Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Transkript

1 Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Fremskrivningsforudsætninger Trin 1: Demografi Trin 2. Realvækst Trin 3: Omstilling og effektivisering samt hjemtagning Patientgrundlag Patientgrundlag Patientgrundlag fordelt på sygehuse Forudsætninger fra Sygehusplan Optageområder Indlagte patienter Ambulante patienter Patientgrundlag og senge for de 6 sygehuse Bilag 1. Hjemtagning af aktivitet fra andre regioners sygehuse Bilag aktivitetsdata for sygehusene i Region Sjælland.. 17

3 1 Indledning I nærværende notat beskrives forudsætninger for og resultatet af en patientfremskrivning for hele Region Sjælland, som er baseret på 2010 aktivitetsdata. Patientfremskrivningen er en videreførelse af den tidligere patientfremskrivning baseret på 2007 data, som lå til grund for Sygehusplan 2010 og ansøgning om foreløbigt tilsagn aktivitetsdata og de demografisk fremskrevne data for 2020 er indhentet af Koncern Økonomi i Region Sjælland. Bearbejdningen af data er gennemført i samarbejde med Kvalitet og Udvikling og på foranledning af arbejdsgruppen for gennemførsel af universitetssygehuset Køge. Health Consult ApS 1 har ydet bistand i forbindelse med gennemførsel af beregningerne. Notatet er disponeret som følger: Fremskrivningsforudsætninger Patientgrundlag 2010 Patientgrundlag 2020 Patientgrundlag fordelt på sygehuse 1 Health Consult ApS er et rådgivningsfirma specialiseret i sygehusplanlægning. Har referencer fra bl.a. DNV- Gødstrup, Regionshospitalet Viborg og Region Hovedstaden samt en række nyere norske sygehusprojekter, f.eks. Oslo Universitetssygehus, Østfoldsygehuset, Nye Ahus, Stavanger universitetssygehus, St. Olavs Hospital m.fl. Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 1

4 2 Fremskrivningsforudsætninger Fremskrivningen er baseret på Danske Regioners fremskrivningsmodel, hvor der ud over den demografiske fremskrivning også tages hensyn til omstilling og effektivisering. Desuden er der taget hensyn til ekspertpanelets anbefalinger for 2008 med hensyn til realvækst for det ambulante område og målet for sengereduktionen fra 2007 til Den seneste fremskrivning af patientgrundlag for Region Sjælland tager udgangspunkt i 2010 aktiviteten for egne borgere på alle regionens sygehuse. Alle aktivitetsdata fra 2010 og de demografisk fremskrevne data for 2020 er indhentet af Koncern Økonomi i Region Sjælland. Denne seneste patientfremskrivning til 2020 er en videreførelse af den tidligere, som var baseret på 2007 data, og som lå til grund for Sygehusplan 2010 og ansøgning om foreløbigt tilsagn. Samlet set fremskrives til 2020 i tre trin som anført herunder: Trin 1: Demografisk fremskrivning i henhold til befolkningsudviklingen i Region Sjælland Trin 2: Realvækst Trin 3: Omstilling og effektivisering Desuden er der indregnet hjemtagning af aktivitet fra andre regioners sygehuse inden for en række områder. 2.1 Trin 1: Demografi 2010 data er indhentet af Koncern Økonomi opdelt i køn og 5-årsaldersgrupper samt kommuner, sygehuse og specialer. Disse data er fremskrevet demografisk til 2020 baseret på befolkningsudviklingen også opdelt i køn og 5-års aldersgrupper samt kommuner. Befolkningsudviklingen for Region Sjælland jf. Danmarks Statistik fremgår af tabellen herunder: Tabel 1. Befolkning Region Sjælland 2010 og 2020 Befolkning Region Ændring i % Sjælland ,7% ,2% ,7% ,2% Total ,8% Den samlede befolkningsvækst i Region Sjælland er på ca. -1 %, og fordelt på aldersgrupper ses et fald for de yngre aldersgrupper og en stigning for aldersgruppe over 65 år. 2.2 Trin 2. Realvækst Der tilgodeses en realvækst på det ambulante område, hvilket betyder en aktivitetsøgning ud over den demografiske. Realvæksten er et udtryk for epidemiologisk udvikling, trends og patientforventninger. Der regnes med en stigning på 19 % fra 2010 til 2020, hvilket sættes i stedet for den stigning på 25 %, der var regnet med i fremskrivningen fra 2007 til Trin 3: Omstilling og effektivisering samt hjemtagning Fremskrivningen er baseret på Danske Regioner fremskrivningsmodel, hvor der ud over den demografiske fremskrivning og realvækst også tages hensyn til: Omstilling af patientbehandlingen fra stationær behandling til ambulant behandling og indlæggelse i senge i akutafdelingerne Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 2

5 Reduktion af liggetiden for de tilbageværende indlagte patienter Behandling af patienter fra andre regioner Hjemtagning af aktivitet fra andre regioners sygehuse Den aktuelle fremskrivning baseret på 2010 tal taget hensyn til den faktiske udvikling i regionen fra 2007 til Endvidere er der taget udgangspunkt i de forudsætninger, som blev anvendt i 2007 fremskrivningen, blot justeret i forhold til den ændrede tidsperiode. Omstilling til ambulant behandling er baseret på følgende forudsætninger: 100% af de elektive 1-døgns-indlæggelser, 90% af 2-døgnsindlæggelserne og 30% af 3- døgnsindlæggelserne vil i perioden veksle fra stationær behandling til dagbehandling suppleret med et ambulant besøg. I gennemsnit er det ca. 12 % af de demografisk fremskrevne udskrivninger der omstilles til dagbehandling. Der er stor forskel på specialerne, f.eks. er der særlig høj andel inden for ØNH, øje og plastikkirurgi, som typisk er specialer med mange elektive korttidsindlæggelser til operation. Tilsvarende er der meget få omlægninger inden for f.eks. samlet medicin. Omstilling til senge i akutafdelingerne er baseret på følgende forudsætninger: Fra 2010 og frem er der blevet etableret senge til observation og kortvarig indlæggelse på en akutafdeling på de fire akutsygehuse i Region Sjælland; Køge, Slagelse, Holbæk og Nykøbing F. Dermed er en del af den omstilling til senge i akutafdelingerne, som var forudsat i Sygehusplan 2010, allerede gennemført. Der vil dog fortsat skulle ske en omstilling fra normal seng til senge i akutafdelingerne, dog i mindre grad. For nærværende fremskrivning er det forudsat, at aktiviteten i akutte senge svarer til de hidtidige forudsætninger om i alt 197 akutsenge i regionen. De 197 akutte senge er et resultat af en revurdering af behovet for akutte senge, som blev foretaget forud for sygehusplan Der blev indhentet planforudsætninger fra andre regioner, på hvilket grundlag det blev vurderet, at patienter med liggetid på 3 dage og derover i høj grad også kan have glæde af indledende indlæggelse i en akut seng. På den baggrund blev det forudsat, at 60 % af alle akutte indlæggelser (ekskl. obstetrik, pædiatri, onkologi og hæmatologi) indlægges i en akutseng til observation, udredning og evt. behandling. Svarende til 2007 patientfremskrivningen opretholdes derudover følgende forudsætninger 60 % af de omstillede patienter udskrives fra akut seng, 40 % overføres til normal seng 1 ambulant besøg pr. patient der udskrives fra akut seng Der spares ca. 1 sengedag pr. omstillet patient til akut seng Gennemsnitlig 1 døgns liggetid i akut seng Reduktionen i liggetid. Der foretages en generel reduktion af de tilbageværende sengedage på 26 % (30 % for geriatri), svarende til en forholdsmæssig tilpasning til den ændrede tidsperiode sammenlignet med den tidligere patientfremskrivnings forudsætning om en reduktion på 34 % (40 % for geriatri). Patienter fra andre regioner kommer fra den tidligere patientfremskrivning baseret på 2007 data og er opretholdt uændret. Herudover er der som tidligere indlagt forudsætninger om hjemtagning af aktivitet fra andre regioners sygehuse inden for en række områder. Omfanget af denne aktivitet er beregnet til 128 senge i 2020 foruden ca ambulante besøg, og svarer til den tidligere patientfremskrivning, se datagrundlag i bilag 1. Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 3

6 3 Patientgrundlag 2010 De grundlæggende patientdata for Region Sjælland 2010 omfatter stationære patienter indlagt i normale senge samt ambulant aktivitet. Desuden er der foretaget en opgørelse af antal indlæggelser i senge i akutafdelingerne. Den ambulante aktivitet omfatter ambulante besøg og dagpatienter i de kliniske afdelinger. Tabel 2. Patientaktivitet Region Sjælland 2010 Patientdata Region Region Sjælland 2010 Sjælland Udskrivninger Sengedage Gns liggetid Akutindl Ambulant Kirurgi , Karkirurgi , Urologi , Ortopædkirurgi , Gyn/obs , ØNH , Øje , Tand-mund-kæbe , Plastikkirurgi , Samlet medicin , Onkologi/hæmatologi , Reumatologi , Geriatri , Neurologi , Dermatologi , Pædiatri , Arbejdsmedicin Patienter fra andre region , Total , Tabellen viser den samlede patientaktivitet i Region Sjælland i 2010 i form af udskrivninger, sengedage, gennemsnitlig liggetid, indlæggelser i senge i akutafdelingerne samt ambulant aktivitet. I bilag 2 er vist 2010 aktiviteten ved de enkelte sygehuse i Region Sjælland. Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 4

7 4 Patientgrundlag 2020 Fremskrivningen af patientgrundlaget til 2020 er foretaget som beskrevet i det tidligere afsnit, dvs. demografisk samt med hensyntagen til realvækst, omstilling og effektivisering samt hjemtagning. Indledningsvis vises resultatet af den demografiske fremskrivning: Tabel 3. Region Sjælland. Patientaktivitet 2010 samt demografisk fremskrevet aktivitet i 2020 Patientdata Region Region Sjælland 2010 Region Sjælland 2020 demografisk fremskrivning Sjælland Udskrivninger Sengedage Gns liggetid Ambulant Udskrivninger Sengedage Gns liggetid Ambulant Kirurgi , , Karkirurgi , , Urologi , , Ortopædkirurgi , , Gyn/obs , , ØNH , , Øje , , Tand-mund-kæbe , , Plastikkirurgi , , Samlet medicin , , Onkologi/hæmatologi , , Reumatologi , , Geriatri , , Neurologi , , Dermatologi , , Pædiatri , , Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner , , Total , , Ændring i % fra 2010 til % 15% 6% 7% Under tabellen er vist udviklingen i % fra 2010 til Det ses, at den demografiske udvikling indebærer øget aktivitet på alle områder og også en øget gennemsnitlig liggetid. Dette skyldes stigningen i den ældre del af befolkningen, der generelt har en længere liggetid end yngre patientgrupper. Dernæst ses på resultatet af den endelige fremskrivning efter realvækst, omstilling og effektivisering, men før hjemtagning: Tabel 4. Region Sjælland. Patientaktivitet i 2010 og i 2020 efter endelig fremskrivning (ekskl. hjemtagning af aktivitet fra andre regioners sygehuse) Patientdata Region Sjælland Region Sjælland 2010 Region Sjælland 2020 efter endelig fremskrivning Udskrivninger Sengedage Gns liggetid Akutindl Ambulant Udskrivninger Sengedage Gns liggetid Akutindl Ambulant Kirurgi , , Karkirurgi , , Urologi , , Ortopædkirurgi , , Gyn/obs , , ØNH , , Øje , , Tand-mund-kæbe , , Plastikkirurgi , , Samlet medicin , , Onkologi/hæmatologi , , Reumatologi , , Geriatri , , Neurologi , , Dermatologi , , Pædiatri , , Arbejdsmedicin Patienter fra andre regione , , Total , , Ændring i % fra 2010 til % -25% -3% 32% 37% Antal senge 85 % Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 5

8 Under tabellen er vist ændringerne i procent fra 2010 til 2020 som følge af den endelige fremskrivning af 2010 aktiviteten i Region Sjælland. Sammenlagt ses en reduktion af den stationære aktivitet, færre udskrivninger og sengedage. Samtidig ses nu at den gennemsnitlige liggetid i de normale senge reduceres med 3 %, hvilket er en konsekvens af den generelle reduktion i antal sengedage. At liggetiden ikke reduceres i samme omfang som den generelle sengedagsreduktion, skyldes de demografiske forhold med den store øgning i antal ældre patienter, samt det forhold at der trækkes korttidsindlagte patienter ud til ambulant behandling og indlæggelse i akutseng. Dette øger alt andet lige liggetiden. Der ses en stigende aktivitet for de akutte senge og for det ambulante område. Den samlede sengedagsreduktion før hjemtagning er på ca. 25 % fra 2010 til 2020, og øgningen i ambulant aktivitet er på 37 %. Den aktuelle fremskrivning er baseret på 2010 tal, og dermed er der taget hensyn til den faktiske udvikling i regionen fra 2007 til Endvidere er der taget udgangspunkt i de forudsætninger, som blev anvendt i 2007 fremskrivningen, blot justeret i forhold til den ændrede tidsperiode. Ekspertpanelets anbefaling er ca. 20 % sengereduktion fra 2007 til 2020 og ca. 50 % øgning i den ambulante aktivitet. Baseret på den aktuelle fremskrivning til 2020 fås følgende: Tabel 5. Region Sjælland. Sammenligning af antal sengedage, senge og ambulant aktivitet 2007 og 2020 efter endelig fremskrivning Region Sjælland Diff i % Sengedage *) % Senge i alt 85 % *) % Ambulant aktivitet % *) Inkl. aktivitet i akutte senge Antal sengedage og senge i 2020 inkluderer aktivitet i akutafdelingerne, men er ekskl. intensivsenge. Med den nye fremskrivning er ændringerne i sengetal og ambulant aktivitet stadig på niveau med ekspertpanelets anbefalinger. Tages hensyn til planlagt hjemtagning af aktivitet fra andre regioners sygehuse, jf. specifikationen i bilag 1, fås følgende: Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 6

