Tabelhæfte til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabelhæfte til budget"

Transkript

1 Tabelhæfte til budget Side Side Politisk organisation 2 Socialområdet 44 Administrativ organisation 5 Pensioner og boligstøtte 49 Facility Management 9 Kultur 52 Skoler og klubber 11 Folkeoplysning og Idrætsanlæg 56 Dagtilbud 16 Grønne områder 59 Ungdomsskoler 20 Trafikområdet 62 Tandpleje 23 Kommunale ejendomme 65 Familieområdet 26 Forsyningsområdet 70 BUU s overførselsområde 29 Plan-, natur- og miljøområdet 73 Ældreområdet 31 Uddannelse, handel og innovation 75 Sundhedsområdet 35 Beredskabsområdet 79 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 38 Beskæftigelsestilbud 41 Tabelhæftet viser budget 2016 til 2019 på de enkelte politikområder, som er bevillingsniveauet i budgettet. På hvert politikområde vises først de rammeændringer, som er indarbejdet i budgettet siden sidste års budget. Dernæst vises budgettet på et forholdsvis overordnet niveau, hvor man kan se, hvilke hovedformål pengene anvendes til. Til sidst vises budgettet på et mere detaljeret niveau (stednumre), hvor man bl.a. kan se budgettet for de enkelte institutioner, tilskud m.v. 1

2 Politisk organisation Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Arsenalet Reloaded Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer CFI - Center for industri (gælder ikke fra 2019) 708 Udviklingspuljen hæves i 2018 til 25 mio. kr. fratrukket disponerede beløb Positiv demografi vedr. skoler flyttes til ØKE Positiv demografi vedr. ældre flyttes til ØKE Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Arsenalet Reloaded Viborg Baneby - Projektleder til etabl. af Banebroen Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag EU-afstemning Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Flyt af budget til tonere til byrådsmedlemmer Udviklingspuljen hæves til 25 mio. i Besparelse vedr. Borgerrådgiver/ombudsmandsfunktion Budgetbuffer Pulje til demografi på skoleområdet tilpasset, jf. ny prognose Pulje til demografi på ældreområdet tilpasset, jf. ny prognose Budgetforlig Agro Business Park innovationskonference - Finansieres af udviklingspuljen Yderligere tiltrækning af investeringer som følge af Apples etablering i Viborg Kom Ekstra midler til ældre- og sundhedsområdet (betinget) Administrative besparelser pba. analyse om styring, ledelse, visitaion, delegation Borgerrådgiverfunktion nedlægges Bufferpulje reduceres Undlade positiv demografiregulering fra midler afsat under ØKE til ældreo Undlade positiv demografiregulering fra midler afsat under ØKE til skoler t Effektivisering på serviceområderne 11 2 procent reduktion pga. omprioriteringsbidraget og skabelse af eget råderum Domkirkeområdet flyttes til kultur (fra Udviklingspuljen) 500 Vandkorridor flyttes til plan-, natur- og miljøområdet (fra Udv.puljen) 500 Budgetbuffer forhøjes, 2. beh. af budget Budget

3 Budget i kr. Politisk organisation Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 03 Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Udvikling af menneskelige ressourcer Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Løn- og barselspuljer Generelle reserver Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Lufthavne Hovedtotal

4 Politisk organisation Budget 2016 fordelt på stednumre (1.000 kr.) Stednr. Tekst I alt Driftstabserstatning vedr. Sct. Ibs Gård Karup Lufthavn, kapitaltilførsel Diverse tilskud mv. (Økonomiudvalget) Internationalisering Udgifter i forbindelse med vielser Tilskud til politiske partier Byrådsmedlemmer, borgmester og viceborgmester Pension til borgmestre Uddannelse, møder, rejser og repræsentation Kontorhold, telefoni, IT m.v Byrådets markedsføringspulje Ramme-/rammeregulering Huslejenævn Folkeoplysningsudvalg Ældreråd Beboerklagenævn Hegnsyn og Fredningsnævn Integrationsrådet m.v Handicaprådet Udsatteråd Fælles formål - valgforberedelse, valglister, stemmebokse m.v Diverse tilskud mv Viborg Turistbureau Samarbejdet om Enjoy Limfjorden Investeringsfremmeindsat i Viborg Kommune Udvikling af Destination Hærvejen Naturvidenskabernes Hus ViborgEgnens Erhvervsråd Ydelser i forbindelse med internationale aktiviteter Bidrag til fælleskommunalt regionalt EU-kontor Karakteranimationsuddannelsen Væksthuse Tilskud til innovationskonkurrence (Agro Business Park) "Arsenalet" kreativt væksthus for animation og nye medier The Animation Workshop - medfinansiering af Videnscenter Støtte til "Havørred Limfjorden" Udviklingspulje Animation i Viborg CFI - Center for Industri Tilskud til ansættelse af daglig leder i Studenthouse Tilskud til udsætning af laks i Gudenåen Mængderegulering på ældreområdet Mængderegulering på skoleområdet Budgetbuffer I alt

5 Administrativ organisation Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Omflyt. Admin. af barnepigeordningen Omflyt. Flyt. af admin. medarbejder (15t Minibo) Omflyt. Tilpasning af budget Jobrotationsordning (gælder ikke fra 2019) Korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau Bespar. på rådhusets kørselsudgifter jf. dir.møde Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Flere flygtninge - behov for ressourcer til indsat og sagsbeh Udgifter vedr. ind- og udbetalinger (PM-aftaler) RENTER Skole-IT-medarb. flyttes til IT Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Indsatsområder (flygtninge og vækstinitiativer) Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Flyt. af budget til tonere til byrådsmedlemmer Besparelse vedr. Borgerrådgiver/ombudsmandsfunktion EU-afstemning nedjustering i flg. skøn fra EM 200 Post på L&C programmet flyttet fra adm.org. til trafikområdet EU-afstemning retur til rammereg.kt Budgetforlig Ubalance mellem personaleresurserne i Borgerservice og antal personlige borgerhenven Effektivisering på serviceområderne 607 Fordeling af midler til merudgifter til flygtninge (2. behandling af budget) Tilbagef. af tidligere meddelt bev. merudg. flygtninge (2. behandling af budg.) Budget

6 Budget i kr. Administrativ organisation Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Parkering Hovedtotal

7 Budget 2016 fordelt på stednumre (1.000 kr.) Stednr. Tekst I alt Eventuelle ejendomskøb Fællesudgifter og -indtægter (Ydelsesstøtte til støttet byggeri Danmarks Miljøportal Juleudsmykning Parkeringsbilletordning Fællesudgifter og -indtægter (øvrige sociale formål) Fællesudgifter og -indtægter - Personale Fællesudgifter og -indtægter - Ordinære elever Fællesudgifter og -indtægter - Uddannelse mv Copydan Ledelsesinformation (egne udgifter ekskl. FLIS) Fællesudgifter og -indtægter - EDB Personaleblad og intranettet Markedsføring af virksomheden Direktionens pulje Sygefraværsprojekt Fællesudgifter og -indtægter - Administrationsudgifter/overførte Fællesudgifter og -indtægter - Revision Fællesudgifter og -indtægter - Møder, rejser og repræsentation Overførsel af administrationsomkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto Overførsel af overhead Fællesudgifter og -indtægter - Lægekonsulent og lægeerklæringer Fællesudgifter og -indtægter - Gebyrindtægter Byggesagsarkiv Webportal "Byg og Miljø" Fællesudgifter og -indtægter - Øvrige indtægter Fællesudgifter og -indtægter - Abonnementer Fællesudgifter og -indtægter - Kontingenter Fællesudgifter og -indtægter - Arkivering Fællesudgifter og -indtægter - Tolkning Fællesudgifter og -indtægter - Administration af skorstensfejerbidrag Fællesudgifter og -indtægter - Kommunens kort Fællesudgifter og -indtægter - Advokatomkostninger Fællesudgifter og -indtægter - Diverse udgifter og indtægter Digitale byskilte Indkøb - kommunalt samarbejde JYFI MED-udvalg og kompensation Liveudsendelser fra byrådsmøder Ramme til nye IT-tiltag - Drift Konkurenceudsættelser Direktionen Børn og unge Teknik & Miljø Job & Velfærd Kultur, Service & Events Administrativ organisation 7

8 Administrativ organisation Stednr. Tekst Aktivitetsafhængige områder Sekretariat for rammeaftaler Stabe under Kommunaldirektøren Økonomi- & Personalestaben Ramme-/rammeregulering Fællesudgifter og -indtægter - Kontorhold Fællesudgifter og -indtægter - Telefoni Fællesudgifter og -indtægter - EDB Fællesudgifter og -indtægter - Leasing IT Job & Velfærd - Jobcenter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Hyrevognsbevillilnger Stadeafgifter Lønpuljer, "Det rummelige arbejdsmarked" Tjenestemænd Tjenestemandspensioner, som afregnes til staten Arbejdsskadeforsikring Løsøreforsikring -5 I alt I alt 8

9 Facility Management Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Pulje rengøring Vintervedligeholdelse Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget ,75% råderum - opnormering rengøring Lysinstallationer i kommunale bygninger - ESCO Omflyt. Kørselskoordinator Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Regulering vedr. indsourcing af konsulentydelser Budgetforlig Effektivisering på serviceområderne 66 Budget

10 Budget i kr. Facility Management Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Redningsberedskab Redningsberedskab Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Hovedtotal

11 Skoler og klubber Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Omflyt. 0,3 medarb. + tekn. service (Overlund/Kultur) Bespar. på rådhusets kørselsudgifter jf. dir.møde Andel af 4 mio. kr.'s pulje, rengøring Reg. vedr. tidligere tildelt rammen til rengøring Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer Positiv demografi vedr. skoler flyttes til ØKE Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Overførsel fra 2014 til Skole-IT flyttes til IT Effektivering af befordring Skolefraværs pædagoger Teknisk service Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget ,75% driftsønsker (korrektion) Omflyt. Befordring Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag ,75% driftsønsker Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Budgetforlig Vanskeligt at udmønte budgetreduktionen på skoleområdet på 16 mio. kr. årligt f Demografi-udgifter tilføres skoler i Effektivisering på serviceområderne Merudgift til flygtninge Korr. af fordeling af midler til merudgift til flygtninge Pulje renov. legepladser flyttet fra anlæg til drift Budget

12 Budget i kr. Skoler og klubber Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Kulturel virksomhed Teatre Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Hovedtotal

13 Skoler og klubber Budget 2016 fordelt på stednumre (1.000 kr.) Stednr. Tekst I alt Bøgeskovskolen, Koldskær 8, 8850 Bjerringbro Egeskovskolen, Vestre Ringvej 11, Bjerringbro Rødkærsbro skole Stoholm skole Vestfjendsskolen Mønsted skole Sparkær skole Frederiks skole, Skolen 3, Frederiks, 7470 Karup J Karup skole, Østergade 19, 7470 Karup J Brattingsborg skole, Kirkebakken 13, Klejtrup,9500 Hobro Møldrup skole Skals skole, Gl. Skolevej 1, 8832 Skals Ulbjerg skole, Fjordglimt 3, Ulbjerg, 8832 Skals Hammershøj skole, Vorningvej 33, 8830 Tjele Sødalskolen, Meldgaardsvej 24, Rødding, 8830 Tjele Ørum skole, Gl. Tjelevej 10, Ørum, 8830 Tjele Møllehøjskolen, Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg Hald ege skole Løgstrup Skole Nordre skole Overlund skole, Skolevej 10, 8800 Viborg Søndre skole Vestre skole Vestervang skole Finderuphøj skole Houlkærskolen, Skaldehøjvej 14, 8800 Viborg Naturskolen i Viborg Kommune kl. CenterViborg Specialklasser - Egeskovskolen Centerklasser - Rødkærsbro Skole Læsecenteret - Houlkærskolen Specialklasser - Finderuphøj, Vinkelvej Centerklasser - Nordre skole Autisme - Vestervang skole kl. Heltidsundervisning Fælles udgifter og indtægter - Skoler Teknisk Service - Distrikt Bøgeskovskolen Teknisk Service - Distrikt Egeskovskolen Teknisk Service - Distrikt Rødkærsbro Skole Teknisk Service - Distrikt Stoholm Skole Teknisk Service - Distrikt Vestfjendsskolen Teknisk Service - Distrikt Mønsted Skole

14 Skoler og klubber Stednr. Tekst Teknisk Service - Distrikt Frederiks Skole Teknisk Service - Distrikt Karup Skole Teknisk Service - Distrikt Møldrup Skole Teknisk Service - Distrikt Skals Skole Teknisk Service - Distrikt Hammershøj Skole Teknisk Service - Distrikt Sødalskolen Teknisk Service - Distrikt Ørum Skole Teknisk Service - Distrikt Hald Ege Skole Teknisk Service - Distrikt Løgstrup Skole Teknisk Service - Distrikt Nordre Skole Teknisk Service - Distrikt Overlund Skole Teknisk Service - Distrikt Søndre Skole Teknisk Service - Distrikt Vestervang Skole Teknisk Service - Distrikt Houlkærskolen Teknisk Service - Distrikt Vestre Skole - Øvrige Fælles udgifter og indtægter (SFO) Bøgeskovskolen - SFO Egeskovskolen - SFO Rødkærsbro skole - SFO Stoholm skole - SFO Vestfjendsskolen - SFO Mønsted skole - SFO Sparkær skole - SFO Møllehøjskolen - SFO Hald Ege skole - SFO Løgstrup skole - SFO Nordre skole - SFO Overlund skole - SFO Søndre skole - SFO Vestre skole - SFO Skolen i Vinkel - SFO Vestervang skole - SFO Finderuphøj skole - SFO Houlkær skole - SFO Møldrup skole - SFO Skals skole - SFO Hammerhøj skole - SFO Sødalskolens - SFO Ørum skole - SFO Frederiks SFO Karup SFO - Paraplyen Ulbjerg SFO - Møllebakken Brattingsborg SFO I alt 14

15 Skoler og klubber Stednr. Tekst Nordre Special SFO Befordring af elever i grundskolen pr Specialundervisning i regionale tilbud Fællesudgifter og indtægter for kommunale specialskoler Rosenvængets skole, Rosenvænget 2, 8800 Viborg AX-klasser - Overlund skole Rosenvænget - Special SFO Befordring af specialelever i grundskolen pr LUKKET pr Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Fællesudg. kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter og indtægter (klubber) Sted Klubberne ( Tidligere Klub5Kanten og KlubX ) KlubX ( Sammenlagt med Klub5Kanten fra 1/ stednr Løgstrup Fritidsklubber Kværnen Frederiks SFO-klub Karup SFO-klub Stoholm SFO-klub Sparkær SFO-klub Vestfjendsskolens SFO-klub Mønsted SFO-klub Hammershøj SFO-klub Ørum SFO-klub Brattingsborg SFO-klub Møldrup SFO-klub Skals SFO-klub Sødalskolens SFO-klub, Løvel Sødalskolens SFO-klub, Rødding Diverse tilskud mv. 102 I alt I alt 15

16 Dagtilbud Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Bespar. på rådhusets kørselsudgifter jf. dir.møde Andel af 4 mio. kr.'s pulje, rengøring Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer Negativ demografi på dagtilbudsområdet i Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget ,75% driftsønsker (korrektion) Omflyt. Befordring Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag ,75% driftsønsker Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Negativ demografi jf. ny befolkningsprognose Budgetforlig Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Effektivisering på serviceområderne 577 Merudgift til flygtninge Ændring af fordeling af merudgifter til flygtninge, 2. beh. budget Pulje til renov. af legepladser flyttet fra anlæg til drift. 2. beh. budget Budget

17 Dagtilbud Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilbud til børn og unge med særlige behov Særlige dagtilbud og særlige klubber Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Hovedtotal

18 Dagtilbud Budget 2016 fordelt på stednumre (1.000 kr.) Stednr. Tekst I alt Fælles formål Områdeledelse Pulje til energibesparelser Tværgående og forebyggende indsatser og foranstaltninger ( 0, Fællesudgifter og indtægter (dagpleje) Specialdagplejen Fællesudgifter og indtægter (integr.inst.) Børnehaven Spangsdal Overlund Børnecenter Hald Ege Børnehus Spurvehuset FDF/FPF Samvirkets Børnehuset Videbechs Minde Børnehuset Tommeliden Digterparkens Børnehus Fællesudgifter og indtægter Naturbørnehaven Høndruphus Naturbørnehaven Løvspring Vores Børnehave Sahl Børnehuset Møgelkær Børnehuset i Bjerregrav Langsø Fribørnehave Private inst. i andre kommuner Nørreå Børnehus Børnehaven Yggdrasil Vejrum-Viskum Fribørnehave Naturbørnehave Solstrålen Tumlelunden - privat daginst Mammen Vuggestue Mammen Børnehave Langsø Vuggestue - LUKKET 31/ Naturbørnehuset Knuden Tangelopperne Privat dagpleje 755 Ikke grupperet Sproggruppen - Vævervej Ressourcekorpset Specialområdet - fælleskonti INAKTIV - Skovhuset - Lukket pr. 1/ (nyt stednr ) CKU (anvendes fra 1/1 2016) Daginstitutionen Nørrehus (anvendes fra 1/1 2016) Legeteket (anvendes fra 1/1 2016) Specialområdet - dagtilbud Total

19 Dagtilbud Stednr. Tekst Område - Nord Dagplejen, Nord Engelsborg Børnehave Løgstrup Børnehaverne Vestbyens Børnehus Børnehaven Lupinmarken Område 1 - Nord Total Område - Øst Dagplejen, Øst Lyngens Børnehus Houlkær Unoden Børnehaven Kokholm Tapdrup Børnehave Børnehaven Møllehøj Sødal Børnehus Område 2 - Øst Total Område - Sydøst Dagplejen - Område Egeskov - Bøgeskov - Rødkærsbro Bøgeskovens Børnehus Egeskov Børnehave Område 3 - Sydøst Total Område - Sydvest Dagplejen - Sydvest Dalens Daginstitutioner Børnehuset Sct. Georg, Kølvrå Trekløveren Område 4 - Sydvest Total Område - Vest Dagplejen - Vest INAKTIV - Børnehaven Sdr. Marksvej INAKTIV - Sct. Mogens Gade Børnehave - LUKKET pr. 31/7-15 (nyt Børnehaven Prinsen Børnehaven Rørsangervej Stoholms Børnehuse Vestfjends Børnehuse Bulderby Område 5 - Vest Total Søløven Møllebakken Tumlehøj SDI Total I alt I alt 19

20 Ungdomsskoler Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af 4 mio. kr.'s pulje, rengøring Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer Kopiering af 2018 til 2019 Musicaltalentskolen har forskelligt budget hvert 2. år Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag ,75% driftsønsker Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Budgetforlig Effektivisering på serviceområderne 20 Budget

21 Budget i kr. Ungdomsskoler Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 03 Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Hovedtotal

22 Budget 2016 fordelt på stednumre (1.000 kr.) Ungdomsskoler Stednr. Tekst Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Rammer/ram meregulering I alt Viborg Ungdomsskole Fritidsundervisning I alt

23 Tandpleje Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag ,75% driftsønsker Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Budgetforlig Effektivisering på serviceområderne 44 Budget

24 Budget i kr. Tandpleje Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Hovedtotal

25 Tandpleje Budget 2016 fordelt på stednumre (1.000 kr.) Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Rammer/ram meregulering Stednr. Tekst Personale Indtægter I alt Tandplejen Viborg Kommune I alt

26 Familieområdet Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Omflyt. Flytning af admin medarbejder (15t Minibo) Omflyt. Tilpasning af budget 2015 på familieområdet Bespar. på rådhusets kørselsudgifter jf. dir.møde Andel af 4 mio. kr.'s pulje, rengøring Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Overførsel fra 2014 til Skolefraværs pædagoger Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget ,75% driftsønsker (korrektion) Omflyt. Befordring Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag ,75% driftsønsker Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Budgetforlig Reduktion af familieområdets budget Effektivisering på serviceområderne 323 Merudgift vedr. flygtninge Ændring af fordeling af midler til merudg. til flygtninge, 2. beh Budget

27 Budget i kr. Familieområdet Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal sundhedstjeneste Hovedtotal

28 Familieområdet Budget 2016 fordelt på stednumre (1.000 kr.) Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Rammer/ram meregulering Stednr. Tekst Personale Indtægter I alt Fælles indtægter og udgifter (PPR) Sundhedsplejen Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager Plejefamilier og opholdssteder m.v Bostedet Minibo, Viborg Fællesudgifter og -indtægter (forebyggende foranstaltninger) De utrolige år (DUÅ) Egeskovhus Dagbehandling Plejefamilier Familieafdelingen Fællesudgifter og - indtægter (døgninst.) Viborg Børn og Unge Center Nørresø Børnepension Fællesudgifter og - indtægter (sikrede døgninst.) Fællesudgifter og -indtægter (kontaktpersonsord.) I alt

29 Overførselsområdet Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Omflyt. Admin. af barnepigeordningen Tekniske ændringer Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Forventet mindreudgift på området jf. budgetopfølgning pr. 30. juni Budgetforlig Budget

30 Budget i kr. Overførselsområdet Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Kontante ydelser Sociale formål Hovedtotal

31 Ældreområdet Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af 4 mio. kr.'s pulje, rengøring Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer Positiv demografi vedr. ældre flyttes til ØKE Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget Omflyt. Befordring Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Driftsinitiativ skal understøtte plejen og de komplekse borgere der tilgår ældreom Driftsinitiativ. Beløbet skal indgår i den samlede omstilling mod det sammenhæn Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Medfinansiering af anlæg - Nyt Plejecenter i Banebyen Færdig afdraget lån, 1/3 påføres henlæggeler på ældreboliger Finansiering af rammebesparelse på 1,5 procent på Sundhedsområdet (Midler ti Budgetforlig Driftsudgifter til nyt plejecenter i Banebyen Særlig udfordring omkring finansiering af sosu-elever Ekstra midler til ældreområdet (herunder kompetenceudvikling) Demografi-udgifter tilføres ældreområdet i Effektivisering på serviceområderne 958 Pulje til mindre uforudsete anlægsudgifter overf.fra anlæg til drift, 2. beh. budget Omsorgsteknologi flyttet fra anlæg til drift, 2. beh. budget Budget

32 Budget i kr. Ældreområdet Bår minus 1 Budget 2016 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udgift Indtægt Rækkenavne Netto Netto Netto Netto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Kirkegårde Hovedtotal

33 Ældreområdet Budget 2016 fordelt på stednumre (1.000 kr.) Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Rammer/ram meregulering Stednr. Tekst Personale Indtægter I alt Begravelseshjælp Fællesudgifter og -indtægter (mellemkommunale genoptræning) Aktiv hverdagsliv Omsorgstandpleje Fællesudgifter og -indtægter (andre sundhedsudg. - Hospice og fæ Refusion vedr. særlig dyre enkeltsager Fællesudgifter og -indtægter (ældreboliger - lejetab) Skovvænget og Mølleengen, Bjerringbro Torvegadecenteret/Realskolevej 3A+3B, Bjerringbro Skals og Ulbjerg - Ejstrupvej 18 D-L, Grøndalsvej 2 A-B og Rosensti Møldrup og Bjerregrav - Toftegården, Syrenvej og Herredsvejen Ældreboliger, Skårupvej 22 A-D, Klejtrup Åbrinken, Gl. Banevej 8-32, Karup Parkvænget 1-13 og 2-36, Frederiks Ældreboliger - Højen 1 og 4, Ørum Ældreboliger - Tjele Møllevej 10 og 14, Vammen Ældreboliger, Skårupvej 9 A-H, Klejtrup Demenscenter Liselund Fælles Drift - Sundhed og Omsorg Madservice Viborg Hjemmeplejen - Fælles Hjemmeplejen - Møldrup/Skals Hjemmeplejen - Klejtrup/Ørum Hjemmeplejen - Houlkær Hjemmeplejen - Sønderly Hjemmeplejen - Viborg Midt Hjemmeplejen - Nat Hjemmeplejen - Vesterparken Hjemmeplejen - Karup Hjemmeplejen - Stoholm Hjemmeplejen - Bjerringbro Å Hjemmeplejen - Bjerringbro Skov Hjemmeplejen - Rengøringsteam Hjemmeplejen total Plejecentre - Fælles Sjørup/Birkegården Åbrinken og Møllehuset Liselund Kildehaven Overlund/Skovgården Blichergården Skovvænget

34 Ældreområdet Stednr. Tekst Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Indtægter Rammer/ram meregulering 56 Møldrup/Skals Ørum/Vammen Plejecentre total Sygeplejen Det kommunale sundhedsvæsen Sundhed og omsorg - fælles Aktivitetsenheden Det kommunale sundhedsvæsen Aflastningsboliger Madservice Viborg - Midlertidige pladser Fællesudgifter og -indtægter (plejehjem) Sjørup Ældrecenter Fællesudgifter og -indtægter (hjælpemidler) Hjælpemiddelservice - APV hjælpemidler Fællesudgifter og -indtægter (plejevederlag) Hjælpemiddelservice Fællesudgifter og -indtægter (øvrige sociale formål) I alt I alt 34

35 Sundhedsområdet Rammeændringer i budget Beløb i kr Vedtaget budget (2015 priser) Prisfremskrivning Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Andel af 4 mio. kr.'s pulje, rengøring Rammebesparelse på 1,5 procent Tekniske ændringer Ramme primo marts Prisfremskrivning jf. nyt pris og lønskøn fra KL Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg Restbesparelse vedr. insourcing fordeles på driftsbudget Omflyt. Befordring Ændringer/omplaceringer jf. udvalgenes budgetforslag Tekniske ændringer Lov- og cirkulæreprogram Moderniseringsaftale Finansiering af rammebesparelse på 1,5 procent (Midler til patientrettet forebygg Kommunal medfinansiering før kendt aktivitetsstigning Kommunal medfinansiering tilrettet før kendt aktivitetsstigning Budgetforlig Effektivisering på serviceområderne 60 Budget

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Tabelhæfte til budget

Tabelhæfte til budget Tabelhæfte til budget 2015-2018 Budgetoversigter: Side Side Hovedoversigt 1 Socialområdet 52 Budgetsammendrag 2 Pensioner og boligstøtte 58 Tværgående artsoversigt 5 Kultur 61 Budget på de enkelte politikområder:

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner

Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner Videomøder økonomisk effekt for 4 udvalgte institutioner Økonomiudvalget behandlede på mødet den 11. maj en KL-K rapport vedr. analyse af administration og ledelse. Det blev bl.a. besluttet at arbejde

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio.kr. 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002645 Køb af ejendommen Søndersøvej 90, Viborg 2.693.000 2.691.027 15 Køb af jord 2.693.000 2.691.027 Byr. 18.11.2015 sag nr. 4 05 Ubestemte

Læs mere

BF Politikomr.-Sted 1

BF Politikomr.-Sted 1 BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002518 Trangbæk Nørreballe, B Skals Lokalplan nr. 108 3.385.000 3.385.163 (MK 002083) 10 Køb af jord 3.385.000

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014

Viborg Kommunes kontrol af kvalitet 2014 Skala til vurdering af den leverede serviceydelse: 6 - Meget tilfredsstillende - ingen mangler 5 - Tilfredsstillende - enkelte mangler 4 - Nogenlunde tilfredsstillende - lidt mangelfuldt 3 - Ikke tilfredsstillende

Læs mere

RESULTAT UDBUD RENGØRING

RESULTAT UDBUD RENGØRING Indledning Viborg Kommune har i starten af 2019 gennemført et udbud af rengøring på kommunens skoler, daginstitutioner m.v. Delaftaler Udbuddet er opdelt i 4 nye delaftaler: Delområde 1 Vest Delområde

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Økonomirapport: ØK Budgetlægning

Økonomirapport: ØK Budgetlægning ØK Budgetlægning 2011-14 1 Økonomirapport: ØK Budgetlægning 2011-14 Afgrænsninger D1...: 1,2 T1...: 10 Generelt Rapportversion:...: JJ b 09 øk - ØK Budgetlægning 2011-14 Dato for afviklingen...: Tidspunkt...:

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

1. INDLEDNING PROGNOSE OPDELT PÅ DE NI OMRÅDER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OMRÅDE 3: SKALS MØLDRUP ULBJERG BRATTINGSBORG...

1. INDLEDNING PROGNOSE OPDELT PÅ DE NI OMRÅDER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OMRÅDE 3: SKALS MØLDRUP ULBJERG BRATTINGSBORG... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. SAMLET PROGNOSE FOR 21 TIL 22... 2 3. PROGNOSE OPDELT PÅ DE NI OMRÅDER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET... 3 OMRÅDE 1: HOULKÆR OVERLUND MØLLEHØJ... 4 OMRÅDE 2: EGESKOV BØGESKOV

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 2013-2028 Udarbejdet april 2013 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune

Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune Elev- og klasseprognose for Viborg Kommune 12-27 Udarbejdet april 12 Indhold INDLEDNING... 3 OVERORDNET PROGNOSE FOR DE KOMMUNALE FOLKESKOLER... 3 PROGNOSE FOR DE ENKELTE SKOLER... 4 Brattingborgskolen...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere