Resultatkontrakt. Vedrørende Business Relations+ MARKET (Aarhus) Fortsættelse af projektet i perioden 1. januar

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET (Aarhus) Fortsættelse af projektet i perioden 1. januar december 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling, Erhverv & By Rådhuset 8000 Aarhus C Niels Højberg CVR. Nr: EAN.-nr.: Resumé Business Relations+ er en del af Vækstforums strategi Ny VÆKST i turismen en strategi for mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 og Vækstforum Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Formålet med Business Relations+ er at skabe vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland. Væksten skabes ved at gennemføre en sammenhængende indsats, som forventes at give Herning og Aarhus en fremtrædende national og international position indenfor kongres, konference, messe og mødeindustri. Business Relations+ har samtidig til formål at være løftestang for at styrke hele Region Midtjyllands position indenfor kongres, konference, messe og mødeindustri. Business Relations+ indeholder to delprojekter: Business Relations+ MARKET og socialfondsprojektet Business Relations+ COMPETENCE. Business Relations+ MARKET består af seks sammenhængende indsatser, hvor Aarhus Kommune i denne ansøgning ansøger om at bliver projektansvarlig for tre indsatser, hvor Herning Kommune parallelt hermed ansøger om de øvrige tre indsatser. De tre indsatser er: 1. International strategisk kommunikation og marketing 2. Flere internationale møder og kongresser til Midtjylland 3. Flere internationale møder og kongresser til Midtjylland positionering i DK af Aarhus Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav VisitAarhus har sat gang i en ekstraordinær indsats rettet mod Aarhus Universitetshospital (AUH) for at oplyse om de positive effekter af konferencer samt omfanget af hjælp og assistance, der findes i Aarhus og Region Midtjylland. Det har i den seneste periode skabt kontakt til en lang række nøglepersoner i det kliniske videnmiljø. Der findes omkring 1100 forskere og overlæger på AUH og klinisk institut på Aarhus Universitet udfører forskning og skaber resultater i international topklasse. Dette er således et indsatsområde, som vil fylde væsentligt i VisitAarhus arbejde fremadrettet. Dette cementeres i ansættelsen af en erhvervsturismechef fra netop dette miljø. Derudover har VisitAarhus gennemført to markante aktiviteter med erhvervspartnere. Det ene, Konferencernes Dag, var det årlige inspirationsseminar i samarbejde med Aarhus Universitet, hvor potentielle og kommende konference værter og arrangører uddannes og inspireres til flere og bedre konferencer i Aarhus. Den anden aktivitet var en samling af erhvervsturismenetværket på Skandinaviens største møde- og eventmesse i Forum, hvor Aarhus har gennemført en kraftig positionering af byen som destination for konferencer og kongresser. Derudover har VisitAarhus deltaget i Nordisk konference i ICCA-regi, hvor man har præsenteret bast case vedr. skabelse og deltagelse i international samarbejds alliance, Alliance of Brain Cities. ABC er en sammenslutning af nordiske byer, som ikke er hovedstæder og som har et markant og fremtrædende universitet. Byerne tæller Espoo (FIN), Bergen (NO), Uppsala (SVE) og Aarhus og deler en vidensbank over 185 nordiske konferencer, med potentiale for at gæste Aarhus en gang i fremtiden. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Skabe langsigtede, strategiske samarbejdsrelationer mellem Herning og Aarhus og en stærk fælles forankring og forståelse af den samlede indsats mellem nøgleaktørerne i Herning Kommune, Aarhus Kommune, VisitHerning, VisitAarhus, MCH, og Aarhus Universitet Resultatkrav 1.1 Der er etableret en strategisk styregruppe med repræsentanter fra Herning Kommune, Aar- Skabe langsigtede strategiske samarbejdsrelationer og fælles hus Kommune, VisitAarhus, VisitHerning, Midtjysk Turisme, forankring i Herning og Aarhus. MCH og Aarhus Universitet. Styregruppen fortsætter fra tidligere projekt og mødes efter planen to gange i 2015 Styregruppen mødes to gange årligt. Resultatkrav 1.2 Der afholdes møder mellem Vi-

3 Skabe stærke samarbejdsrelationer mellem VisitHerning og VisitAarhus. sitherning og VisitAarhus hver anden måned. Midtjysk Turisme inviteres med til møderne. Ved halvårsopfølgning fremlægges referater fra gennemførte møder. Direktørmøde afholdt 15/03/2015 Se bilag Mål 2 At erhvervsturismeaktørerne i Region Midtjylland samarbejder på tværs af produkt og geografi. Resultatkrav 2.1 VisitAarhus udsender 2 gange i Etablering af forretningsnetværk inden for erhvervsturisme jyske erhvervsturismevirksom et nyhedsbrev, til alle midt- i Region Midtjylland heder der har deltaget i det nu afsluttede projekt BR+Competence aktiviteter og giver dem en status på de seneste nyheder og trends om erhvervsturismen i Danmark. Nyhedsbrevet sendes samtidig til Region Midtjylland. Min. 25 erhvervsvirksomheder deltager i VisitAarhus aktiviteter i Aktiviteterne er: Kongressernes dag, Corporate Day, Møde og Eventmessen. Dokumentation for deltagelse i aktiviteter sendes til Region Midtjylland i forbindelse med opfølgningen pr. 1. september 2015 og i forbindelse med slutrapporteringen. Mål 3 Nyhedsbrev udsendes i 2. kvartal 2015 Nyhedsbrev udsendes 2. kvartal 2015 Samtlige aktiviteter endnu ikke afholdt. Opgørelse sker ved slutrapportering At samle og løfte arbejdet med at sælge, profilere og udvikle erhvervsturismens værdikæder i Midtjylland. Samtlige aktiviteter endnu ikke afholdt. Opgørelse sker ved slutrapportering Resultatkrav 3.1 Opdatering af Messestand til Styrke koblingen af leverandører og samarbejdspartnere i le messer. brug på danske og internationa- værdikæden både lokalt, regio- Messestand udviklet og moderniseret og benyttet primo marts Side 3

4 nalt, nationalt og internationalt gennem professionalisering af det organisatoriske og forretningsmæssige afsæt for arbejdet med erhvervsturisme. Resultatkrav 3.2 Styrke markedspositionen for den midtjyske værdikæde viden/talent og forretningsområdet erhvervsturisme. Videreudvikling af en venuefinder, så kunderne nemmere kan finde den venue der passer præcis på deres behov. Udvikling af nyt bidmateriale til brug for udarbejdelse af bids. Dokumentation for aktiviteterne sendes til Region Midtjylland med opfølgningen pr. 1. september VisitAarhus har haft kontakt til aktører indenfor de 3 etablerede vidensmæssige styrkepositioner: Lifescience, Food/Agriscience og ICT. Og afholdt møder med disse med henblik på hvilke nationale og internationale møder, der kan bydes på i fællesskab. Redegørelse for ovenstående i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september Søgefunktioner og layout videreudvikles til at harmonere med brugers behov Proces igangsat og forventes afsluttet ultimo juni 2015 Proces igangsat og forventes afsluttet ultimo juni 2015 Opgøres 1. september 2015 Opgøres 1. september 2015 Mål 4 At antallet af såvel nationale som internationale møder og konferencer øges markant i Regionen med deraf følgende øget omsætning og beskæftigelse. Resultatkrav 4.1 I november 2015 laves en rundspørge til de 5 største hoteller En stigning i antal konferencer i hele projektperioden om de har oplevet en fremgang i antallet af konferencer i 2015 samt i hele perioden Database over 200 danske medlemmer af internationale organisationer. Ej opgjort endnu, men forventnin- Side 4

5 VisitAarhus har gennemført 50 site-inspections i Midtjylland, sales calls og kontakter til potentielle kongresværter. gen er, at målet overstiges betragteligt Min. 200 unikke deltagere i alt åå VisitAarhus årshjul af aktiviteter. Bud på konferencer/ årsmøder/kongresser afgivet Database over min. 200 beslutningstager til danske årsmøder 50 nøglepersoner er i dialog med VisitAarhus om Aarhus som næste venue for kongres eller konferencer. Registrering af antal hotelovernatninger på basis af opgørelser fra Danmarks Statistik. Materialet sendes til Region Midtjylland i forbindelse med slutrapporteringen. Ej opgjort men forventes opfyldt Ej endeligt opgjort, men forventes opfyldt Opgøres ultimo 2915 Sendes i forbindelse med slutrapportering Mål 5 At Aarhus og Hernings nationale og internationale markedspositioner styrkes Resultatkrav 5.1 Øget kendskab til Region Midtjyllands styrkepositioner og hvorledes disse kan anvendes i markedsføringen nationalt og internationalt af regionens erhvervsturismeprodukter. VisitAarhus har haft kontakt til nøgleaktører indenfor Lifescience, Food/Agriscience og ICT i Aarhusområdet. Og afholdt møder med disse med henblik på hvordan disse kan bidrage og vice versa i en fælles positionering. Opgøres september 2015 Opfølgning pr. 1. september Side 5

6 Resultatkrav 5.2 Øget produktmæssigt samarbejde mellem turismeaktører omfattet af indsatser under BR+market Aarhus og BR+ Market Herning. VisitAarhus gennemfører i 2015 i samarbejde med AU et open office arrangement på AU Herning. Med henblik på at inspirere de ansatte på AU Herning til at byde ind på at være værter for nationale og internationale videnskonferencer. VisitHerning inviteres til at deltage i open office arrangementet. Arrangement under udarbejdelse og drøftet på direktørmøde Opfølgning ved slutrapportering. Mål 6 Effekter og evaluering Projektet skal skabe vækst i erhvervsturismen i Region Midtjylland Resultatkrav 6.1 Antallet af overnatninger er steget med i perioden Stigning i antal overnatninger til Deadline Målemetoden for mål er en måling for hele regionen med udgangspunkt i tal vedrørende erhvervsturisme fra TØB- BE/VisitDenmark. Målopfyldelsen måles på regionsbasis jf. samlede vækstmål i resultatkontrakterne for Aarhus og Herning Kommuner vedrørende Business Relations. Jf. bilag. Resultatkrav 6.2 Direkte vækst i omsætning Der er sket en direkte vækst i omsætning på 173 mio. kr. i perioden til Deadline Side 6

7 Resultatkrav 6.3 Øget beskæftigelse Beskæftigelsen er øget med 233 årsværk i perioden til Deadline Resultatkrav 6.4 Samlet effekt Der er en samlet effekt af projektet på 351 mio. kr. i perioden til Resultatkrav 6.5 Formidling af Best cases fra projektet. Deadline Aarhus Kommune/VisitAarhus beskriver 5 best cases som sendes til Region Midtjylland senest pr. 1. maj Desuden vedhæftes billeder vedrørende de 5 cases, som Region Midtjylland må bruge i forbindelse med omtale af projektet i publikationer og på nettet. Best cases under udarbejdelse og kvalificering. Skabelon modtaget og arbejdet påbegyndt Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Resultatkrav 6.6 VisitAarhus gennemfører en tilfredshedsmåling hos interessenterne. Deadline Ved tilfredshedsmålingen er 100 % tilfredse eller meget tilfredse med aktiviteterne i projektet. VisitAarhus sender tilfredshedsmålingen til Region Midtjylland i forbindelse med slutrapporteringen. [ 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Side 7

8 Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier i alt Lønninger Administration, revision m.m Konsulentbistand mv Rejseomkostninger Ekstern evaluering I alt Det bemærkes at beløbet kr. i budgetår 2012 til ekstern evaluering er hensat til 2013 ifølge aftale. I 2015 er lavet en omprioritering af kr. fra Konsulentbistand og rejseomkostninger til Lønninger idet at salgsindsatsen overfor det nye universitetshospital og Agrofood park opprioriteres. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder i alt Region Midtjylland Aarhus Kommune I alt Budgettet gælder det samlede projekt, og dermed også resultatkontrakten for perioden 1. oktober december Side 8

9 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgi f t sbudget Opl ysni nger om af hol dt e udgi fter pr 1. j an 2015 Udgi f t skat egor i er i al t Lønni nger Admi ni st r at i on, r evi si Konsul ent bi st and mv Rej seomkost ni nger Ekst er n eval uer i ng I alt Note til rejseomkostninger i 2014: Nogle rejser blev i 2014 væsentlig billigere end tidligere, hvorfor VisitAarhus har omprioriteret fra rejseomkostninger til konsulentbistand. Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2015 Finansieringskilder i alt Region Midtjylland Aarhus Kommune I alt Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2015 Region Midtjylland Side 9