Økonomisk udgangspunkt for budget 2009 (fremskrivning af budgetoverslagsår 2009 i budget 2008)

Transkript

1 /hal Økonomisk udgangspunkt for budget 2009 (fremskrivning af budgetoverslagsår 2009 i budget 2008) INDTÆGTER (1.000 kr) Regulering for Regulering for Regulering for Overslagsår 09 Overslagsår 09 Kolding-besparelsen, Vejle-besparelsen, der ikke udvidelse i Esbjerg Ændringer I alt i budget 2008 i budget 2008 der ikke blev gennemført blev gennemført fuldt ud Kommune i 2008 inkl. fremskrivning 2009 overslagsår ( 08 priser) ( 09 priser) ('08 priser) ('08 priser) ('08 priser) ( 09 priser) ('09 priser) Note 1 Busser Note 2 Vestbanen Note 3 Kortsalgssteder Note 4 Uddannelses- og SU kort Note 5 Skolekort Note 6 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Note 7 Tilbageførsel salg af togrejser Note 8 Kompensation Trafikministeriet Note 9 Betaling fra DSB/Arriva Note 10 Øvrige indtægter Note 11 Indtægt handicapkørsel INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER (1.000 kr) Note 12 Drift af busruter Note 13 Drift af Vestbanen Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber Note 15 Drift af Rutebilstationer og trafikinfo Note 16 Stoppesteder/billetsystemer Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklame Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger Note 19 Administration Note 20 Driftsudgift handicapkørsel OMKOSTNINGER I ALT TILSKUDSBEHOV Note: Budgetoverslagsår 2009 i budget 2008 er her fremskrevet med pris- og lønreguleringer. Herefter reguleret for ændringer i Kolding, Vejle og Esbjerg kommuner. Der er ikke indregnet takstændringer.

2 /hal Hovedbudget 2009 Årets priser INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Note 1 Busser Note 2 Vestbanen Note 3 Kortsalgssteder Note 4 Uddannelses- og SU kort Note 5 Skolekort Note 6 Nettoindtægt nabotrafikselskaber Note 7 Tilbageførsel salg af togrejser Note 8 Kompensation Trafikministeriet Note 9 Betaling fra DSB/Arriva Note 10 Øvrige indtægter, uden renter Note 11 Indtægt handicapkørsel INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER (1000 kr) Note 12 Drift af busruter Note 13 Drift af Vestbanen Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber Note 15 Drift af Rutebilstationer og trafikinfo Note 16 Stoppesteder/billetsystemer Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklame Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger Note 19 Administration Note 20 Driftsudgift handicapkørsel OMKOSTNINGER I ALT TILSKUDSBEHOV

3 /hal Noter for budget 2009 Årets priser Budget Budget Regnskab I DKK Indtægter Note 1 Busruter Regionalruter Bybusser Lokalruter incl tele- busser og tele- taxa Sydtur 129 Busruter i alt Note 2 Vestbanen Billetsalg Skolekort til Vestbanen Uddannelseskort til Vestbanen Vestbanen i alt Note 3 Kortsalgssteder Kortsalg DSB/Arriva Efterlønskort Kortsalgssteder i alt Note 4 Uddannelses- og SU-kort Uddannelseskort SU-kort Uddannelses- og SU kort i alt Note 5 Skolekort Folkeskolekort (kommuneskoler) Friskolekort Skolekort i alt Note 6 Nabotrafikselskaber Fra andre trafikselskabers ruter Til andre trafiks Nettoindtægt for udd. Kort I alt Note 7 Tilbageførsel salg af togrejser Billetsalg retur til DSB/Arriva Note 8 Kompensation fra Trafikministeriet Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Note 9 Betaling fra DSB/Arriva Kompens. for indtægtstab ved fleramtsrejser Kompens. for indtægtstab ved indenamtssrejse Tog I alt Note 10 Øvrige Gods og post Salg af køreplaner Militærkort Blindekort

4 /hal Noter for budget 2009 Årets priser Budget Budget Regnskab I DKK Turbilletter Bod/bøder Kontrolafgifter Takstsamarbejde med private busruter Kommuners betaling for ekstra kørsel Renteindtægter Rekvisitioner, refusioner mm Øvrige indtægter Mellemværende med tidl. Trafikselskaber 0 52 I alt Note 11 Handicapkørsel Grundgebyr Turbetaling Ekstrature 0 I alt Indtægter Totalt Note 12 Drift af busruter Kontraktkørsel regionalruter Kontraktkørsel bybusser Kontraktkørsel lokalruter incl telebusser Kontraktkørsel skoleruter 0 0 Sydtur incl andel bestillingscentral Fast dublering Ekstrakørsel og løs dublering Teletaxi Speciel rutekørsel I alt Note 13 Drift af Vestbanen Betaling til Arriva, fast vederlag Betaling til Arriva, passagerkm aftale Betaling til Arriva, pensionsbidrag Betaling til Arriva, anlægstilskud I alt Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber Andre trafikselsk. s kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos andre trafikselsk I alt nettobetaling til nabotrafikselskaber Note 15 Drift af Rutebilstationer og trafikinfo Vejle Busterminal Kolding Rutebilstation Haderslev Busstation Aabenraa Busstation Sønderborg Busstation Esbjerg Rutebilstation Tønder Busstation Provision til DSB/Arriva Provision til andre kortsalgssteder Oplysningstjeneste Nettobetaling for chaufførfaciliteter

5 /hal Noter for budget 2009 Årets priser Budget Budget Regnskab I DKK I alt Note 16 Stoppesteder og billetmaskiner Stoppesteder Stadepladser og ventesale Billetmaskiner I alt Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklamer Fremstilling af køreplaner Fremstilling af billetter og kort Rejseplanen Reklamer og annoncer (incl. Takstmateriale) I alt Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger X - Bus sekretariatet Bus & Tog sekretariatet Rejsekort Kvalitetsprojekter Rejsegaranti Interreg Falck Kundeundersøgelser og passagertælling Nyt fælles zonesystem, konsulentassistance I alt Note 19 Administration Løn incl vikarer, forsikringer, uniformer mm Kursus Rejser, herunder kørepenge til servicemedarb Mødeservering Diæter (Vederlag bestyrelse) IT Inventar Kontorhold Husleje incl vand, varme, el, forsikringer Tjenestebiler Konsulenthjælp, inkl. Revision Revision Andet I alt Note 20 Driftsudgift handicapkørsel Betaling til vognmænd Bestillingscentral Ialt Omkostninger Totalt Forventet resultat Note 21 Fordeling af administration, Jf note 19 Busdrift, andel = 87,9 % i Vestbanen, andel = 0,7 % i Handicapkørsel, andel = 11,4 % i

6 /hal Noter for budget 2009 Årets priser Budget Budget Regnskab I DKK I alt Note 22 Særskilt opgørelse for Vestbanen Billetsalg Skolekort Uddannelseskort Indtægter i alt Betaling til Arriva, fast vederlag Betaling til Arriva, passagerkm aftale Betaling til Arriva, pensionsbidrag Betaling til Arriva, anlægstilskud Administrationsandel jf note Omkostninger i alt Note 23 Særskilt opgørelse for Handicapkørsel Grundgebyr Turbetaling Ekstrature Indtægter i alt Betaling til vognmænd Bestillingscentral Administrationsandel jf note Omkostninger i alt Nettoomkostning Note 24 Fællesomkostninger Fællesomkostninger i alt Vestbanens andel Handicap kørslens andel Fællesomkostninger for busdrift

7 Budgetoverslag Bemærkninger til budget 2009 Forudsætningerne ved budgetarbejdet for budget 2009 er den budgetramme, der blev givet for overslagsåret 2009 i forbindelse med budget Fremskrives budgetrammen til 2009 priser medfører dette et samlet tilskudsbehov på 322,0 mio. kr. Dertil skal lægges de budgetbesparelser der ikke blev gennemført i Kolding Kommune og budgetbesparelser der ikke blev gennemført fuldt ud i Vejle Kommune, samt driftsudvidelse i Esbjerg Kommune. Dette giver i alt en budgetramme for budget 2009 på i alt 330,6 mio. kr., jf. bilaget Økonomisk udgangspunkt for budget Budgetoplægget giver en indtægt på 265,6 mio. kr. En udgift på 598,5 mio. kr. og et tilskudsbehov på 332,8 mio. kr. Dette tilskudsbehov er udregnet uden takstændringer. Trafikstyrelsen udmelder hvert år ved udgangen af første kvartal takststigningsloftet for trafikselskaberne. Udmeldingen fra Trafikstyrelsen af 31. marts 2008 er et foreløbigt skøn for takststigningsloftet på 3 %. En takststigning på 3 % betyder en taksteffekt på 2,1 % indregnet elasticitet elasticitet, svarende til en merindtægt på ca. 6,6 mio. kr. Forslaget til budget 2009 er udarbejdet på grundlag af regnskabet for 2007 og budget Det betyder, at der er justeringer i forhold til det udmeldte for overslagsår 2009 i Budget I budgettet er endvidere taget højde for besparelser i Kolding Kommune, der ikke blev gennemført samt besparelser i Vejle Kommune, der ikke blev fuldt ud gennemført. Der er ligeledes indregnet en udvidelse i Esbjerg Kommune samt ændringer i Varde Kommune, der er blevet gennemført i Resultatet af udbud (vinter 2007/2008) slår fuldt igennem i 2009 og er indregnet. Der imod er der ikke indregnet skøn over virkningen af udbud, der foretages i efteråret 2008 og som får virkning fra sommeren Der er ligeledes ikke indregnet ændringer i budgettet som følge af bortfaldet af fritagelse af energiafgifter i den kollektive trafik. Dette beror på, at lovforslaget endnu ikke er fremsat, og det er uvist hvornår det træder i kraft. Budgetforslaget er fremskrevet med de nyeste skøn for pris- og lønudviklingen. Der anvendes regulering af A- og B-kontrakter udmeldt fra Danske Regioner i marts 2008 på 4,6 % stigning fra 2008 til Lønomkostninger fremskrives med KL s skøn for den kommunale pris- og lønudvikling. I marts 2008 er udmeldt 5,24 % fra 2008 til Desuden er anvendt det generelle skøn for løn og priser udmeldt af KL på 4,5 %. Hovedtallene for budgetforslag 2009 er: kr. (årets priser) Budgetforslag 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Indtægter Udgifter Forventet resultat I overslagsårene er der nedenstående ændringer i forhold til budget 2009 (prisniveau 2009): Handicapkørsel: Forventet aktivitetsstigning på 5 % pr. år i overslagsårene /hal Side 1

8 Budgetoverslag Der er ikke udgift til bestyrelsens deltagelse i UITP konferencer om kollektiv trafik i årene 2010 og Indtægter 2.1. Takster Der er ikke indregnet takststigning i det foreliggende budget for De enkelte indtægtsposter Note 1 Indtægter i bussen er som udgangspunkt nedskrevet med 5,5 mio. kr. svarende til de forventede lavere indtægter i De forventede besparelser i Kolding Kommune og Vejle Kommune blev ikke gennemført henholdsvis ikke fuldt ud gennemført. Indtægterne er derfor opskrevet med det, der i budget 2008 blev forventet af mindre indtægter grundet besparelserne. Dette svarer til godt 1 mio. kr. Indtægterne fra Sydtur er blevet flyttet her til note 1. Der er ikke indregnet takststigning i 2009 i Sydtur, men der forventes en aktivitetsstigning på 15 % idet Aabenraa Kommunes forbrug af Sydtur er ved at være på samme niveau som Haderslev Kommunes. Indtægterne på Vestbanen (note 2) forventes at være på niveau med budget Dog er uddannelseskortene opskrevet med 0,07 mio. kr., da indtægterne for uddannelseskort generelt er opskrevet. Indtægter på kortsalgssteder i note 3 er reguleret med 1,53 mio. kr. grundet færre indtægter i regnskab Note 4 Uddannelses- og SU-kort er reguleret efter regnskab 2007, således at der samlet forventes en højere indtægt på 0,5 mio. kr. Indtægterne på skolekortene (note 5) forventes at svare til overslagsår 2009 i budget I Note 6 Nettoindtægter fra andre trafikselskabet kendes den endelige afregning for 2007 endnu ikke. Budgettet for 2009 er derfor beregnet ud fra á conto betalingerne i Disse er efterfølgende fremskrevet med takstforhøjelse januar 2008 med elasticitet. Tilbageførsel af salg af togrejser (note 7) er de indtægter Sydtrafik har modtaget for billetter, der er anvendt i togene. Disse penge skal tilbageføres til DSB og Arriva og opgøres på baggrund af tællinger. Da der endnu ikke er afregnet i 2007 anvendes en fremskrivning af det udmeldte á contobeløb for Note 8 Kompensation fra trafikministeriet, er en kompensation som gives trafikselskaberne for ændrede aldersgrænser for børn m.m. Beløbet er konstant men fremskrives hvert år. Betaling fra DSB/Arriva i note 9 er betaling fra tog-operatørerne for henholdsvis indtægtstab ved at togbilletter gælder i tilslutningsbusser henholdsvis tog+ billetter, hvor der billetteres til både tog og bus. Der er endnu ikke endeligt afregnet for 2007, hvorfor der anvendes en fremskrivning af det udmeldte á contobeløb for /hal Side 2

