Teknik- og Miljøudvalget

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget OPPRIORITERING Byggesagsgebyr - mindre indtægt Skatteomlægninger - ingen refusion på CO Der er hentet refusion hjem tidligere i gl. Faxe hvilket iht. gadelys Lovforslag ikke vil være muligt efter NEDPRIRORITERING Restaurering af vandløb Deltagelse i færre projekter 4 Beplantning langs veje Udskiftning af beplatningen minimeres 5 parker og legepladser Busruter - omlægninger Udmelding af FlexTrafik har meldt sig ud af Flextrafik. 8 BBR - ejendomsskatter Indtægter via forbedret BBR dels skat og dels DUT 9 Gadelys slukkes 4 timer om natten Jordflytningsgebyr Gebyr for flytning af jord pålægges hver enkelt ejendom i kommune - som ved rotter

2 Uddannelsesudvalget Hvis man i reelt vil gøre noget for at knække kurven med mange anbragte børn og børn, der udskilles til specialundervisning og til regionale anbringelsessteder, og i stedet sikre en høj inklusion og meget få eksklusioner til specialiserede og dyre foranstaltninger, skal der satses på langsigtede løsninger, som sammen med den indsats, der nu gøres for at overholde økonomien på det specialiserede område på sigt kan frigøre ressourcer til normalområdet. OPPRIORITERING Ingen forslag NEDPRIORITERING Forøge forældrebetalingen i SFO Vil gå imod den politiske intention om at harmonisere forældrebetalingen. Beregningen er for 3 % Hver 1% giver netto en merindtægt på kr. 2 2 uges sommerferielukket Kræver ikke nødpasning Ensartet service på fritidshjem og SFO 3 4% rammebesparelse SFO Vil ligestille SFO og fritidshjems ressourcer, da SFO ikke fik en lignende besparelse i forbindelse med budet 2009, besparelsen ramte kun fritidshjemmene Kan se mærkeligt ud hvis det gøres samtidig med at forældrebetalingen øges. 4 Optimering af kørsel af specialskolebørn Fordrer at mere kørsel varetages af ungdomsskolen, og at kørslen dermed udeholdes fra Flextrafik. 5 Øget belastningsgrad, SFO Forringelse af serviceniveau.

3 Børne- og Familieudvalget Hvis man i reelt vil gøre noget for at knække kurven med mange anbragte børn og børn, der udskilles til specialundervisning og til regionale anbringelsessteder, og i stedet sikre en høj inklusion og meget få eksklusioner til specialiserede og dyre foranstaltninger, skal der satses på langsigtede løsninger, som sammen med den indsats, der nu gøres for at overholde økonomien på det specialiserede område på sigt kan frigøre ressourcer til normalområdet. OPPRIORITERING Amalgamfyldninger udfases Øget udgift pga. overgang fra amalgam til plastfyldninger 2 Rammetilpasning af børne- og ungeområdet Forvaltningens vurdering. NEDPRIORITERING uges sommerferielukket, som 15 ekstra lukkedage Forslaget har været oppe tidligere, og blev generelt ikke positivt modtaget blandt medarbejdere og forældre. Lederne er positive da det forenkler planlægningen. Kræver nødåbent i et antal inst. 5 lukkedage svarer til 1,2 mio. kr. (netto). Beløbet er netto, dvs. fratrukket forældrebetalingen 4 2 dagplejepæd. mindre Mindre tilsyn, måske behov for ændret struktur på tilsyn og adm. I dagplejen. Ingen lovkrav om et bestemt antal pæd. Beløbet er netto, dvs. fratrukket forældrebetaling 5 Lukning af Klub Møllen Vil være imod klubstrategien. Ikke pladser andre steder. Faldt sidste år pga. manglende pladser til de yngste børn. 1. år kun kr. grundet stort oparbejdet merforbrug. Skal der ske afskedigelser er reduktionen 0 i Beløbet er netto.

4 Børne- og Familieudvalget 6 Nedlæggelse af 4 eksisterende madordninger Hvis man vælger at udskyde indfasningen af den generelle madordning, kan de 4 nuværende ordninger lukkes. Beløbet er netto, dvs. fratrukket forældrebetalingsandelen. Der er involveret 2 medarbejdere, der skal siges op. Omkostningen hertil er ikke indregnet 7 Ændre Fritidshjemmet Rollingen til SFO Vil alene give en øget forældrebetaling. På sigt kan man derudover overveje at flytte institutionen ned på skolen. Reduktionen er udtryk for en merindtægt, som i givet fald vil opstå som indtægt på Uddannelsesområdet. Her er ikke indregnet en mulig øget forældrebetalingsandel for SFO 8 Flytte fritidshjemsbørnene fra Søstjernen over på SFO Hyllen Den eneste rigtige løsning for at sikre dels fornuftige driftsvilkår for SFO Hyllen, og dels understøtte samarbejdet i indskolingen. Vil give en merindtægt på forældrebetalingen på uddannelsesområdet. Søstjernen skal så ændres til 0-6 års institution. Her er ikke indregnet en mulig øget forældrebetalingsandel for SFO 9 Lukke samtlige juniorklubtilbud i kommunen Serviceniveauet justeres til Haslev by-niveau. Reduktionen er alene udgifter til løn og aktiviterer, da forbrugsudgifterne fortsat er til stede i institutionerne Vil give en del reaktion, da det er i modstrid med Klubstrategiens fokus 10 Reduktion af PPR med 1 fuldtidsstilling Serviceforringelser over for skoler og institutioner og længere sagsbehandlingstider. 11 Øget belastningsgrad, fritidshjem Reduceret serviceniveau 12 Øget belastningsgrad, fritidsklubber Reduceret serviceniveau

