Business case. 25. april Beslutningsoplæg for etablering af ny daginstitution som byggeri for Børnehuset Nordlys

Transkript

1 Business case 25. april 2016 Beslutningsoplæg for etablering af ny daginstitution som byggeri for Børnehuset Nordlys

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Ledelsesresumé...3 Organisering af det pædagogiske arbejde med leg og læring...4 Årsager til overvejelserne om ændringer af rammerne for Børnehuset Nordlys...5 Udviklingen i børnetal og antal dagtilbudspladser i Vordingborg by...6 Muligheder...7 Omkostninger...9 Vurdering af den samlede økonomiske effekt /12

3 3/12

4 Forord Denne business case afdækker opmærksomhedspunkter og mulige gevinster, som det er muligt at realisere ved en politisk beslutning om at fastholde Børnehuset Nordlys i den eksisterende ramme eller etablere en ny daginstitution i Vordingborg by. Der gives en kort introduktion til opgaverne i det pædagogiske arbejde for at kvalificere beslutningsgrundlaget. Der peges på fire mulige modeller og afdækkes fordele og ulemper ved modellerne. Den ene af modellerne handler om at fastholde den eksisterende ramme omkring Børnehuset Nordlys. Ledelsesresumé Børnehuset Nordlys er, ud fra et miljømæssigt og ressourceudnyttelses perspektiv, en utidssvarende daginstitution i Vordingborg by. Institutionen er delt på to matrikler, hvor der til fods gennem et socialt boligbyggeri er 350 meter mellem de to matrikler. I bil er der 700 meter mellem de to matrikler. Den ene bygning er et lejemål, og den anden er kommunalt ejet. Børnehuset Nordlys er resultatet af en sammenlægning af to selvstændige daginstitutioner (opført i henholdsvis 1979 og 1981). På den ene afdeling er der i 2014 etableret gæsteordning for dagplejen, og fra 1. maj 2016 er institutionen ændret fra en 2-6 års institution til en integreret institution for 0-6 år. Ifølge kontrakten kan fraflytningen fra lejemålet tidligst ske fra 1. august Kommunen har været i dialog med boligselskabet, og der er mulighed for at indgå aftale om en evt. tidligere fraflytning. Medarbejderne i Børnehuset Nordlys arbejder meget fleksibelt og kreativt for at skabe det udviklende læringsmiljø omkring børnene, som er grundlaget for det pædagogiske arbejde. Der er imidlertid ingen tvivl om, at de fysiske rammer i institutionen er svære at udnytte i tilstrækkeligt omfang, da grundindretningen særligt på den ene matrikel tager udgangspunkt i et meget stort fællesrum og helt små grupperum. Det betyder, at der er en del tomme kvadratmeter, som ikke kan udnyttes optimalt til glæde for børnene. Hertil kommer at særligt varmeudgiften er markant høj både sammenlignet med nybyggeri og nogle af kommunens bygninger af ældre dato. Endvidere er det væsentligt, at der ud fra udviklingen i børnetallet kan ses et behov for at etablere omkring 50 flere dagtilbudspladser i Vordingborg by i løbet af de kommende fem år. En del af disse pladser vil måske blive etableret gennem private tilbud. Ifølge dagtilbudsloven er det imidlertid kommunen, der har forsyningsansvaret, og det er derfor kommunen, som skal sikre, at der altid er det nødvendige antal pladser til rådighed. Der er udarbejdet en business case, der afdækker opmærksomhedspunkter og mulige gevinster, som kan realiseres ved en politisk beslutning om enten at fastholde Børnehuset Nordlys i den eksisterende ramme eller etablere en ny daginstitution i Vordingborg by. Der peges på fire mulige modeller, hvor en af modellerne handler om at fastholde den eksisterende ramme omkring Børnehuset Nordlys. De opmærksomhedspunkter der peges på handler om: At medarbejderressourcerne ikke kan udnyttes optimalt i hverdagen på grund af den fysiske afstand mellem de to matrikler. At forældre med flere børn i institutionen i forskellige aldre ofte er nødt til at aflevere og hente børn på begge matrikler. 4/12

5 At bygningsrammen og indretningsmulighederne er utidssvarende i forhold til at mindske støj og give børnene mulighed for at fordybe sig og undgå afbrydelser fra andre børn. At der er et markant højere energiforbrug. At der ud fra den forventede udvikling i børnetallet er behov for at etablere flere dagtilbudspladser i Vordingborg by, hvilket etablering af en ny og større institution vil give mulighed for. De gevinster der peges ved etablering af en ny institution på handler om: At der kan etableres en ny og større institution med plads til flere børn og med en samlet langt bedre driftsøkonomi målt pr. barn i institutionen og sammenlignet med de nuværende udgifter i Børnehuset Nordlys. At der gennem et nybyggeri kan skabes en bedre fysisk ramme for børnene, der kan understøtte det pædagogiske arbejde med at skabe gode lege- og læringsmiljøer for børnene. At der opnås markante miljø- og energimæssige forbedringer. At medarbejderressourcerne udnyttes bedre. Organisering af det pædagogiske arbejde med leg og læring Det pædagogiske arbejde med kommunens mindste børn bygger på det Fælles Pædagogiske Grundlag, som blev politisk vedtaget i oktober Det Fælles Pædagogiske Grundlag giver både ledere og medarbejdere på området et vigtigt fælles barne- og læringssyn, som har stor betydning for børnene og den løbende kvalitetsudvikling af området. Forskning dokumenterer, at kvaliteten af dagtilbud har afgørende betydning for barnets videre udvikling og muligheder senere i livet. Det gælder uanset, hvilken tryghed og læring barnet udvikler hjemmefra. Derfor er det vigtigt, at være opmærksomme på de muligheder, børn får i kommunens dagtilbud. Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene skal ikke være ENS, men udgangspunktet læringssynet skal være FÆLLES, så ledere og medarbejdere har en fælles læringsforståelse og løbende kan udveksle erfaringer og dokumentere effekten af det pædagogiske arbejde. Udgangspunktet er, at alle børn har krav på at indgå i fællesskaber, og opleve positiv tilknytning til nære voksne og børn. Dette barnesyn er omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde i alle de kommunale dagtilbud. Det har betydning for børns muligheder, at dagtilbuddene understøtter børnenes udvikling og deres lyst til at lære nyt, og det sker i tæt samarbejde med forældrene. Det kræver veluddannede medarbejdere og ledere, der tænker i fleksible løsninger og kan gribe læringen i nuet sammen med børnene. Det gælder, når grupperumme indrettes og løbende omorganiseres, og det gælder for aktiviteterne i uderummet. I det daglige arbejde i kommunens daginstitutioner er børnene aldersopdelt og i løbet af dagen indgår de i større og mindre grupper afhængig af de enkelte aktiviteter. Det betyder, at der i institutionerne er indrettet lege- og læringsrum inde og ude, der er tilpasset de ønskede aktiviteter, børnenes alder og gruppestørrelserne. Den voksne har i forvejen organiseret rummet, så materialer og muligheder understøtter det, børnene skal lege og arbejde med. De voksne har gjort sig tanker omkring gentagelser, begyndelser, afslutninger og overgange fra en aktivitet til en anden og er samtidig bevidst om, hvordan de positionerer sig i forhold til de enkelte børn og børnegruppen som 5/12

6 helhed. De voksne kan være foran og guide, de kan være ved siden af og deltage sammen med børnene, eller de kan være bag ved og observere og afvente. Udgangspunktet er det enkelte barns udvikling. Det er gennem den pædagogiske organisering i institutionen, at børnene kan navigere gennem dagen. De voksne sørger for, at børnene kan fordybe sig i aktiviteter, de er optaget af, og på den made er det umuligt at adskille leg og læring i Dagtilbud det to sider af det samme. Arbejdet med børnene i mindre grupper giver mulighed for, at de voksne har en tæt og relevant dialog både med børnegruppen og med det enkelte barn. Organiseringen af hverdagen i dagtilbud tager udgangspunkt i, at børn lærer bedst, når processerne har en legende, fantasifuld og sjov form, hvor børnene kan deltage på forskellige præmisser og fordybe sig i det, de er optaget af. Det er netop deltagelsesmulighederne, som er en stor pædagogisk opgave i den lærende leg og den legende læring. Årsager til overvejelserne om ændringer af rammerne for Børnehuset Nordlys Børnehuset Nordlys er en daginstitution beliggende i Vordingborg by, som er delt på to matrikler. Afstanden mellem de to matrikler er 350 meter til fods og 700 meter i bil. Børnehuset Nordlys er resultatet af en sammenlægning pr. 1. januar 2011 af to selvstændige daginstitutioner. Fra 1. maj 2014 blev der i den ene afdeling etableret gæsteordning for dagplejen og fra 1. maj 2016 er institutionen omdannet til en integreret institution for 0-6 år. Matriklen på Prins Jørgens Allé 75 er et lejemål mellem kommunen og Vordingborg Boligselskab, som er uopsigeligt frem til 1. juli 2021, og skal gives med et års varsel, hvorefter fraflytning tidligst kan ske fra 1. august Bygningen er opført i 1981 til daginstitution og kommunen har været eneste lejer. Bygningen er på 551 kvadratmeter og grunden på kvadratmeter. Matriklen på Haminavej 17 er kommunalt ejet. Bygningen er opført i 1978 til kontorbrug, og er på 475 kvadratmeter. Grunden er på 2451 kvadratmeter. Det forventes, at der i løbet af de kommende fem år vil være en øget efterspørgsel efter dagtilbudspladser i Vordingborg by, og der er fra administrationen et begyndende fokus på, hvordan der kan etableres ekstra pladser, så det sikres at forældre i Vordingborg by som udgangspunkt kan tilbydes dagtilbudspladser i byen. Børnehuset Nordlys har umiddelbart mange kvadratmeter. Desværre er særligt den ene matrikels grundplan opbygget med et stort fællesrum og meget små grupperum, hvor de pædagogiske aktiviteter for børnene primært foregår, så børnene kan arbejde fordybet og med færrest mulige afbrydelser. Der er desuden begrænset naturligt lysindfald, og der er etableret hemse i flere grupperum, hvilket giver mange støjgener for børnene i grupperummet under hemsen. Det betyder, at de eksisterende kvadratmeter ikke kan udnyttes fuldt ud til gavn for det pædagogiske arbejde med børnene, og det vil ikke være muligt at udvide antallet af pladser markant. Opdelingen af institutionen på to matrikler betyder tillige, at det er nødvendigt at åbne og lukke begge steder, og derfor er mange medarbejderressourcer bundet i ydertimerne, hvor der ikke er mange børn, og forældrene til søskendebørn skal ofte hente og bringe børnene på to forskellige matrikler. Yderligere er det i løbet af dagen svært for medarbejderne at indgå fleksibelt på tværs af institutionen, da den er delt på to matrikler. Endelig er der fra administrationen en opmærksomhed på, at institutionen energi- og miljømæssigt er utidssvarende, og særligt varmeforbruget er markant højere end de øvrige institutioner i kommunen, og medvirker til at give en dårlig driftsøkonomi. Det er imidlertid vanskeligt at udbedre pga. den anvendte byggeform. 6/12

7 Opsamlende peges der på følgende årsager til, at det bør overvejes at ændre rammerne for børnehuset Nordlys: Medarbejderressourcerne kan ikke udnyttes optimalt i hverdagen. Det er bl.a. spørgsmålet om, hvordan medarbejderne i hverdagen fleksibelt kan bruge hinanden i spidsbelastningssituationer. Ligeledes betyder adskillelsen af institutionen på to matrikler, at der åbnes og lukkes på begge matrikler med nødvendig brug af ekstra medarbejderressourcer. Forældre med flere børn i institutionen i forskellige aldre er ofte nødt til at aflevere og hente børn på begge matrikler. Det skyldes at adskillelsen af institutionen på to matrikler og det pædagogiske arbejde med børnene har nødvendiggjort en aldersopdeling mellem de to matrikler. Aldersopdelingen giver en tydelig ro for børnene og bedre muligheder for at indrette ud fra bestemte aldersgrupper. Men det har en ulempe for forældre, der har børn på begge matrikler. Der er en utidssvarende indretning af institutionens fysiske rammer, da den ene matrikel er opbygget med et stort fællesrum og små grupperum, der er svære at udnytte optimalt, så det giver børnene mulighed for at fordybe sig og undgå afbrydelser fra andre børn. Der er en markant høj varmeudgift, da begge matrikler ud fra moderne standart ikke lever op til de miljø- og energimæssige krav. Kommunen er bundet til en fast lejeudgift til den ene matrikel, som skal opsiges med et års varsel. Det begrænser kommunens fleksible tilpasningsmuligheder. Udviklingen i børnetal og antal dagtilbudspladser i Vordingborg by Der kan gennem de seneste ti år ses en udvikling i efterspørgslen efter dagtilbudspladser i Vordingborg by svarende til et samlet pladsbehov på cirka pladser mindre end det faktuelle antal 0-5 års børn i Vordingborg by. Der vil altid være et antal hjemmepassede børn og et antal børn, der har tilbud andre steder, end der hvor de bor. Opgørelsen over det samlede antal dagtilbudspladser rummer både pladser i den kommunale dagpleje, private pasningsordninger, kommunale og private daginstitutioner og puljeinstitutioner. Dagtilbudsloven fastslår, at det er kommunen, der har forsyningsansvaret og derfor skal sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud, så pasningsgarantien overholdes. Det betyder, at der løbende er behov for at følge udviklingen i private tilbud og tilpasse antallet af kommunale pladser derefter. Tabellen herunder viser den eksisterende og forventede udvikling i børnetallet og i antallet af dagtilbudspladser Årstal Børnetal 0-5 år Antal dagtilbudspladser (private og kommunale) /12

8 Muligheder Der peges her på fire forskellige muligheder, der på hver sin måde medvirker til at løse dele af eller alle de udfordringer, som er beskrevet i foregående afsnit: 1. Fastholdelse af Nordlys i de kendte rammer fordelt på to matrikler, hvor der løbende arbejdes på at forbedre indretningen og udnyttelsen af de fysiske rammer gennem det pædagogiske arbejde. 2. Ændring af Nordlys, så institutionen fremover kun er på den ene matrikel. Den anden matrikel anvendes som fælles matrikel for alle de kommende skolebørn fra de tre daginstitutioner i Vordingborg by. 3. Etablering af en ny institution i Vordingborg by med 180 enheder til erstatning for den nuværende Nordlys. Den nye institution bygges ud fra samme størrelse som Troldehaven i Kastrup. 4. Etablering af en ny institution i Vordingborg by med 320 enheder til erstatning for den nuværende Nordlys og Kastanjen. Den nye institution i dobbelt størrelse af Troldehaven i Kastrup og vil dermed blive Vordingborg Kommunes allerstørste institution. 1. Fastholdelse af Nordlys i de kendte rammer fordelt på to matrikler Børnehuset Nordlys fastholdes i de kendte rammer fordelt på to matrikler. Der arbejdes fortsat med at tilpasse indretningen og organiseringen, så den understøtter det pædagogiske arbejde, og giver børnene muligheder for at fordybe sig i forskellige pædagogiske aktiviteter i hverdagen. Det undersøges om alle muligheder for energiforbedrende tiltag er afdækket. Ligeledes afdækkes det med hjælp fra afdelingen for dagtilbud, om der kan sikres en bedre udnyttelse af de eksisterende medarbejderressourcer til gavn for børnene. De fysiske rammer og afstanden mellem de to matrikler i institutionen betyder imidlertid at er der både personaleressourcer og en del tomme kvadratmeter, som ikke kan udnyttes optimalt til glæde for børnene. Det vil ikke være muligt at udvide antallet af pladser markant i Børnehuset Nordlys, og derfor skal det undersøges, hvordan antallet af pladser i Vordingborg by kan udvides - set i et fem års perspektiv. Det kan imidlertid ikke afvises, at flere forældre i Vordingborg by på længere sigt kan opleve at blive visiteret til en plads uden for byen. Der vil dog altid blive taget så mange hensyn som muligt, til forældrenes ønsker ud fra de pladsmuligheder, der er, så pasningsgarantien fortsat overholdes. 2. Ændring af Nordlys, så institutionen fremover kun er på den ene matrikel Børnehuset Nordlys fastholdes på den ene af de to matrikler. Det giver muligheder for at forbedre den samlede udnyttelse af medarbejderressourcerne i Børnehuset Nordlys, da børnene samles på en matrikel. Det ændre ikke ulemperne i den fysiske indretning og energiforbruget, og det vil der fortsat 8/12

9 være behov for at have fokus på, så kommunens ambitioner om løbende at forbedre kvaliteten af kommunens dagtilbud kan indfries. Samtidig vil det, som det allerede er nævnt, være nødvendigt at afdække mulighederne for at udvide antallet af pladser. Den anden matrikel anvendes til at samle de kommende skolebørn fra de tre daginstitutioner i Vordingborg by, og indrette institutionen ud fra denne aldersgruppe. Der er i dag et tæt samarbejde mellem de to øvrige institutioner i Vordingborg by (Kastanjen og Parkhaven) om deres kommende skolebørn. Det foregår på den måde, at børnene fysisk flytter sammen på en fælles matrikel, hvor der arbejdes målrettes med overgangsarbejdet og brobygningen til et skolemiljø. Dette samarbejde har fungeret i to år og tilbagemeldingerne fra både forældrene og skolen er positive. Det er tydeligt ud fra dette arbejde, at samlingen af de ældste børnehavebørn i en fælles matrikel har nogle gode læringsmæssige og sociale effekter, der har betydning for børnenes overgang til skolen. Samtidig bliver der plads til flere af de mindre børn i de tre daginstitutioner, når de kommende skolebørn er samlet på en matrikel. 3. Etablering af en ny institution i Vordingborg by til 180 enheder Der etableres en ny institution til 180 enheder til erstatning for Børnehuset Nordlys og med de yderligere ekstra dagtilbudspladser, der forventes at være behov for i løbet af de kommende fem år. Det vil kræve en anlægsinvestering, men de samlede driftsomkostninger forbedres set i forhold til de nuværende driftsomkostninger i Børnehuset Nordlys. Se beregningerne på dette i det kommende afsnit omkostninger. Etableringen af en ny fælles institution vil samtidig give en bedre udnyttelse af de samlede medarbejderressourcer, da medarbejderne i løbet af dagen kan indgå mere fleksibelt i arbejdet på tværs af den samlede institutionen. En ny institution vil tillige fra starten være indrettet med gode læringsmiljøer til børn, så der kan arbejdes målrettet med børns leg og læring ud fra kommunen Fælles Pædagogiske Grundlag og visionen om, at børn skal blive så dygtige, som de kan. Grundlaget for at opnå dette opbygges og starter i dagtilbud. De muligheder der umiddelbart kan peges på i forhold til en mulig etablering af en ny institution i Vordingborg by er grunden ved den gamle Vordingborg Brandstation på Valdemarsgade, grunden ved Vordingborg Hallen eller grunden ved siden af DGI-huset Panteren med mulighed for anvendelse af DGI-husets faciliteter og det nye vandhus. En konkret mulig placering vil naturligvis skulle afdækkes, hvis der træffes politisk beslutning om det. 4. Etablering af en ny institution i Vordingborg by til 320 enheder Der etableres en ny institution til 320 enheder til erstatning for Børnehuset Nordlys og Kastanjen, og med de yderligere ekstra dagtilbudspladser, der forventes at være behov for i løbet af de kommende fem år. Det vil kræve en væsentlig større anlægsinvestering at bygge så stor en daginstitution. Det er spørgsmålet, om det er muligt at finde en egnet grund til formålet i Vordingborg by. Der kan opnås en mulig besparelse på en lederløn på cirka kr. om året (lederlønnen er fratrukket forældreandelen) ved etablering af så en institution, der erstatter to Børnehuset Nordlys og Kastanjen. Besparelsen på de samlede driftsomkostninger vil ikke øges yderligere i forhold til etablering af en ny institution på 180 enheder, da Kastanjens bygninger er af en god stand og driftsøkonomien i institutionen er på højde med driftsøkonomien i en nybygget institution (se beregningerne på dette i det kommende afsnit omkostninger ). En leder af en institution af denne størrelse vil have en markant udfordring i forhold til at have den forventede kontakt til alle børn og familier. Dette vil ligeledes gælde i forhold til at sikre den løbende feedback og opfølgning på 9/12

10 medarbejdernes performance, der indgår som en vigtig del i beskrivelserne af dagtilbud af høj kvalitet. Omkostninger Der er opstillet en tabel, der sammenligner de faste udgifter for henholdsvis Nordlys, Kastanjen og Troldehaven. Udgifter i 2016 i kr. (Forventer samme niveau som i 2015) Indvendig vedligehold Nordlys (120 enheder) Kastanjen (140 enheder) Troldehaven (180 enheder) El Vand Varme Rengøring Renovation Forsikringer grunde og bygninger I alt I alt pr. enhed Bygningsvedligehold Den kommunal ejede del af Nordlys (475 m 2 ) kræver en høj bygningsvedligeholdelse på i gennemsnit 144 kr./m 2 pr år. Det giver en årlig bygningsvedligeholdelse på kr. Dertil kommer den høje husleje på den lejede del af Nordlys, som i 2017 er på kr. årligt. Troldehaven på m 2 kræver en lav bygningsvedligeholdelse på i gennemsnit 67 kr./ m 2 pr år. Svarende til kr. om året. Omsat betyder det, at en institution som Nordlys, i den stand der er i nu, og i samme størrelse som Troldehaven ville kræve en årlig vedligeholdelsesudgift på kr. pr. år. Udgifter til bygningsvedligehold bliver administreret af afdelingen for Kommunale Bygninger. Anlæg Troldehaven er kommunens nyeste institution og rummer 180 enheder. Den er derfor valgt som sammenligningsgrundlag. Kommunens anlægsudgift til etablering af Troldehaven var på 21 mio. kr. Troldehaven blev taget i brug i maj Troldehavens bygninger er på 1259 kvadratmeter og grunden er på kvadratmeter. Udgiften til grunden udgjorde cirka kr. 10/12

11 Anlægsudgift i f.t. opførelse af en tilsvarende bygning som Troldehaven skal byggeomkostningsindekseres (p.t. ca. + 2 procent årligt) med ca. 6 procent grundet opsving i byggebranchen. Det betyder en anlægsudgift på ca mio. kr. Bygges der f.eks skal der tillægges yderligere 6 procent til anlægssummen. En daginstitution, som kan rumme 320 enheder, vil koste lidt under det dobbelte. Da det er en forventet anlægssum, som overstiger de 35 mio. kr. skal det i EU-udbud, hvilket kan forlænge byggeprocessen. For at undgå udgift til oprensning af forurenet grundareal er det vigtigt at vælge den rette placering. Eksempelvis vil en placering på f.eks. Panteren afstedkomme udgifter til oprensning af hele grundarealet til en ny daginstitution på grund af den nuværende forureningskortlægning. Arealer må kun bruges til daginstitution, hvis grundareal er fri for forurening. En evt. udgift til oprensning skal beregnes og tillægges anlægssummen. Kastanjen er den anden institutionen, der er valgt som sammenligningsgrundlag. Den består af to matrikler placeret lige ved siden af hinanden kun adskilt af et hegn og hæk for at holde legepladserne for de ældste og de mindste adskilte. Bygningerne på de to matrikler er begge i flere etager og med kælder. Institution er kommunens ældste (oprindelig etableret i 1837), og den er ligeledes en af Danmarks ældste daginstitutioner med eget lille museum fra gamle dage. Den ene af de to nuværende bygninger er bygget i 1900 og om/tilbygget i Det bebyggede areal er på 300 kvadratmeter og grunden er på 1700 kvadratmeter. Den anden bygning er på 310 kvadratmeter og grunden er på 1020 kvadratmeter. Begge bygninger er sunde og godt vedligeholdt, og har derfor en sund driftsøkonomi. Vurdering af den samlede økonomiske effekt Den samlede driftsomkostning pr barn er i Børnehuset Nordlys på kr. pr. barn og i Troldehaven på kr. pr. barn. Hertil kommer et fixtal, som i 2016 er på kr. pr enhed. Fixtallet er det beløb institutionerne får pr. enhed, hvor et barn på tre år og derover tæller for en enhed, og et barn under tre år tæller for to enheder, og derfor får det dobbelte fixtal. Opstillet i en tabel betyder det følgende for de tre institutioner, der sammenlignes: Udgifter i 2016 i kr. Nordlys (120 enheder) Kastanjen (140 enheder) I alt til el, vand, varme m.v. I alt til fixtal pr. enhed Troldehaven (180 enheder) Samlet udgift Samlet udgift pr. enhed Ud fra udviklingen i børnetallet vil kommunen have behov for etablering af omkring 50 pladser yderligere i Vordingborg by set i et femårs perspektiv. Det kan løses ved etablering af en ny og 11/12

12 større institution på 180 enheder til erstatning for de nuværende to matrikler, der rummer Børnehuset Nordlys. Anlægsudgiften til en ny daginstitution i Vordingborg by skønnes at koste 22,26 mio. kr. afhængig af det konkrete byggetidspunkt og de gældende vilkår for byggebranchen på dette tidspunkt. Den konkrete anlægssum bør endelig fastlægges efter en udbudsrunde. Etablering af en ny institution vil have en driftsoptimerende effekt, da den samlede årlige udgift til en ny institution på 180 enheder er på kr. Sammenlignende ville 180 enheder i en institution som Børnehuset Nordlys (hvis den kunne rumme det antal børn) ud fra deres samlede driftsudgifter koste kr. pr. år. Altså omkring kr. mere i årlige driftsomkostninger pr. år sammenlignet med en nybygget institution, som tillige indretningsmæssigt er optimeret ud fra ønskerne til et moderne læringsmiljø for små børn. Hertil kommer at etablering af en ny institution kan sikre en bedre udnyttelse af de samlede personaleressourcer til gavn for den kvalitet, vi ønsker at skabe for børnene gennem det pædagogiske arbejde, hvor medarbejdernes kompetencer og tid med børnene har afgørende betydning. 12/12