Forventet regnskab kr.

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING PR ØKONOMIUDVALGET Tekst regnskab Politisk Administrativt Forsikringer I alt Note A Note A Det forventede regnskab udgør et mindreforbrug på kr., hvoraf de forventede overførsler fra 2015 til 2016 udgør kr. Forventede overførsler er resterende midler fra tidligere bevillinger.

2 Budgetopfølgning pr Politisk Konto Tekst regnskab 6.40 Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Note Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Note 6.43 I alt Note 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Der er bl.a. i forbindelse med kommunalbestyrelsens nye konstituering 2015 udbetalt eftervederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. 140 Note 6.43 Valg m.v. 260 Der afholdes folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning i Danmark torsdag den 3. december Det oprindelige indeholder en forudsætning om et valg. Den skønnede merudgift udgør kr.

3 Budgetopfølgning pr Administrativt regnskab kr. Konto Tekst 6.50 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Note Fælles IT og telefoni Note 6.52 Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Note Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udb. DK Turisme Løn- og barselspuljer Note Tjenestemandspension Note 6.72 I alt Note 6.51 Sekretariat og forvaltninger Udbetaling fra Kombit i 2015 jf. tidsplan for udrulning af de nye IT-løsninger. Understøttelse af implementeringsopgaven i forbindelse med monopolbrud mv. Som en del af udfasningen (Exit) fra KMD Sag skal alle manuelle sager flyttes ud af KMD Sag. Dette ressourcebehov forventes dækket af indtægten fra Kombit i

4 Der er anskaffet AV-udstyr i mødelokalerne, dels fordi det er nedslidt og/eller defekt, og dels fordi det ikke er tidssvarende og understøtter dermed ikke de behov, der er for at kunne afvikle møder, workshops og undervisning. Derudover giver det nye udstyr mulighed for at kunne benyttes til Videokonferencer såsom Lync, Skype m.fl. Ekstraordinær indtægt vedr. særlig feriegodtgørelse i forbindelse med hjemtagelse af opgaver på beskæftigelsesområdet. Beløbet var ikke tidligere modtaget fra Svendborg Kommune. IT-udgifter vedr. IT og telefoni er indeholdt på funktion 6.51, men skal konteres på funktion Der overføres til denne funktion jf. konteringsreglerne. Overhead vedr. asylområdet forventes at blive større end oprindeligt Merindtægter forventes at udgøre yderligere kr. udgør de forventede overførsler til 2016 ca kr Note 6.52 Fælles IT og telefoni På de enkelte fagområder placeres udgifter til fagprogrammel, udgifter til telefoni m.v. Udgifter til drift af den centrale IT-infrastruktur, softwareudgifter til fælles programmel, IT-rådgivning m.v. afholdes under IT og telefoni. Denne funktions skal ses i sammenhæng med andre udgifter til KMD m.v., som afholdes på funktion 6.51 mindreforbrug vedr. vikaransættelse i IT-afdelingen. Beløbet forventes overført til Merforbrug IT-udgifter og telefoni, herunder udgifter til konsulentbistand, opgradering licenser, weblager integration mv Note 6.56 Byggesagsgebyrer 330 Pga. ny timebetalingsmetode forventes færre indtægter vedrørende byggesagsgebyrer. Note 6.70 Løn- og barselspuljer -490 forbrug vedr. barselspuljer er mindre end teret.

5 Note 6.72 Tjenestemandspension Budgettet er tilpasset til de aktuelle prognoser og forventninger samt til de aktuelle -800 personer i 2015.

6 Budgetopfølgning pr Forsikringer Konto Tekst regnskab 0.10 Fælles formål Note Interne forsikringspuljer Note 6.74 I alt Note 0.10 Fælles formål 600 KMB besluttede den , at der kan afholdes for op til kr. årligt i en 5 årig periode af den centrale forsikringspulje til sikringsudgifter et i 2015 er større end teret. Dette skyldes bl.a. sikringsgennemgang af bygninger Willis, forsikringsudbud samt forsikringspulje lynskade mv. Note 6.74 Interne forsikringspuljer -600 Langeland Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskader. Den interne præmieopkrævning er baseret på, at ordningen skal hvile i sig selv. Med baggrund i de terede udgifter til selvforsikring beregnes afledte præmier for de enkelte afdelinger/institutioner. udgift i 2015 skønnes at kunne nedjusteres med kr.