil videre holdes uden for den elevtalsbaserede tildeling og i stedet reguleres med almindelig pris- og lønfremskrivning At både grundbeløb samt det faste beløb pr. elev fremskrives med almindelig pris- og lønudvikling At tildelingen for et givent skoleår først sker endeligt, når elevtallet pr. 5. september er kendt At den forventede demografiske udvikling budgetteres centralt og først tildeles skolen, når elevtallene for et givent skoleår er kendt At den nye tildelingsmodel er gældende fra skoleåret 2014/2015 og frem At tildelingsmodellen evalueres efter første år og igen efter tre år At sagen sendes til udtalelse i Glostrup Skoles skolebestyrelse med henblik på, at udtalelsen kan indgå i Økonomiudvalgets behandling Side 12 af 12

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel )

Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ) Notat vedr. Beskrivelse af model for tildeling af økonomi til folkeskolerne ( Ressourcetildelingsmodel ). Beskrivelse af modellen, baggrund samt historik. 2. Oversigt over budgetreduktioner, der omfatter

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet

NOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium.

Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget kommisorium. 112 Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet Sagsnr: 17.01.10-A00-1-16 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forslag til nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet på baggrund af vedtaget

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 FORORD Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelse

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen.

Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen bevilger til Folkeskolen. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 30.30 Folkeskolen Udvalg Skole- og Uddannelsesudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter driftsudgifter og driftsindtægter, som Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen Notat vedrørende kapacitet for og Bavnebakkeskolen Forudsætninger for beregning af forventet elevtal Dette notat omhandler udelukkende og Bavnebakkeskolen. Antal elever i skoleåret 16/17 er faktiske elever

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger:

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

BUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET

BUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET BUDGETTILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET 20. november 2017 0 Indhold Indledning...2 Budgettildelingsmodellens formål...2 Beskrivelse af budgettildelingsmodellen...3 Budgetudmelding og regulering...8 Økonomiske

Læs mere

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018

Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet

Læs mere

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet Side 1 af 8 Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) har stillet de fem nedenstående spørgsmål til folkeskolernes

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Hvidovre Kommune April 2018 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Overordnede konklusioner 2 2. Evaluering 4 2.1 Tildelingsmodel til skole 4 2.2 Tildelingsmodel til SFO 5

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel

Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Ressourcetildeling til skoler

Ressourcetildeling til skoler Ressourcetildeling til skoler Model, demografi, skolestruktur Model Den nuværende ressourcetildelingsmodel er elevtalsbaseret. Ressourcer tildeles i forhold til antallet af undervisningstimer på de enkelte

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:

NOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at: NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:

Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om: Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige

Læs mere

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde

Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for

Læs mere

Beskrivelse af opgaver indenfor Ballerup Fritidsordninger

Beskrivelse af opgaver indenfor Ballerup Fritidsordninger Bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver indenfor Ballerup Fritidsordninger Bevillingsrammen omfatter kommunens aktiviteter i

Læs mere

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde

Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde 1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,

Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Trykprøvning demografi UV

Trykprøvning demografi UV Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.

2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model. BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud

Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2016-2026 Center for Økonomi og Indkøb 29-03-2016 Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

17. Folkeskolen - Sektor 3

17. Folkeskolen - Sektor 3 17. Folkeskolen - Sektor 3 Folkeskolens opgaver Sektor 3 består af kommunens fire folkeskoler, PPR, specialundervisning, specialskoler, efterskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler og befordring af elever.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017

DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 DEMOGRAFI- OG KAPACITETSANALYSE 2017 Indhold: 0. 1. 2. 3. 4. Demografi- og kapacitetsanalyse indledning Konklusion og opmærksomhedsområder Dagtilbudsområdet Skoleområdet Ældreområdet 1 0. Demografi- og

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

Lønudgift, Solrød udvikling, index

Lønudgift, Solrød udvikling, index SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere