Regnskab Aalborg Renovation

Transkript

1 Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab

2 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter Brugerfinansierede udgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Aalborg Renovations målsætning er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Affaldshåndteringsplanen Aalborg uden affald Aalborg Renovations forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: Grøn og dynamisk -med respekt for dig. For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: Sund og rask -først som sidst. Aalborg Renovation arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om størst muligt genbrug og for at sikre en miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO 2-neutral energiudnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at minimere deponering. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca husstande og dermed boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald, drift af kontrolleret losseplads og modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald foregår via I/S Reno- Nord. Herudover skete forbrænding af brændbart affald ligeledes pårenovest I/S frem til 31. december Aalborg Renovations opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. ihenhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger. 2

3 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2015 Godkendte ændringer til Aalborg Renovations oprindelige 2015 Beløb i kr. Brugerfinansierede udgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 13, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 7, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 17, Tillægsbevillinger mv brugerfinansierede udgifter Anlæg Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 7, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 17, Tillægsbevillinger mv anlæg Sektor i alt Driftsaktiviteter i2015 Driftsaktiviteter 2015 Beløb i mio. kr. Serviceudgifter Oprindeligt Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Bærbare batterier 0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 Brugerfinansieret område Generel administration 26,7 25,1 23,2 25,8 27,2 25,5-4, Ordninger for dagrenovation 89,0 91,4 82,9 87,8 85,8 88,4-2, Ordninger for storskrald mv. 17,9 20,4 17,2 19,6 18,1 19,2-1, Glas, papir og pap 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2-0, Ordninger for farligt affald 0,7 0,9 0,6 1,0 0,7 1,1 0, Genbrugspladser 53,1 51,3 49,6 49,4 53,2 49,1-3, Øvrige ordninger og anlæg 41,6 40,3 33,9 33,9 36,9 34,2-2,7 I alt driftsaktiviteter 229,9 229,8 208,4 217,7 222,8 217,7-14,6 3

4 Væsentlige afvigelser (drift) Generel administration (Privat og erhverv) Der har været mindre udgift til bl.a. anskaffelse af IT Dagrenovation restaffald (private og erhverv) Der har hovedsageligt været en mindre udgift vedr. afregning af vognmænd Genbrugspladser (private og erhverv) Der har i 2015 været mindre udgifter, grundet udsættelse af containerkøb til genbrugspladser. Derudover er de lagte komposteringsudgifter, Hou, ikke anvendt, idet komposteringen er transporteret til Rørdal for videre bearbejdning Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) Affalds- og Genbrugscenter Rørdal. Der har været færre indtægter vedr. jorddeponi pga. mindre indkomne mængder samt mindre omkostninger til kompostering. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse Administrationsgebyr, erhverv Samlet affaldsmængde iton Husholdningsaffald iton Genbrug af husholdningsaffald i % Antal normeringer/heltidsansatte 147, Anlægsaktiver (1.000 kr.) Antal heltidsansatte er i2015 opgjort ekskl. omregning af overarbejdstimer mv., modsat tidligere år. Derfor er tallet lavere end tidligere år. 4

5 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Mellemregningsforhold (mio. kr.) Oprindeligt Generel administration -10,1-21,6-17, Dagrenovation restaffald -15,2-18,3-17, Storskrald mv. (private) -20,1-18,7-17, Glas, papir og pap (erhverv) -1,0-0,9-0, Farligt affald (erhverv) 0,9 0,5 0, Genbrugsstationer (private og erhverv) 2,8-1,0 5, Øvrige ordninger, administrationsgebyr og vægtydelse *) -4,9-3,5-3, Øvrige ordninger og anlæg *) -26,3-37,2-31,9-74,0-100,6-81,6 *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelseinkl. forrentningfor retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -12,0-12,0-12,0 -=Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Aalborg Forsyning, Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km. 5

6 Anlægsprojekter i2015 Anlægsprojekter i2015 Beløb i kr. Korte bemærkninger 5553 Værkstedsbygning, forundersøgelse Projektet forventes 100 4afsluttet i Genbrugsplads Nibe, ændret arealanvendelse på Projektet forventes eksisterende plads afsluttet i Genbrugsplads Gandrup, etablering af ny genbrugs- Projektet forventes plads 949 0afsluttet i Genbrugsplads Storevorde, etablering af bomanlæg Projektet forventes 600 0afsluttet i Genbrugsplads Gandrup og Nibe m.fl., etablering af Projektet forventes porte icarporte afsluttet i Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af Projektet forventes mandskabsbygning afsluttet i Indretning af alternativ deponeringsplads Projektet forventes afsluttet i Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, etablering af Projektet forventes deponeringsplads for jord, Østerådalen afsluttet i Etablering af alternative deponeringspladser Projektet forventes for jord afsluttet i Genbrugsplads, Hou - asfalteret lagerplads Projektet forventes til haveaffald afsluttet i 2016 Der henvises iøvrigt til oversigterne med de foreløbige anlægsregnskaber. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Husstandsindsamling af papir og pap Det af Miljøstyrelsen fastsatte potentialetal for kommunerne er for Aalborg Kommune beregnet til ton pr. år. I2015 blev der ialt indsamlet ton papir og pap, svarende til 57 %. Hermed opfylder Aalborg Kommune minimumskravet til indsamling, som er fastsat til 55 %. Batterier Ihenhold til Miljøministeriets bekendtgørelse har producenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer siden 1. januar 2009 haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente batterier og akkumulatorer. Kommunerne har ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer, men kommunernes udgifter skal dækkes af producenter og importører. Dette sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet. 6

7 Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsvarer Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter ansøgning afholdes af Aalborg Renovation via boligabonnementet. I2015 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen: Organisationer Forbrug 2015 i kr. Abbé Pierres Klunsere 19 Blå Kors 31 Danmission 17 Kirkens Korshær 26 Kræftens Bekæmpelse 17 Mission Afrika 1 Røde Kors 9 I alt 120 Ordningen kan sammenfattes R2012 R2013 R2014 R2015 således, beløb i kr.: Forbrug til forbrænding af affald Mindreudgift Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med dagrenovationsaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget beløb på kr. pr. år. Forbrændingsafgiften til Reno-Nord I/S afholdes af de enkelte arrangementer. I2015 har bevillingen støttet 33 større og mindre arrangementer iaalborg Kommune. Ide år, hvor forbruget har oversteget det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens Forvaltning på merforbruget. Ordningen kan sammenfattes således, beløb i1.000 kr.: R2012 R2013 R2014 R2015 Forbrug til lejeafmateriel ogkørsel Bevilget fra Magistratens arrangementskonto Merudgift