Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Transkript

1 Sagsnr A Dato Sagsbehandler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Økonomiudvalgets område Nedenstående oversigt viser de punkter på Økonomiudvalgets område, som der formelt følges op på. Opfølgning sker i februar/marts, ved budgetkontrollen pr og en slutopfølgning i januar. Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Beløb: Beløbene er angivet i kr. Positive tal er budgetforøgelser, mens negative tal er budgetreduktioner. Opgave: Her beskrives de tiltag, der skal sættes i værk for at gennemføre opgaven samt hvornår det skal være gennemført. Opgaven opdeles i delopgaver, hvor det er muligt, så man kan lave milepæle for de forskellige delopgaver. Dermed kan opgavens fremdrift følges. Hvis der sker ændringer i løbet af året i forhold til, hvad der stod ved indgangen til året så tilføjer man til teksten. Der rettes ikke i teksten i opgavefeltet i løbet af året, der sker kun tilføjelser. Opfølgning: Det er også i kolonnen opgave, at der skrives en tekstmæssigt opfølgning, så kolonnen med status alene indeholder smiley-symbolerne. Ved hver opfølgning skrives en overskrift - eksempelvis Juli 2015, så den enkelte opfølgning fremstår klart. : Der anvendes følgende smiley-skala ved opfølgningen. Én for resultatet/indholdet og én for overholdelse af tidsplanen. Opfølgning undervejs i 2015 Slutopfølgning 2015 et forventes nået. et er nået. en forventes holdt. en er holdt. et forventes i alt overvejende grad nået. (80%) et er i overvejende grad nået. (80%). en forventes i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) en er i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder) et forventes ikke nået et er ikke nået en forventes ikke holdt. en er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges Mål ændret Der kan dermed ikke op på målet. følges op på målet. Røde eller gule smileyer: Der skal kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke nået/overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål # (dvs. mål ændret): Beskriv hvem og hvorfor målet er ændret. (ekstern ændring, politisk godkendelse) Side 1 af 9

2 1 Kørselsoptimeringsprojekt (råderumspulje) Der arbejdes videre med det tværgående kørselsprojekt i efteråret 14 og foråret 15. Styregruppen skal tage beslutning om hvilke yderligere tiltag der skal besluttes for at indhøste den budgetterede gevinst på 6 mio. kr. i Steen Andersen Der er oprettet en central kørselskoordinator, der visiterer tjenestebiler, der skal på værksted, samt koordinerer initiativer mv på kørselsområdet. 2 Moderniseringsaftalen og Anmeldeordning for byggesager. Center for Plan og Erhvervs andel (råderumspulje) Opfølgning ultimo 15: Der er ansat en kørselskoordinator, og der er flyttet budgetter fra områderne til kørselskoordinatoren for reparation og vedligeholdelse. Budgetudfordringen i år er klaret ved mindreudgifter på andre områder i budgetkontrollen. Tilsvarende fra budget Der er aflagt en status på projektet i direktionen sidst på året. Der arbejdes videre med projektet i 2016, også i forhold til at udbygge omfanget af den tværgående kørselseffektivisering Digital byggesag via Byg og Miljø igangsættes december I løbet af 2015 sker der en tilpasning af de samlede medarbejderresurser i CPE. Marit Christiansen

3 3 Moderniseringsaftalen og Anmeldeordning for byggesager. Center for Natur og Miljøs andel (råderumspulje) Digital byggeansøgning er igangsat og der er sket personalereduktion Staten har ikke udmeldt sine initiativer ud over digital byggesag. Betyder personaletilpasning henover en årrække. Tidspl an # # Charlotte Johansen Juli 2015: Staten har endnu ikke meldt initiativerne ud og effektiviseringen er derfor ikke ført ud i livet. For at sikre personaletilpasning er en ledigbleven stilling ikke blevet besat. Det betyder længere sagsbehandlingstid. 4 Moderniseringsaftalen og Afbureaukratisering, beskæftigelsesområdet. (råderumspulje) Der er fortsat ingen udmelding fra staten ang. effektiviseringer, hvorfor effektiviseringen ikke er udført på området. Beløbet er ikke desto mindre sparet, og der er reduceret i personalet ved ikke at genbesætte en stilling. Der løbes derfor hurtigere på andre områder, ligesom det betyder længere sagsbehandlingstid Opgaven: Der forventes en ressourcebesparelse på 2,16 mio. efter regulering fra bl.a. lov- og cirkulæreprogram. Retningslinjerne for denne reduktion, er besluttet i MED. Helle Nygaard

4 Der er derudover på beskæftigelsesområdet udarbejdet en analyse om jobcentrenes ressourceforbrug og mulige besparelser i den forbindelse. Der er dog i analysen af de kommunale jobcentre ikke tale om konkrete forslag der umiddelbart kan udmøntes, og dermed tages en effektiviseringsgevinst på. Center for arbejdsmarked forventer dog, som led i servicepartnerstrategien, at opnå en effektivisering af bl.a. udbud af aktiveringsopgaver, vikarforbrug ved spidsbelastninger, samt administration af andre leverandører via en dynamisk indkøbsmodel. Deadline: Indgåelse servicepartnerskab. Forventning 1. halvår af Indførelse af dynamisk indkøbsmodel. 1. marts 2015 Marts 2015 Indgåelse af servicepartnerskab er grundet beslut i BEU den 8. december rykket til den juli/august Den dynamiske udbudsmodel (indkøbsmodel) er implementeret den 1. marts

5 5 Moderniseringsaftalen og Digitaliseringsbølge 3. Anmeldelse af byggearbejder Maj 2015 Det samme som i marts. Januar 2016 Servicepartnerskabskontrak t er indgået og den dynamiske indkøbsmodel implementeret. -79 Digital byggesag via igangsættelse af Byg og Miljø. I løbet af 2015 sker der en tilpasning af de samlede medarbejderresurser i CPE. Marit Christiansen 6 Moderniseringsaftalen og Digitaliseringsbølge 3. Ansøgning om byggetilladelse Digital byggeansøgning er igangsat og der er sket personalereduktion Digital byggesag via igangsættelse af Byg og Miljø Dec I løbet af 2015 sker der en tilpasning af de samlede medarbejderresurser i CPE. Marit Christiansen 7 Moderniseringsaftalen og Digitaliseringsbølge 3. Ansøgning om lån til beboerindskud 8 Konkurrenceudsættelsesst rategi (råderumspulje) Digital byggeansøgning er igangsat og der er sket personalereduktion. -65 Kræver personalereduktion/ tilpasning. Løses sammen med nr. 4 Der er sket tilpasninger hen over året Der gennemføres de planlagte projekter fra tidsplanen i Strategi for Konkurrenceudsættelse og kommunalt samarbejde. Det er i første omgang Vej og Park, Ældredistrikt, Hjælpemidler og OPP på Arbejdsmarkedsområdet. Der fremlægges foranalyser Helle Nygaard Steen Andersen

6 for de fire projekter i november med et bud på potentialet. Udbuddene skal være gennemført senest juli 2015, så der kan opnås halv effekt i 9 Nedbringelse af udgifter i adm. bygning ved bedre udnyttelse af lokaler i Jernbanegade 12. Alternativt skal besparelsen opnås på inventar og kontorartikler, hvis den ikke fuldt ud kan opnås på bygningsudg. (3% reduktion) Opfølgning ultimo 15: De planlagte projekter med foranalyser er gennemført, men konkurrenceudsættelse på Vej/Park og Ældreområdet blev annulleret. De økonomiske effekter er derfor meget begrænset i Det fulde beløb er hentet i 2016 og frem via nye effektiviseringer på de berørte områder Der arbejdes på en løsning med at der findes alternativ placering af medarbejdere i Jernbanegade 12 (CAM) Farimagsvej 65 kan være en mulighed. Alternativt skal besparelsen findes på kontorartikler og inventar. Dette kan alene ske ved stop for indkøb af møbler, kopimaskiner m.m. Gitte Nonbo 10 Reduktion af udgiften til kantinedrift i administrationsbygninger ved reduceret åbningstid Note; Der er besluttet overført ,- fra overskud i budget 2014 til 2015 Besparelsen skal således sikres implementeret med virkning fra senest Opgave: Reduktion af personale. Effektuering af lukkedage. Implementering af Dorthe Berg

