Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed"

Elias Paulsen
7 år siden
Visninger:

1 Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med januar måned Regnskab 1. februar 21 Side 1

2 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 Visiterede timer, kommunalt 2655 Persolig pleje 1693 Praktisk hjælp 962 Antal borgere i alt 811 Personlig pleje* 416 Praktisk hjælp* 758 Visiterede timer, privat 697 Personlig pleje 383 Praktisk hjælp 314 Antal borgere 287 Personlig pleje 97 Praktisk hjælp Antal visiterede timer pr. uge Visiterede, kommunalt Visiterede, privat * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp 4. Visiterede timer pr. uge Antal visiterede timer pr. uge Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat 29 Antal visiterede timer pr. uge Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den genrelle med plejeboliggaranti inden 2 måneder 4 Antal borgere der ikke har fået tilbud inden 2 måneder Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske. 14 Genemsnitlig ventetid på frit valg 125,4 Borgere der søger ud af kommunen 5 Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) 7 Gennemsnitlig belægningstid (dage) 956 Antal midlertidige døgnpladser (kapaciteten) Alm midlertidige døgnpladser Venteliste 1 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) 8,1 Special midlertidige døgnpladser Venteliste Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb Antal boliger i alt 29* Samlet venteliste plejeboliger Samlet venteliste døgnpladser *Det er ikke muligt at generere en venteliste for midlertidige døgnpladser i Side 2

3 45 Antal borgere på venteliste Samlet venteliste plejeboliger 21 Samlet venteliste plejeboliger 29 Samlet venteliste midlertidige døgnpladser 21 Venteliste til ældreboliger Antal boliger i alt Venteliste 9 Borgere der søger ud af kommunen 4 Borgere der søger ind i kommunen (indgår i venteliste) 2 Hvis borgeren siger nej til 2 forskellige tilbud om bolig, vil borgeren blive slettet af listen, da det vil blive opfattet som udtryk for at behovet ikke er væsentligt Madservice hjemmeboende Antal tilmeldte 8 fra interne ruter * 3 2 Antal kundebesøg ** 217 Produktion pr. dag: Leveret til Madservice 21 Beredskab*** 1 Omregnet kostenheder til dagkost **** Budgetlagt antal Øvrige madleverancer Budgetlagt antal Døgnkost Plejecentret HalsnæsCentret Fjordhuset Rosen Leve/bo enheder ***** Plejecentret Løvdalen Plejecentret Arresøparken Andre: TAC/Solskinsforeningen (varm ret) Daghjem (varm ret + mellemmåltid) Cafe Hundested (under afvikling) 6 6 * Borger har tidligere fået leveret mad, og eksisterer derfor allerede i systemet. Systemet tæller ikke tidligere kunder som "tilgang" ** Kundebesøg opgøres i gennemsnitligt antal pr udbringning ***Beredskab af kost er tilgængeligt i Centralkøkkenets afdelinger i hhv. Frederiksværk og Hundested. Benyttes f.eks. Til borgere der hjemsendes fra hospitalet. **** Opgjort kostenhed er et udtryk for den andel det enkelte måltid udgør af en dagkost til hjemmeboende. Kostenheds størrelse er baseret på udregninger foretaget af Kommunernes Revision. En dagkost svarer til en hovedret og en biret *****Til leve/bo enheder leveres hoved- og biret. Til Døgnkostforplejning leveres samtlige måltider, mellemmåltider og drikkevarer Side 3

4 *Fra skal forvaltningen selv hente data på esundhed.dk med digital signatur og herefter bearbejde data. Data vil som følge heraf være ca. 1-1½ måned efter den aktuelle dato. Skæringsdato angives på det enkelte skema. Ventedage færdigbehandlede borgere pr. 1. december 29 Somatik 21* Somatik Psykiatri 21* Psykiatri Hospice 21* Hospice Pris pr dag 21: Pris pr dag 29: kr I forlængelse af en tilpasning af pris- og lønreguleringen fra 27 til 28 er sengedagstaksten for færdigbehandlede patienter og patienter på hospice i 29 blevet ændret fra kr til kr Taksten er i september 29, efter yderligere beregninger sat ned igen til den oprindelige takst. Betaling for færdigbehandlede borgere pr. 1. december 29 I alt Somatik 21* Somatik Psykiatri 21* Psykiatri Hospice 21* Hospice Ventedage, fordelt på antal dage pr. 1. december 29 ekskl. Psykiatriske patienter 21* 29 Ventedage Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage 1-3 dage dage dage dage 4 76 over 21 dage 1 26 I alt: Antal indlæggelser og antal dage pr. 1. december 29 21* Periode Hospice Antal indlæggelser Dage Alm. Sygehus Antal indlæggelser Dage Psykiatriske Antal indlæggelser Dage 1-3 dage 4-7 dage 8-14 dage dage over 21 dage I alt: 29 Hospice Alm. Sygehus Psykiatriske Periode Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage 1-3 dage dage dage dage over 21 dage I alt: Side 4

5 Træning og aktivitet Tal udtryk for antal nyindgåede planer/visitationer Antal genoptræningsplaner i alt 77 Sundhedsloven Kommunale genoptræningsplaner 67 Specialiserede genoptræningsplaner (heraf 1 barn) 7 Kommunale genoptræningsplaner børn 3 ud af 7 3 Serviceloven Voksne 17 Børn 8 Vedlagsfri fysioterapi - antal fakturerede 213 Dimensionering pr. år for SSH: 46 elever pr. år Budgetforudsætningen for social- og sundhedshjælperuddannelsen 21 SSH ordinær SSH voksen I alt Aktuel SSH ordinær 15 SSH voksen 35 I alt 5 Dimensionering pr. år for SSA: 23 elever pr. år Budgetforudsætningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen 21 SSA ordinær SSA voksen Aktuel SSA ordinær 2 SSA voksen 24 I alt 26 Velfærdsservice Botilbud for voksne 17, 18 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt antal (Døgn) Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned (Døgn) Antal anbragte personer Side 5

6 Antal anbragte personer (Støtte) Budgetlagt antal 85 Støtte Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 Budgetlagt antal Ophold og støttekontaktperson i alt Heraf anden betalingskommune Forventet tilgang fra Familie og Børn Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt antal Antal personer Antal timer Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned Side 6

7 Misbrugsområdet Stofmisbrug 54 Ambulant 49 Dagbehandling Døgnbehandling 5 Alkoholbehandling 58 Ambulant 5 Døgnbehandling 5 Omsorgsophold 11 1 Boophold 17 Anonyme 2 Opgørelsesmetode: Antal anbringelser opgøres med udgangen af hver måned Venteliste til boliganvisingen Budgetlagt antal Antal borgere Antal anviste Opgørelsesmetode: Antal på venteliste opgøres med udgangen af hver måned Førtidspension Budgetlagt antal 21 Gl. 35% Ny 35% % Gl. 35% Ny 35% % Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned Side 7

8 Førtidspension 7 6 Antal personer Gl. 35% Ny 35% 5% Boligsikring Antal borgere Antal borgere Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Boligsikring Antal personer Antal borgere 21 Antal borgere 29 Boligydelse Antal borgere Antal borgere Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned 179 Boligydelse 178 Antal personer Antal borgere 21 Antal borgere 29 Side 8

9 Beregninger til søjlediagram - beregningerne skal ikke kopieres til nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Samlet venteliste plejeboliger 21 Samlet venteliste plejeboliger Samlet venteliste midlertidige døgnpla Samlet venteliste døgnpladser

10 Aug Sep Okt Nov Dec

Relaterede dokumenter

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede