Afrapportering for 2014

Transkript

1 Afrapportering for 2014 Aftale mellem Energistyrelsen og Aalborg Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for Juli 2015 SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015

2 Titel Afrapportering for 2014 Undertitel Aftale mellem Energistyrelsen og Aalborg Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for Udgave Juli 2015 Udgivelsesår 2015 Sprog Dansk Sidetal 21 Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV E-post

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Årets resultatmål... 5 Målrapportering... 6 Uddybende analyser og vurderinger... 8 Analyse af udvalgte resultatmål... 8 Regnskab Eksempler på grundlagsskabende forskning Uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde Myndighedspuljerne Tilgængelighedsområdet Resultatopgørelse for SBi Underskrift

4 Indledning Aftalen mellem Aalborg Universitet og Energistyrelsen om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø udmønter det tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut, der er fastsat ved bevillingen på Finanslovens Midlerne forudsættes ifølge anmærkningerne til Finansloven anvendt til at levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed. Midlerne skal endvidere bruges til at yde aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet. De nærmere vilkår for midlernes anvendelse er fastsat i rammeaftalen for Med etårige aftaler fastsættes de konkrete resultatkrav, de økonomiske rammevilkår samt det forskningsprogram, som aftalen skal omfatte. Samtidig aftales der hvert år en forlængelse af rammeaftalen med endnu et år, og med bilagsaftalen for 2015 er aftalen således forlænget til og med En særlig aftale for årene har fastlagt anvendelsen af midlerne fra satspuljen til forskning, rådgivning og formidling inden for tilgængelighedsområdet. Målopfyldelsen i henhold til bilagsaftalen for 2014 er 95 pct., hvilket er det næstbedste resultat siden Når målopfyldelsen i henhold til aftalen ikke er 100 pct., er forklaringen, at der i 2014 kun har været 208 betalende deltagere ved SBi s formidlingsarrangementer (kurser og konferencer), hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2013, hvor SBi havde 349 deltagere i disse arrangementer. Resultatmålet for 2014 var på

5 Årets resultatmål SBi har i 2014 opfyldt 11 ud af 12 mål fra aftalen med Energistyrelsen. Som det fremgår af tabel 1, svarer det til en målopfyldelsesgrad på 95,0 pct. Tabel 1. Oversigt over målopfyldelse Mål Antal resultatkrav Opfyldte krav Ikke opfyldte krav Score 1. Forskning /45 2. Myndighedsrådgivning /25 3. Uddannelse /15 4. Formidling og erhvervssamarbejde /15 I alt /100 Tabel 2. Samlet målopfyldelse Samlet målopfyldelse 100,0 77,5 87,5 87,5 70,0 90,0 95,0 1 I forbindelse med ressortændringerne efter regeringsskiftet i 2011 blev aftalen med SBi flyttet til Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Tidligere aftaler har været indgået med den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet. 5

6 Målrapportering Rammeaftalen med Energistyrelsen for og bilagsaftalen for 2014 har fastlagt følgende resultatkrav: Tabel 3. Resultatkrav for 2014 Resultatmål for 2014 for SBi: Målopfyldelse Score 1. Forskningen er af høj international kvalitet og i overensstemmelse med AAU s generelle målsætninger. Publiceringen i 2013 kan i efteråret 2014 opgøres til minimum 1,17 BFI-point pr. VIP-årsværk. 2. Forskningsmidlerne fra ENS skal geares mest muligt: De eksterne forskningstilskud til SBi s forskning udgør minimum 50 pct. af summen af forskningsmidlerne fra ENS og de eksterne forskningstilskud 3. Mindst 8 pct. af SBi s eksterne forskningstilskud skal årligt indhentes fra igangværende EU-projekter. 1. Med en samlet høst på 97,09 BFIpoint i 2013 og 64,74 VIP-årsværk i 2013 er publiceringen opgjort til 1,50 BFI-point pr. VIP-årsværk. Opfyldt. 45 ud af 45 Forskning pct. 2 De eksterne forskningsmidler udgør 34,8 mio. kr.). Opfyldt. 3. Der er opnået 3,4 mio. kr. i tilskud i 2014 svarende til 10 pct. af 34,8 mio. kr. Opfyldt. Myndigheds-rådgivning 4. Min. 90 pct. af myndighedsprojekterne er gennemført til aftalt tid. 5. Min. 90 pct. af myndighedsprojekterne er gennemført til ENS tilfredshed mht. anvendelighed og indhold. 6. SBi s løbende rådgivning tilvejebringer i alt overvejende grad den faglige bistand, som ENS har brug for, og iagttager samtidig ENS behov for hurtige svar ud af 16. Opfyldt ud af 16. Opfyldt. 6. Opfyldt. 25 ud af 25 Uddannelse 7. Mindst 14 ph.d.-studerende skal være tilknyttet SBi og indskrevet som studerende på AAU s ph.d.-skoler. 8. SBi indsamler i perioden data om SBi s uddannede ph.d. ers videre karriereforløb 9. SBi udbyder masteruddannelser og indsamler i perioden data om antal indskrevne studerende. 7. SBi har eller har haft i alt 23 ph.d.- stipendiater tilknyttet i årets løb. Opfyldt. 8. SBi har indtil videre uddannet otte ph.d. er, som med udgangen af 2014 alle er ansat i videnskabelige stillinger, heraf én i udlandet, seks på SBi, og én på et andet institut på AAU CPH. Opfyldt. 9. SBi har i 2014 i alt 26 studerende på to årgange af masteruddannelsen i bygningsfysik. Masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed, der startede i foråret 2014, har 11 studerende, og optager nye studerende i Opfyldt. 15 ud af Forskningsmidlerne fra ENS er her som i de tidligere år - opgjort som finanslovsbevillingen fratrukket konkurrenceudsatte midler samt puljerne til myndighedsprojekter, dvs. midlerne overført til SBi til forskning, formidling, uddannelse og erhvervssamarbejde under ét.