7 og større selvbetjening (3% reduktion) pengeløse kantiner. Ændringer i kantinen, Jernbanegade. Ultimo 2015 Opgaven er løst med opfyldelse af det ønskede resultat og er løst primo Budgettet er reduceret med Marts 2015 Tiltag i kantinerne er iværksat og der er foretaget reduktion af personale. Juni 2015 Opgaven er udført og afsluttet. 11 Lokalplaner -150 Der indkøbes/produceres færre lokalplaner Der er produceret færre lokalplaner i 2015, men stigende efterspørgsel på lokalplanlægning kan føre til ventetider i 2016 og fremover. 12 Yderligere rykkergebyr (3% reduktion) 13 Tværgående lønreduktion i centrene (3% reduktion) 14 Telefoni (omlægning af telefon) (3% reduktion) -400 Der skal gennemføres 2 rykkere hver gang der udsendes rykkerkørsler efter betalingsfristers udløb Beløbet er fordelt på centrene. Hvert center er ansvarlig for gennemførsel af reduktionen. Der vil ikke blive fulgt op på reduktionen her, men derimod i budgetkontrollerne i løbet af -300 Målet var oprindeligt tiltænkt kommunens IPtelefoni (bordtelefonerne) hvor vi ud fra nøgletal i Markedet kan se at kom- Marit Christiansen Steen Andersen Steen Andersen Bo Guntofte

8 munen betaler en høj pris for driften af telefonsystemet. Efterfølgende er det således, at leverandøren har opnået monopolstatus. Dermed er udgifterne stort set ikke til forhandling. 15 Reduktion af internationale aktiviteter (3% reduktion) Til gengæld er der opnået en reduktion på det øvrige telefoniområde. I sidste kvartal af 2014 overgik det øvrige telefonområde til SKIs aftale med TDC som leverandør. Ud fra udstyrsbeholdningen ultimo 14 har den årlige virkning af leverandørskiftet fra 15 været ,- kr. på telefondelen samt ,- kr. på bredbåndsdelen. I alt ,- kr Konsulenten på det internationale område gennemgår de kommende aktiviteter og tilpasser niveauet i forhold til reduktionen Bo Gammelgaard 16 Rammebeløb fra budgetforlig til Mærk Næstved aktiviteter (budgetforlig) Juni Er afsluttet Beløbet er blevet anvendt i forbindelse med branding og markedsføring af Næstved. Bo Gammelgaard Overblik over status på arbejdet med at opfylde punkterne i budget 2015 Nr. Mål STATUS Tidplan April Juli dec april Juli dec 1. Kørselsoptimeringsprojekt 2. Moderniseringsaftale, anmelderordning for byggesager, Center for plan og erhverv 3. Moderniseringsaftale, anmelderordning for byggesager, Center for natur og miljø

9 4. Moderniseringsaftale, afbureaukratisering beskæftigelsesområdet 5. Moderniseringsaftale, anmeldelse af byggearbejder 6. Moderniseringsaftale, ansøgning om byggetilladelse 7. Moderniseringsaftale, ansøgning om lån til beboerindskud 8. Konkurrenceudsættelsesstrategi 9. Nedbringelse af udgifter til administrationsbygninger 10. Reduktion af udgiften til kantinedrift 11. Lokalplaner 12. Yderligere rykkergebyrer 13. Tværgående lønreduktion i centrene 14. Telefoni (omlægning) 15. Reduktion af internationale aktiviteter 16. Mærk Næstved