ÅRSBUDGET for Frederiksberg Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Transkript

1 ÅRSBUDGET 1 for Frederiksberg Sogns Menighedsråd i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode 9181 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Frederiksberg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 1, Endelig budget afleveret d :

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Forventet anlægsudgift i 1: Kirkebygning kr... (beløb er anslået da overslag og tilbud endnu ikke er på plads) Selvfinansiering kr... (Opsparing mm)(kr kr.1. + kr..) Anlægsmidler fra provstiet kr... Der søges om konvertering af kr.. fra driftsoverskud tidligere år, om konvertering af opsparing frigivnemidler på kr.1.99 og om konvertering af anlægsbevilling kr.. præstebolig PA1. Frederiksberg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 1, Endelig budget afleveret d : Side 1

3 overslag Ligningsbeløb til drift , , Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster 1.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , ,7 7.1, , , -.., , , -8.1,81,,,, -19.,7 1.,, , ,, -78., , ,87 9.,7 -.11,7-1..7, , 7., ,1-9.,9,,,, -8.7, 18.,, -9.7, ,1, -81.9, -8., ,77 1.7, , 7.1, ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) , ,.,,,,.7,77,, -9.1,,, B Resultat af anlæg , ,9 C Årets resultat ,7 -.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A). + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". F Balanceposteringer (anlæg) -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Frederiksberg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 1, Endelig budget afleveret d : Side

4 Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,99, ,, , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , -.8, -1.7,7-1..9,9, -.8,7, -.9, -1.1, ,, -.78, , , Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , ,1-87.1,81 -.9,8 -.1,9 -., -1.,8,, , ,1-7.9,9-1.78,81 -.,9-98.9,7-1.,81, ,7 -..8, Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Frederiksberg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 1, Endelig budget afleveret d : Side

5 Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -1.71, -1.1,1,,, 8.,91,,, ,1.9,8,,, 9.,1,, ,7-8.7, Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn ,1-9.9,7-1.1,8 -.1, ,7 -.79,9-1.89, -1.88,7,,, -.7, -8.77, ,1-1., , -88.7,9-8.7,1 -.8,17,,, , , Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,,,.799, 171.8,,,,,,.98,8 1.,8,, ,77 1.7,1 1.1 Frederiksberg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 1, Endelig budget afleveret d : Side

6 Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,,,,,,,,,.719, ,.,, 1, -9.1,,,,,,,,.7,77,,, -- 1 heraf , ,9 Frederiksberg Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 1, Endelig budget afleveret d : Side