BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV

Transkript

1 BUDGETSTYRELISTE , ADMINISTRATIV Færdigbehandlede sager Nr. Overskrift Problemområder Ansvarli g Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) 9002 Ingen henlæggelser til fremtidige arbejdsskadeudgifter KC Færdig 9003 Øget styring af indkøb af varer og tjenesteydelser /PEO Behandlet i opfølgningsgruppen 10/45, godkendt i ØU Administration (konto 6) 1101 Opsigelse af KMD Budgetstatistik KC Færdig 1102 Telefoni, service på telefonanlæg efter behov /RBM Besparelsen i 2011 er gennemført. Besparelsen for 2012 og fremefter fastlægges senere Drift af blanketløsning i udbud KC Færdig 1105 Øget brug af B-post LA Rådhusservice vil gennemføre forskellige kampagner for at få alle til at sende flere breve som B-post. KMD-forsendelser vil blive gennemgået for at rydde ud i overflødig A-post. Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen Drift af IT linier (infrastruktur) i udbud KC Færdig 1110 Digitalisering af personaleblad KC Vi udsender personalebladet digitalt fra 1. januar 1111 Reduktion af print BPL/RBM Direktionen har den 16. december godkendt forslag til handleplan. Handleplanen gennemføres i hele Afskaffelse af halv fridag (på grundlovsdag) KC Varsles afskaffet 6. måned Højere kantinepriser (Laksetorvet mv) LA Rådhusservice har justeret kantinepriserne, så den budgetterede merindtægt oppebæres. Politisk organisation ANLÆG Nedrivning af ejendomme langs Århusvej. Omdisponering af beløb afsat i basisbudget i Direktionens 101 sparekatalog side 205. BPL Færdig

2 Reduktion af puljen til indsats mod dårlige boliger. Der er fra 2012 afsat 1 mio. kr. årligt i basisbudgettet. Beløbet 102 halveres. Direktionens sparekatalog side 206. BPL Færdig FINANSIERING Ansøgning fra Tradium om tilskud til byggerier. Rente og 8110 afdragsfrit lån (se forligstekst pkt 2). KC Igangsat Børn og Skole udvalget Skole 2107 Flytning af 7.klasse på Hald og Gjerlev skoler SK Færdig 2114 Lukkedage i SFO SK Færdig 2115 SFO-takst forhøjes med 50 kr. pr. måned SK Færdig Undervisningsandel hæves fra 40,6 til 41,0% (se 2120 forligstekst pkt 8) SK Færdig Specialundervisning. Princippet om rammestyring 2130 fastholdes. SK Indarbejdet i budget. Reduktion i forbruget er meldt ud. Børn 0-6 år 2304 Åbningstid Bækkestien, bortfald aftenåbent. SK Færdig 2305 Reduktion i daginstitutionernes åbningstid SK Færdig Nednormering Børnehuset Jennumparken (reduceret 2306 beløb) SK Færdig Reduktion pædagogisk konsulent (besparelsen er 2307 fordoblet) SK Færdig Reduktion i midler til sprogstimulering til 2-sprogede 2309 småbørn SK Færdig 2310 Reduktion af tilskud SFO og fritidshjem tidlig skolestart LKH færdig 2311 Besparelse på fælleskonti SK Færdig Famile 2402 Forældrebetaling i forbindelse med døgnanbringelser SK Færdig

3 2403 Reduktion af afdelingslederstillinger på udførerområdet SK Færdig Arbejdsmarkedudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger Integrationsområdet. Rammebesparelse på 2 mio. kr. KÅ Behandlet i opfølgningsgruppen sag 10/52 Socialudvalget Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte børn. Forældrebetaling KÅ De relevante borgere modtaget besked om betaling for deres barns ophold i løbet af december måned Tilbud til voksne med særlige behov 4205 Botilbud. Nedlæggelse af tilbud på handicapområdet KÅ Botilbud nedlægges i den takt, som beboerne fraflytter deres bolig 4230 Handicapområdet - væksten i antal borgere, der kan få ydelser som handicappet (demografi). Princippet om rammebelægning fastholdes (se forligstekst pkt 25) KÅ Budgetpuljen indgår i handicapområdets ramme på voksenområdet Øvrige sociale formål Socialområdet. 5% reduktion på det takstfinansierede 4301 område KÅ Er gennemført i forbindelse med beregning af taksterne for 2011 Tilbud til voksne med særlige behov Ledelse - Nedlæggelse af lederstilling (niv. 4) og 7303 omorganisering af øvrig ledelse KÅ Afskedigelse er indledt. Forventet fratrædelse medio 2011 Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, forsyningsvirksomheder 5201 Effektivisering af Affaldsområdet BPL Teknisk korrektion Nedsættelse af takster BPL Nye takster vedtaget af BY den 22/11 Miljø og teknik, skattefinansieret 5101 Ny ledelsesorganisation i Driftsafdelingen LA Behandlet i opfølgningsgruppen 10/ Forhøjelse af takster for kremering og vedligeholdelse af gravsteder samt effektivisering af kirkegårdsdriften BPL Nye takster og tillægsbevilling vedtaget af BY den 22/11

4 Forhøjelse takster for betalingsparkering. Beløb nedsat fra ½ mio. kr. BPL Behandlet i opfølgningsgruppen 10/22. De nye takster vedtaget af BY den 22/ Momsfritagelse betalingsparkering BPL Teknisk korrektion. Gebyrforhøjelse for udeserveringsarealer. 350 kr./kvm. Sammenhæng med renovering af Storegade, som når renovering er afsluttet, betaler 700 kr./kvm. Se forligstekst 5116 pkt 22 LA Gågaderegulativ, herunder nye takster vedtaget af BY den 22/11 Pensionistbuskort. Der er forudsat en egenbetaling på kr. pr. år. (se også forligstekst pkt 20) LA Behandlet i opfølgningsgruppen 10/41 Randers Fjords færgefart - 2 mandsbetjent drift. Se også 5132 nyt spareforslag om reduceret sejlplan. BPL Teknisk korrektion. ANLÆG 117 Bolværkslinjen, VVM undersøgelse BPL Teknisk korrektion. Storegade, ny belægning mm. Modsvares af gebyr for 118 udeserveringsarealer BPL Teknisk korrektion. Ombygning af museumspladsen (Jens Otto Krags plads). Tidsforskydning pga. forsinkelse ved opførelsen af VIA's 119 byggeri. BPL Teknisk korrektion. 1. fase af Bolværkslinjen 121 Udbyhøjrundkørslen/Rosenørnsgade. BPL Teknisk korrektion. Infrastruktur. Beløb fjernes fra basisbudgettet og 122 anvendes til forslag 121 og 117. BPL Teknisk korrektion. Sundhed og Ældreudvalget Sundhedsområdet 7101 Sundhedsplejen - undlader at ansætte fysioterapeut 7103 Reduktion af sundhedspuljen Fysioterapeuten er ansat for 1 år indtil 1. juli, hvor ansættel-sen ophører; det manglende beløb i 2011 findes inden for sundhedsplejen Udmøntes ved udmeldelse af Sex og Samfund samt Sund By; resterende beløb på kr. sker på øvrige aktiviteter Udsætte ansættelse af klinikassistentelever i tandplejen Implementeres 7110 Tandplejen - mindske udgiften til ledelse Afskedigelse af 2 tjenestemænd er påbegyndt. Tilbud til ældre

5 Omdannelse af Kastaniebo, Harridslev til 7 handicapboliger og salg af de resterende 7 boliger. Det undersøges om det er mere fordelagtigt at bygge 7202 boligerne i Purager ved Harridslev Dragonparken ændres fra døgnbemandede til 7205 ældreboliger 7207 Rammebesparelse på ældreområdet. Rammesparelsen udmøntes af udvalget. Besparelsen må dog ikke berøre rengøringsområdet. Enighed om at strukturen fastlægges svarende til model 3. Beløb forhøjet idet forslag 7209 udgår (se forligstekst pkt 12). Behandlet i opfølgningsgruppen 10/25. Afvikles som ældreboliger. Der er gennemført visitationsstop. De 7 handicapboliger overdrages til socialforvaltningen primo Boligerne vil ved genudlejning blive udlejet som ældre- og handicapvenlige boliger. Behandlet i opfølgningsgruppen 10/27. Beløbet udmøntes i 2011 gennem fordelingsmodellen. Centralisering af døgngenop- træningspladser på Åbakken. Alternativt undersøges Svaleparken. Kræver anlægsudgift på 3 mio. kr. Udvalget beslutter selv lokation 7212 og finder finansiering for evt. anlægsudgift. Behandlet i opfølgningsgruppen 10/40. Beslutte at Svaleparken fremover skal være genoptræningscenter. Der forelægges sag for Sundheds- og Ældreudvalget 16. december med efterfølgende behandling i økonomiudvalg og byråd vedr. anlægsbevilling på de 3 mio. kr Forhøjelse af billetprisen på dagcenterkørsel Implementeres Besparelse ved at reducere antallet af forebyggende 7218 hjemmebesøg fra 2 til 1 om året Implementeres 7219 Reduktion af antallet af tilsynsbesøg på ældreområdet Implementeres Elektronisk kommunikation mellem hjemmepleje og 7220 sygehus Implementeres Kultur og fritidsudvalget 6107 Daghøjskole - bortfald af tilskud (beløb halveret) LKH Indberettet 6108 Kulturtilskud - reduktion LKH Indberettet Musikskolen - reduktion af antal lærere. Besparelsen har 6113 dobbelteffekt på grund af bortfald af statsrefusion LKH Indberettet 6115 Fritidscentret - rammereduktion (beløb reduceret) LKH Indberettet 6116 Eventsekretariatet - reduktion af aktiviteter LKH Indberettet 6132 Tilskud til Randers HK's ungdomsarbejde LKH Indberettet

6 Randers stadion - energiudgifter. Det er forudsat at den 6133 anden halvdel findes inden for eget budget LKH Indberettet Tilskud til Randers FC's ungdomsarbejde. Randers FC modtager fremover 400 t.kr. mod hidtil 200 t.kr.. De 200 t.kr. er allerede budgetoptaget - anvendelse af 6134 sponsorloungen. LKH Indberettet 6135 Udbyhøj Havn, afledt drift LKH Indberettet Pulje til opsøgende idrætsaktiviteter i skoler og SFO'er. Koordinatoren for Randers Talent og Elite (se forligstekst 6136 pkt 17) LKH Indberettet ANLÆG Elro Arena - brandundersøgelser. Forudsætter at 114 dispensation til arrangementer gives i LKH Der søges anlægsbevilling ifm. budgetopfølgningssagen