Økonomiudvalget. Anlægsforslag
|
|
- Troels Ibsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 konomiudvalget Anlægsforslag
2 Udvalg KU Titel Type A101 jordforsyning - boligformål Jordforsyning A102 jordforsyning - erhvervsformål Jordforsyning A103 Arealerhvervelse Jordforsyning A104 Åbyen Jordforsyning A105 Fuglsang/Hessel, vejanlæg Jordforsyning A106 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Jordforsyning A107 Byggemodning, pulje Jordforsyning A108 Obligatorisk selvbetjening for borgere vrige projekter A109 Digitalisering af byggesagsarkiv vrige projekter A110 Digitaliseringsprojekt - DUBU vrige projekter A111 Digitaliseringsprojekt - DHUV vrige projekter A112 Langsigtet løsning af rådhus og administrationsbygninger vrige projekter A113 Renoveringsopgaver - rådhuset og adm. bygninger vrige projekter A114 Arkivering af bevaringsværdige IT-systemer vrige projekter A115 IT-anlægspulje vrige projekter A116 Handicaprådets tilgænglighedspulje vrige projekter A117 Landsbyggefonden (GD-grunden og VUC) vrige projekter Hovedtotal
3 jordforsyning - boligformål Udgifter Netto Nej A101 J De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Arbejdsgruppen har udarbejdet en specifikation af de forventede indtægter på jordforsyningsområdet i budget Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet de enkelte år er en nulløsning. Side 1
4 jordforsyning - erhvervsformål Udgifter Netto A102 J Nej De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Arbejdsgruppen har udarbejdet en specifikation af de forventede indtægter på jordforsynings-området i budget Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet de enkelte år er en nulløsning. Side 2
5 Arealerhvervelse Udgifter Netto A103 J Nej Forslag til budget for erhvervelse af arealer til fremtidige byggemodningsområder. Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet de enkelte år er en nulløsning. Side 3
6 Åbyen Udgifter Netto A J Ja Resterende del af projekt Åbyen foreslås færdiggjort i 2014 og 2016, anslået udgift 8,0 mio. kr., der fordeles ligeligt over de to år. Færdiggørelsesarbejde i Åbyen: 1. etape 2014: 4,0 mio. kr. 2. etape 2016: 4,0 mio. kr. Etablering af nyt torv ved Søndergade i Grenaa skal ses i sammenhæng med stiadgang via tunnel ved indgangen til Åbyen. Det medfører en årlig driftsudgift til vedligehold af området, som dog ikke er fastlagt. Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet de enkelte år er en nulløsning. Side 4
7 Fuglsang/Hessel, vejanlæg Udgifter Netto A105 J Nej Norddjurs Kommune er forpligtet til at betale et tilskud til anlæg af vej fra Hestehaven til den private udstykning Hessel Alle mv. syd for Fuglsang. Projektet forventes påbegyndt i Der er ikke taget stilling til evt. afledte driftsudgifter, hvorfor udgiften ikke er opgjort. Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet de enkelte år er en nulløsning. Side 5
8 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej Udgifter 721 Netto A J Ja Stamvej i den kommunale udstykning Hestehaven færdiggøres med tilslutning til den private udstykning Hessel Alle mv. og nuværende vejadgang til Ramskovvej skal nedlægges. Dette har en mindre betydning for driften. Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet de enkelte år er en nulløsning. Side 6
9 Byggemodning, pulje Udgifter Netto A107 J Ja Pulje afsat til fremtidige byggemodningsarbejder i bolig- og erhvervsområder. Dette har en mindre betydning for driften. Jordforsyningen, anlæg er afstemt med arealerhvervelser og indtægter, således at jordforsyningsområdet de enkelte år er en nulløsning. Side 7
10 Obligatorisk selvbetjening for borgere Udgifter Netto A108 Ja Efter lovforslaget om obligatorisk digital selvbetjening, der forventes vedtaget inden sommerferien 2012, forpligtes kommunerne til at stille digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne. I tilknytning hertil er der udarbejdet en såkaldt bølgeplan, der er en foreløbig plan for overgang til obligatorisk selvbetjening for borgerne. Opgaveområderne, der bliver obligatoriske i 2013 vil blive aftalt i økonomiforhandlingerne mellem KL og finansministeriet, og dermed også de økonomiske rammer for opgaveporteføljen. Det afsatte beløb er derfor kun en indikator på det forventede udgiftsniveau, og skal tilrettes når forhandlingsresultaterne kendes. Før forhandlingerne har KL peget på følgende kommunale opgaver: Pas, navne- og adressebeskyttelse, familieydelser, vielse, beboerindskud, kørekort (ansøgning om), EU-valg, indrejse/udrejse, postlevering samt lån til betaling af ejendomsskat. Side 8
11 Digitalisering af byggesagsarkiv Udgifter Netto A109 Ja I den bølgeplan, der arbejdes på som følge af lovforslaget om obligatorisk digital selvbetjening, der forventes vedtaget inden sommerferien 2012, indgår, at Min Digitale Byggesag skal implementeres i kommunerne i 2013 eller En af forudsætningerne for at opnå gevinster ved Min Digitale Byggesag er, at vi får indscannet kommunens byggesagsarkiv, en opgave, som kun ca. 15 kommuner mangler at få udført. Efter undersøgelser i andre kommuner kan der ikke umiddelbart findes en klar positiv business case på indscanningsprojektet alene. Digitale arkiver vil udover at skabe mulighed for, at opnå de mulige effektiviseringer og besparelser ved min digitale byggesag, give en meget stor serviceforbedring for både borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner. Gevinsterne vil f.eks. være: - Forbedret kvalitet af servicen over for borgerne (byggesager, plansager, miljøsager, vejsager mv.) - gede selvbetjeningsmuligheder for borgere og virksomheder. - Sikrer hurtigere sagsbehandlingstid, som bygger på aftalte leveringstider - Integration mellem det digitale arkiv og kommunens øvrige it-systemer, som vi give mulighed for et fuldt integreret digitalt administrationssystem. - Effektivisering af arbejdsgange og tidsforbrug ved bl.a. at hente/bringe sagerne - Skabe mulighed for koordineret sagsbehandling, idet arkivet kan bruges samtidigt af flere sagsbehandlere. Når Min Digitale Byggesag er implementeret forventes det imidlertid, at der fra 2015 vil kunne spares en del administrative ressourcer ved en radikal ændring af arbejdsgange, bortfald af håndtering af papirarkivet m.v., ligesom der vil være en væsentlig bedre service for borgere og erhvervsliv, da alle kan få adgang til sit digitale byggesagsarkiv via nettet. Det anbefales at effektiviseringsgevinsten af hensyn til en den samlede digitaliseringsproces, først høstes fra Side 9
12 Digitaliseringsprojekt - DUBU Udgifter Netto A110 Ja DUBU, en fællesoffentlig it-løsning, der vil fremme effektivitet og kvalitet på området Udsatte børn og unge, gik i drift ultimo Brug af løsningen reducerer sagsbehandlernes tidsforbrug til administration, frigør mere tid til konkret behandling af sager, sikrer overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedrer den økonomiske styring. Udviklingen på området for udsatte børn og unge har de senere år resulteret i større krav til både sagsbehandling og dokumentation. Det er sket samtidig med, at kommunalreformen har givet kommunerne et større ansvar for opgaver. For at imødekomme disse udfordringer varetog KOMBIT sammen med Social- og Integrationsministeriet og KL, udviklingen af DUBU, som indtil videre er implementeret i mere end halvdelen af landet kommuner. Side 10
13 Digitaliseringsprojekt - DHUV Udgifter Netto A111 Ja KL og Socialministeriet har etableret et samarbejde om digitalisering på handicap- og udsatte voksenområdet og har udviklet sagsstyringssystemet DHUV. Kommunerne har længe efterspurgt et IT-system, idet den nuværende manuelle proces er for tidskrævende. Der er behov for et system, der styrker den faglige kvalitet og den økonomiske styring. DHUV-systemet har bl.a. følgende hovedformål: at udvikle en metode, som alle landets sagsbehandlere på området kan benytte til at sikre en systematisk og helhedsorienteret afdækning af borgernes behov og indsats at udvikle en metode, der sikrer en målrettet sagsbehandling på området og en dokumentation af, at kommunerne lever op til lovgivningen. KL forventer en række gevinster for kommunerne eksempelvis i form af: effektivisering af arbejdsgange bl.a. hurtigere sagsgang, lettere overblik og genbrug af data bedre kvalitet i sagsbehandlingen bl.a. bedre udredninger og lovmedholdelighed og bedre kommunikation med dag- og døgntilbud effektivisering i form af mere og bedre lokal ledelsesinformation, bedre kapacitetsstyring og bedre økononomistyring. Side 11
14 Langsigtet løsning af rådhus og administrationsbygninger Udgifter Netto A112 Skriv dato her ( ) Ja I forbindelse med den fysiske placering af administrationen i Norddjurs Kommune udarbejdes der et oplæg til kommunalbestyrelsens temadag d. 19. juni. Oplægget vil indeholde forskellige scenarier for, hvordan den fremtidige fysiske placering af administrationen i Norddjurs Kommune kan se ud. På baggrund af oplægget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilken/hvilke scenarier, der evt. ønskes nærmere undersøgt. Herefter kan der udarbejdes mere konkrete forslag til den fysiske planlægning af den fremtidige placering af administrationen, og herunder tilhørende anlægsforslag. Side 12
15 Renoveringsopgaver - rådhuset og adm. bygninger Udgifter Netto A Nej Både rådhuset og administrationsbygningerne har behov for løbende renoveringsopgaver. Møbler og andet inventar i bl.a. kantinen i Grenaa og Allingåbro er meget nedslidt. Endvidere er der behov for udskiftning af bl.a. gulvtæpper. Puljen ønskes afsat i overslagsårene til imødegåelse af nødvendige renoveringsarbejder. Side 13
16 Arkivering af bevaringsværdige IT-systemer Udgifter Netto A Nej Rougsø s gamle ESDH-system Fics er ikke konverteret i Acadre og kører på særskilt server, hvor dokumenter kan fremfindes. Det undersøges p.t. hvad en sådan arkivversion beløber sig til men der anslåes ca. 0,350 mio. kr. De fleste af de øvrige kommuner, der inden kommunesammenlægningen havde Fics, valgte at konvertere til det ny system men grundet omkostninger ved dette, blev den opgave ikke udført i Norddjurs Kommune. Der er anslået priser på Bostedssystem ca. 0,300 mio. kr., som anvendes på Rusmiddelcenter Norddjurs. Endvidere er PCD-beboer, som anvendes på Grenaa Bo- og Aktivitetscenter, et bevaringsværdigt system, som Rambøll arbejder med en arkivversion på - til drift i begyndelsen af Systemet anvendes af handicap- og psykiatriområdet. Sagen haster, da såvel Bostedssystemet, PCD og Fics har overskredet fristerne for arkivering. Side 14
17 IT-anlægspulje Udgifter Netto A115 Nej Pulje til langtidsinvesteringer på IT-området for at kunne foretage løbende udskiftninger af ITudstyr. Ved at have en sådan pulje undgås det at foretage store udskiftninger, som påvirker budgettet væsentligt i det pågældende år. Kommunalbestyrelsen har den 4. januar 2011 besluttet, at serverparken skal udskiftes. Indeholdt i denne anlægssum er der ikke indregnet omkostninger til løbende udskiftninger. Konsekvens for driften: Denne mulighed for at holde serverpakken opdateret og driftssikker, vil have en stor betydning for brugerens oplevede brug af systemet. Det vil betyde færre nedbrud, og derved give et bedre workflow i dagligdagen. Side 15
18 Handicaprådets tilgænglighedspulje Udgifter Netto A116 Nej Handicaprådet har tidligere rådet over et mindre puljebeløb til foranstaltninger, der kan forbedre tilgængeligheden for handicappede borgere i kommunen. Handicaprådet har tidligere kunnet støtte projekter, der ellers ikke ville være blevet realiseret, herunder DSB Handicapservice på Grenaa Station, Kørestolslift i Åstrup Hallen samt Handicap toilet på Anholt. Det foreslås, at der fremover afsættes et fast, årligt puljebeløb på 0,050 mio. kr., som handicaprådet kan benytte til foranstaltninger, der kan forbedre tilgængeligheden. Side 16
19 Landsbyggefonden (GD-grunden og VUC) Udgifter Netto A117 Nej Der er særlig fokus på udviklingen af GD-grunden i Grenaa, samt styrkelse af Campusindsatsen. Det foreslås, at afsætte 4,5 mio. kr. i 2013 til støtte for almennyttigt byggeri. Landsbyggefonden kan efter almenboligloven yde støtte til fysiske arbejder i almene boliger. Det drejer sig om opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri. Kommunen skal indbetale 14 pct. af den samlede byggesum i grundkapital. Den samlede sum kendes ikke på nuværende tidspunkt. Side 17
Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.
Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe
Læs mereBUU A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs A302 IT - infrastruktur og digitalisering af læreplaner og
Budget 2013 Anlæg Anlægsoversigt (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KU A101 jordforsyning - boligformål -3.537-3.416-3.310-7.386 A102 jordforsyning - erhvervsformål -1.000-1.000-1.000-1.000
Læs mereNummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:
Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6
Læs mereDUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)
Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1
Læs mereDUBU digitalisering af udsatte børn og unge
R E SULTATKONTRAKT DUBU digitalisering af udsatte børn og unge Projekt 3.6 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Fra den 19. december 2011 har første fase af DUBU kunne tages
Læs mereÆldrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens
Læs mereDHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)
Myndighedsafdelingen Helle Støve (28-08-2014) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1 2.1 PROJEKTETS OVERORDNEDE FORMÅL... 1 2.2 MÅLET...
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereObligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013
Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt
Læs mereØkonomiudvalget Anlægsforslag
Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.
Læs mereBilag punkt 16 Miljø- og teknikudvalgets møde den 14. april 2009
Bilag punkt 16 Miljø- og teknikudvalgets møde den 14. april 2009 Møde vedr. fordeling af byggemodningsudgifter i udviklingsområde Fuglsang/Hessel. Mødetidspunkt: 23. september 2008 kl. 14.00-15.30.
Læs mereProjektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.
N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag
Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302
Læs mereJordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.
Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem
Læs mereNyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi
Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.
Læs mereDUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD
DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD Maj 2016 DUBU og strategi for genudbud DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) er en it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge.
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereRIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06
RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A403/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/05 om digitale løsninger i staten
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereForretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Læs mereDigitaliseringsstrategi 2011-2014
Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere
Læs mereB U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K
B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger
Læs mereNy digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017
Ny digitaliserings- og ITstrategi Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Digitalisering i et borgerperspektiv Som borger i Skanderborg Kommune får strategien betydning på tre forskellige måder: 1. Direkte betydning
Læs mereTeknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Læs mereKorrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereBølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014
Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt
Læs mereNr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg
Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101
Læs mereDigitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015
Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning
Læs mereMinisteren bedes endvidere oplyse om det efter regeringens opfattelse er nødvendigt at indføre prøveperioder for nye systemer.
Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt (01) Notat Talepunkter til besvarelsee af KOU samrådsspørgsmål E Samrådsspørgsmål E Vil ministeren redegøre for regeringens
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereLov og aftaler for digital kommunikation
Lov og aftaler for digital kommunikation Agenda Hvad er digital kommunikation? Selvbetjening hvad er aftalt og hvad er økonomien? Digital post hvad er aftalt og hvad er økonomien? Hvad er digital kommunikation?
Læs mereVELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB)
VELKOMMEN TIL DIALOGMØDE OM MIN DIGITALE BYGGESAG (MDB) Udgangspunkt for Min Digitale Byggesag Pilotprojektet DOB med 6 pilotkommuner, staten og KL Politisk pres i forhold til hurtig, billig og ensartet
Læs mereÆldrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereDHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.
DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484
Læs mereØkonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi
Notat Vedrørende: Opfølgning pr. 2016 på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnavn: Opfølgning på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnummer: 85.13.00-G01-1-16 Skrevet af: Bent Højlund E-mail: bh@randers.dk
Læs mereNorddjurs Kommune Det sociale område
Bilag til punkt 01 på dagsordenen for voksen- og plejeudvalgets lukkede møde den 8. december 2008 Norddjurs Kommune - 1 - Bostøtte i de kommunale bofællesskaber kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Netto
Læs mereMin digitale Byggesag (MDB)
R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale
Læs mereREGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002
5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på
Læs mereFinansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder
Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder Notat BO0104-00246 28-01-2019 På møde
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereRevision af anlæg og budgetforslag til budget
Furesø Kommune Økonomiafdelingen Økonomiudvalget Revision af anlæg og budgetforslag til budget 20082011 ØU 200 Salg af Eversgrunden, matr.nr. 14bv m.fl. Farum By Økonomiske konsekvenser i Budget 2008 og
Læs mereDen kommunale digitaliseringsdagsorden
Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den
Læs mereUdmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011
Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereØkonomiudvalget Anlægsforslag
Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.
Læs mereForslag til forandringer Byggesagsgebyrer
Politikområde: Administration Forslag til forandringer Byggesagsgebyrer 1. Forandring Ændrede byggesagsgebyrer Folketinget har d. 12. juni 2013 (lov nr. 640) besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve
Læs mereAllerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for
NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den
Læs mereBaggrund og beskrivelse: De forventede indtægter er et skøn foretaget af den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende
konomiudvalget Nummer: A101 jordforsyning - boligformål J Nej X Udgifter -3.537-3.416-3.310-7.386 Netto -3.537-3.416-3.310-7.386 0 0 0 0 0 0 0 0 De forventede indtægter er et skøn foretaget af den administrativt
Læs mereBaggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Læs mereForslag til forandringer Byggesagsgebyrer
Politikområde: Administration Forslag til forandringer Byggesagsgebyrer 1. Forandring Ændrede byggesagsgebyrer Folketinget har d. 12. juni 2013 (lov nr. 640) besluttet, at kommunerne fremover skal opkræve
Læs mereNOTAT. Digitalisering: Investeringsplan Allerød Kommune BILAG 2
NOTAT Allerød Kommune Digitalisering og Kommunikation Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk BILAG 2 Digitalisering: Investeringsplan 2011-15 Investeringsplanen
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereÅrsregnskabet 2016 RESUMÉ
Årsregnskabet 1 RESUMÉ 1 ÅRSREGNSKABET 1 REGNSKABET FOR 1 RESUMÉ Fra januar 1 reducerede Domea.dk priserne på administration med procent i gennemsnit. Det var præcis det mål, vi satte os med vores 15-strategi.
Læs mereMin Digitale Byggesag Disposition. Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre
Min Digitale Byggesag Disposition Hvordan startede det kort Film Hvad er MDB Hvad har Gladsaxe gjort Foreløbig gevinst i Gladsaxe Hvad kan I gøre 1 30/04/2012 Hvad er MDB? 1 MDB er en web baseret IT løsning,
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg
Læs mereBilag D Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis projekter i Københavns Kommune
Bilag D Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis projekter i Københavns Kommune Nr. Fælleskommunalt projektnavn KK-projektnavn Ansvarlig forvaltning Status KL gevinstestimat for KK 1 KK s gevinstestimat
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne
Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal
Læs mereBudget 2012 Erhvervsudvalget
2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice
Læs merePrincipper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune
Principper for digitalisering og ny teknologi i Brønderslev Kommune v. 1.0 22032017 Godkendt i Økonomiudvalget Dette dokument beskriver Brønderslev kommunes 5 overordnede digitaliseringsprincipper: 1.
Læs mereFaglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015
+ Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning
Læs mereNotat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter
Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mere[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014
[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereFinansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012
Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige
Læs mereDet tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde
Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereØkonomiudvalg - Anlæg
ØU 100 IT anlægsudgifter Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 Hele 1.000 kr./ 2010-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter 4.800 3.000 3.000 3.000 Indtægter Netto
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereAfstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige
Afstemningspakke 6 Samarbejdsgruppen øvrige Budget 2019 10. oktober 2018 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier,
Læs mereL 208 finansieringsændringer
L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mereDato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14. december 2009 1-21-1-09 Niels Henrik Næsselund nhn@midttrafik.dk 8740 8239 Budget 2010 I april 2009 behandlede bestyrelsen et teknisk budgetoplæg for 2010.
Læs mereDen fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag
Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering
Læs mereKort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella
Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereREGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)
REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger
Læs mereSamlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Velfærdsservice for 2011
OPFØLGNINGSERKLÆRING Samlet opfølgningserklæring vedrørende aftaler mellem Byrådet og virksomhederne under Velfærdsservice for 2011 Indsatsområder og politiske mål: Tværgående indsatser: Indgår i den samlede
Læs mereGive mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.
DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017
Læs merePræsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune
Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Onsdag den 25. september 2013 Dagsorden for præsentationen 1. Præsentation af Task Forcen 2. Analysens opbygning 3. Præsentation af resultaterne af
Læs merePerspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde
Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte
Læs mere