5 Erhvervs- og Kulturudvalget OPPRIORITERING El og varme Haslev Svømmehal Området er underbudgetteret i forhold til de faktiske udgifter og stigende energipriser. Der har været underskud i både 2007 og Kulturudviklingsplan Plan- og agenda 21. Udvilking af kulturområdet i Haslev. NEDPRIORITERING Bibliotekerne - lukning af Hylleholt filialen Tilpasning af biblioteksvæsenet 4 Ændring af lokaletilskud til lovens minimun det vil Dette vil skabe større ulighed mellem de foreninger der har sige en reduktion fra 85% til 65% tilskud kommunale lokaler eller de som egne/lejede lokaler 5 Reduktiuon af rammen til aftenskoletilskud Foringelse af serviceniveauet 6 Reduktion af serviceniveau pensionisttilskud fra 10 kr. pr. time til 5-6 kr. pr. time med henblik på at overholde budget Foringelse af serviceniveauet

6 Økonomiudvalget OPPRIORITERING Beredskab - drift af SINE vagtcentral Etablering og drift af SINE. Erstattet eksisterende vagtberedskab. 2 Nulstilling af ændret politisk organisation Der er i budgettet for 2010 og frem indlagt en reduktion i Byrådets størrelse til 19 medlemmer. Denne reduktion nulstilles, og drøftelsen udskydes til Opfølgning på arbejdsmiljøregnskab HMU har i arbejdsmiljøregnskab 2008 peget på en række foranstaltninger, som skal medvirke til at reducere stress, øge trivselnsiveauet, reducere sygefraværet mv. Indsatsen koordineres fra Personaleafdelingen, men vil omfatte hele organisationen. NEDPRIORITERING Beredskab - besparelse ved eget brandvæsen Afledt konsekvens af hjemtagelsen af brandslukningsopgaven. Vedtaget af Byrådet.

7 Omsorgsudvalget OPPRIORITERING Specialundervisning - underbudgetteret Objektivt finansieret / rammeaftale. Serviceniveau og udgifter fastlagt udenfor Faxe kommune. Underbudgetteret 2 Udlejningsejendomme Huslejeindtægter bortfalder da ejendommen Lysholm Allé 6 er solgt samt manglende budget til Teglværksvej 3 3 Møllevej 10, manglende husleje Manglende huslejeindtægt, som indgår i budgettet 4 Demografimidler Aktiviteterne på omsorgsområdet er relativt lidt påvirket af ændringer i demografien, det foreslås at området udgår af demografimodellen 5 Misbrug En øget indsats i forhold til alkohol- og stofmisbrug, der er øget tilgang til område. 6 PAU Pædagogisk Assistent Uddannelse - elevløn NEDPRIORITERING Reduktion i pædagogisk støtte til udvikling af praktiske færdigheder 7 Reduktion i pædagogisk støtte til udvikling af egenomsorg i forbindelse med fritidsafktiviteter Ændrede visitationskrav, så der ikke fremover ydes socialpædagogisk støtte til rengøring, indkøb, madlavning og tøjvask. Kan betyde øget efterspørgsel på hjemmepleje, SSU. Forslag som i budget Reduktion i bostøtte til udviklingshæmmede, så der ikke fremover ydes støtte til deltagelse i fritids- og ferieaktiviteter. Forslag som i budget Lukning af værested for psykisk syge Nedlæggelse af værestedstilbuddet på Møllevej 10 i Rønnede. Sindslidende borgere i området kan fremover benytte værestederne i Faxe og Haslev. Møllevej 10 vil kunne sælges. Forslag som budget 2009

8 Omsorgsudvalget 9 Lukning af dagtilbud til udviklingshæmmede beboere på botilbud Lukning af 20 dagtilbudspladser. Vil betyde at beboerne skal aktiveres i boligerne, og ikke får dagligt miljøskift. 10 Manglende husleje til ældreboliger Ændring i borgernes mulighed for at sige nej til tilbud om ældrebolig. Nu ledige boliger og venteliste, da borgerne siger nej til de tilbudte ældreboliger. Sammenhæng til besparelse på plejen, jfr. forslag SSU

