Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed"

Bertram Christoffersen
7 år siden
Visninger:

1 Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med februar måned Regnskab 1. marts 21 Side 1

2 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge Visiterede timer, kommunalt Persolig pleje Praktisk hjælp Antal borgere i alt Personlig pleje* Praktisk hjælp* Visiterede timer, privat Personlig pleje Praktisk hjælp Antal borgere Personlig pleje Praktisk hjælp Antal visiterede timer pr. uge Visiterede, kommunalt Visiterede, privat * Der er borgere der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp Visiterede timer pr. uge Antal visiterede timer pr. uge Visiterede timer, kommunalt Visiterede timer, privat 29 Antal visiterede timer pr. uge Venteliste Antal plejeboliger (kapaciteten) Venteliste, den genrelle med plejeboliggaranti inden 2 måneder 4 2 Antal borgere der ikke har fået tilbud inden 2 måneder Venteliste, den specifikke med frit valg efter ønske Genemsnitlig ventetid på frit valg 125,4 154,7 Borgere der søger ud af kommunen 5 5 Borgere der søger ind i kommunen (en del af ventelisten) 7 8 Gennemsnitlig belægningstid (dage) Antal midlertidige døgnpladser (kapaciteten) Alm midlertidige døgnpladser Venteliste 1 Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb (dage) 8,1 49,2 Special midlertidige døgnpladser Venteliste Gennemsnitlig belægningstid for afsluttede forløb Antal boliger i alt Samlet venteliste plejeboliger Samlet venteliste døgnpladser Side 2

3 45 Antal borgere på venteliste Samlet venteliste plejeboliger 21 Samlet venteliste plejeboliger 29 Samlet venteliste midlertidige døgnpladser 21 Venteliste til ældreboliger Antal boliger i alt Venteliste 9 15 Borgere der søger ud af kommunen 4 4 Borgere der søger ind i kommunen (indgår i venteliste) 2 3 Hvis borgeren siger nej til 2 forskellige tilbud om bolig, vil borgeren blive slettet af listen, da det vil blive opfattet som udtryk for at behovet ikke er væsentligt Madservice hjemmeboende Antal tilmeldte 8 5 fra interne ruter * Antal kundebesøg ** Produktion pr. dag: Leveret til Madservice Beredskab*** 1 1 Omregnet kostenheder til dagkost **** Budgetlagt antal Øvrige madleverancer Budgetlagt antal Døgnkost Plejecentret HalsnæsCentret Rosen Leve/bo enheder ***** Plejecentret Løvdalen Plejecentret Arresøparken Fjordhuset Andre: TAC/Solskinsforeningen (varm ret) Daghjem (varm ret + mellemmåltid) Cafe Hundested (under afvikling) * Borger har tidligere fået leveret mad, og eksisterer derfor allerede i systemet. Systemet tæller ikke tidligere kunder som "tilgang" ** Kundebesøg opgøres i gennemsnitligt antal pr udbringning ***Beredskab af kost er tilgængeligt i Centralkøkkenets afdelinger i hhv. Frederiksværk og Hundested. Benyttes f.eks. Til borgere der hjemsendes fra hospitalet. **** Opgjort kostenhed er et udtryk for den andel det enkelte måltid udgør af en dagkost til hjemmeboende. Kostenheds størrelse er baseret på udregninger foretaget af Kommunernes Revision. En dagkost svarer til en hovedret og en biret *****Til leve/bo enheder leveres hoved- og biret. Til Døgnkostforplejning leveres samtlige måltider, mellemmåltider og drikkevarer Side 3

4 *Fra skal forvaltningen selv hente data på esundhed.dk med digital signatur og herefter bearbejde data. Data vil som følge heraf være ca. 1-1½ måned efter den aktuelle dato. Skæringsdato angives på det enkelte skema. Der er fortsat problemer med at kunne hente data på esundhed.dk, hvorfor det ikke er muligt at opdatere kategorierne på side 4 på nuværende tidspunkt. Ventedage færdigbehandlede borgere pr. 1. december 29 Somatik 21* Somatik Psykiatri 21* Psykiatri Hospice 21* Hospice Pris pr dag 21: Pris pr dag 29: kr I forlængelse af en tilpasning af pris- og lønreguleringen fra 27 til 28 er sengedagstaksten for færdigbehandlede patienter og patienter på hospice i 29 blevet ændret fra kr til kr Taksten er i september 29, efter yderligere beregninger sat ned igen til den oprindelige takst. Betaling for færdigbehandlede borgere pr. 1. december 29 I alt Somatik 21* Somatik Psykiatri 21* Psykiatri Hospice 21* Hospice Ventedage, fordelt på antal dage pr. 1. december 29 ekskl. Psykiatriske patienter 21* 29 Ventedage Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage 1-3 dage dage dage dage 4 76 over 21 dage 1 26 I alt: Antal indlæggelser og antal dage pr. 1. december 29 21* Hospice Alm. Sygehus Psykiatriske Periode Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage 1-3 dage 4-7 dage 8-14 dage dage over 21 dage I alt: 29 Hospice Alm. Sygehus Psykiatriske Periode Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage Antal indlæggelser Dage 1-3 dage dage dage dage over 21 dage I alt: Side 4

5 Træning og aktivitet Tal udtryk for antal nyindgåede planer/visitationer Antal genoptræningsplaner i alt Sundhedsloven Kommunale genoptræningsplaner Specialiserede genoptræningsplaner 7 13 Kommunale genoptræningsplaner børn 3 1 Serviceloven Voksne Børn 8 Vedlagsfri fysioterapi - antal fakturerede Dimensionering pr. år for SSH: 46 elever pr. år Budgetforudsætningen for social- og sundhedshjælperuddannelsen 21 SSH ordinær SSH voksen I alt Aktuel SSH ordinær SSH voksen I alt 5 51 Budgetforudsætningerne er ændret i forhold til rapporteringen for janaur 21. Dimensionering pr. år for SSA: 23 elever pr. år Budgetforudsætningen for social- og sundhedsassistentuddannelsen 21 SSA ordinær SSA voksen I alt Aktuel SSA ordinær 2 2 SSA voksen I alt Budgetforudsætningerne er ændret i forhold til rapporteringen for janaur 21. Side 5

6 Velfærdsservice Botilbud for voksne 17, 18 og 85 incl. egne tilbud Anbragte personer Budgetlagt antal (Døgn) tal er korrigeret, således at de også indeholder egne borgere på egne institutioner Antal anbragte personer (Døgn) Antal anbragte personer (Støtte) Budgetlagt antal 85 Støtte Socialpsykiatri Budgetlagt antal Socialpsykiatri Side 6

7 Særlige tilbud til unge ml. 18 og 22 (Efterværn) Budgetlagt antal Ophold og støttekontaktperson i alt Heraf anden betalingskommune Forventet tilgang fra Familie og Børn Heraf anden betalingskommune Borgerstyret personlig assistance (BPA) Budgetlagt antal Antal personer Antal timer 21/Ugentligt 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 1164,5 29/Ugentligt 1164,5 1164,5 Misbrugsområdet Stofmisbrug 54 5 Ambulant Dagbehandling 29 1 Døgnbehandling Alkoholbehandling Ambulant Døgnbehandling Omsorgsophold Boophold Anonyme Side 7

8 Venteliste til boliganvisingen I alt Tilbagesendte boliger til boligselskabet Antal anviste boliger Tilbagesendte boliger ti boligselskabet Antal anviste boliger Opgørelsesmetode: Antal opgøres med udgangen af hver måned Førtidspension Budgetlagt antal 21 Gl. 35% Ny 35% % Gl. 35% Ny 35% % Opgørelsesmetode: Antal tilkendte pensioner opgøres med udgangen af hver måned 7 Førtidspension 6 Antal personer Gl. 35% Ny 35% 5% Boligsikring og Boligydelse Boligstøtte = (Boligsikring og Boligydelse). Boligstøtten gives som hjælp til huslejen. Det er lejere der kan søge om hjælpen. Boligstøtten afhænger af husstandens indkomst og boligens størrelse. Boligstøtte gives efter objektive kriterier og er lovbestemt fra folketinget. (Refusion fra staten: Boligydelse 75% og Boligsikring 5%) Boligsikring (boligstøtte der ydes til ikke-pensionister) Antal borgere Antal borgere Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligsikring opgøres med udgangen af hver måned Side 8

9 Antal personer Boligsikring Antal borgere 21 Antal borgere 29 Boligydelse (boligstøtte der ydes til folkepensionister) Antal borgere Antal borgere Opgørelsesmetode: Antal tilkendte til boligydelse opgøres med udgangen af hver måned Antal personer Boligydelse Antal borgere 21 Antal borgere 29 Side 9

Relaterede dokumenter

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed

Politisk økonomiopfølgning 2010 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Politisk økonomiopfølgning 21 Nøgletal Udvalget for Voksne og Sundhed Til og med marts måned Regnskab 1. april 21 Side 1 Visitationen Budgetlagt antal Antal visiterede timer pr. uge 3352 3351 335 Visiterede