Miljø- og Energiforvaltningen

Transkript

1 Præsentation for Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014

2 Præsenteres af Konstitueret administrationschef Jan Brandsen

3 AK Indkøb

4 AK Indkøb

5 Administration Hvordan arbejder vi Vores nuværende mission Vi skaber helhedsløsninger Det vil sige, at vi leverer robuste løsninger til vore kunder, hvor vi har fokus på at skabe synergi og stordriftsfordele for koncernen, samtidig med at miljøaspektet indgår som en naturlig del af løsningen.

6 Administration Hvordan arbejder vi Vores nuværende vision Bedst på strategi Det vil sige, at vore udviklingsprojekter, langsigtet planlægning og administrative ydelser skal udføres med en høj faglighed, hvor der er fokus på konkurrencedygtighed, koncernbevidsthed, miljø og kundeservice..

7 Administration Hvordan arbejder vi Vores nuværende værdigrundlag Vi er stærke sammen også i morgen Det er vigtigt at fastholde værdien troværdighed som en af de bærende værdier. Endvidere indgår kvalifikation, ordentlighed, helhed, samhørighed, fremsynethed og servicebevidsthed som væsentlige værdier.

8 Administration hvad laver vi Efter opdelingen i 2 administrations- og serviceenheder i 2010: Støtte- og stabsfunktioner i forhold til Miljø- og Energiudvalg, rådmand og direktør Sekretariatsopgaver, løn- og personaleopgaver Myndigheds- og planlægningsopgaver Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse og Åben Land Koordineringsopgaver og strategiske stabsfunktioner inden for kommunikation, IT, jura, personale og økonomi Bestiller-/køberrollen over for Aalborg Forsyning, Service A/S, der primært løser driftsopgaver for det brugerfinansierede område (og for aktieselskaberne)

9 Administration Yderligere opgaver: AK Indkøb - indkøbsaftalefunktion for hele Aalborg Kommune Energicenter Aalborg Lønbudget for tjenestemandsansatte, der udlånes til vandselskaberne, administration vedr. tjenestemandspensioner efter salg af AKE El-Net Økonomi-støttefunktioner for skattefinansierede områder Kantinedrift for alle 5 enheder på Stigsborg Brygge 5

10 Administration Myndighedsopgaver mv. - Strategi og Plan: Tilsyn med vandværker og vandkvalitet Vandindvindingstilladelser Tilladelser til grundvandssænkninger mm. Plan for ressource- og energispareindsatsen Behandling af godkendelser og dispensationer i henhold til Varmeforsyningsloven Indgåelse af aftaler om dyrkningsdeklarationer for at beskytte vores grundvand

11 Administration Myndighedsopgaver - Økonomi: Godkendelser af vandværkstakster Tilsyn med overholdelse af prislofter for vandværker Godkendelse af budgetter, takster og regnskaber for decentrale kraftvarmeværker og vandværker, der har fået kommunegaranti Vi køber sagsforberedende ydelser hos Aalborg Forsyning, Service A/S, Vand A/S og Kloak A/S.

12

13 Energicenter Aalborg - opgaver/rammer Primært Energirådgivning for Aalborg Forsyning, Varme og Gas. Ny aftale i 2012 om den fremtidige energispareindsats i Danmark. For Aalborg Forsyning, Varme og Gas medfører dette nye energisparekrav en stigning på 101 % i 2013/2014 og 126 % fra 2015 til hhv. samlet og MWh Yder rådgivning om besparelser på energi og ressourcer inden for gas, fjernvarme, el, kul, olie, vand og affald. Rådgivningen er som udgangspunkt gratis og ydes til erhverv, offentlige og private I 2012 indberettede Energicenter Aalborg i samarbejde med Aalborg Forsyning, Varme og Gas energibesparelser på MWh

14 Energicenter Aalborg opgaver/rammer Herudover Aktør i NBE, Projekt 9220 (lokal industriel symbiose) og Grøn Butik Certificeret inden for termografi Aktiv omkring opnåelsen af Aalborg Kommunes klimaog bæredygtighedsstrategi Implementering af energiledelse og energistyring i Aalborg Kommune inden 2015, hvor EC bl.a. leverer værktøjet Energykey - registrering af energiforbrug i Aalborg Kommunes bygninger Styregruppe for Energitjenesten

15 Vandplansamarbejder

16 Vandplansamarbejder Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Realisering af indsatsplanlægningen Alle 46 vandværker i tidligere Aalborg Kommune deltager Finansieres via et bidrag på 1,30 kr./m 3 Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Har baggrund i vandplanlægningen 41 vandværker i tidligere Aalborg Kommune deltager i samarbejdet om vandforsyning til ejendomme i det åbne land Finansieres via et bidrag på 0,06 kr./m 3 Kontrakt med Aalborg Forsyning, Vand A/S og Vand Entreprise A/S om administrations- og entreprenørydelser

17 AK Indkøb

18 AK Indkøb - AKI Resultatcenter fra 1995 Foretager udbud og indgår indkøbsaftaler for alle forvaltninger i tæt samarbejde med forvaltningerne, bl.a. via brugergrupper Samarbejde med Brønderslev og Læsø kommuner, også på nogle punkter med Jammerbugt og Hjørring Kommuner Implementering af e-indkøbssystem Indkøbsvolumen ca. 320 mio. kr. Finansieres af bonus fra leverandørerne

19 AK Indkøb vilkår mm Udbud i henhold til EU-udbudsdirektiv, national lovgivning og Aalborg Kommunes indkøbspolitik Certificerede virksomheder og miljø- og bæredygtighedsmærkede varer bliver foretrukket hvis teknisk, kvalitetsmæssigt og økonomisk muligt 30 % af maden i Aalborg Kommunes kantiner og køkkener skal være økologisk i 2015 Krav i udbudsmaterialet, f.eks. en ISO-certificering, skal være opfyldt. Hvis det ikke har været et krav, må der ikke gives højere score på den baggrund

20 Administration nøgletal budget 2014 Område Budget kr. Skattefinansierede områder: Bruttoudgifter Heltidsansatte Bæredygtighed 734 1,00 Varmeplanlægning 600 *) Vandplanlægning 216 *) Indsatsplanlægning *) Spildevandsplanlægning *) AK Indkøb ,20 Tjenestemandspensioner og lønninger, AKE El-Net inkl. tjenestemænd hos HEF ,00 I alt ,20 *) Personaleressourcer købes hos Administration, brugerfinansieret

21 Administration nøgletal budget 2014 Område Budget kr. Brugerfinansierede områder: Bruttoudgifter Heltidsansatte Energicenter Aalborg ,00 Vandsamarbejde Aalborg: Grundvandsbeskyttelse *) Åben Land *) Administration inkl. udlånte tjenestemænd ,40 I alt brutto drift og anlæg ,40 *) Personaleressourcer købes hos Aalborg Forsyning, Vand A/S

22 Hvor er vi nu? Projekt Sikker drift pr. 1. januar 2014 er stort set afsluttet tak for en stor og engageret indsats! Nu i gang med implementering for at finde synergi og endnu bedre måde at løse opgaverne på nyt projekt. Stadig tilstræbe et højt informationsniveau og gensidig information via KLIK og Yammer

23 Tak for nu!