Månedsregnskab Februar 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedsregnskab Februar 2016"

Transkript

1 Månedsregnskab Februar 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning på bevillingsområder 9 7. Likviditet Balance 12

3 1. Generelle bemærkninger Som tingende ser ud pt. er der ikke noget, der indikere, at det økonomiske opsving som vi oplevede i 2015 ikke forsætter i Der er planlagt mange byggeprojekter og flere er allerede godt i gang. Ledigheden falder forsat og der er ikke forventninger om at den stiger væsentligt idenfor det næste stykke tid. Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for februar måned. Der er nogle enkelte konti med merforbrug, disse er begrundet længere nede. Likviditet udgjorde ved udgange af februar måned 113,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af februar måned uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. Der er ikke modtaget bemærkning med væsentlig substands vedrørende konto 2 og 6. 2

4 2. Væsentlige begivenheder Åben kommune Kommunen arbejder for øjeblikket på en hovedstandsstrategi, i den forbindelse var det indbudt til borgermøde i starten af februar. Knap 40 borger var mødt op for at hører om de første indtaster og tanker omkring hovedstadsstrategien. De fremmødte borgere havde selv medbragt visionære og innovative forslag til mødet. 3

5 4. Specifikke bemærkninger Kommunalbestyrelsen Vi har høje omkostninger til rejser, vi vil gerne vurdere situationen i juni i forhold til forbruget og budget også fordi der er barsel blandt politikere, der kan forventes merforbrug. Men vi er bevidste om at forbruget er lidt højere de første par måneder, men vi vil gerne lige se om den ændrer sig frem til juni Administrationsbygninger Hele årets husleje for velfærdsbygningen t.kr er udgiftsført i januar, skulle have været 188 t.kr. Dette forventes flyttet i løbet af marts/april måned Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Overbrug på denne konto bunder i at løn konti er underbudgetteret, samme fejl som beskrevet ved 2015 årsafslutningen. Der skal udarbejdes en TB herfor Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Merforbruget skyldes omflytning af ansatte og deres løn samt fejlkonteringer af bohaveflytninger, derudover er bevillinger til en del vakante stillinger ikke medtaget Forsikringer og vagtværn Overskridelsen skyldes at mange af vore forsikringer har hovedforfald i januar, hvilket betyder at omkostningerne for hele året ligger i januar. Der er derfor ikke nogen budgetoverskridelse på dette område Dispositionskonti Der er tale om 1. kvartals omkostninger t.kr vedrørende PPV og Ad hoc vedligeholdelse af kommunens ejendomme bortset fra boliger. Omkostningerne posteres på konto og fordeles herfra til de 4-cifrede konti de tilhører. Af de bogførte omkostninger vedrøre t.kr. (for 1. kvt.) Pulje til større uforudsete bygningsskader, disse skal forblive på kontoen, resten skal fordeles. Fordelingen har endnu ikke fundet sted, derfor dette merforbrug Torvesalgsboder Uoverenstemmelsen er forårsaget af, at der er tale om en tidsforskydning Gæstehuse og fangsthytter Administrationen har i løbet af 2015 taget skridt til at forbedre indkrævningen af lejeindtægterne. Dette ses afspejlet i februar resultatet. 4

6 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed Tidsforskydning, da indtægtsoverførsler ikke er foretaget. Når disse er foretaget forventes kontoen at følge budgettet Øvrige tekniske virksomheder Indtægtsbilledet ser positivt ud i forhold til indtægter fra arealleje til containere. Det er dog for tidligt at konkludere at der er tale om egentlig merindtægt, da lejeindtægterne flukturerer over året i takt med til og afmeldinger. At budgettet indtil videre ser positivt ud kan i nogen grad tilskrives en større administrativ styring af området Kommunale aktiveringsprojekter Forvaltningen har ikke tilkendegivet grunden til merforbruget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Forvaltningen har ikke tilkendegivet grunden til forbruget Kommunalt erhvervsengagement Overbrug på denne konto er sket på baggrund af at husleje til iværksætterhuset i Nuuk er blevet forudbetalt for hele 1. kvartal Turismeudvilking Mindre forbruget skyldtes samme forhold som beskrevet ved 2015 årsafslutningen, det forhold at DEG fortsat ikke har indsendt kvartalsrapporter for 3. og 4. kvartal i 2015, disse midler er henlagt til indeværende regnskab og er fortsat ikke udbetalt Piareersarfiit Tilskud (Refusion)fra Selvstyret er endnu ikke udmøntet, hvorfor kontoen udviser et for stort forbrug på nuværende tidspunkt Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Ledigheden er højest i vintermånederne, men budgettet forventes overholdt ved årets udgang Decentral Pædagoguddannelse På grund af udbetaling af feriegodtgørelse udviser den et for stort forbrug på nuværende tidspunkt. Budgettet forventes overholdt ved udgangen af året Familiebehandling Merforbruget skyldes forventet tilskud fra Selvstyret til diverse aktiviteter endnu ikke er modtaget, til trods for aktiviteterne køres Alderspension Budgettet er lagt ud efter den gamle lovgivning. Det lille overforbrug skyldes de ekstra borgere, der nu søger om alderspension, og hvor de er berettiget til at skulle have det minimale grundbeløb. 5

7 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre Merforbruget vil blive tilpasset i næste kvartal Kommunalt biblioteksvæsen Merforbruget skyldes større indkøb af bøger i starten af året Tilskud til idrætsformål Grunden til merforbruget på konto 5903 skyldes, at vi i starten af året har udbetalt vores driftstilskud til Sisorarfiit og Nuummi Illorsuit Timersortarfiit, (skiliften og Godthåbhallen og Inussivik). Disse beløb dækker det først kvartal år Merforbruget vil derfor udligne sig i løbet af de næste par måneder Renovationsanstalten Tidsforskydning, da indtægtsoverførsler ikke er foretaget. Når disse er foretaget forventes kontoen at følge budgettet Modtagestationer for miljøfarligt affald Administrationen tog i 2015 skridt til at implementere en ny konteringspraksis. Denne praksis afspejles ikke fuldt ud i det teknisk administrative budget på flere af hovedafsnittene, hvorfor en entydig konklusion på regnskabet for februar ikke kan gives. Administrationen arbejder løbende på at sikre en større indtægt på genanvendelsen af affald, hvilket sammenholdt med en generel økonomisk fremgang i samfundet afspejles i indtægtsgrundlaget Større vedligeholdelse eksisterende bygninger Det vedrører ombygningen af Rådhuset. Projektet er ved at være færdigt, hvorfor forbruget forventes at stoppe Veje Beløbet er givet som engangsbeløb til Nuuk Bussii Erhvervsområder Beløbet er brugt til udgifter i forbindelse med køb af lagerbygning Børne- og familieområdet Beløbet er udbetalt til Iserit i forbindelse med renovering af blok C og D, Tuujuk Undervisning og kultur generelt Det vedrører AWG. Projektet er ved at være færdigt, hvorfor forbruget forventes at stoppe. 6

8 85-04 Kapitalafkast på udlejningsboliger Der er sket en bogføringsfejl, som vil blive rettet i den kommende måned Salg af fast ejendom Der er tale om indfrielse af lån, som ikke budgetteres. Der er ikke sket noget hussalg endnu. 7

9 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Oversigt - Hovedafsnit R F-pct. AB2016Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,52% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,41% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,53% 13 IT 13 - IT , ,54% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,05% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,39% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,34% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,56% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,54% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,66% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,85% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,25% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,88% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,09% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,95% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,21% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,35% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,38% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,28% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag , ,51% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,02% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,78% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,51% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,05% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,63% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,96% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,51% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,38% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen , ,66% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,68% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,76% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,46% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,99% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,20% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,02% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,73% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds , ,40% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,49% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,76% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,75% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,53% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat 0, ,00% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,74% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,94% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,00% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,12% Resultat Hovedtotal , ,34% 8

