AKTIVITETSBESTEMT MED FINANSIERING

Transkript

1 BOF TDKK Område Korr.budget 2008 Forbrug 2008 Difference B/F Korr.budget 2009 Forbrug 2009 Difference B/F Budget 2010 Difference F09/B10 Ej STYRBAR STYRBAR Korrigeret B2010 AKTIVITETSBESTEMT MED FINANSIERING KOMMUNAL GENOPTRÆNING VEDERLAGSFRI FYS BEFORDRINGS- GODTGØRELSE PULJEMIDLER HJEMMEHJÆLPS- DISTRIKTER HJEMMEHJÆLP, ØVRIG ADMINISTRATION HJEMMESYGEPLEJE SYGEPLEJEDEPOT KOMMUNAL TANDPLEJE YDELSESSTØTTE PRIVATE ÆLDREBOLIGER DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI DRIFT AF NYE PLEJEBOLIGER SKOVBRYNET ØVRIGE SOCIALE FORMÅL (FLYTNING ML. MARGRET. OG SOPHIE.) PUS-UDDANNELSE OG SSA-ELEVER YDELSESSTØTTE TIL ANDELSBOLIGER LEJETAB ALM. BOLIGER VAGTCENTRAL AFDÆKNING M.V ANDRE FRITVALG Ole Kolding 2. version Marts 2010

2 BOF TDKK Område Korr.budget 2008 Forbrug 2008 Difference B/F Korr.budget 2009 Forbrug 2009 Difference B/F Budget 2010 Difference F09/B10 Ej STYRBAR STYRBAR Korrigeret B2010 PLEJECENTRALEN BREELTEPARKEN FRITVALG FLEKSIBLE PLADSER VISITATIONSTEAMET HJÆLPEMIDLER TRÆNENDE TERAPEUTER STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE PLEJEVEDERLAG TIL PASNING AF DØENDE HJÆLPEMIDDELS- DEPOT HOSPICE FÆRDIGBEH. PATIENTER MADUDBRINGNING BREELTE PLEJEBOLIGERNE SOPHIELUND SOPHIELUNDS HUS AKTIVITETSCENTRET SOPHIELUND MARGRETHELUND BREELTEPARKENS CENTRALKØKKEN HANNEBJERG PLEJEHJEMMET BREELTEPARKEN KAMMERHUSET SELMERSBO Ole Kolding 2. version Marts 2010

3 BOF TDKK Område Korr.budget 2008 Forbrug 2008 Difference B/F Korr.budget 2009 Forbrug 2009 Difference B/F Budget 2010 Difference F09/B10 Ej STYRBAR STYRBAR Korrigeret B2010 DAGCENTER SOPHIELUND DAGCENTER BREELTEPARKEN SAGSBEHANDLENDE TERAPEUTER EJENDOMSUDG. HANNEBEJRG EJENDOMSUDG. BREELTEPARKEN PLEJEHJEM I ANDRE KOMMUNER BESKYTTEDE BO- LIGER TRANSPORT OG INFASTRUKTUR ØVRIGE SOCIALE FORMÅL KOMMUNAL BIDRAG TIL REGIONER ØVRIGE TOTAL Ole Kolding 2. version Marts 2010

4 Hovedtal for udviklingen Forskel i pct. Medfinansiering af sundhed % Genoptræning % Vederlagsfri fysioterapi % Sundhedsudvalget % Andre kommuners plejehjem % Egne plejehjem % Egen hjemmepleje % Frit valg inkl. Breelte % Hjemmesygepleje % Dagcentre, m.m % Hjælpemidler % Administration og puljemidler % Visitation & bevilling af hj.midler % SSH og SSA elever % Boligformål % Hospice og færdigbehandlede % Mad m.m % Øvrige % Social- og Seniorudvalget %

5 Budget 2010 Diff B10-R Overtaget 1/

6 Udkast til besparelsesramme for budget Politikområde 41 - Ældre Budget 2010 og besparelsesmuligheder Formål Budgetbeløb i kr. Bemærkninger Maksimalt potentiale i mio. kr Andre kommuners plejehjem Kan evt. reguleres på visitation 0,5% 0,1 Egne plejehjem Økonomiske problemer p.t. 2,0% 1,8 Betaling fra andre kommuner Reduktion ikke muligt 0,0% 0,0 Egen hjemmepleje Reduktion af service mulig 10,0% 5,1 Hjemmepleje andre kommuner Reduktion ikke muligt 0,0% 0,0 Hjpl.biler, udd, pulje Spares på udd - pulje - tromme ar. 24,3% 1,0 Forebyggende indsats afløsning Reduktion ikke muligt 0,0% 0,0 Frit valg inkl. Breelte Reduktion af service mulig 10,0% 1,5 Styrkelse af kvaliteten i ældreplejen Pulje 0,0% 0,0 Hjemmesygepleje Reduktion af service mulig 10,0% 1,2 Dagcentre, Kammer, Selmer, Soph Reduktion af service mulig 30,0% 3,5 Hjælpemidler inkl. Terapeuter Svært at realisere uden brud på lov 3,0% 0,5 Visitation Team Reduktion af service mulig 20,0% 0,7 SSH og SSA elever Kortsigtet reduktion mulig 15,0% 0,9 Boligformål Ydelsesstøtte Kan ikke reguleres 0,0% 0,0 Hospice og færdigbehandlede 437 Lille reduktion evt. mulig 0,0% 0,0 Mad m.m. 48 Fuld brugerbetaling 0,0% 0,0 Handicapkørsel Mowia Kan ikke reguleres 0,0% 0,0 Plejevederlag til pasning af døende 692 Kan ikke reguleres 0,0% 0,0 Depot inkl hjælpemidler til depot Samarbejde med Beredskabet 0,0% 0,0 Befordring kørsel til læge spec. Læge 245 Reduktion af service mulig 0,0% 0,0 Skovbrynet Overføres til sundhedsudvalget 0,0% 0,0 Trænende Terap. Margrethelund Overføres til sundhedsudvalget 0,0% 0,0 Øvrige formål Kørselsudg. med ældre borgere 9,4% 0,2 Politikområde ,4