9 Tabel 6. Region Sjælland. Patientaktivitet i 2010 og i 2020 efter endelig fremskrivning (inkl. hjemtagning af aktivitet fra andre regioners sygehuse) Patientdata Region Sjælland Region Sjælland 2010 Region Sjælland 2020 efter endelig fremskrivning (inkl. hjemtagning) Udskrivninger Sengedage Gns liggetid Akutindl Ambulant Udskrivninger Sengedage Gns liggetid Akutindl Ambulant Kirurgi , , Karkirurgi , , Urologi , , Ortopædkirurgi , , Gyn/obs , , ØNH , , Øje , , Tand-mund-kæbe , , Plastikkirurgi , , Samlet medicin , , Onkologi/hæmatologi , , Reumatologi , , Geriatri , , Neurologi , , Dermatologi , , Pædiatri , , Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner , , Thoraxkirurgi ,1 812 Specialiseret kardiologi , Øvrig hjemtagning ,0 0 Total , , Ændring i % fra 2010 til % -18% -5% 32% 49% Antal senge 85 % Efter hjemtagning er reduktionen i antal sengedage ca. 18 % og øgningen i ambulant aktivitet ca. 50 %. Det samlede sengetal i regionen bliver herefter fordelt med normale senge og 197 senge i akutafdelingerne. Dertil kommer intensivsenge. Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 7

10 5 Patientgrundlag fordelt på sygehuse Af forrige afsnit fremgår resultatet af den samlede patientfremskrivning for hele Region Sjælland baseret på 2010 aktivitetstal. I dette afsnit vises fordelingen af patientaktiviteten på sygehusene i Køge, Slagelse, Holbæk, Nykøbing F, Roskilde og Næstved. 5.1 Forudsætninger fra Sygehusplan 2010 Denne aktivitet fordeles på sygehuse i Region Sjælland svarende til forudsætningerne i Sygehusplan Optageområder For optageområderne forudsættes følgende. Tabel 7. Optageområderne for de fire akutsygehuse, jf. Sygehusplan 2010 Region Sjælland Universitetssygehus Slagelse Holbæk Nykøbing Falster Køge Sygehus Sygehus Sygehus I alt Optageområde 34,4 % 25,0 % 22,6 % 17,9 % 100% Denne procentfordeling benyttes som hovedprincip for fordeling af indlagte patienter mellem de fire akutsygehuse Indlagte patienter For de patientbærende specialer forudsættes i relation til indlagte patienter, at alle indlagte patienter fordeles på de fire akutsygehuse efter følgende principper: Kun på Universitetssygehuset Køge (USK): o Kirurgi (inkl. brystkræftkirurgi), karkirurgi, ØNH, øje, tand-mund-kæbe, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, dermatologi, arbejdsmedicin samt infektionsmedicin, nefrologi (ekskl. dialyse) og hæmatologi På USK og Slagelse/Næstved sygehuse o Onkologi, urologi, neurologi, kirurgi (øvrig cancer) På USK, Slagelse, Holbæk, Nykøbing F o Kirurgi (benign), ortopædkirurgi, Gynækologi/obstetrik, intern medicin, medicinsk endokrinologi, medicinsk gastroenterologi, kardiologi, lungesygdomme, Reumatologi, geriatri og pædiatri For de specialer som fordeles på flere akutsygehuse fordeles patienterne således, at 10 % af aktiviteten (svarende til regionsfunktionen) etableres på USK, og resten fordeles i henhold til optageområdet eller baseret på en ligelig fordeling mellem USK og Slagelse/Næstved sygehuse. Dette gælder dog ikke onkologi og neurologi, som fordeles mellem USK og Slagelse/Næstved som anført herunder: Onkologi: Alle indlagte patienter i USK og 75 % af de ambulante. Resten af de ambulante forbliver i Slagelse/Næstved 20 senge til neurorehabilitering skal fortsat opretholdes på Næstved Sygehus. 10 senge er tilført som en øget kapacitet. Urologi: Akut aktivitet flyttes fra Slagelse til USK Hjemtagne patienter overføres alle til USK. Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 8

11 5.1.3 Ambulante patienter For de patientbærende specialer forudsættes i relation til ambulante patienter, at de to sygehuse i Roskilde og Næstved skal varetage elektive opgaver, herunder ambulante aktiviteter inkl. dialyse og dagkirurgi. De specialer hvor de ambulante patienter skal fordeles på alle 6 sygehuse er følgende: Benign kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, ØNH, øje, Intern medicin, kardiologi, medicinsk endokrinologi, medicinsk gastroenterologi, lungesygdomme, dialyse og geriatri. De medicinske grenspecialer nefrologi og infektionsmedicin etableres kun i USK. Desuden etableres en vis ambulant funktion til neurorehabilitering og onkologi i Slagelse/Næstved. For de specialer, hvor de ambulante patienter skal fordeles mellem alle 6 sygehuse, er fordelingen i sygehusplanen baseret på patienternes bopælskommune som følger: Tabel 8. Kommunernes fordeling på sygehuse mhp. ambulante patienter. Fra Sygehusplan 2010 Sygehus Patienter bosiddende i følgende kommuner Universitetssygehus Køge Slagelse Sygehus Holbæk Sygehus Nykøbing F Sygehus. Roskilde Sygehus Næstved Sygehus Køge, Solrød, Greve, Stevns, Faxe, ½ Ringsted Slagelse, Sorø, ½ Ringsted, ½ Kalundborg Holbæk, Odsherred, ½ Kalundborg Guldborgsund, Lolland, ½ Vordingborg Roskilde, Lejre Næstved, ½ Vordingborg For den nye patientfremskrivning er den samlede relative fordeling af ambulant aktivitet på 6 sygehuse fastholdt. 5.2 Patientgrundlag og senge for de 6 sygehuse På grundlag af patientfremskrivningen foretaget tidligere samt forudsætningerne fra Sygehusplan 2010 som anført ovenfor foretages en fordeling af patientgrundlaget på de fremtidige 6 sygehuse i Region Sjælland. Ud over principperne for patientfordeling som anført ovenfor er der taget hensyn til: Akut urologisk aktivitet for indlagte patienter flyttes fra Slagelse til USK, hvilket svarer til ca. 14 senge Al onkologisk-hæmatologisk aktivitet for indlagte patienter flyttes fra Slagelse til USK 20 senge etableres i Næstved til neurorehabilitering, hvilket er en forøgelse med ca. 10 senge i forhold til i dag. Desuden placeres ca. 20 % af den ambulante aktivitet i Slagelse/Næstved i Næstved På dette grundlag bliver fordelingen af senge (normale senge og akutte senge) på regionens sygehuse som følger: Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 9

12 Tabel 9. Sengetal for regionens sygehuse 2020 Sengefordeling 2020 Normale Akutte senge senge Senge i alt Universitetssygehus Køge Slagelse Sygehus Holbæk Sygehus Nykøbing F. Sygehus Næstved Sygehus Roskilde Sygehus I alt Og patientgrundlaget for sygehusene som vist i tabellerne herunder: Tabel 10. Universitetssygehuset Køge. Patientgrundlag 2020 Region Sjælland patientfordeling Universitetssygehus Køge Udskrivninger Sengedage Akut indl/senged Amb Kirurgi Karkirurgi Urologi Ortopædkirurgi Gyn/obs ØNH Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Samlet medicin Onkologi/hæmatologi Reumatologi Geriatri Neurologi Dermatologi Pædiatri Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner Thoraxkirurgi Specialiseret kardiologi Øvrig hjemtagning Total Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 10

13 Tabel 11. Slagelse Sygehus. Patientgrundlag 2020 Region Sjælland patientfordeling Slagelse Sygehus Udskrivninger Sengedage Akut indl/senged Amb Kirurgi Karkirurgi Urologi Ortopædkirurgi Gyn/obs ØNH Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Samlet medicin Onkologi/hæmatologi Reumatologi Geriatri Neurologi Dermatologi Pædiatri Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner Thoraxkirurgi Specialiseret kardiologi Øvrig hjemtagning Total Tabel 12. Holbæk Sygehus. Patientgrundlag 2020 Region Sjælland patientfordeling Holbæk Sygehus Udskrivninger Sengedage Akut indl/senged Amb Kirurgi Karkirurgi Urologi Ortopædkirurgi Gyn/obs ØNH Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Samlet medicin Onkologi/hæmatologi Reumatologi Geriatri Neurologi Dermatologi Pædiatri Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner Thoraxkirurgi Specialiseret kardiologi Øvrig hjemtagning Total Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 11

14 Tabel 13. Nykøbing Falster Sygehus. Patientgrundlag 2020 Region Sjælland patientfordeling Nykøbing Falster Sygehus Udskrivninger Sengedage Akut indl/seng Tabel 14. Roskilde og Næstved sygehuse. Patientgrundlag 2020 Amb Kirurgi Karkirurgi Urologi Ortopædkirurgi Gyn/obs ØNH Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Samlet medicin Onkologi/hæmatologi Reumatologi Geriatri Neurologi Dermatologi Pædiatri Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner Thoraxkirurgi Specialiseret kardiologi Øvrig hjemtagning Total Region Sjælland patientfordeling Roskilde Sygehus Næstved Sygehus Udskrivninger Sengedage Amb Udskrivninger Sengedage Amb Kirurgi Karkirurgi 0 0 Urologi 0 0 Ortopædkirurgi Gyn/obs ØNH Øje Tand-mund-kæbe 0 0 Plastikkirurgi 0 0 Samlet medicin Onkologi/hæmatologi 0 0 Reumatologi 0 0 Geriatri Neurologi Dermatologi 0 0 Pædiatri 0 0 Arbejdsmedicin 0 0 Patienter fra andre regioner 0 0 Thoraxkirurgi 0 0 Specialiseret kardiologi 0 0 Øvrig hjemtagning 0 0 Total Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 12

15 6 Bilag 1. Hjemtagning af aktivitet fra andre regioners sygehuse 1. Regionens estimat Nedenfor oplistes estimater, som giver et indtryk af hjemtagningens omfang. Estimaterne nedenfor er foretaget af regionen. Aktiviteten relateret til specialer, hvor der hjemtages større patientgrupper, er af regionen specificeret nedenfor. Kardiologi 2 Samlet antal patienter pr. år 2355 Ekstra ambulante besøg 2433 Ekstra ekkokardiografier 1030 Samlet antal sengedage 2995 (dvs. 9 kardiologiske senge) Der må beregnes yderligere aktivitet, når alle funktioner i specialet hjemtages til USK. (herunder akutte PCI er) Thoraxkirurgi 3 Ved fuld hjemtag af specialet forventes følgende behov: 4 operationsstuer 8 intensivsenge 4 intermediære sengeafsnit Ambulatoriefaciliteter Rygkirurgi 4 Forventet samlet antal operationer pr. år (2010) 500 Samlet antal ambulante besøg 3250 Samlet antal udskrivninger 500 Samlet antal sengedage 1750 Hjemtag af MR-scanninger 600 Fedmekirurgi 5 Forventet antal operationer årligt v. fuld hjemtagning Samlet antal ambulante besøg Der forventes en udbygning med 2 ½ operationsstue og et sengeafsnit med 25 senge ved fuld hjemtagning af funktionen. Hæmatologi 8 Samlet antal senge v. 100 % hjemtag inkl. akutte stationære senge leukæmier Samlet antal ambulante besøg Ca Infektionsmedicin 9 Der forventes stor udvidelse af ambulant aktivitet v. hjemtagning af behandling HIV/AIDS pati- Min besøg årligt for 500 patienter enter Forventet tilførsel af senge 2 2 Bygger på budgetnotat fra marts Baseret på Budgetnotat om etablering af Hjertehus, juli Baseret på budgetnotat fra maj Baseret på budgetnotat fra juni Antal patienter er baseret på Sundhedsstyrelsens specialevejledning 7 Antallet er baseret på estimeret ambulant aktivitet pr. patient fra budgetnotat juni Baseret på rapport om fremtidig organisering af hæmatologi i Region Sjælland, maj Baseret på rapport fra arbejdsgruppe vedr. specialeplanlægning i Region Sjælland december 2006 Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 13

16 Gynækologi og obstetrik Forventet tilførsel af senge til behandling af ovariecancer Gastroenterologi og hepatologi Forventet tilførsel af senge ved hjemtag af 4 specialiserede funktioner 2-5 senge 2 senge Der udover vil der være yderligere hjemtagning i forbindelse med etablering af specialiserede funktioner i nedenstående specialer: Lungesygdomme Karkirurgi Plastikkirurgi Urologi Ortopædisk kirurgi (udover rygkirurgi) Øre-næse-hals Neurologi Klinisk onkologi Kirurgi (brystkirurgi) Hjemtagning i ovenstående gruppe af specialer estimeres til at udgøre ca. 18 senge. Derudover vil der være hjemtagning inden for nedenstående gruppe af specialer, som vil medføre øget behov for ambulatorier/laboratorier: Diagnostisk radiologi Klinisk mikrobiologi Klinisk patologi og cytologi Klinisk immunologi Der må endvidere forventes en udvidet aktivitet i flere specialer som følge af, at hovedparten af behandlingsvolumen hjemtages til regionen, hvilket har betydning for specialets størrelse på USK. 2. Fremskrivning til 2020 Estimaterne ovenfor vedrørende de større patientgrupper omregnes til udskrivninger, sengedage og ambulante besøg i 2008/09 baseret på de gennemsnitlige liggetider for det pågældende speciale i Region Sjælland. For øvrig hjemtagning tages udgangspunkt i de 18 senge, som omregnes til sengedage og udskrivninger baseret på nuværende gennemsnitlige liggetider i regionen for de pågældende specialer. Hermed kan 2008/09 aktivitetsniveauet for hjemtagning opgøres som vist i følgende tabel: Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 14

17 Tabel 1. Aktivitet i 2007/2008/2009 for de funktioner som hjemtages Specialer 2007/2008/2009 Udskrivninger Sengedage Amb. besøg Senge Kardiologi *) Thoraxkirurgi **) Rygkirurgi (ortopædkirurgi) Fedmekirurgi (kirurgi) Hæmatologi Infektionsmedicin Gynækologi/obstetrik Gastroenterologi & hepatologi Øvrig hjemtagning ***) Total *) Aktiviteten svarer til 90% af den højt specialierede behandling uden for regionen **) Aktiviteten svarer til 90% af aktiviteten på offentlige sygehuse uden for regionen ***) 18 senge fordelt på følgende specialer: lungesygdomme, karkirurgi, plastikkirurgi, urologi, ortopædisk kirurgi, øre-næse-hals, neurologi, klinisk onkologi, brystkirurgi Sammenlagt hjemtages en aktivitet som i dag svarer til ca. 156 senge. Ovennævnte data fremskrives til 2020 som følger: Udskrivninger, sengedage og ambulante besøg fremskrives mekanisk til 2020 baseret på de gennemsnitlige fremskrivningsprocent for det pågældende speciale i Region Sjælland. Derefter tages hensyn til ekspertpanelets fremskrivningsforudsætninger: o Reduktion af sengedagene svarende til ca. 20 % samlet sengedagsreduktion o Øgning af den ambulante aktivitet, således at den samlede øgning er ca. 50 %. For thoraxkirurgi og specialiseret kardiologi tages udgangspunkt i regionens fremskrivning til 2020, hvorefter der hjemtages 90 % af aktiviteterne. Herefter fås følgende aktivitetsniveau for 2020: Tabel 2. Hjemtagne funktioner fremskrevet til 2020 Specialer 2020 Udskrivninger Sengedage Amb. besøg Senge Kardiologi Thoraxkirurgi Rygkirurgi (ortopædkirurgi) Fedmekirurgi (kirurgi) Hæmatologi Infektionsmedicin Gynækologi/obstetrik Gastroenterologi & hepatologi Øvrig hjemtagning Total Den hjemtagne patientaktivitet i 2020 niveau modsvarer 128 senge samt ca ambulante besøg. Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 15

18 Resultatet sammenfattes i tabellen nedenfor: Tabel 3: Hjemtagne funktioner 2020 fordelt på specialer Specialer Hjemtagne patienter 2020 Udskrivninger Sengedage Ambulant Senge Kirurgi, benign Kirurgi, brystkræft Kirurgi, øvrig cancer Karkirurgi Urologi Ortopædkirurgi Gynækologi/føde ØNH Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Medicin Onkologi-hæmatologi Reumatologi Geriatri Neurologi Dermatologi Pædiatri Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner Thoraxkirurgi Specialiseret kardiologi Øvrig hjemtagning *) Total *) Lungesygdomme, karkirurgi, plastikkirurgi, urologi, ortopædisk kirurgi, øre-næse-hals, neurologi, klinisk onkologi, brystkirurgi Det er forudsat, at hele den hjemtagne aktivitet skal placeres på Universitetssygehus Køge. Med den ovenfor anførte hjemtagning øges Region Sjællands selvforsyningsgrad fra 82 % i 2007 til ca. 87 %, jf. tabellen nedenfor: Tabel 4. Region Sjællands selvforsyningsgrad før og efter hjemtagning (sengedagsforbrug på egne sygehuse i % af det samlede forbrug) 2007/2008/2009 Sengedage Senge Sengedage (85%) & senge i % af samlet forbrug Sygehuse i Region Sjælland ,1% Øvrige offentlige sygehuse ,4% Private sygehuse ,5% Udenfor regionen i alt ,9% Samlet forbrug ,0% Hjemtagning ,0% Region Sjælland efter hjemtagning ,1% Beregningen er foretaget baseret på dagens forbrug, og forudsætter at forbruget på sygehuse udenfor regionen fremskrives på samme måde til 2020 som forbruget i Region Sjælland. Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 16

19 7 Bilag aktivitetsdata for sygehusene i Region Sjælland Herunder vises i tabeller de konkrete aktivitetsdata i 2010 for sygehusene i Region Sjælland, dvs. udskrivninger, sengedage, den gennemsnitlige liggetid, antal indlæggelser i akutafdelinger og ambulant aktivitet for sygehusene i Køge, Slagelse, Roskilde, Holbæk, Nykøbing Falster, Næstved og Ringsted. Data for patienter fra andre regioner er fra Tabel 1.Patientaktivitet for Køge Sygehus 2010 Patientdata Køge Køge 2010 Udskrivninger Sengedage Gns. liggetid Akut indl Ambulant Kirurgi , Karkirurgi 795 Urologi Ortopædkirurgi , Gyn/obs ØNH , Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Samlet medicin , Onkologi/hæmatologi ,9 11 Reumatologi , Geriatri ,1 274 Neurologi ,4 77 Dermatologi Pædiatri Arbejdsmedicin 570 Patienter fra andre regioner Total , Tabel 2.Patientaktivitet for Slagelse Sygehus 2010 Patientdata Slagelse Slagelse 2010 Udskrivninger Sengedage Gns. liggetid Akut indl Ambulant Kirurgi , Karkirurgi , Urologi Ortopædkirurgi , Gyn/obs , ØNH , Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Samlet medicin , Onkologi/hæmatologi ,3 Reumatologi , Geriatri , Neurologi ,6 Dermatologi Pædiatri Arbejdsmedicin 888 Patienter fra andre regioner Total , Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 17

20 Tabel 3.Patientaktivitet for Roskilde Sygehus 2010 Patientdata Roskilde Roskilde 2010 Udskrivninger Sengedage Gns. liggetid Akut indl Ambulant Kirurgi , Karkirurgi Urologi , Ortopædkirurgi ,1 Gyn/obs , ØNH Øje , Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi , Samlet medicin , Onkologi/hæmatologi , Reumatologi ,8 678 Geriatri , Neurologi , Dermatologi , Pædiatri , Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner Total , Tabel 4.Patientaktivitet for Holbæk Sygehus 2010 Patientdata Holbæk Holbæk 2010 Udskrivninger Sengedage Gns. liggetid Akut indl Ambulant Kirurgi , Karkirurgi Urologi , Ortopædkirurgi , Gyn/obs , ØNH Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Samlet medicin , Onkologi/hæmatologi ,8 74 Reumatologi , Geriatri 599 Neurologi , Dermatologi Pædiatri , Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner Total , Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 18

21 Tabel 5.Patientaktivitet for Nykøbing Falster Sygehus 2010 Patientdata Nykøbing F. Nyk F 2010 Udskrivninger Sengedage Gns. liggetid Akut indl Ambulant Kirurgi , Karkirurgi 622 Urologi , Ortopædkirurgi , Gyn/obs , ØNH Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Samlet medicin , Onkologi/hæmatologi ,1 37 Reumatologi ,4 956 Geriatri ,6 887 Neurologi ,4 937 Dermatologi Pædiatri , Arbejdsmedicin 965 Patienter fra andre regioner Total , Tabel 6.Patientaktivitet for Næstved Sygehus 2010 Patientdata Næstved Næstved 2010 Udskrivninger Sengedage Gns. liggetid Akut indl Ambulant Kirurgi , Karkirurgi Urologi , Ortopædkirurgi , Gyn/obs , ØNH , Øje , Tand-mund-kæbe , Plastikkirurgi Samlet medicin , Onkologi/hæmatologi , Reumatologi , Geriatri , Neurologi , Dermatologi Pædiatri , Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner Total , Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 19

22 Tabel 7.Patientaktivitet for Ringsted Sygehus 2010 Patientdata Ringsted Ringsted 2010 Udskrivninger Sengedage Gns. liggetid Akut indl Ambulant Kirurgi , Karkirurgi Urologi Ortopædkirurgi , Gyn/obs ØNH Øje Tand-mund-kæbe Plastikkirurgi Samlet medicin Onkologi/hæmatologi Reumatologi Geriatri Neurologi Dermatologi Pædiatri Arbejdsmedicin Patienter fra andre regioner Total , Bilag 6 Patientfremskrivning_ docx/Health Consult/version 3.0 Side 20