9 Social- og Sundhedsudvalget OPPRIORITERING Plejevederlag Området vedrører udbetaling af plejevederlag ved pasning af dødende. Område er underbudgetteret 2 Æblehaven - driftstilskud Tilpasning af driftstilskud i forbindelse med budgetlægning fo 3 Indtægter servicepakker Indtægtsbudgettet til servicepakker er for højt i forhold til de 4 Forbedring af funktionsniveauet hos ældre og svæ Ansættelse af 2 medarbejdere til en øget indsats m.h.p. at fo 6 Manglende indtægt vedrørende madservice Nye regler, vi må kun opkræve kr. pr. måned. Manglende kompensation i forhold til de DUT-midler der forventes. Kan bortfalde ved nyt køkken/ændret produktionsform 7 Kræftrehabiliteringstilbud Borgerne efterspørger i stigende omfang kræftrehabiliteringstilbud, der arbejdes for tiden på forslag til et konkret tilbud 8 Genoptræning efter sundhedsloven Ansættelse af 1 medarbejder med henblik på at nedbringe ventelisten til genoptræning af borgere som har fået genoptræningsplan efter sygehusbehandling. For lang ventetid kan medføre lavt funktionsniveau og øgede udgifter til pleje. NEDPRIORITERING Ændringer i visitationskriterierne for praktisk bistand 10 Servicedeklaration for tildeling af ældrebolig ændres, så borgerne ikke kan sige nej til tilbudt bolig i samme omfang som nu 11 Åbne aktivitetstilbud til raske borgere og uden personale lukkes som kommunale tilbud Visitationskriterierne for at få tildelt praktisk hjælp ændres, så færre borgere visiteres ind til praktisk hjælp, samtidig sammenlægges ydelserne rengøring og skift af sengetøj. Ændring af serviceniveau Der vil være færre udgifter til pleje hvis borgere som opfylder kriterierne for at få ældrebolig flytter hertil, idet der bliver mindre rengøring og færre forflytninger. Ses i sammenhæng med forslag på omsorgsudvalgets område Åben aktivitetstilbud i Terslev, Førslev og på Tingvej lukkes. Anvendes af raske borgere, ikke personale tilknyttet. Kommunal kan-opgave Omsorgstandpleje Ændrede visitationskriterier til omsorgstandpleje og øget brugerbetaling til kørsel

10 Social- og Sundhedsudvalget 13 Dagtilbud til demente Tilført budgettet i budgetforhandlingen vedr. budget 2009, ikke igangsat kan-opgave 14 Brugerbetaling for kørsel til dagcentre og træning Det er en kommunal kan-opgave at yde tilskud til kørsel til dagcentre og træning efter serviceloven. Forslaget blev også fremsat ved sidste budgetforhandling. Brugerbetaling på 65 kr. pr. tur. Alternativ til pkt Ingen kørsel til dagcentre og træning efter servic Alternativ til pkt. 14. Ved valg af pkt. 14 er reduktionen kr. 16 Aktivitetsbestemt medfinansiering Økonomiafdelingen vurderer, at den skønnede udgift for 2010 kan reduceres med kr.

11 Beskæftigelsesudvalget OPPRIORITERING Ingen forslag NEDPRIORITERING Tilskud til daghøjskoler Der er ikke længere et lovgivningsmæssigt krav om at daghøjskoler modtager tilskud. 2 Besparelse på sygedagpenge Vi har i de første 3 måneder af 2009 oplevet et svagt fald på sygdegpengeområdet, og forventer et svagt mindreforbrug i 2010

12 Anlæg TMU: Vedligeholdelsespulje, kommunale bygninger Ekstraordinært behov i 2010 og Pulje til trafikhandlingsplan Sideudvidelse, Værløsevej Kulturstrøg/Østervejs forlængelse Færdiggørelse Stadionvej Færdiggørelse Energivej Cykelstier Renovering af vandløb UDD: IT til folkeskolerne Renovering af Bavneskolen Ny skole BFU: Ny klubtilbud i Haslev by Etablering af gæstehuse i dagplejen Forbedring af legepladser Modtagekøkkener EKU: Salg af boldbaner i Kongsted Gamle boldbaner i Kongsted sælges først i 2010, da de nye skal etableres først. ØKU: Etablering af 2 brandstationer Brandstationerne opføres i Faxe og Haslev jf. Byrådets beslutning, marts Deles over 2 år. 19 Etablering, energifond Finansieres 100% ved låneoptagelse 20 Salg af gl. døgnboliger Byggemodning af erhvervsgrunde Færdiggørelse af byggemodninger TM vurderer, at der er behov for beløb også i Plan- og agenda 21-strategi 500 OMS: Plejeboliger (projekt 1) Plejeboliger (projekt 2)

13 Anlæg SSU: Produktionskøkken Hertil lægges overførte midler fra Hjælpemidler Frikøb af hjælpemidler fra Zealand Care BESK: