Bemærkninger. Resultat Op til 2% Over 2 % -1% 100% i alt

Transkript

1 Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 HALSNÆS KOMMUNE Økonomiudvalget Administrationen Udvalget for Skole, Familie og Børn Folkeskoler et udgør alle chefområders samlede resultat og ønskes overført til projekter/opgaver i 2015: Fratrædelsesudgifter m.v. i forbindelse med personalereduktioner og chefskifter m.v.: kr. på Miljø og Teknik på kr ønskes overført til finansiering af fratrædelsesordning. Konsulentbistand m.v. til projekt vedrørende forbedret økonomistyring: kr. Konsulentydelser og implementeringsudgifter vedrørende nyt økonomistyringssystem (NemØkonomi): kr. Konsulentydelser vedrørende DHUV - Socialservice og Familier: kr Arresø Skole Frederiksværk Skole mio. kr. det er det der er indmeldt i den tværgående økonomirapportering til ØKU. Totalt for skolerne er merforbruget på virksomhedsområdet i alt 9,0 mio. kr. et i 2014 er kr. et er "nedskrevet" til -1 % af korrigeret budget i alt kr. Herudover overføres ikke indhentet merforbrug i 2014 fra 2013 på i alt kr. Den samlede merudgift udgør hermed kr. Merudgiften fordeles over 3 år i alt kr. pr. år. i 2015, 2016 og et i 2014 er kr. et er "nedskrevet" til -1 % af korrigeret budget. Merudgiften fordeles over 3 år i alt kr. pr. år i 2015, 2016 og Hundested Skole et i 2014 er kr. og skyldes hovedsageligt flere specialbørn der går i skole i andre kommuner/i andre tilbud. et overføres ikke Halsnæs Heldagsskole (takstfinansieret) et i 2014 er kr. og skyldes lavere belægning på behandlingsdelen end budgetteret. Virksomheden er takstfinansieret. et har ikke indflydelse på takstberegningen for et overføres ikke Side 1 af 5

2 Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 Dagpasning Ingen overførsel, da virksomhederne solidarisk har dækket mindre-/merforbrug i Hundested Børnehus Ingen overførsel 0 Frederiksværk Børnehus Ingen overførsler 0 Børnehuset Spodsbjerg Ingen overførsel 0 Børnehuset Melby Ingen overførsel 0 Børnehuset Baggersvej Ingen overførsel 0 Børnehuset Arresø Ingen overførsel 0 Børnehuset Skåninggårdsvej Ingen overførsel 0 Børnehuset Kregme Ingen overførsel 0 Ølsted Børnehus Ingen overførsel 0 Familieområdet Trianglen (delvist takstfinansieret) Virksomheden er delvist takstfinansieret. et påvirker ikke takstberegningen for Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og psykiatriområdet Voksenstøtte Voksenstøtte (puljemidler) Voksenstøtte (puljemidler) ønskes overført til imødegåelse af pres på personalenormeringen i Puljemidler i perioden fra Social-, Børne, og Integrationsministeriet - Indsats for borgere med psykiske lidelser. Puljemidler i perioden fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Styrkelse af alkoholbehandling for dobbeltdiagnosticerede Botilbuddene (Takstfinansieret) et skyldes faldende belægning og en forholdsvis stor personaleudskiftning. Hertil følger merudgifter til udskiftning af IT. et udgør 5,4 % af det korrigerede budget. Afvigelsen over 5 % medtages i takstberegningen for Sølager (Takstfinansieret) et skyldes påholdenhed i løbet af året. Virksomheden havde i 2014 et mindreforbrug på kr. svarende til 7,9 % Side 2 af 5

3 Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 Ældreområdet Hjemmeplejen et udgør mindre end 2% Hundested plejecenter et udgør mindre end 2% Fr.værk Plejecenter et udgør mindre end 2% Fr.værk Plejecenter (Fondsmidler) Arresø Plejecenter Udvalget for Vækst og Erhverv Eksterne fondsmidler fra "Klink" (aktivitetsmidler til ældre) Overført merforbrug på -1,3 mio. kr. fra 2013 til Der har i 2014 været en stor personalesag med deraf følgende merudgift på ca (opsigelser, feriepenge og sygdom. Der har i året været Krævebreve fra FOA (gennemgang af lønsedler flere år tilbage) Ingen virksomheder 0 Udvalget for Sundhed og Kultur Kulturområdet udgør i alt kr. Af dette overføres 2% svarende til kr. et skyldes, dels stillingsvakance samt modtagne refusioner, dels at en del af de indkøbte materialer i 2014 først er modtaget i 2015, og derfor er bogført og betalt i Bibliotekerne Mindre forbrug inden for 2% anvendes til: Materialeindkøb, fortrinsvis ereolen som giver borgerne adgang til e-bøger, som er blevet væsentlig dyrere, som følge af ændrede vilkår for elektroniske udlån. Deltagelse i Danskernes Digitale Bibliotek konvertering til fælles CMS, og dermed opbygning af ny hjemmeside Industrimuseet Frederiksværk Museet flytter i marts 2015 til det delrenoverede Palæ. Midlerne ønskes overført til sikring af huset mod brand og tyveri Side 3 af 5

4 Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 Fritid Idrætshallerne Ingen overførsel 0 Aktivitetshuset Paraplyen udgør i alt kr. Af dette overføres 2% svarende til kr. et ønskes overført til: - Lønudgifter til gymnastikinstruktører, indtægt i 2014 udgift afholdes i 2015, kr ,- - Forsikringssum udbetalt for tyveri af lamper i Multisal kr ,- - Vedligehold og indkøb af motionsmaskiner, indtægter fra brugere i 2014 for træning i 2015, ,- Virksomheden har et samlet mindreforbrug på kr., svarende til 5,1 % af bruttobudgettet på kr Sundhedsområdet Træning og Aktivitet et er indenfor 2%. Der er i 2014 blevet afholdt udgifter for i alt kr. som er blevet dækket af ældrepuljen Træning og Aktivitet (Ældrepulje) Puljemidler fra Ældrepuljen i Midlerne er udkonteret fra AHÆV, der har det overordnede ansvar for Ældrepuljen. Det overførte beløb er restsummen af afholdte udgifter i 2014 og søges særskilt overført i ministeriet af AHÆV. Ellers tilbageføres til ministeriet i Tandplejen et skyldes udgifter betalt i 2014 vedrørende miljøforbedringer på Orto-klinikken i Hillerød på kr. som først er bevilget i Der er således dækning for merforbruget i Endvidere er der i 2014 afholdt udgifter på omsorgstandpleje (for alle der bor på plejecenter) for kr., hvoraf de kr. er blevet dækket af Ældrepuljen Side 4 af 5

5 Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 Udvalget for Miljø og Teknik Veje, grønne områder og miljø Natur og Vej et udgør mindre end 2% Natur og Vej "Projekt Ren Kommune" Natur og Vej (Konkurrenceudsættelse) Overføres fra virksomheden til brug for "Projekt Pæn Kommune", Aktivitetsområdet Grønne områder Overføres til den fortsatte proces med konkurrenceudsættelse i Kommunale ejendomme Rengøringsafdelingen Rengøringsafdelingen (Konkurrenceudsættelse) Rengøring har afskediget en del personale med effekt i 2015, hvor der derfor er en del ekstraudgifter som ønskes dækket af overførsel indenfor 2%. Overføres til den fortsatte proces med konkurrenceudsættelse i Side 5 af 5