10 6. Drift opfølgning på bevillingsområder Oversigt - Hovedkonti F-pct. R AB2016 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen , ,04% 1002 Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser , ,41% 1003 Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners Kommissioner, r d og n vn , ,20% 1011 Qinersineq Valg 0, ,00% 1016 Aningaasartuutit allat Udgifter til vrige folkevalgte , ,21% 1100 Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning ,63 0 0,00% Administrationsbygninger , ,15% 1102 Borgmester Sekretariatet Borgmester Sekretariatet , ,15% 1103 ØS, HR & Løn ØS, HR & Løn , ,26% 1104 Fælles Service Fælles Service , ,19% 1105 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv , ,11% 1106 Anlæg- og Miljøforvaltningen Anlæg- og Miljøforvaltningen , ,10% 1107 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Forvaltningen for Børn, Familie og Skole , ,99% 1201 Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift , ,53% 1301 Qarasaasiaqarneq F lles IT-virksomhed , ,37% 1302 Telemit sullinneqarneq Teletjenester , ,99% 1802 Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtv rn , ,19% 1803 Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved stork b/kasserabat 0, ,00% 1804 Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter , ,99% 1806 Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v , ,81% 1807 Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter , ,68% 1820 Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbel b til bygdebestyrelser , ,07% 1883 Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti , ,96% 2001 Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper , ,46% 2002 Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anl g, legepladser, mindesm rker og vejbelysning m.v , ,01% 2005 Iliveqarfiit Kirkeg rde , ,45% 2010 Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak , ,04% 2101 Aputaajaaneq Snerydning , ,79% 2102 Saliineq Renholdelse , ,10% 2202 Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbek mpelse , ,34% 2203 Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt 0, ,00% 2301 Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier , ,74% 2302 Sullissinermi atortuutit allat vrige servicefaciliteter , ,97% 2307 Kallalimineerniarfiit Torvesalgsboder , ,16% 2310 Illuaqqat tikeraafiit piniariarfillu G stehuse og fangsthytter , ,65% 2400 Inuussutissarsiutitigut illunik Udlejning af erhvervsejendomme , ,66% 2501 Qatserisartoqarneq Brandv sen , ,85% 2701 Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entrepren rvirksomhed , ,74% 2720 Asfaltiliortut Asfaltv rker , ,01% 2721 Siunnersortunik assigiinngitsunik akiliisarneq Tv rg ende konsulentydelser , ,15% 2799 Teknikkimik suliffeqarfiit allat vrige tekniske virksomheder , ,25% 3400 Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit F llesudgifter p besk ftigelsesomr det , ,42% 3401 Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter , ,02% 3402 Sulifissaqartitsiniutit Besk ftigelsesfremmende foranstaltninger , ,89% 3404 Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien 0, ,00% 3450 Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser 0,00 0 0,00% 3501 Sulinermik misiliineq Arbejdspr vning , ,08% 3502 Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS ,55 0 0,00% 3503 Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering ,43 0 0,00% 3504 Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS ,00 0 0,00% Fleksjob KS ,61 0 0,00% 3701 Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement , ,82% 3702 Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling , ,58% 3801 Piareersarfiit Piareersarfiit , ,63% 3802 Sulinngikkallarnermik akitigut Arbejdsmarkedsydelser Takstm ssig hj lp , ,19% 3804 Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral P dagoguddannelse , ,65% 4001 Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser p daginstitutionsomr det , ,35% 4100 Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataat-simut suliniutit F lles indsats p b rne- og ungeomr det , ,69% 4101 Ikiorsiisarnerit Hj lpeforanstaltninger , ,96% 4102 Paaqqutarineqarluni najugaqarnerit Kontaktperoner og personlig r dgiver , ,09% 4103 Angerlarsimaffiup avataanut inissitat D gninstitutionsophold , ,81% 4105 Peqqinneq pitsaaliuinerlu Sundhed og forebyggelse , ,51% 4106 Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling , ,47% 4301 Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats F rtidspension tildelt f r 1/ % Lov , ,81% 4302 Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats F rtidspension tildelt efter 1/ % Lov , ,13% 4401 Qitornanut tapoossutit siumoorutigineqartut Underholdsbidrag ydet som forskud , ,51% 4502 Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqartussat Offentlig hj lp - Skattepligtig Kap.3 õ7, Kap.5 õ13, Kap , ,02% 4503 Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut Offentlig hj lp - ikke skattepligtig , ,13% 4601 Erninermi ullormusiat Dagpenge ved barsel m.v , ,12% 4602 Isumaginninnermi inissiat Sociale boliger (herberg) , ,45% 4603 Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq Udbetaling af boligsikring , ,57% 4701 Utoqqalinersiutit Alderspension , ,50% 4702 Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq Hjemmehj lp , ,12% 4709 Utoqqaat illui sapertaunillu paaqqinniffiit Aldersdoms- og plejehjem , ,16% 4710 Utoqqarnut inisiat ldreboliger 769,80 0 0,00% 4711 Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii ldrekollektiver , ,36% 4715 Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit Omsorgsforanstaltninger for ldre , ,34% 4720 Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit Plejeophold ved sundhedsv snet , ,57% 9