7 Formidling og erhvervssamarbejde 10. SBi skal oppebære indtægter for mindst 4,9 mio. kr. fra salg af indtægtsgivende formidlingsprodukter 11. Der skal være mindst 350 betalende deltagere ved SBi s formidlingsarrangementer 12. SBi skal oppebære indtægter for mindst 2,0 mio. kr. fra salg af ydelser som er indtægtsdækket virksomhed. 10. Indtægter på 5,8 mio. kr. Opfyldt betalende deltagere i formidlingsarrangementer. Ikke opfyldt. 12. Indtægter på 2,8 mio. kr. Opfyldt. 10 ud af 15 Samlet målopfyldelse 10 ud af 11 resultatkrav er opfyldt. 95 point ud af 100 svarende til 95,0 pct. 7

8 Uddybende analyser og vurderinger Analyse af udvalgte resultatmål Forskningspublicering SBi har i en årrække haft et resultatmål vedrørende forskningspublicering baseret på antallet af fagfællebedømte internationale artikler og konferenceindlæg. Med bilagsaftalen for 2014 har SBi og Energistyrelsen aftalt at ændre opgørelsesmetoden, så der fremadrettet tages udgangspunkt i den bibliometriske forskningsindikator (BFI), der ud over fagfællebedømte tidsskriftartikler og konferenceartikler omfatter f.eks. fagfællebedømte bøger og antologibidrag. BFI belønner de forskningspublikationer, der publiceres i de mest anerkendte kanaler inden for faget.. BFI blev igangsat i 2009 og er baseret på den politiske aftale om fordeling af nye basismidler til universiteterne. Opgørelsen af BFI-point for et givent år foreligger først i valideret form i løbet af efteråret det følgende år. Det er derfor - jf. bilagsaftalen for SBi s BFI-høst for året 2013, der indgår i denne afrapportering. I resultataftalen for 2014 er målet for SBi s publicering fastsat til 1,17 BFIpoint pr. VIP-årsværk 3 i Målsætningen svarer til det ved bilagsaftalens indgåelse senest opgjorte gennemsnit for det teknisk-naturvidenskabelige fakultet på AAU, der på dette tidspunkt lå ca. 10 pct. over niveauet for de tekniske og naturvidenskabelige fakulteter på danske universiteter under ét. Tabel 4a. BFI-point for publicering. Publiceringsår BFI-point 75,9 107,6 97,09 BFI-point uden doktorafhandlinger 75,9 74,6 97,09 VIP-årsværk 61,04 65,29 64,74 66,48 BFI / VIP-årsværk u/ doktorafhandlinger 1,24 1,14 1,50 Resultatmål, jf. bilagsaftalen vedr. det følgende år 1,17 (jf. aftale 2014) 1,23 (jf. aftale 2015) Tabel 4b. Fordeling af BFI-point (u/ disputatser) efter publikationstype antal point antal point Konferencebidrag 8 2, ,5 Tidsskriftsartikler 44 38, ,6 Monografier 11 30, ,1 Antologibidrag 5 3,1 16 9,9 I alt 74,6 97,1 8 3 VIP-årsværk er opgjort som heltidsmedarbejdere i stillinger omfattet af den videnskabelige stillingsstruktur for universiteterne, her dog undtaget eksterne lektorer.

9 Myndighedsrådgivning Den aftalte myndighedsrådgivning finder primært sted i form af en række myndighedsprojekter, hvortil der knytter sig resultatkrav om henholdsvis rettidighed og anvendelighed. Det er således aftalt, at mindst 90 pct. af myndighedsprojekterne skal afleveres til aftalt tid, og at mindst 90 pct. skal være udført til Energistyrelsens tilfredshed med hensyn til anvendelighed og indhold. SBi har i 2014 indfriet disse resultatmål, da femten ud af seksten myndighedsprojekter er blevet afleveret rettidigt. Alle seksten projekter er afsluttet og afleveret til Energistyrelsens tilfredshed med hensyn til anvendelighed og indhold. For syv af projekternes vedkommende forelå Energistyrelsens vurdering af arbejdet efter april, der i følge rammeaftalen er fristen for afrapporteringen af de årlige bilagsaftaler. Efter gensidig aftale er afrapporteringen derfor udskudt til juni 2015, således at disse syv projekter har kunnet indgå i opgørelsen af resultatmålene for Parterne er enige om at arbejde for, at grundlaget for afrapporteringen foreligger tidligere i 2016, end tilfældet har været i år. Tabel 5. Opgørelse af rettidighed og anvendelighed for myndighedsprojekter. Afleveret til aftalt tid Tilfredshed med anvendelighed og indhold Revision af SBi-anvisning 223 om dok. af bærende konstruktioner Nej Ja Konsekvensberegninger på initiativer i strategien for energirenovering Ja Ja Robust energimærkning Ja Ja Kina - Rådgivning vedr. bygningsenergirenovering Ja Ja Deltagelse i CAP-EDMC Liaison Committee og CEN TC 371 Ja Ja Identifikation af de væsentligste byggevarer Ja Ja Opfølgning på robusthedsprojektet, udvikling af faglige værktøjer Ja Ja Automatisering og smart grid Ja Ja Nye energiklasser i fremtiden Ja Ja Bæredygtighed i byggereguleringen Ja Ja Eksempelsamling om energi, opsamling Ja Ja Tæthed Ja Ja Vejledning om ventilation Ja Ja Krav til mekanisk ventilation i enfamiliehuse Ja Ja Ændring af BR s tilgængelighedskrav til funktionsbaserede krav Ja Ja Niveaufri adgang og klimaforandringer Ja Ja Udvikling af hjemmeside for tilgængelighed Udenfor bedømmelse Udenfor bedømmelse Det er med bilagsaftalen for 2014 aftalt, at resultatmålet om andelen af myndighedsprojekter, der skal udføres til Energistyrelsens tilfredshed med hensyn til anvendelighed og indhold, skærpes til 95 pct. i Den løbende rådgivning til Energistyrelsen ydes i form af f.eks. sparring på de faglige spørgsmål, der opstår ad hoc eller på baggrund af tidligere myndighedsprojekter, herunder opdatering af tidligere beregninger og analyser. I 2014 har der blandt andet været ydet rådgivning i forbindelse med lanceringen af Bedre Bolig-ordningen og i form af teknisk bistand ved gennemgang af ansøgninger til puljen til forbedring af handicappede borgeres adgang til offentlige bygninger (tilgængelighedspuljen). 9

