Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.

Transkript

1 Budgettets hovedposter (nettotal i 2014 prisnivau og kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige behov Sociale formål Serviceområde 16 i alt Budget og regnskabstallene er angivet i 2014 prisniveau. I forhold til varer og tjenesteydelser har ØKE besluttet, at der udelukkende sker fremskrivning på konkrete kontrakter og aftaler fra 2013 til Driftsbemærkninger: Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor. I tabellen ovenfor indgår områdernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der efterfølgende udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 områders budgetandele af den samlede ramme for Børn og Familie. 1. januar 2014 trådte det nye socialtilsyn i kraft og dermed ændret lovgivning på området. Der er oprettet 5 tværkommunale socialtilsyn i Danmark 1 i hver region, og Herning hører under Socialtilsyn Midt, som er beliggende i Silkeborg. Hvert socialtilsyn godkender og fører tilsyn med de sociale tilbud og plejefamilier, som findes i regionen. Med Lov om socialtilsyn får Socialtilsyn Midt blandet andet kompetence til at godkende sociale tilbud og plejefamilier og til at føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier. Formålet med den nye lov om socialtilsyn er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene. Bestillerenheden (Børne- og Familieafdelingen)

2 Områdets nettobudget for 2015 udgør mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige behov Sociale formål Serviceområde 16 i alt De enkelte funktioner er forklaret efterfølgende Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere Funktion : , 15 PPR-udgifter Funktion i alt: Området vedrører tale-hørelærer og AKT-lærer og i 2015 er budgettet på brutto 3,774 mio. kr. Hertil kommer indtægt på -2,441 mio. kr. vedrørende talepædagogisk indsats til førskolebørn. Reduktionen fra budget 2014 til 2015 skyldes flytning af budget vedr. AKT-pædagogerne til Skolepsykologområdet Skolepsykolog Funktion : : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Funktion i alt: Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeuter. Fra 2015 er budget vedr. AKT-pædagogerne flyttet fra Tale-hørelærer området til Skolepsykologområdet på grund af omorganisering. Der er i 2015 indtægter på -2,737 mio. kr. vedrørende betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen.

3 Kommunale specialskoler Funktion : : Fælles formål, Konsulentkorps Funktion i alt: Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR, som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger under serviceområde 12 Folkeskoler og udførerfunktionen ligger her under serviceområde 16 Børn og Familie Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Funktion : : Fælles formål Funktion i alt: Fælles formål omfatter udgifter til objektiv finansiering af regionale specialpædagogiske tilbud til småbørn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang Kommunal sundhedstjeneste Funktion : : Sundhedsplejen : Børn- og ungelæge Funktion i alt: Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen og Børneog ungelægen. Udgifterne dækker løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen. Ved budgetvedtagelsen for 2015 er der bevilget 0,650 mio. kr. til Familieiværksætterne alene i Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktion : 02 Statsrefusion Funktion i alt: Statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens 176 i særligt dyre enkeltsager. Fra 2014 gives der 25% statsrefusion af samlede udgifter pr. barn over 0,730 mio. kr. og 50% statsrefusion af samlede udgifter over 1,470 mio. kr. Refusionsberegningen skal opgøres pr. måned. Refusionsgrænserne for 2015 er ikke kendte på nuværende tidspunkt.

4 Der kan ligeledes hjemtages refusion for de samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven til anbragte børn i en enkelt familie, når der er tale om anbringelse af 4 eller flere børn Fælles formål PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner Funktion : : PPR-pædagoger : Kørsel til specialinstitutioner Funktion i alt: Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. Derudover afholdes der udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn. Budgettet i 2014 indeholder ekstra bevilling på 0,978 mio. kr. vedrørende projekt Knæk kurven Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktion : Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen Funktion i alt: Funktionen vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Der er faldende interesse for klubtilbuddet Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Funktion : Driftsudgifter Statsrefusion Funktion i alt: Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: Plejefamilier Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter Advokatbistand Kommunale plejefamilier Socialtilsyn, objektiv finansiering Børnebidrag, tilbageholdelse

5 Statsrefusionen vedrører 50 % refusion af udgifter til advokatbistand og 100 % refusion af udgifter til uledsagede flygtninge. Årsagen til at budgettet reduceres i 2014 og igen i 2015 er nedgang i antal anbragte børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder. Det sparede beløb forventes dels brugt på anbringelse i pleje- og netværksplejefamilier og dels til øget familiebehandling, kontaktperson til barn og familie m.v. under forebyggende foranstaltninger og til korttidsanbringelser på døgninstitutionerne Toften og Hedebocentret (Sverigesprojektet). Revisionen har i foråret 2014 gjort opmærksom på, at mange kommuner, heriblandt Herning, ikke tidligere har været opmærksom på, at plejefamilier, er at betragte som private leverandører og dermed omfattet af særlige momsregler, hvor det er muligt at hjemtage 5% moms af udgiften. Der er derfor fra budget 2015 indregnet 5% momsrefusion under plejefamilier (ændringen gælder ikke Netværksplejefamilier og Kommunale plejefamilier). Tabellen nedenfor viser forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2015 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 31/ til budget måltal Grundlag budget 2015 Forventet gns.pris budget 2015 Faktiske antal børn pr. 31/ Indregnede ændringer til budget 2015 Måltal budget 2015 Plejefamilier ,9 3,1 104,0 Netværksfamilier ,8 3,2 15,0 Socialpædagogiske opholdssteder ,2-3,2 4,0 Kost- og efterskoler ,8 3,2 6,0 Kommunale plejefamilier ,8 1,2 9,0 I alt 130,6 7,4 138, Forebyggende foranstaltninger Funktion : Driftsudgifter Udviklingsprojekt Autisme - driftsudgifter Oralmotorisk Team - driftsudgifter Statsrefusion Funktion i alt: Området forebyggende foranstaltninger vedrører følgende foranstaltninger: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder udgifter til MST (Multisystemisk Terapi) og MST-CM (Multisystemisk Terapi Contingency Management). Til MST er der indregnet budget til 8 årspersoner. Fra 2015 ophører MST-CM. Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge

6 Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet Udgifter vedrørende Det opsøgende Team Familieplejekonsulenter er pr. ¼ 2014 flyttet til henholdsvis Toften og Hedebocentret. Årligt budget på 2,297 mio. kr. flyttes dermed fra myndighedsområdet til udførerenheden. Udgifter til flygtninge Autismeprojektet Oralmotorisk Team Fra budget 2014 er der afsat yderligere midler til bl.a. familiebehandling og kontaktperson for barnet og familien på grund af Sverigesprojektet. Til rammekorrektion herunder bl.a. takstændringer henstår der i budget ,47 mio. kr. Fra budget 2015 er der flyttet 2,3 mio. kr. til FFT (Functional Family Therapy) under funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner og der er som tidligere nævnt flyttet budget på 2,297 mio. kr. fra myndighedsområdet til udførerenheden vedr. familieplejekonsulenterne. Revisionen har i foråret 2014 gjort opmærksom på, at mange kommuner, heriblandt Herning, ikke tidligere har været opmærksom på, at privat aflastning og kontaktpersoner, er at betragte som private leverandører og dermed omfattet af særlige momsregler, hvor det er muligt at hjemtage 5% moms af udgiften. Der er derfor fra budget 2015 indregnet 5% momsrefusion vedrørende privat aflastning og kontaktpersoner. Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge Døgninstitutioner for børn og unge Funktion : Driftsudgifter Statsrefusion Funktion i alt: Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge. Fra budget 2014 er der på baggrund af Sverigesprojektet afsat midler til brug af korttidsanbringelser på institutionerne Toften og Hedebocentret. Til rammekorrektion herunder bl.a. takstændringer henstår der i budget ,355 mio. kr.

7 Nedenfor er vist forventede gennemsnitspriser pr. foranstaltning i budget 2015 og forventede ændringer i antal anbragte børn og unge fra faktiske antal pr. 31/ til budget måltal Grundlag budget 2015 Forventet gns.pris budget 2015 Faktiske antal børn pr. 31/ Indregnede ændringer fra budget 2015 Måltal budget 2015 Døgninst. for handicappede børn og unge ,5-3,5 31,0 Døgninst. for handicappede, korttidspladser ,0 2,1 5,0 Døgninst. vedr. social adfærd ,5-3,5 10,0 Døgninst. vedr. social adfærd, korttidspladser ,2 0,8 4,0 Hedebocentret, MTFC ,2 1,8 5,0 MultifunC ,8-0,8 1,0 I alt 59,2-3,2 56, Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Funktion : Betaling andre off. myndigheder Funktion i alt: Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Kommunerne betaler en fast takst, når unge i alderen år opholder sig på sikrede afdelinger eller i Kriminalforsorgens institutioner. I 2015 forventes taksten at blive 1,533 mio. kr. årligt. Der er afsat budget til 1 persons ophold på sikret døgninstitution i 2014 og til 1,5 person i Taksten for unges ophold på sikrede institutioner fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og på de sikrede afdelinger. Det betyder, at kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab, idet kommunerne betaler differencen mellem kommunernes egenbetaling og de faktiske udgifter via objektiv finansiering. Den enkelte kommunes betalingsandel af udgifterne omfattet af objektiv finansiering fastsættes ud fra kommunernes andel af årige. Udgiften beregnet efter objektiv finansiering forventes at blive 2,7 mio. kr. i Rådgivning og rådgivnings institutioner Funktion : : Fælles formål Funktion i alt: Budgettet dækker over udgifter til Fritidsven og intern køb af pladser vedrørende FFT (Functional Family Therapy). FFT tilbuddet er et forholdsvis nyt tilbud som startede i efteråret Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( )

8 Funktion : : Driftsudgifter : Internt køb af pladser : Betaling andre off. myndigheder : Statsrefusion Funktion i alt: Budgettet omfatter udgifter til ophold på krisecentre i Herning Kommune og andre kommuner for voldsramte kvinder og deres børn. Der gives 50 % statsrefusion på området Sociale formål Funktion : Merudgifter, forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Barnepigeudgifter holdt udenfor refusionsberegningen Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Træning af barn i hjemmet 32, stk Statsrefusion, 50% af 41 og 42 udgifter Funktion i alt: Budgettet dækker følgende områder: Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 41. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 42. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL 32, stk. 8. Udgifter bevilget efter 41 og 42 udløser 50 % statsrefusion. Fra regnskab 2013 er udgifter til kvalificeret barnepige ikke længere refusionsberettiget (tidligere bevilget jf. 41). Fra 2014 vil disse udgifter blive bevilget efter 84 og dermed blive konteret under forebyggende foranstaltninger, aflastninger. Rigsrevisionen har i efteråret 2013 præciseret over for kommunerne, at afregning efter Servicelovens 41 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne ikke kan ske direkte til leverandører, men skal ske til forældrene. I Herning har der indtil 2014 været afregnet direkte mellem leverandør og kommunen i forbindelse med bl.a. kørsel, medicin og indkøb af bleer. Herning Kommune har januar 2014 indgået aftale med et revisionsfirma vedrørende omlægning af børnehandicapområdet, herunder paragrafferne 41, 42, 45 og 84 samt foranstaltningsparagrafferne i serviceloven. Udgangspunktet i hver enkelt sag er nu, at der sandsynliggøres en merudgift, som indlægges i 1/8 delsberegningen, herunder også medicin og engangartikler. I de sager hvor der er taxakørsel, som er en merudgift jf. 41, laves der aftale med forældrene om, at Herning Kommune forestår afregningen. Dette er med udgangspunkt i, at der kan være mange udfordringer omkring koordinering (aflysninger, barn syg etc.), som forældrene gerne vil at kommunen har opgaven på. En sandsynliggjort udgift til taxa er indregnet i 1/8 delsberegningen og trukket ud igen.

9 I få sager laves der forældreaftale på, at Herning Kommune forestår afregning til apotek og engangsartikler. Det er der, hvor forældrene ikke magter opgaven. Her laves i fælleskab en aftale, for at tilgodese barnet.

10 Udførerenheden (Specialtilbud) Områdets budget for 2015 udgør samlet netto udgifter på 0,621 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivnings institutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Serviceområde 16 i alt Specialtilbud varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud. Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet. Specialtilbudsområdet har til opgave: at videreføre og videreudvikle institutionernes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud at sikre kvaliteten i institutionernes leverancer via evaluering og dokumentation at tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til rammeaftalen Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af institutionsdriften samt udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumentation, tilsyn og udvikling gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner. Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 100 % s belægning, idet der dog er tegn på, at institutionernes belægninger samlet set er for nedadgående de senere år. Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med rammeaftalen i Region Midtjylland er takstberegningerne ændret fra 2010, idet der er vedtaget en forhøjelse af belægningsprocenten fra 95 % til 98 % på børne- og ungeområdet og 98 % til 100 % på voksenområdet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent de seneste to regnskabsår. Det medfører en nedsættelse fra 88 % i 2014 til 86 % i I 2013 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 83 % i takstberegningen. Internt i Specialtilbud er der indgået aftale med institutionerne om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % s belægning (ressourcereguleringsmodellen). Generelt for området gælder, at regulering af det akkumulerede over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2013 indgår i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i 2015, lige som konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetterne til både køb og salg af pladser. Ny takstbekendtgørelse Ministeriet og KL arbejder for tiden på en ny takstbekendtgørelse vedr. ændringer på takstområdet. Ideen med ændringerne er at det skal understøtte en bedre incitamentsstruktur til at driftsherre holder budgettet, samt øge gennemskueligheden af taksten væsentligt og dermed lette takstberegningen.

11 Bekendtgørelsen er ikke endelig vedtaget endnu, men det står dog fast, at de nye takstregler vil træde i kraft pr. 1. januar Den nye bekendtgørelse forventes blandt andet at indeholde regel om at over-/underskud på op til 5% skal bæres af driftsherre. Over/underskud på op til 5% bliver altså driftsherres gevinst/tab. Dette vil forbedre incitamentsstrukturen til at driftsherre holder budgettet. Overheadudgifter m.v. generelt for området I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten. Disse er opgjort til: Udviklingsomkostninger: 0,5 % af driftsudgiften Dokumentation af kvalitet: 0,2 % af driftsudgiften Tilsynsopgaver: 0,3 % af driftsudgiften (dette bidrag erstattes fremadrettet af en konkret tilsynstakst, som trækkes af tilbuddenes driftsbudgetter. Det er dog aftalt, at taksterne for 2014 beregnes med de 0,3 %, og et evt. underskud indregnes i taksterne for 2016 efter de gældende principper.) Administration: 5,4 % af driftsudgiften Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd (Procentsatserne ovenfor kan på visse betingelser afviges, jfr. Rammeaftalen). Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent. I 2015 udgør denne 1,00 %, da diskontoen er på 0 % d. 1. maj Takstreduktioner I forbindelse med Rammeaftalen for 2012 er det aftalt, at der samlet set for Herning Kommune skal ske en reduktion af taksterne svarende til hhv. 2 % fra 2013 og yderligere 2,5 % fra Der er konkret udmøntet 1,5 mio. kr.(brutto) på institutionerne på SO16 fra 2013 og frem. Fra 2014 er der indarbejdet konkrete udmøntninger på institutionerne på 1,9 mio. kr.(brutto) på SO16. Fra 2014 er disse reduktioner udmøntet ved effektivisering af ledelse og administration ved en fusionering af institutionerne (se afsnit nedenfor). Fusioner I forbindelse med strukturanalysen er følgende fusioner politisk godkendt og trådte i kraft 1. januar 2014: Det er fusionerne af døgninstitutionerne Agerbo og Tjørringhus samt fusionen af Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder Dagbehandlingstilbuddet Broen og Familiebehandlingen Herning, herunder Familiecenter Nordlys. Området er herefter opdelt således: Et center med tilbud til familier og børn og unge med handicap: Handicapcenter Herning Et center med tilbud til familier og børn inden for almen-området: Børne- og Familiecenter Herning Et center med tilbud til unge: Hedebocentret Et center med tilbud til voldsramte kvinder og børn Handicapcenter Herning:

12 Agerbo er en døgninstitution for børn og unge (0-18 år) med autismespektrumforstyrrelser og beslægtede udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Tjørringhus er en døgninstitution for børn og unge (0-18 år) med multiple funktionsnedsættelser. Derudover er der en afdeling kaldet Tjørnebo, der er en aflastningsinstitution for både Agerbos og Tjørringhus målgruppe. Børne- og Familiecenter Herning: Børne- og Ungecentret TOFTEN, herunder Broen er et dag- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen 4-15 år med relations- og tilknytningsforstyrrelser, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Familiebehandlingen Herning tilbyder ambulant- og døgnfamiliebehandling til familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte. Hedebocentret, Herning: Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen år, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge. I tilbuddet indgår også det evidensbaserede familieprogram MTFC. Herudover er der en lang række ambulante tilbud, som MST, FFT, støttekontaktordninger, 24/7 m.v. Krisecentret, Herning: Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Centrenes tilbud er organiseret inden for følgende funktioner:

13 Forebyggende foranstaltninger Funktion : Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v /7-Ungerådgivning Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Internt salg af pladser Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Betaling andre off. Mynd Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Driftsudgifter Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Betaling andre off. mynd Hedebocentret (MST-CM-tilbud) - Driftsudgifter Hedebocentret (MST-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MST-tilbud) - Betaling andre off. mynd Hedebocentret (MST-tilbud) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 219) Familiecentret (Nordlys afd.) - Internt salg af pladser Familiecentret (Nordlys afd.) - Betaling andre off. mynd Familiecentret (Nordlys afd.) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 463) Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Betaling andre off. mynd Hedebocentret (MTFC-tilbud) - Driftsudgifter Familieplejekonsulenter - Toften Familieplejekonsulenter - Hedebocentret Familiecentret (Herning afd.) - Internt salg af pladser Familiecentret (Herning afd.) - Betaling andre off Familiecentret (Herning afd.) - Driftsudgifter Funktion i alt: /7-Ungerådgivning (Hedebocentret) 24/7-Ungerådgivning er en gratis og anonym rådgivning for unge mellem 13 og 23 år. Projektet er ophørt ultimo 2013 efter at have kørt i fire år for satspulje-midler. Budgetforligspartierne har ved budgetforliget i 2014 tilkendegivet, at projektet videreføres på almindelige driftsvilkår. afsatte i forbindelse med budgetlægningen for kroner til formålet. Restfinansiering på kr. op til rammen på kr. er sket ved en forholdsmæssig fordeling mellem Børn og Unge og Social, Sundhed & Beskæftigelse, kr. fra SO17 og kr. fra hhv. SO12 og SO16. 24/7-Ungerådgivningen er fra 2014 organiseret under Hedebocentret. Dagbehandlingstilbuddet Broen (Børne- og Familiecenter Herning) Der er etableret et dagbehandlingstilbud, Broen, med ønsket om at udvikle en ny type socialpædagogisk indsats for udsatte børn og unge, der både er i stand til at fastholde og udbygge børnenes nære familiemæssige og netværksmæssige relationer og kan behandle børnenes individuelle problemer samt skabe adgang til nye netværk, ressourcer og muligheder med henblik at undgå eller udskyde døgnanbringelse. Tilbuddet er igangsat med virkning fra Normering : 12 pladser. MST-CM-projekt (Hedebocentret) MST-CM-tilbuddet (Multisystemisk Terapi Contingency Management) er et projekt med stats-

14 tilskud i tilknytning til det nuværende MST-tilbud i form af et behandlingstilbud for unge med misbrugsproblemer. Projektperioden er fra til MST-tilbud (Hedebocentret) MST-tilbuddet (Multi Systemisk Terapi) er en korttidsbehandling for unge med udad reagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. Normering: 10 pladser. MST-CM-projektet evalueres sammen med MST i løbet af 2014 med henblik på at samle de to enheder under ét, når projektperioden for MST-CM udløber med udgangen af Nordlys, Vildbjerg (Børne- og Familiecenter Herning) Nordlys er løbende under udvikling af nye tilbud tilpasset efterspørgslen, herunder tilbud til misbrugere, der tilbydes både døgnbehandlingstilbud og ambulante ydelser. Målgruppen er småbørnsfamilier, hvor forældre er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriske problemer. Der er etableret et døgntilbud til småbørn i form af tilknyttet plejefamilie. Normering: 10 pladser, svarende til 4-5 familier afhængig af familiens størrelse. Nordlys budget er i 2015 forhøjet med 0,508 mio. kr., som udgør halvdelen af driftsoverskuddet fra regnskab 2013, der i forbindelse med behandling af overførselssagen er godkendt overført til anvendelse i Familiecentret, Herning-afdelingen (Børne- og Familiecenter Herning) Familiecentret er et ambulant tilbud. Målgruppen er familier med børn fra 3-18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. MTFC-tilbud (Hedebocentret) MTFC-metoden (Multidimensional Treatment Foster Care) er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram for unge i alderen år med svære adfærdsvanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i 9-12 mdr. i en særligt uddannet plejefamilie, mens et team af behandlere: familieterapeut, ungeterapeut og færdighedstræner, gennemfører behandlingen. Formålet er, at så få unge som muligt skal anbringes langvarigt uden for eget hjem, og den overordnede målsætning er at løse de unges vanskeligheder i nærmiljøet og i et samarbejde med forældrene. MTFC-tilbuddet drives i samarbejde med Holstebro Kommune, som ifølge aftale forpligter sig til at benytte 3 af pladserne på årsplan. Normering: 8 pladser. Familieplejen-Hedebocentret og Familieplejen-Børne- og Familiecenter Herning Fra er Familieplejens overordnede funktioner organiseret under hhv. Hedebocentret Børne- og Familiecenter Herning. Til varetagelse af opgaven er tilført et årligt driftsbudget til hhv. Hedebocentret på 0,963 mio. kr. og Børne- og Familiecenter Herning på 1,334 mio. kr. på baggrund af den forventede opgavefordeling. Formålet med omorganiseringen er at optimere

15 mulighederne i tættere samarbejdsrelationer mellem institutionerne og familieplejerne i form af supervision og støtte til plejefamilierne, udviklingsmuligheder mv Døgninstitutioner for børn og unge Funktion : Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Fællesformål - Budget til fordeling (inkl. pulje ved over- /underbelægning Tjørringhus - Internt salg af pladser Tjørringhus - Betaling andre off. mynd Tjørringhus - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 1.553) Agerbo - Internt salg af pladser Agerbo - Betaling andre off. mynd Agerbo - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 2.309) Hedebocentret - Internt salg af pladser Hedebocentret - Betaling andre off. mynd Hedebocentret - Driftsudgifter (heraf overhead i 2014 på 1.417) Hedebocentret - Modtagehuset Hedebocentret - Modtagehuset - Internt salg af pladser Hedebocentret - Modtagehuset - Betaling andre off. mynd Børn- og Ungecentret Toften - Internt salg af pladser Børn- og Ungecentret Toften - Betaling andre off. mynd Børn- og Ungecentret Toften - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 1.311) Funktion i alt: Tjørringhus (Handicapcenter Herning) Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Normering: 30 pladser, fordelt med hhv. 24 døgnpladser og 6 aflastningspladser. Agerbo (Handicapcenter Herning) Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Normering: 32 pladser, fordelt med hhv. 19 døgnpladser og 13 aflastningspladser. Hedebocentret, Herning Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge. Desuden er der fra 2013 på afdeling Claudisvej igangsat et projekt, hvor unge skal være anbragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambulante tilbud eller i form af efterværn. Normering: 33,5 (100 % s pladser) fordelt på forskelligt differentierede dag- og døgntilbud i forhold til den ressourcemæssige fordeling. Heraf er de 7 døgnpladser på Claudisvej omlagt til de nye tidsbegrænsede døgnpladser. Toften (Børne- og Familiecenter Herning) Døgntilbud med status som akut- og behandlingsinstitution m.v. for omsorgssvigtede børn inden

16 for almenområdet. Fra 2013 er igangsat et udviklingsprojekt med kortere og mere intensivt behandlingsforløb på institutionen, og i forlængelse heraf tilbud om støtte i hjemmet eller i plejefamilie. Normering: 15 døgnpladser, heraf 6 pladser til korttidsanbringelserne Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Funktion : Fællesformål - Budget til fordeling Hedebocentret (FFT) - Internt salg af pladser Hedebocentret (FFT) - Driftsudgifter Funktion i alt: FFT (Hedebocentret ) Fra er der i henhold til Servicelovens 11 oprettet et evidensbaseret familiebehandlingsprogram i regi af Hedebocentret. Målgruppen for FFT er familier med et barn i alderen (10)12-17 år, hvor der er tegn på risikoadfærd, begyndende adfærds- og skoleproblemer, kriminalitet, forældre-barn-konflikter, symptomer på mistrivsel og psykiske belastninger. FFT er den mest forebyggende af de tre indsatser, hvor man kan sige, at denne sættes ind, før det er gået rigtig galt. Det vil således være et vigtigt supplement til de mere omfattende behandlingsindsatser MST og MTFC. Normering: 20 pladser Botilbud, personer med særlige sociale problemer ( ) Funktion : Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v Herning Krisecenter - Internt salg af pladser Herning Krisecenter - Betaling andre off. Myndigheder Herning Krisecenter - Driftsudgifter (heraf overhead i 2015 på 205) Projekt Manderådgivningen (netto) Projekt Hjælp til voldsramte kvinder og deres børn Funktion i alt: Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % s statsrefusion.

17 Pladsnormering: 5 pladser til kvinder med eller uden børn (børnepladserne indgår ikke i normeringen). Projekt Manderådgivningen Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Social- og Integrationsministeriet til videreførelse af Projekt Manderådgivningen i perioden Der er bevilget 1,0 mio. kr. i projektperioden.

18 Tandplejen Den Kommunale Tandplejes nettobudget for 2015 udgør i alt 33,257 mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: Kommunal tandpleje Funktion : Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker Omsorgstandpleje på egne klinikker Specialtandpleje på egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker Støtte til tandproteser (ulykkesbetingede skader m.v. 135) Funktion i alt: Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca børn og unge fra 0-18 år. Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og 6 undersøgelsesklinikker samt en central tandregulerings klinik. Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelse, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelses indsats og tandregulering i hele kommunen. Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis: Frit valgs ungdomstandpleje med kommunalt tilskud på 100% til de årige, der vælger privat praksis. Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose. Nødbehandlinger. Der er indgået en fastprisaftale med Vildbjerg Tandcenter for individuel forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge 0-18 år for det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Trehøje Kommune: Denne fastprisaftale gælder til og med 31. januar Tandregulering og ekstern profylakse indgår ikke i samarbejdsaftalen, men udføres af personalet fra de kommunale klinikker. Omsorgstandplejen honoreres efter omsorgstandpleje overenskomsten mellem KL og tandlægeforeningen. Omsorgstandpleje Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behandling af tænder, mund og proteser. Der er vedtaget en egenbetaling på 475 kr. i Satsen for 2015 er ikke offentliggjort endnu, men den stiger med satsreguleringsprocenten, som først kendes i oktober/november Specialtandpleje

19 Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de borgere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson. Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver. Der er vedtaget en egenbetaling på kr. i Satsen for 2015 er ikke offentliggjort endnu, men den stiger med satsreguleringsprocenten, som først kendes i oktober/november 2014.