11 4800 Ataatsimut aningaasartuutit F llesudgifter , ,44% 4801 Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut Hjemmeboende handicappede b rn , ,26% 4802 Inersimasut innarluuutillit Hjemmeboende handicappede voksne , ,89% 4803 Ataatsimut najugaqarfiit Bof llesskaber , ,36% 4804 Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsineri Aktiviteter handicappede b rn , ,82% 4805 Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede voksne , ,31% 4814 Pillorisaasut Terapeuter , ,68% 4815 Ikiouutit Hj lpemidler , ,78% 4816 Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat Institutionsanbringelse i Gr nland B rn 1.813, ,01% 4817 Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Gr nland Voksne , ,13% 4820 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat Institutionsanbringelse i Danmark B rn , ,20% 4821 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Danmark Voksne , ,07% 4901 Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu Tilskud til foreninger med et socialt sigte , ,73% 4903 Qimarnguiit Krisecentre , ,48% 4904 Misbrugsbehandling Misbrugbehandling , ,75% 4907 Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit Rejsende Sagsbehandler team , ,81% 5001 Ataatsimut siunertat F lles form l , ,43% 5002 Meeraaqqeriviit Vuggestuer , ,83% 5003 Meeqqeriviit B rnehaver , ,12% 5004 Sunngiffimmi ornittakkat Fritidshjem , ,84% 5005 Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit Integrerede institutioner , ,25% 5006 Ullukkut meeqqerineq Dagpleje , ,71% 5101 Kmmunimi atuarfik Den kommunale skole , ,89% 5102 Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut P dagogisk/psykologisk r dgivningskontor , ,87% 5111 Iliniartut ineqarfii aamma Kollegier og skolehjem , ,11% 5112 Ilinniarnermusiat Uddannelsestilskud 0 0,00% 5301 Sunngiffimmi atuartitsineq Fritidsundervisning , ,12% 5303 Sunngiffimmi klubbit/atuarfimmi paarsineq Fritidsklubber/skolepasning , ,13% 5306 Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq Kultur- og folkeoplysning , ,61% 5307 Katersortarfiit Forsamlingshuse mv , ,52% 5502 Kummunimi atakkanik atorniartarfik Kommunalt biblioteksv sen , ,66% 5602 Kummunimi katersigaasiviit Kommunale museer , ,68% 5901 Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle form l , ,43% 5903 Timersornermut tapiisutit Tilskud til idr tsform l , ,66% 5904 Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit Tilskud til kulturhus , ,67% 5907 Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit Kulturr det , ,80% 6601 Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut F lles udgifter og indt gter for Renovationsomr det 4.858, ,08% 6602 Eqqaavilerineq Dagrenovation , ,24% 6603 Amartarfilerineq Natrenovation , ,16% 6604 Eqqakkanik tigooraavik Renovationsanstalten , ,42% 6605 Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik Modtagestationer for milj farligt affald og , ,54% 6801 Kommunimi umiarsualiviit Kommunale havneanl g , ,97% 6803 Paaviaaneq Skorstensfejning ,00 0 0,00% 6805 Ikuallaavik Forbr ndingsanl g , ,42% 6809 Imertartarfiit allallu pilersuinerit Taphuse og anden vandforsyning , ,96% 6810 Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit vrige forsyningsvirksomheder elv rker 0, ,00% 7000 Inissiaatit attartortakkat Udlejningsboliger , ,28% 7020 Atukkiineq nammineerisamik inissianik L n til privat boligbyggeri 0,00 0 0,00% 7030 Inissianik iluarsaaneq Boligrenovering 0, ,00% K b af bygninger 9.000,00 0 0,00% 7120 Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik St rre vedligeholdelse eksisterende bygninger , ,57% 7200 Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik Infrastruktur generelt , ,75% 7202 Imiarsualiviit Havne 0,00 0 0,00% 7203 Aqquserngit Veje , ,68% 7210 Illoqarfimmi iluarsartuussineq Byforbedring , ,98% 7223 Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut Forskellige kommunale virksomheder 0, ,00% 7225 Upalungaarsimaneq Beredskab 0, ,00% 7230 Avatangiisinut pissuseq Milj forhold , ,59% Puljer 0, ,00% 7300 Pisuussutit uumassusillit Levende ressourcer 0 0,00% Erhvervsomr der (ikke byggemodning) Erhvervsomr der (ikke byggemodning) , ,40% Handicapbus 0,00 0 0,00% 7410 Utoqqarnut tunngasut ldreomr det , ,47% 7420 Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut B rne- og familieomr det , ,50% 7500 Atuartitsineq kulturilu Undervisning og kultur genrelt , ,51% 7510 Meeqqeriviit Daginstitutioner , ,92% 7520 Atuarfiit Skoler 0, ,00% 7530 Timersorneq Idr t , ,94% 7540 Kulturi Kultur , ,90% 7600 Pilersuiffiit nalinginnaasumik Forsyningsvirksomhed generelt , ,79% Overskudsvarme egen drift 0, ,00% 7700 Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut Overordnet byggemodning, F lles , ,50% Byggemodning 4A4 0 0,00% 7740 Sanaartorfimmi sanaartofigiss Detailbyggemodning , ,66% 7780 Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq Erhvervsbyggemodning , ,49% Rullende materiel 0 0,00% 8001 Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit Personlig indkomstskat 0, ,00% 8101 Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat Selsskabsskat 0, ,00% 8301 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq Tilskud og udligning , ,74% 8501 Erniat aningaasanit iluanaarutit Renteindt gter 100, ,00% 8502 Erniat aningaasartuutaasut Renteudgifter 1.234, ,14% 8504 Aningaasanik iluanaarutit inissianiit Kapitalafkast p udlejningsboliger , ,50% 8602 Illuutinik tunisinerit Salg af fast ejendom , ,54% 8603 Sanaartorfigissaanermut isertitat Betaling for byggemodning , ,00% 8802 Afskrivninger Afskrivninger , ,12% Resultat Hovedtotal ,34% 10

12 7. Likviditet 11

13 8. Balance Aningaassat iserititat atortit Balance R R Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aktiaatit aamma aningaasanut taartaas Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik simut tigusanik kontot Forskudskonti Psassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Akiup naanerani naatsorsuuserinernmi kontot Årsafslutningskonto Akissarsitittinermi akiiligassanik asuman Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret Piaatumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab Mellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER Naligiissaaneq Afstemning

14 Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler 0 Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld 0 Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver 0 Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkposteringer direkte på balancekonto Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo Naligiissaaneq Afstemning 0 13

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Månedsregnskab Januar 2016

Månedsregnskab Januar 2016 Månedsregnskab Januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning

Læs mere

1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning

1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning 1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Specifikke bemærkninger 3 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 8 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab November 2016

Månedsregnskab November 2016 Månedsregnskab November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 6 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Juli 2017

Månedsregnskab Juli 2017 Månedsregnskab Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Nøgletal og grafer 4 4. Generelle bemærkninger 12 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 16 6. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab April 2015

Månedsregnskab April 2015 Månedsregnskab April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 2 3. Specifikke bemærkninger 3 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 7 4. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2016

Månedsregnskab Maj 2016 Månedsregnskab Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab 1.kvartal 2017

Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015

MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015 MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015 1 INDHOLD 1. Generelle bemærkninger 2. Specifikke bemærkninger 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 4. Drift opfølgning på

Læs mere

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 1 INDHOLD 1. Generelle bemærkninger 2. Specifikke bemærkninger 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 4. Drift opfølgning

Læs mere

Månedsregnskab Februar 2017

Månedsregnskab Februar 2017 Månedsregnskab Februar 2017 Bo Colbe DELOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Juli 2016

Månedsregnskab Juli 2016 Månedsregnskab Juli 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 5 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 11 5. Drift opfølgning på

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 5 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 5. Drift opfølgning på bevillingsområder 11 6.

Læs mere

Månedsregnskab September 2015

Månedsregnskab September 2015 Månedsregnskab September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Overblik 4 4. Specifikke bemærkninger 6 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 10 5. Drift

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 11 6. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2015

Månedsregnskab Maj 2015 Månedsregnskab Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 2 3. Specifikke bemærkninger 3 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 7 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab August 2015

Månedsregnskab August 2015 Månedsregnskab August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Intern omfordeling 3 3. Væsentlige begivenheder 4 4. Overblik 5 5. Specifikke bemærkninger 7 5.b Specifikke bemærkninger til

Læs mere

Halvårsregnskab Bo Colbe DLOITTE

Halvårsregnskab Bo Colbe DLOITTE Halvårsregnskab 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 8 4 Specifikke bemærkninger 9 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Oktober 2015

Månedsregnskab Oktober 2015 Månedsregnskab Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Overblik 4 4. Specifikke bemærkninger 8 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 11 5. Drift

Læs mere

Halvårsregnskab 2016

Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 7 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 14 5. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab April 2016

Månedsregnskab April 2016 Månedsregnskab April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning

Læs mere

Månedsregnskab April 2017

Månedsregnskab April 2017 Månedsregnskab April 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2017

Månedsregnskab Maj 2017 Månedsregnskab Maj 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab November 2015

Månedsregnskab November 2015 Månedsregnskab November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Væsentlige begivenheder 4 3. Overblik 6 4. Specifikke bemærkninger 10 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 13 5. Drift

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Budget 2013-2016 Bevillingsoversigt vedr. driftsbudgettet Det fremgår af Styrelseslovens 44, at de poster på årsbudgettet, Kommunalbestyrelsen har taget stilling

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 6 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 5. Drift opfølgning på bevillingsområder 11 6.

Læs mere

Månedsregnskab December 2016

Månedsregnskab December 2016 Månedsregnskab December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Q1 regnskab 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Budget for 2018 Kommune Kujalleq

Budget for 2018 Kommune Kujalleq Fra billede budg/397 Den Kl. 11:29:07 Antal sider 7 Kriterier: Niveau Regnskab Budgetår Sprog Specifikation Udvalg Sted Fagkode Standardkonti Medtag konti Netto/Brutto Medtag regnskab Tema Projekt Formål

Læs mere

Qaammammut naatsorsuutit. Februari 2017 Februar Februari 2017

Qaammammut naatsorsuutit. Februari 2017 Februar Februari 2017 Qaammammut naatsorsuutit Qaammammut naatsorsuutit Februari 2017 Februar 2017 Februari 2017 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit

Læs mere

Q1 naatsorsuutit 2017

Q1 naatsorsuutit 2017 Q1 naatsorsuutit 2017 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit 5 4. Immikkut oqaaseqaatit 5 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut

Læs mere

Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016

Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016 Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit 5 4. Immikkut oqaaseqaatit 9 5. Ingerlatsineq

Læs mere

Q1 naatsorsuutit 2016

Q1 naatsorsuutit 2016 Q1 naatsorsuutit 2016 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Pisut pingaarnerit 3 4. Immikkut oqaaseqaatit 4 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut pingaarnernut malitseqartitsineq 11 6. Ingerlatsineq

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl

Læs mere

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera 2014-17-mut Sanaartugassanut missingersuutinut siunnersuutit Konto Suliassaq B 2013 (1) 2014 2015 2016 20172014-2017 Inissiaqarneq Nuummi inissianik sanaartorneq 70-00-60 Nuummi inissianik sanaartorneq

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq. ÅRSBERETNING 2014 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.gl 12.02.14/k.R. Forord Årsberetningen for 2014

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Konklusionsnotat: Socialudvalget

Konklusionsnotat: Socialudvalget Konklusionsnotat: Socialudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Socialforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

HALVÅRS- RAPPORT. A/B Nørrebrogade 108. For perioden til Administrator: Camilla Faber

HALVÅRS- RAPPORT. A/B Nørrebrogade 108. For perioden til Administrator: Camilla Faber A/B Nørrebrogade 108 HALVÅRS- RAPPORT For perioden 01.01.2017 til 30.06.2017 Administrator: Controller: Camilla Faber 45 26 86 10 caf@datea.dk Bente Asmussen 45 26 02 71 bas@datea.dk EjendomNr: 61745 DATEA

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat 2015no Forside Referat Mandag den 23. maj 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 27. februar 2018 SUF Konklusionsnotat 2017 Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget

Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusion KS og KFF tilkendegiver hermed, at afstemningen af forvaltningens balancekonti er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt og har været omfattet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilagsmateriale - bestyrelse

Bilagsmateriale - bestyrelse Bilagsmateriale - bestyrelse Budget 2015 VUC Aarhus Forudsætninger til budget 2015 Årselever Bilag 1. Årselever Resultatopgørelse Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 6.A. Samlet budget VUC

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo august 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Eventuelt. 1 Mødet startet kl. 13.05 Deltagere: Atassut Mette-Sofie Lerch

Læs mere

Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Budget 2007 Beløb i. Beløb i. Beløb i. Beløb i. Udgifter Ordinære udgifter

Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Budget 2007 Beløb i. Beløb i. Beløb i. Beløb i. Udgifter Ordinære udgifter Afdelingen Buddinge Hovedgade 111 - økonomisk udvikling Sammenstilling af afdelingens resultatopgørelse i perioden 2004-2006 samt budget for efterfølgende periode Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen består af 17 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester/næstformand, jf. 6 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde novem Forside Dagsorden Ekstraordinært Møde Onsdag den 22. april 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere