Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Transkript

1 Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv, finansiering samt anlæg. + = merudgifter/mindreindtægter - = mindre udgifter/merindtægter Økonomiudvalget Byudvikling (-14,4 mio. kr. vedrørende anlæg) I alt foretages der på området korrektioner for -14,4 mio. kr. Der forskydes -15,0 mio. kr. til 2017, som skyldes at opkøb af jord til byggemodning udskydes. Derudover tilrettes området med 0,6 mio. kr. vedrørende byggemodningsomkostninger og tilslutningsafgifter. Administration (-35,1 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder og 11,8 mio. kr. vedrørende ikke-rammebelagte områder) Tillægsbevillinger i 2016 på i alt -3,5 mio. kr. vedrørende: Mindreforbrug på -2,0 mio. kr. på arbejdsskader afleveres til kassen Øgede indtægter fra rykkergebyrer på -1,0 mio. kr. Teknisk nulstilling af pulje til Lov- og cirkulæreprogram i 2016 på -0,5 mio. kr. Forskydninger til budget for i alt -31,6 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på Barselsfonden på i alt -10,4 mio. kr. Besparelse på eksterne huslejekontrakter overflyttes til 2018 med 0,3 mio. kr., hvor den forventes at blive udmøntet. Der forskydes samlet -13,6 mio. kr., som består af en lang række større og mindre forskydninger indenfor de enkelte direktørområder. Hovedsageligt omhandler forskydningerne; DOL-pulje, trepartsmidler, akutmidler, midler til kompetenceudvikling, udskiftning af biler og sikkerhed- og sundhedstjeneste. Der forskydes samlet -7,9 mio. kr. vedrørende renoveringsarbejder på administrationsbygninger. Forskydningen består ligeledes af mange poster, som hovedsageligt omhandler; ombygningspulje til Bramming rådhus, renovering og opgradering af eksisterende ventilation på Ribe Sundhedscenter, indvendigt køletårn til Esbjerg rådhus og forbedring af indeklima i administrationsbygningen i Kirkegade 74. På det ikke-rammebelagte område foretages en teknisk nulstilling af en pulje til de forsikrede ledige på 11,8 mio. kr. Puljen blev afsat ved budgetlægningen for , som en negativ budgetreserve for at afbalancere det reelle budget til forsikrede ledige under Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Puljen bliver nu nulstillet da det nuværende forbrug på de forsikrede ledige forventes at ligge under det afsatte budget.

2 Erhverv & Turisme (-3,4 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder) Ændringerne vedrører vækstpuljen, hvor restpuljen på -3,4 mio. kr. overføres til 2017 til udmøntning. Finansiering (-11,4 mio. kr. vedrørende finansiering) Samlet set er der ændringer for i alt -11,4 mio. kr. i 2016 på politikområdet Finansiering. Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger: I mio. kr. I alt 1. Renter -8,7 2. Professorskat -3,1 3. Lånoptagelse 14,4 4. Tidsmæssige forskydninger af grundkapital -13,6 5. Justeringer af afdrag -0,4 I alt -11,4 1. Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en merindtægt/besparelse på -8,7 mio. kr. som primært kan henføres til, at stigende kassebeholdning medfører større afkast på de likvide midler, samt mindre renteudgifter på den langfristede gæld som følge af det lave renteniveau. 2. I forhold til budgettet på -6,2 mio. kr. er der merindtægter fra afregningen af skat efter 48E i Kildeskatteloven på -3,1 mio. kr. Denne skat kaldes populært for professorskatten, og betales bl.a. af højtlønnede medarbejdere som er rekrutteret i udlandet, herunder f.eks. forskere, læger og professionelle sportsudøvere. 3. Tidsmæssige forskydninger til låneberettigede anlægsarbejder til byfornyelse og køb af jord til Aktiv jordpolitik medfører, at lånoptagelsen for 2016, netto bliver 14,4 mio. kr. mindre, og efterfølgende lånoptagelser i årene forøges tilsvarende. 4. Tilsvarende medfører tidsmæssige forskydninger, at grundkapital til opførsel af almene boliger og kapitaltilførsel til almene boliger, at udgifter på 13,6 mio. kr. overføres fra 2016 til Afdrag på en den langfristede gæld er tilrettet i forhold til de faktiske betalinger, og det medfører en marginal nedsættelse på -0,4 mio. kr. Plan & Miljøudvalget Byfornyelse (-4,4 mio. kr. vedrørende anlæg) Der overføres 4,4 mio. kr til 2017: Flere projekter under Bymidtesamarbejdet i Bramming indgår nu som en del af det kommende byfornyelsesprojekt i Bramming. Der overføres 0,7 mio. kr. til finansiering af endnu ikke planlagte projekter i Bramming. Områdefornyelsen i Gørding afsluttes først i 2017, og en del af Cosmorama Karrén udskydes. Der overføres 0,7 mio. kr. Byfornyelsesprojektet Stibroen overføres til Vej & Park. Der overføres 3,0 mio. kr. i 2016 (og 8,0 mio. kr. i 2017)

3 Miljø (-2,8 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder) Der overføres 2,8 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende opkøb af stemmeret samt imødegåelse af faldende husdyrindtægter. Teknik & Byggeudvalget Byggeri, vedligehold og energi (-1,2 mio. kr. vedrørende anlæg) Grundet ændringer eller tidsforskydninger i nedenstående projekter overføres 1,2 mio. kr. til 2017: Separatkloakering PCB sanering Fourfeldtskolen Vadehavscenteret Østerbycentret, sygeplejeklinik Forsorgshjemmet, fase 1 og 2 18 tidssvarende boliger, Bøge Alle 14 PCB Screeningspulje Veje og Grønne områder (-2,2 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder og -23,1 mio. kr. vedrørende anlæg) Kloakering af kolonihaver. Ændring i udførelsesplanen medfører en forskydning af indtægterne fra 2016 til 2020 med 0,4 mio. kr. Politikområdet har fået en tilbagebetaling fra Sydtrafik vedrørende De faldende indtægter på Esbjerg Lufthavn foreslås finansieret heraf med kr., der fordeles med kr. i 2016 og 2017 samt kr. i Grundet ændringer eller tidsforskydninger i blandet andet nedenstående anlægsprojekter overføres 23,1 mio. kr. til 2017: Skovrejsning Ribe/Bramming Lynbeskyttelse gadelys Østlig særtransportrute Renovering Kongensgade etape 2 og 3 samt sidegader Udbygning af Campus Trafikknudepunkt Busfremkommelighed Esbjerg Lufthavn (0,9 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder) Grundet ændring af markedsvilkårene er der sket et fald i mængden af passagerer. For at tilpasse ændringerne nedjusteres indtægterne med 0,9 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 0,8 mio. kr. i Tillægsbevillingerne finansieres af politikområdet Veje og Grønne områder, som har fået en tilbagebetaling fra Sydtrafik vedrørende Affald (-2,3 mio. kr. vedrørende hvile-i-sig-selv) Der foretages en nedjustering på -2,3 mio. kr. grundet færre udgifter til indkøb af materiale samt ændringer i affaldspriser og mængde. Nedjusteringen indgår i takstberegningerne fra 2018 og frem. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Sociale ydelser (-20,1 mio. kr. vedrørende ikke-rammebelagte områder) Udgifterne til førtidspensioner er betydeligt lavere end budgetteret. På nuværende tidspunkt er forbrugsprocenten på 38,3 %, men udgifterne bogføres en måned forskudt. Korrigeres for dette vil forbrugsprocenten være 43 %

4 Det forventede mindreforbrug på førtidspensioner er på 23,1 mio. kr., da der er 204 færre helårspersoner end budgetteret. Udgifterne til personlige tillæg og boligstøtte ligger over den gennemsnitlige forbrugsprocent, mens enkeltudgifter holder sig inden for rammen. For at styrke politikområdets budgetoverholdes overføres 3 mio. kr. til boligsikring fra førtidspension. De resterende 20,1 mio. kr. tilføres kommunekassen. Handicappede (-0,6 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder) Forvaltningen arbejder fortsat med at tilpasse udgiftsniveauet til budget 2017, jf. dagsordenspunktet vedrørende nedskrivning af takstindtægterne. Kraftcentret har overført 0,6 mio. kr. til 2017 for at kunne fortsætte og udvikle projekt frivillig følgeven. Forsikrede ledige (-13,5 mio. kr. vedrørende ikke-rammebelagte områder) Forbrugsprognosen for hele politikområdet viser et forventet mindreforbrug på -13,5 mio. kr. Det lavere forbrug skyldes oprettelsen af væsentlige færre løntilskud end forventet. Der forventes samlet set 110 helårspersoner færre i løntilskud end forventet i budgetrevisionen pr Mindreforbruget tilføres kommunekassen. Børn & Familieudvalget Dagtilbud (-6,0 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder og -2,9 mio. kr. vedrørende anlæg) Der søges om en negativ tillægsbevilling på -6,0 mio. kr. i 2016 som vedrører tidsforskydning af udgifter til løbende bygnings- og legepladsopgraderinger samt hensættelse til udskiftning af busser. Beløbet søges overført til På grund af tidsforskydning af Masterplanprojekter overføres 2,9 mio. kr. vedrørende anlæg fra 2016 til Kultur & Fritidsudvalget Kultur og Fritid (-1,4 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder og -0,2 mio. Kr. vedrørende anlæg) Der tilbageføres -1,4 mio. kr. til kommunekassen vedrørende betaling til Staten for elever på produktionsskoler. Eventuelt restbeløb reguleres via kommunekassen ved regnskabsafslutningen. Da der ikke i øjeblikket foreligger ansøgning fra Bramming Kosmorama om frigivelse af anlægsbeløb til renovering af Bramming Kosmorama overføres -0,6 mio. kr. af det afsatte anlægsbeløb i 2016 til Økonomiudvalget har den besluttet, at projekt Energien i Skads Andrup bevilges 0,4 mio. kr. af de reserverede midler i anlægspuljen i år 2019 til gennemførelse af et myndighedsprojekt og at den lokale projektgruppe yder yderligere 0,1 mio. kr. hertil. Et godkendt myndighedsprojekt skal anvendes som grundlag for ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden om støtte til projektet. Der søges således en anlægsudgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på -0,1 mio. kr. til projektet, hvor nettobeløbet finansieres som udlæg af kommunekassen indtil projektet i anlægspuljen kan nedskrives tilsvarende i forbindelse med budgetlægningen

5 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og pleje (-19,4 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder) Kommunekassen tilføres 10 mio. kr., som vedrører ikke-forbrugte midler af tidligere års ikke-øremærkede overførsler, rest af øvrige driftsmidler og rest af mellemkommunal refusion. Herudover søges overført i alt 9,4 mio. kr. til 2018 fra Omsorg og Pleje. 1,5 mio. kr. omhandler mindreforbrug af beboerbetaling på friplejehjemmet Karstensminde. Esbjerg Kommune er forpligtet til at betale egne borgeres ophold på Karstensminde. Der er / har dog været færre borgere fra Esbjerg Kommune på Karstensminde end forventet. I forbindelse med budget fik Sundhed & Omsorg tilført 3,9 mio. kr. til kompensation for bortfald af elevrefusion på SOSU-uddannelsen. Denne tilførsel har vist sig, mod forventning, ikke at være aktuel i 2016 på grund af en generel mangel på SOSU-elever. Da elevtallet fra 2017 og frem forventes at stige, ønsker Sundhed & Omsorg derfor midlerne flyttet til 2018, så Sundhed & Omsorgs efterspørgsel efter SOSU-elever kan opfyldes med de allerede afsatte midler. Budget indeholdt tilførte midler til et AKUT-team under Hjemmesygeplejen på i alt 6 mio. kr. pr. år. AKUT-sygeplejen startede først op pr. 1. september 2016 og under hensyntagen til medgåede engangsinvesteringer, ønskes 2,5 mio. kr. overført til Hjælpemiddeldepotet overførte 1,5 mio. kr. fra 2015 til På baggrund af et forventet mindreforbrug på driften i 2016 ønskes overførslen overført til Sundhed og Kommunal medfinansiering (-1,7 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder) Området overførte 1 mio. kr. fra 2015 til Da der på området forventes et mindreforbrug for 2016, søges beløbet overført til Herudover ønskes restmidler fra Markedsmodningsfonden på 0,7 mio. kr. overført til 2017 til udvikling af et nyt genoptræningssystem - projekt App til genoptræning