Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. juni 2016
|
|
- Ella Ipsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen pr. 30. juni 016 Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Idrætsvision Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre i de 4 hovedbyer og en ny idrætsby i Frederikssund, med en ny svømmehal og idrætsfaciliteter. I 016 indledes en proces der beskriver hvorledes der kan ske en styrkelse af centerdannelsen i alle 4 hovedbyer som fremført af Idrætsrådet. Land, Plan og GIS Proces skal indledes i 016. Undervejs Den samlede helhedsplan for idrætsbyen blev vedtaget af Byrådet. juni 016. I efteråret 016 planlægges første fase af byggeriet - svømmehal og fodboldbaner - og i vinteren 017 sættes det i udbud som totalentreprise. I proces for budget 017 indgår forslag vedr. centerdannelse af idrætsfaciliteter i Jægerspris og Skibby. Nyt hovedbibliotek og Byrådet ønsker at udvikle Fiomagrunden i et boliger på Fiomagrunden samarbejde med private investorer, og der er enighed om, at der i denne sammenhæng etableres et nyt hovedbibliotek på Fiomagrunden., Plan og GIS Frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelser på kr. 1. mio. Fritidsudv. d..3, ØU 16.3 og BY Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning Ældreområdet - analyse demografi I regi af Økonomiudvalget skal der i løbet af 016 Indkøbs-og ske en overordnet drøftelse af kommunens indkøbsog udbudsstrategi udbudspolitik. For at imødekomme det stigende udgiftspres på ældreområdet pga. den demografiske udvikling, skal der gennemføres en analyse, som kan sikre effektiviseringer fra 017. Økonomi/ Udbud og Kontrakt Sundhed, Økonomi Drøftelse pågået i forbindelse med genudbud af rengøring, ØU og Resultatet heraf vil indgå i revidering af Udbuds- og indkøbsstrategien. Forslag til effektiviseringer forelagt for Velfærdsudvalget på møde i maj 016. Der er ikke taget konkret stilling til udmøntning af analysens anbefalinger, men der foreligges oplæg til politisk behandling på Velfærdsudvalgets møde i august måned. Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre I løbet af 016 analyseres driften af de brugerstyrede centre (Nedbringelse af det samlede udgiftsniveau, principperne for tildeling af aktivitetsmidlerne og om faciliteterne kan udnyttes mere optimalt) Sundhed, Trafik og Forelagt Velfærdsudvalget på møde i juni 016, hvor der var dialogmøde med de brugerstyrede centre. Genoptages på ny i Velfærdsudvalget i august måned, hvor der fremlægges et besparelsesforslag. Side 1
2 Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel I 016 udarbejdes en samlet plan for kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne i Sundhed. På baggrund af detailhandelsanalysen gennemføres i forbindelse med kommuneplansrevisonen en proces for hver af de 4 hovedbyer, i samarbejde med Frederikssund Erhverv og de respektive lokale erhvervsforeninger, med det formål at udarbejde en strategi, der fastlægger potentialer og rammer for hver af de 4 byers detailhandel. Sundhed, HR Detailhandelsanal Plan og GIS ysen, Kommuneplanrevi son. Undervejs Forelagt for Velfærdsudvalget på møde i april. Udgifter foreslås afholdt af Værdighedspuljen. Den samlede kompetenceudviklingsplan gennemføres i årene Teknisk udvalg har igangsat en proces, hvor bymidternes identitet klarlægges og hvor der på den baggrund etableres en plan for, hvordan denne bedst understøttes gennem nogle konkrete initiativer i de 4 byer. Arkitektfirmaet som arbejder med opgaven fremlægger et katalog over initiativer i de 4 byer for udvalget i juni. På den baggrund har udvalget fremsendt et budgetønske som kan virkeliggøre en række af initiativerne i 017. Teknisk Udvalg har reserveret 0.5 mio kr. af sin pulje til at sikre, at enkelte elementer kan gennemføres i 016. Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale I samarbejde med Frederikssund Erhverv ønsker Frederikssund Kommune udarbejdet en partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse. Erhverv, Job og borgerservice Partnerskabsaftalen var tænkt etableret i forhold til integration af flygtninge gennem job tilknytning. I lyset af det allerede etablerede samarbejde mellem Jobcenteret og Frederikssund Erhverv, foreslås det efter aftale med formanden for Vækstudvalget, at der ikke arbejdes videre med en aftale, idet formålet opfyldes uden er sådan partnerskabsaftale. Side
3 Private fællesveje og gadebelysning Der gennemføres en analyse i foråret 016, hvor det undersøges hvordan ejerskabet af såvel private fællesveje, som gadelyset kan overgå til grundejerne. 3 Foråret 016. Undervejs Projektet vedr. nedklassificering af veje er igangværende. Der er fastlagt principper for en ny klassificering af vejene i kommunen, der vil medføre at en del kommunale veje ændrer status til private fællesveje. Det igangværende arbejde indeholder en gennemgang af vejnettet i kommunen ud fra de nye principper, der skal lede til en vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunen ved at iværksætte projektet, ligesom der arbejdes på en procesbeskrivelse. Oplæg forventes at foreligge efteråret 016. Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering Pulje på op til 5 mio. kr. til medfinansiering af større projekter og initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- og videreuddannelse for unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering og vækst. Konkretiseres nærmere Pulje på op til 5 mio. kr. til medfinansiering af større projekter og initiativer af strategisk karakter, der styrker efter- og videreuddannelse for unge samt det lokale erhvervslivs muligheder for rekruttering og vækst. Der er en sag på Byrådets dagsorden den 0. april om rammerne for udviklings af erhvervsuddannelser i Frederikssund. I den sag beskrives et forslag til disponering af indtil videre 3.4 mio. kr. af denne pulje, til at understøtte og sikre succes med det nye antal erhvervsuddannelser, som erhvervsskolerne ønsker at udbyde på Campus Frederikssund. De 3.0 mio. kr. foreslås anvendt til kommunal medfinansiering af et socialfondsprojekt - der konkret fremlægges til politisk godkendelse, inden det afsendes til Region Hovedstaden. Klima og miljø - Reduktion i CO I løbet af 016 fastsættes en strategi, så målet om en reduktion i CO kan imødekommes og dokumenteres. Disse mål og strategien udarbejdes i samarbejde med Klimarådet. Land Processen er igangsat sammen med Klimarådet Side 3
4 Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes Der undersøges og igangsættes tiltag, så brug af fossile brændstoffer mindskes 4 Land. Undervejs Ses i sammenhæng med kommunens transportoptimering, energihus og tiltag i de kommunale bygninger Kollektiv trafik Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer Fokus på sygefravær Afventer implementeringen af ny køreplan inden der træffes nye beslutninger om omlægninger af den kollektive trafik (behov for at vurdere muligheder for effektiviseringer på området). Arbejdet med er opdelt i følgende processer: 1. Opsamling af data og potentialeberegning samt analyse af forslag. Strategi og organisering 3. Arealer til nye funktioner og politiske arealønsker. Antallet af virksomhedsrettede placeringer skal øges, både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Dette skal ske ved at åbne alle de kommunale arbejdspladser op for øget samarbejde med jobcenteret om at lave praktik- og løntilskudsforløb. Der iværksættes særlige indsatser med henblik på nedbringelse af sygefraværet på Ældre- og Skoleområdet. Der indfases en gradvis reduktion af vikarbudgetterne på disse områder, svarende til en reduktion på 3,5 procent (1, mio. kr.) i 019. Personale, Job og Borgercenter Sundhed, Skole og SFO, HR, Økonomi årig forsøg i gang. Køreplanen er implementeret. Forsøget medfinansieres fra trafikstyrelsen Proces og tiltag drøftet og godkendt i dir. Afklarende dialog m. fagchefer marts-april. Forslag udarbejdes løbende derefter. Drøftet i chefgruppen samt i Hoved MED. Jobcentret inviteres ud på ledermøder og personalemøder. Rammer drøftes i det lokale MEDudvalg. Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefravær. Fast Track projekt under implementering på Ældreområdet. Indkøb og Konkurrence Udbud og Kontrakt har løbende fokus på hvilke ydelser der skal udbydes og er i dialog med fagområderne om konkurrenceudsættelse med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig og effektiv økonomidisponering. Økonomi/ Udbud og Kontrakt Budget 017 proces Side 4
5 Aktivitet og byliv i havnen Det forudsættes, at Frederikssund Ny Initiativråd i Turismestrategi samarbejde med administrationen senest 1. august 016 skaber ekstern finansiering, der i samspil med det kommunale anlægsbudget (ca. 8 mio. kr.) kan finansiere et havnebadsprojekt, som kan igangsættes i , Plan og GIS 1. august 016. Undervejs. Arbejdet er igangsat. FNI har udarbejdet en projektansøgning til fondene, der er behandlet i Fritidsudvalget. Ansøgningen vil blive sendt til udvalgte fonde. Fritidsudvalget har efterspurgt et estimat på driftsudgifterne. Administrationen indhenter oplysninger om driftsudgifter på eksisterende havnebade, hvor det er muligt, og FNI laver et estimat på driftsudgifterne til deres projektforslag. Der gives en status på arbejdet på Fritidsudvalgets møde i maj og i august. Etablering af Kulhuse cykelstien Der er i overslagsårene fra afsat ca mio. kr. til etablering af Kulhuse cykelstien. Med den afsatte bevilling vil det være muligt at etablere halvdelen af cykelstien. Administrationen har estimeret den fulde etablering til ca mio. kr. Administrationen har på denne baggrund ansøgt om fondsmidler til etableringen fra Cykelpuljen under Vejdirektoratet i 009 og i 013. I 009 fik kommunen tilsagn om 5 pct. af anlægsudgifterne, men valgte at trække ansøgningen tilbage pga. kommunens daværende økonomiske situation. I 013 fik kommunen afslag. Der vil i 016 blive ansøgt om eventuelle fondsmidler til den manglende finansiering. Vej og Trafik, Udvikling 3 Administrationen har i samarbejde med Fællesrådet Nord i Kulhuse og Frederikssund Erhverv ansøgt om fondsmidler hos A.P. Møller Fonden og Danske Banks fond, og har herudover været i dialog med en række andre fonde. Fondene har meddelt, at ansøgningen ikke kan imødekommes, da den må betegnes som en kommunal opgave. Det er derfor ikke administrationens vurdering, at det vil være muligt at få fondsstøtte til etableringen. Byrådet bør tage stilling til, hvorvidt cykelstien skal etableres halvvejs, der skal afsættes flere midler til etableringen eller om de afsatte midler skal prioriteres til andre formål eller indarbejdes som en besparelse. Side 5
Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016
Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 1-019 - pr. 31. marts Idrætsvision Nyt hovedbibliotek boliger på Fiomagrunden Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger
Læs mereBilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. september Rev
Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 206-209 - pr. 30. september Rev. 3.0.6. Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Etablering af Kulhuse cykelstien Der er i overslagsårene fra
Læs mereFundraising status. Fondsmidler 2015 NOTAT
NOTAT Fundraising status 11. oktober 2016 Journal nr. Nedenfor er en oversigt over ansøgte fondsmidler i 2015. Derefter følger en kortfattet oversigt over planlagte eller allerede ansøgte midler i 2016
Læs mereHandlingskatalog - Budgetproces 2019
BUDGET 2019-2022 Handlingskatalog - Budgetproces 2019 Indholdsfortegnelse Overordnet status på budgetforbedringsforslag - Vækstudvalget... 2 001 Nednormering af Integrationsteamet... 3 002 Nednormering
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mereVækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.
Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)
Læs mereBilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring
15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt
Læs mereDen overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.
Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden
Læs mereMiljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )
Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og s ansvarsområde
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereBilag 1. Tiltag til understøtning af detailhandlen i kommunens fire hovedbyer.
Bilag 1 Tiltag til understøtning af detailhandlen i kommunens fire hovedbyer. Frederikssund kommunes fire hovedbyer er: Frederikssund Jægerspris Skibby Slangerup Byernes størrelse og karakter er forskellig,
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereSvømmecenter i Aars - fase II
Svømmecenter i Aars - fase II Projektet har til formål at forberede rammerne for den fremtidige konkurrenceudsættelse af svømmecentret. Kultur og Fritidsudvalget den 9. januar 2019 Styregruppemøde nr.
Læs mereFørste opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. marts 2018 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Første opfølgning på Aftale om budget 2018 på Erhvervs- og s område
Læs mereBilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. juni 2016
Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale 06-09 - pr. 30. juni 06 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser -30-60 SUND 706
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereVikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen
Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Baggrund På fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 14. september 2017 var der dialog om vikarforbruget, sygefravær og rekruttering i
Læs mere[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune
[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereHovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011
Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Indholdsfortegnelse Sags nr. Side 1. Opsamling og referat til orientering 1 2. Evaluering af MED 3 3. Budget 2012 2015 5 Bilagsoversigt
Læs mereNotat vedr. sygefravær
Notat vedr. sygefravær Personaleafdelingen Hoved MED-udvalget besluttede i, at sygefravær skulle være et særligt indsatsområde i -16. Baggrunden herfor var, at der generelt var sket en stigning i sygefraværet,
Læs mereØkonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.
Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde
Læs mereStatus på forandringer i Budget
Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...
Læs mereBaggrund I budgetaftalen for er følgende tekst vedrørende HR-strategien indskrevet:
Notat HR-strategi indledende overvejelser og procesplan Baggrund I budgetaftalen for 2018-2021 er følgende tekst vedrørende HR-strategien indskrevet: "I driftsbudgettet er der afsat 1,3 mio. kr. årligt
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereAllerød Kommunes Effektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.
Læs mereVelfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6
Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina
Læs mereOmstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion
Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500
Læs mereStrategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013
Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi
Læs mereBorgermøde om budget
Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med
Læs mereSamarbejde om ny turismestruktur og markedsføring
1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereBilag 1. Handleplan for implementering
Bilag 1 Handleplan for implementering af jobcenteranalysens anbefalinger 2017 Baggrund for handleplan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget blev på mødet 02.05.2017, punkt 24, præsenteret for Jobcenteranalysen,
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereSammen om fastholdelse (FL )
Side 1 af 5 (/da.aspx) Sammen om fastholdelse (FL 17.46.66.10) Formålet med ansøgningspuljen er at afprøve en model for at bevare sygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen. Baggrund Det er
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereUdvalg for byudvikling og bolig Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr.
Orientering: Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. halvår 2018 Sagsnr. i ESDH: 18/10876 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget I denne sag orienteres Økonomiudvalget om
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Revideret: 13. januar 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereSTRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE
STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNotat. Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes
Notat Til: Magistraten Den 16. oktober 2012 Bemærkninger fra Borgmesterens Afdeling til magistratsafdelingernes høringssvar til indstilling vedr. udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereOversigt og opfølgning på konstitueringsaftale
29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets
Læs mereStrategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune
Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereIndstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012
Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling
Læs mereAnvendelse af grundkapital
Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,
Læs mereDeltagere: Pia Dam, Hanne Ringgaard Møller, Maria Haladyn, Per Nykjær Jensen, Karl Magnus Bidstrup, Niels Christian Nielsen, Jesper Larsen
Referat Beskæftigelses- og Integrationsudvalget's møde Mandag den 04-02-2019 Kl. 15:30 Fælleshuset, Frilandsvej 43, Svendborg Deltagere: Pia Dam, Hanne Ringgaard Møller, Maria Haladyn, Per Nykjær Jensen,
Læs mereBeskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!
Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg Budgetaftalen 2014-2017 Tema 1: Strategisk byudvikling 0,433 mio. kr. Aftaleparterne ønsker at være på forkant
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereCykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering. Samlet vejledningsmateriale
Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Samlet vejledningsmateriale 3. september 2014 1 Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Indhold Pulje til supercykelstier
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Ønsker drift
KERTEMINDE KOMMUNE Ønsker drift Budget 2016-2019 Indhold UDD.01 Fyns 11. Musikskole... 2 KF.EBT.01 Tilskud Kerteminde Revyen... 4 EUV.01 Lokale udviklingsplaner for landsbyerne i Kerteminde Kommune udarbejdelse
Læs mereVision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune
Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk
Læs mereAfstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet
Læs mereOptimeringer i Job & Borgercenter
Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereEtablering af to foreningsejede kunstgræsbaner
Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28
Læs mereFritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 4. juni 2014 kl i F6
Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. juni 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kultur- og Fritidsudvalget den 21-04-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget PROTOKOL Onsdag den 21 april 2010 kl 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Byhistorisk Samling,
Læs mereOverordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal
Overordnet ramme for arbejdet med Skøjtehal BESLUTNING Tiltrådt med bemærkning om at ønsket om tilskuerfaciliteter indgår i det videre arbejde med programoplægget. Styregruppen udvides, så der er to brugerrepræsentanter:
Læs mereVidereudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret
Læs mereTEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015
TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser
Læs mereRAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019
ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces
Læs mereFlerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på uddannelsesområdet
Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Flerårig handleplan for uddannelse og udvikling af arbejdskraftressourcer på
Læs mereBilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. september Rev
Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale 06-09 - pr. 30. september Rev. 3.0.6 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser
Læs mereKultur- og Fritids- udvalget
Kultur- og Fritids- udvalget Mandag den 13. august 2007 kl. 16:00 i mødelokale 7 Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch (V) Kai Nielsen (V) Side 181 Indholdsfortegnelse
Læs mereReferat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt
Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast
Læs mereBilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag
Tværgående forslag Forslag: Reduktion af sygefravær på øvrige områder 1. Beskrivelse af forslaget Beskriv forslagets indhold: Reduktion af kommunens lønsumsrammer med 500.000 kr. i 2010 som incitament
Læs mereUdviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016
Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereGenerelle bemærkninger, budget
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereU U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129
Læs mereUdmøntning af den nye integrationspulje
Stab og Udvikling Dato: 27. september 2016 Tlf. dir.: 4477 6594 E-mail: nins@balk.dk Kontakt: Nina Birthe Sørensen Udmøntning af den nye integrationspulje Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den
Læs mereForslag til ny model for krav om lærlinge på kommunale opgaver Med udgangspunkt i ovenstående anbefales følgende principper samt model:
HØRINGSBREV Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Udbudsafdelingen REF: MARMOL SAG: 13/8541 D. 12. januar 2018 Ny model til krav om lærlinge på kommunale opgaver Svendborg Kommunes økonomiudvalg
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereEtablering af Business Region North Denmark.
Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner
Læs mere. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014
. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs merePrioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion
Læs mereSektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Læs mere