10 Regnskab Finanslovsbevillingen udgør knap 32 pct. af SBi s samlede budget. Myndighedsrådgivningen er fuldt ud finansieret af finanslovbevillingen, mens aktiviteterne inden for forskning, uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde tillige finansieres gennem tilskud fra universitetet og fra tredjepart. Andelen af finanslovsbevillingen, der afsættes til myndighedsrådgivning, udgør i pct. Af de resterende 79 pct. af bevillingen forudsættes knap en tredjedel 30,4 pct. at medfinansiere instituttets aktiviteter inden for uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde. Godt to tredjedele 69,6 pct. medfinansierer instituttets forskningsaktiviteter inden for fem kerneområder efter en fordelingsnøgle, som fastsættes i de årlige bilagsaftaler til rammeaftalen. Kerneområderne er nærmere afgrænset og beskrevet i rammeaftalen og i bilagsaftalen for 2014, hvor fordelingen er fastsat til: 1. Gode og sikre bygninger (24 pct.) 2. Øget energi- og miljøeffektivitet i byggeriet (29 pct.) 3. Sunde og komfortable bygninger (33 pct.) 4. Øget værdi i byggeriet (12 pct.) 5. Effektivt bolig- og ejendomsmarked (12 pct.) Lige som i afrapporteringerne for årene har SBi foretaget en opgørelse af forskningsindsatsen baseret på regnskabstal. For de enkelte forskningsprojekters vedkommende er der taget stilling til, om projektet falder inden for det forskningsprogram, der er aftalt med ENS, og hvilket af kerneområderne det pågældende projekt dækker. Projekter vedrørende uddannelse, formidling og myndighedsbetjening, tilgængelighedsområdet og indtægtsdækket virksomhed er holdt ude af opgørelsen. Tabel 6a viser inden for hvert af de fem forskningsområder omfanget af såvel den samlede forskningsindsats som størrelsen af henholdsvis Energistyrelsens og tredjeparts medfinansiering. Opgørelsen gør det således muligt at sammenholde fordelingen af den del af finanslovsbevillingen, der er afsat til grundlagsskabende forskning, med den aftalte fordeling af forskningsmidlerne på kerneområder. En difference mellem den faktiske og den aftalte medfinansiering inden for et af forskningsområderne skyldes ikke nødvendigvis, at SBi har nedprioriteret forskningen inden for området, men kan i stedet skyldes, at det har været muligt at geare bevillingen fra Energistyrelsen til at opnå en medfinansiering fra tredjepart, der således er blevet mere gunstig end forudsat. 10

11 Tabel 6a. Medfinansiering af forskningsindsatsen på kerneområderne (Mio. kr.). Forskningsindsats Heraf opnået medfinansiering fra tredjepart Heraf medfinansiering fra ENS Aftalt medfinansiering fra ENS, jf. bilagsaftale 2013 Difference Gode og sikre bygninger 7,54 5,67 1,87 3,09-1,22 Øget energi- og miljøeffektivitet i byggeriet 23,24 12,24 4,57 3,73 + 0,84 Sunde og komfortable bygninger 18,03 9,65 3,61 2,97 + 0,64 Øget værdi i byggeriet 3,36 2,25 1,12 1,54-0,42 Effektivt bolig- og ejendomsmarked 5,80 3,74 1,70 1,54 + 0,16 Som tabel 6a viser, har SBi i 2014 for tre ud af fem forskningsområder indfriet aftalen om omfanget af forskning inden for kerneområdet som fastlagt i aftale Der er registreret mindre medfinansiering inden for forskningsområderne Gode og sikre bygninger og Øget værdi i byggeriet end forudsat i aftale Det skyldes, at forskningsaktiviteten på disse områder generelt har været lavere end planlagt, og at det er lykkedes at opnå en højere grad af medfinansiering fra tredjepart end forventet. I 2014 har det noget mindre træk på midlerne til gode og sikre bygninger og øget værdi i byggeriet gjort det muligt i stedet at medfinansiere grundlagsskabende forskning inden for de øvrige kerneområder, især forskningsområderne øget energi- og miljøeffektivitet og sunde og komfortable bygninger, som det fremgår af tabel 6a ovenfor. Medfinansieringen har således været fordelt som vist i tabel 6b. Tabel 6b. Medfinansiering af forskningsindsatsen på kerneområderne 2014 (Pct.). Aftalt andel af medfinansiering Faktisk andel af medfinansiering Gode og sikre bygninger Øget energi- og miljøeffektivitet i byggeriet Sunde og komfortable bygninger Øget værdi i byggeriet 12 9 Effektivt bolig- og ejendomsmarked

12 Eksempler på grundlagsskabende forskning Bevillingen fra Energistyrelsen gør det muligt at gennemføre grundlagsskabende forskning på en række indsatsområder, som afgrænses og aftales med Energistyrelsen gennem de fireårige rammeaftaler og de årlige bilagsaftaler. Som eksempler på de satsninger og resultater på forskningsområderne, som bevillingen har gjort det muligt at gennemføre i 2014, kan nævnes følgende: På forskningsområdet gode og sikre bygninger har SBi arbejdet videre med anvisningerne om bl.a. småhuses konstruktion og klimaskærm og om eksisterende konstruktioners sikkerhed. SBi har desuden forsket i nye løsninger for lette vådrumskonstruktioner til brug for en kommende anvisning om vådrum, og startet et projekt om risici ved indvendig efterisolering af ældre bygninger. På forskningsområdet øget energi- og miljøeffektivitet i byggeriet er der sammen med byggebranchen i regi af InnoBYG udviklet en branchevejledning om energiberegning, der kan bruges til vurdering af faktiske energibesparelser ved renovering af eksisterende bygninger. Endvidere har SBi udviklet udstyr og ekspertise til at visualisere belysningsforhold i bygninger og byrum. Med de nye teknikker er det muligt at visualisere ikke kun belysningsniveau, men også belysningskvalitet og -komfort. På forskningsområdet sunde og komfortable bygninger har SBi bl.a. arbejdet med en anvisning til undersøgelse af radon i eksisterende boliger, herunder etageboliger, og forsket i menneskers eksponering for bromerede flammehæmmere og skimmel i bygninger. Endvidere har SBi arbejdet med kortlægning af etageboligers lydisolering og med effekt og omkostninger ved afhjælpning af PCB-forekomst i boliger. På forskningsområdet øget værdi i byggeriet har SBi bl.a. udgivet en anvisning om ekstern projektgranskning og arbejdet med værktøjer til opgørelse af bygningers totaløkonomi. SBi har desuden arbejdet med effektivisering af byggelogistik i praksis og undersøgt arkitektkonkurrencers form, processer og udviklingsmuligheder med henblik på at afdække mulighederne for at forbedre og optimere udbud af planlægnings- og projekteringsydelser. Inden for forskningsområdet effektivt bolig- og ejendomsmarked har SBi arbejdet videre med de arkitektoniske udfordringer i forbindelse med renovering af almene boliger. Desuden har SBi undersøgt boligmarkedet uden for de store byer - herunder specielt de ubeboede boliger og muligheder og udfordringer i relation til nedrivning. Inden for forskningsområdet tilgængelighed i det byggede miljø har SBi bl.a. fortsat undersøgelserne af muligheder og forudsætninger for at anvende funktionsbestemte krav til tilgængelighed i bygningsreglementet. Desuden afprøver SBi metoder til post occupation evaluation, dvs. evaluering af tilgængelighed i nye bygninger efter ibrugtagning. 12

13 Uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde Som nævnt er 30,4 pct. af bevillingen afsat til uddannelse, formidling og erhvervssamarbejde, i 2014 i alt 5,62 mio. kr. Rammeaftalen fastlægger målsætninger og resultatmål i relation til at sikre udnyttelse af SBi s forskning og viden gennem forskeruddannelse og efteruddannelse inden for bygge- og boligsektoren samt målrettet formidling til bygge- og boligsektoren. SBi har i de senere år brugt en del ressourcer på at udvikle uddannelsestilbud af relevans for bygge- og boligsektoren, herunder praksisnære videreog efteruddannelsestilbud til branchen. SBi s aktiviteter på kandidat- og masterstudierne vurderes imidlertid fremadrettet at være finansieret af AAU. SBi har ikke tidligere registreret medgået tid til formidling og branchesamarbejde på sagsniveau. Det er aftalt med Energistyrelsen, at der i afrapporteringerne fra og med 2013 indarbejdes en opgørelse over forbruget vedrørende forskningsfaglig formidling og SBi s deltagelse i faglige udvalg m.v., og at der fra og med 2014 desuden sker en registrering af aktiviteterne vedrørende udvikling og drift af web og formidlingsaktiviteterne via pressen. Forbruget fremgår af tabel 7. Tabel 7. Forskningsfaglig formidling og erhvervssamarbejde (Mio. kr.) Forskningsfaglig publicering og konferencedeltagelse 3,37 4,92 Forskningsfagligt samarbejde og udvalg 2,21 2,00 Udvikling og drift af webaktiviteter Ikke opgjort 1,36 Formidling via pressen Ikke opgjort 0,24 Øvrig public service formidling Ikke opgjort 2,10 13

14 Myndighedspuljerne SBi og Energistyrelsen fører løbende regnskab med de puljer, der anvendes til myndighedsprojekter. Tabel 8 nedenfor viser i oversigt de afsatte og de disponerede puljebeløb til myndighedsrådgivningen i 2013 og Tabel 8. Disponering af myndighedspuljen (Mio.kr). Myndighedsrådgivning, kerneområder Bevilling 4,63 4,91 heraf konkurrenceudsat -0,40-0,00 Bevilling til SBi's myndighedsrådgivning 4,23 4,91 heraf til puljeadministration 4-0,21-0,25 Pulje til myndighedsrådgivning 4,02 4,66 Ubrugte midler overført fra foregående år 0,24 1,61 Samlet pulje til udmøntning i året 4,26 6,27 Udmøntet til projekter i året -2,65-6,07 Ikke-disponerede midler til overførsel til følgende år 1,61 0,20 Myndighedsrådgivning, tilgængelighed Bevilling til SBi's myndighedsrådgivning 1,10 0,50 heraf til puljeadministration -0,20-0,00 Pulje til myndighedsrådgivning 0,90 0,50 Ubrugte midler overført fra foregående år 0,11 0,30 Samlet pulje til udmøntning i året 1,01 0,80 Løbende rådgivning 5-0,06 Udmøntet til projekter i året -0,71-0,54 Ikke-disponerede midler til overførsel til følgende år 0,30 0,20 Hidtil har der ikke været aflagt regnskab for de enkelte myndighedsprojekter, og puljen er således hverken blevet reguleret i op- eller nedadgående retning, hvis et projekt efterfølgende har vist sig at kunne gennemføres med anvendelse af enten færre eller flere arbejdstimer end estimeret ved projektstart. Efter aftale er praksis for aflæggelsen af regnskab for anvendelsen af midlerne fra finanslovbevillingen blevet omlagt, så der fra og med afrapporteringen for 2014 aflægges regnskab ikke blot for disponeringen af puljen, men også for det faktiske forbrug på baggrund af en egentlig registrering af tidsforbruget på de enkelte myndighedsprojekter, der blev påbegyndt pr. 1. januar For at kunne aflægge regnskab for det samlede forbrug også for projekter, der er påbegyndt tidligere end 2014, blev der sidste år ligeledes efter aftale med Energistyrelsen - foretaget et skøn over færdiggørelsesgraden for igangværende myndighedsprojekter pr. årsskiftet 2013/14. På baggrund af denne opgørelse og tidsregistreringen i 2014 er der nedenfor foretaget en beregning af størrelsen af det disponerede, men endnu ikke forbrugte puljebeløb pr. årsskiftet 2014/15. 4 SBi har i 2014 registreret tidsforbruget vedrørende puljeadministration. Forbruget har været 0,24 mio. 14 kr., stort set svarende til den disponerede ramme.. 5 SBi har ydet rådgivning i forbindelse med den tekniske gennemgang af ansøgninger til puljen til forbedring af handicappede borgeres adgang til offentlige bygninger (tilgængelighedspuljen). Det er i juni 2015 aftalt, at denne rådgivning i 2014 og fremadrettet finansieres af puljen til myndighedsprojekter.

15 Tabel 9a-9f viser forbrug, budget (inkl. en eventuel overførsel fra 2013 af disponerede, ikke forbrugte projektmidler) og størrelsen af et eventuelt mer- /mindreforbrug på projekterne. Tabel 9a. Myndighedsprojekter afsluttet i 2014 (I 1000 kr.). Overført fra 2013 Disponeret af pulje 2014 Forbrug Overføres til 2015 Revision af SBi-anvisning 223 om dok. af bærende konstruktioner Løbende rådgivning Konsekvensberegninger på initiativer i strategien for energirenovering Robust energimærkning Kina - Rådgivning vedr. bygningsenergirenovering Deltagelse i CAP-EDMC Liaison Committee og CEN TC I alt Tabel 9a viser de myndighedsprojekter, som er afleveret i 2014, og hvor der ikke forventes yderligere forbrug f.eks. som følge af ønsker fra Energistyrelsens side om tilretning eller yderligere uddybning. Til projekterne omfattet af tabel 9a har der været disponeret samlet 819 t.kr. af myndighedspuljen for Merforbrug på visse projekter er modregnet i mindreforbrug i andre projekter. Da Energistyrelsen dog tidligere har afvist at forhøje bevillingen til myndighedsprojektet om bærende konstruktioner er merforbruget på dette projekt undladt modregnet i mindreforbruget. Et samlet mindreforbrug på 231 t.kr. vedrørende afsluttede projekter kan således overføres til fornyet udmøntning i Tabel 9b. Øvrige myndighedsprojekter, afleveret i 2014 (I 1000 kr.). Overført fra 2013 Disponeret af pulje 2014 Forbrug Overføres til 2015 Identifikation af de væsentligste byggevarer Opfølgning på robusthedsprojektet, udvik- ling af faglige værktøjer Automatisering og smart grid Nye energiklasser i fremtiden Bæredygtighed i byggereguleringen Eksempelsamling om energi, opsamling Tæthed Vejledning om ventilation Krav til mekanisk ventilation i enfamiliehuse

16 Tabel 9b viser de myndighedsprojekter, som er afleveret i 2014, men hvor det ikke har været muligt endeligt at opgøre forbruget med regnskab 2014, fordi dette ikke tager højde for eventuelle yderligere omkostninger i 2015, f.eks. som følge af ønsker fra Energistyrelsens side om yderligere uddybning. Til projekterne omfattet af tabel 9b har der været disponeret samlet t.kr. af myndighedspuljen for Et samlet mindreforbrug på 349 t.kr. vedrørende projekterne overføres til Der vil ske endelig afrapportering af forbruget på projekterne i afrapporteringen for Tabel 9c. Ikke igangsatte myndighedsprojekter 2015 (I 1000 kr.). Overført fra 2013 Disponeret af pulje 2014 Forbrug Overføres til 2015 Varmepumpers energieffektivitet Skærpede energikrav til vinduer I alt Tabel 9c viser myndighedsprojekter, som har været aftalt til udførelse i 2014, men som er blevet udskudt. Begge projekter er igangsat i Til projekterne omfattet af tabel 9c har der været disponeret samlet 400 t.kr. af myndighedspuljen for 2014, og der kan i sagens natur først i en senere afrapportering aflægges regnskab for mer- eller mindreforbrug af midlerne. Tabel 9d. Myndighedsprojekter, der videreføres til 2015 (I 1000 kr.). Overført fra 2013 Disponeret af pulje 2014 Forbrug Fugtproblemer i højisolerede bygningskonstruktioner Anvisninger om PCBafhjælpning Behovsstyret ventilation i skoler og daginstitutioner Overføres til Partikler i indeklimaet BE 10 og adfærd Evaluering af energiklasserne og Implementering af 2015, revision 150 af Commissioning ift BR Opgørelse af et byggeris samlede bæredygtighed (LCA)*) LCC-projektet *) *) af disse merforbrug videreføres -142 alene Analyse af anvisninger og -15 vejledninger i BR (nyt projekt 2015) 15 Efterlevelse af BR s krav til -20 bygningers ydeevne (nyt projekt 2015) 20 I alt Projektet er igangsat i 2015 med titlen Udarbejdelse af model for håndtering af SCOP-værdier i Be10).

17 Tabel 9d viser myndighedsprojekter, som først afsluttes i 2015 eller senere. Til projekterne omfattet af tabel 9d har der været disponeret samlet t.kr. af myndighedspuljen for 2014, og der aflægges først i en senere afrapportering regnskab for mer- eller mindreforbrug. Der er opgjort et samlet mindreforbrug på 228 t.kr., der vil skulle indgå i opgørelsen over disponerede, men ikke forbrugte midler, som SBi skal levere arbejde for i Det bemærkes, at denne opgørelse kun delvis omfatter det registrerede merforbrug på samlet t.kr. vedrørende LCA og LCC-projekterne. Årsagen er, at indsatsen for at udvikle de to programmer er mere omfattende end svarende til det oprindeligt allokerede budget. På grund af den pressede tidsplan besluttede SBi dog at fortsætte arbejdet, uden afklaring af hvordan forbrug ud over det oprindeligt allokerede budget kunne håndteres. SBi forventer således ikke, at Energistyrelsen dækker hele dette merforbrug. En del af merforbruget på de to projekter i 2014, i alt 142 t.kr., kan specifikt henføres til arbejdet med en LCA-vejledning og en LCC-vejledning i tilknytning til den tidligere udarbejdede generelle bæredygtighedsvejledning, og den samlede omkostning til vejledningerne i 2014 og 2015 forventes at løbe op i 500 t.kr. Parterne er enige om at drøfte finansieringen af opgaven senere i Tabel 9e Afsluttede myndighedsprojekter vedr. tilgængelighed (I 1000 kr.). Overført fra 2013 Disponeret af pulje 2014 Forbrug Difference Ændring af BR s tilgængelighedskrav til funktionsba- serede krav Niveaufri adgang og klimaforandringer Udvikling af hjemmeside for tilgængelighed I alt Tabel 9e omfatter de i 2014 afsluttede myndighedsprojekter vedr. tilgængelighed, hvor der har været et samlet merforbrug på 286 t.kr. Parterne har aftalt at drøfte nærmere, om dele af merforbruget i forbindelse med myndighedsprojektet om niveaufri adgang og klimaforandringer kan dækkes af den ikke-disponerede del af puljen for 2014 på 200 t.kr. Tabel 9f. Videreførte myndighedsprojekter vedr. tilgængelighed (I 1000 kr.). Overført fra 2013 Disponeret af pulje 2014 Forbrug Overføres til 2015 Analyse af gældende regler om tilgængelighed i bygningsreglementet I alt Tabel 9f omfatter et enkelt myndighedsprojekt, som forventes færdiggjort og afrapporteret i Mindreforbruget på 105 t.kr. overføres til 2015 og vil 17

18 indgå i opgørelsen over disponerede, men ikke forbrugte midler, som SBi skal levere arbejde for i Tabel 10 viser, at Energistyrelsen samlet har forudbetalt myndighedsprojekter for 1,71 mio. kr. pr. 31. december Heraf kan 0,63 mio. kr. udmøntes til nye projekter. Tabel 10. Ikke-disponerede samt disponerede, ikke forbrugte puljemidler pr (Mio. kr.). Ikke-disponerede midler til overførsel til følgende år (tabel 8) Kerneområder 0,20 Ikke-disponerede midler til overførsel til følgende år (tabel 8) Tilgængelighed 0,20 Ikke forbrugte puljemidler til fornyet udmøntning (tabel 9a) Kerneområder 0,23 Disponerede, men ikke forbrugte midler (tabel 9b) Kerneområder 0,35 Disponerede puljemidler vedr. udskudte projekter (tabel 9c) Kerneområder 0,40 Disponerede, men ikke forbrugte midler (tabel 9d) Kerneområder 0,23 Disponerede, men ikke forbrugte midler (tabel 9f) Tilgængelighed 0,11 I alt 1,71 18

19 Tilgængelighedsområdet Med en særskilt bevilling på 3,5 mio. kr. fra satspuljen for årene har det været muligt at videreføre og udvikle SBi tilgængelighedsrådgivning. Af satspuljebevillingen afsættes, jf. foregående afsnit, 0,5 mio. kr. til konkret myndighedsrådgivning i form af myndighedsprojekter. Hvor rådgivningsindsatsen over for offentligheden tidligere skete som vejledning om konkrete byggeprojekter, ydes der nu kun i begrænset omfang telefonisk rådgivning i forbindelse med konkrete projekter. I stedet henvises offentlige og private bygherrer og rådgivere til hjemmesiden om universelt design og tilgængelighed. Formidlingsindsatsen omfatter fortsat kursusvirksomhed og udarbejdelse af anvisninger til opfyldelse af bygningsreglementets krav. Endvidere videreføres den forskningsindsats på tilgængelighedsområdet, som er nødvendig for at understøtte myndighedsbetjeningen om tilgængelighed. Forskningsindsatsen har fokus på nye løsninger, anvendelse af ny teknik, udenlandske erfaringer mv. Tabel 11 viser omfanget af SBi s øvrige aktiviteter inden for tilgængelighedsområdet. Som det fremgår, har arbejdet med især SBi s public servicerådgivning og tilgængelighedsforskningen beslaglagt væsentligt flere ressourcer end forudsat. SBi vil i 2015 bruge væsentligt flere ressourcer på eksternt finansierede forskningsopgaver, hvilket vil mindske trækket på satspuljemidlerne. Endvidere vil etableringen af den nye hjemmeside/webportal om tilgængelighed, der åbnede ultimo februar 2015, gøre det muligt at reducere udgifterne til rådgivningsydelser. Tabel 11. Aktivitet vedr. tilgængelighed, ud over særskilt pulje til myndighedsrådgivning (Mio. kr.).. Aftale Resultat 2014 Formidling 1,80 2,06 Public service 0,20 1,12 Forskning*) 1,00 2,20 I alt 3,00 5,38 *) Af forskningsaktiviteterne udgør forskning u/ ekstern finansiering 1,97 Resultat 2015 Resultat 2016 Resultat 2017 medfinansiering af forskningsprojekter m/ ekstern finansiering 0,23 19

20 Resultatopgørelse for SBi Resultatet for 2014 for SBi s samlede drift blev et underskud på 2,169 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 1,542 mio. kr. Beløb i kr. Indtægter Regnskab 2013 Regnskab 2014 Statstilskud fra ENS Statstilskud via AAU Tilskudsfinansieret forskning Øvrige indtægter Administrationstilskud fra AAU I alt indtægter Projektomkostninger Direkte projektomkostninger Tab på debitorer I alt projektomkostninger Særlige indsatsområder Indsatspulje Særlige indsatsområder i alt Driftsomkostninger Personaleomkostninger Videnopbygning Laboratorium Husleje & bygningsdrift Administration IT Kommunikation Udgift, Campus Driftsudgift, AAU I alt driftsomkostninger I alt omkostninger Driftsresultat Opsparing primo Resultat incl. regulering Opsparing ultimo Hensættelse til flytning I resultatet for 2013 indgår bundne opgaver i form af myndighedsprojekter for Energistyrelsen for i alt 2,1 mio.kr., der er udskudt til udførelse i I resultatet for 2014 indgår bundne opgaver for 1,8 mio. kr., der er udskudt til udførelse i

21 Underskrift Sydhavnen, den 13. juli 2015 Thorkild Ærø Direktør for SBi, Aalborg Universitet 21