9 Budgetoverslag De øvrige indtægter i note 10 er en række af forskellige typer af indtægter. De største ændringer er ved militærkort, hvor der fra 2008 sker en udvidelse i ordningen, således at militærkort også kan anvendes ved offentlig transport i kaserneringsområdet. Dette medfører ekstra betaling til trafikselskaberne. Den anden større ændring er forventning om større renteindtægter, med bl.a. baggrund i regnskab Indtægter fra Sydtur har hidtil hørt under denne note Øvrige indtægter men er fra budget 2009 flyttet til note 1 indtægter i bussen og modsvarer nu opdelingen af udgifterne. Indtægterne fra handicapkørslen (note 11) er nedskrevet til niveauet for regnskab 2007 og derefter fremskrevet med en forventet aktivitetsforhøjelse på 5 % pr. år Udgifter Note 12 Drift af busruter dækker over en række forskellige udgifter. Alle posterne er fremskrevet med Danske Regioners udmelding vedr. reguleringsindeks for A- og B-kontrakter, som ses i tabellen nedenfor. Stigningen svarer til 4,6 % fra 2008 til Samtidig bemærkes det, at de nye skøn viser at stigningen i budget 2008 var for lav. Der blev fremskrevet med 2,2 % mens de nye tal viser 5,1 % fremskrivning fra År Indeks September Marts September ,51 156,6 162,9 167, ,99 167,9 170,4 173,5 For Kontraktkørsel lokalruter og regionalruter er der ændringer i forhold til udgangspunktet i budget Kolding Kommune havde i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2008 varslet en besparelse på 4,196 mio. kr. Denne blev ikke gennemført, og er derfor igen medtaget i budgettet. Den forventede besparelse i Vejle Kommune blev ikke gennemført fuldt ud, hvilket betyder, at der skal optages en udgift på 0,6 mio. kr. i budgettet. Esbjerg Kommune har indsat en ny bybus linie 10 og har ligeledes forskellige omlægninger, i alt svarende til øgede udgifter på 5,4 mio. kr. Varde Kommune har ligeledes omlægninger af rutedriften, disse er (stort set) udgiftsneutrale. I 2007 har der været udbud på en række ruter, og som har betydet en reducering i udgifterne til denne rutekørsel på 10,2 mio. kr. i Grundet aktivitetsforhøjelse, forventes udgifterne til Sydtur at stige. Det forventes, at Aabenraa Kommunes niveau vil blive på højde med Haderslev Kommunes i Fast dublering forventes uændret mens den løse dublering og ekstrakørsel er opjusteret med 1,8 mio. kr. De 0,8 mio. kr. skyldes justering ud fra regnskab 2007 og 1,0 mio. kr. skyldes Esbjerg Kommunes forventning om ekstra dubleringsomkostninger. Omkostningerne til Note 13 Drift af Vestbanen forventes ikke ændret i forhold til budgetforslaget. Dette skal ses i sammenhæng med note 2, hvor befordringen på Vestbanen forventes uændret. Det bemærkes at Vestbanen fremskrives med samme regulering som driften af busserne, nemlig reguleringen for A- og B-kontrakter /hal Side 3

10 Budgetoverslag Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber er endnu ikke afregnet for 2007, hvorfor det præcise niveau i 2007 endnu ikke kendes. Der anvendes i stedet en fremskrivning af á conto afregningen i 2007 fremskrevet med reguleringen for A- og B-kontrakter. Driften af rutebilstationer og trafikinformation i note 15 dækker over udgifter til aftaler om brug af rutebilstationer. Udgiften til Vejle Busterminal og Kolding Rutebilstation er hovedsageligt personale og fremskrives derfor som sådan. Driften forventes uændret. Udgiften til de øvrige rutebilstationer fremskrives med det generelle pris- og lønskøn fra KL. Der er i forbindelse med udbuddet i 2007 indgået ny kontrakt for Aabenraa Busstation, hvilket betyder en besparelse på 0,1 mio. kr. Tønder Busstation er lukket og derved spares budgettet på 0,1 mio. kr. Provisionen til DSB/Arriva og andre kortsalgssteder forventes uændret. Note 16 Stoppesteder og billetmaskiner forventes som budgetoverslagsåret 2009 i budget Note 17 Markedsføring, køreplaner og reklamer forventes uændret for fremstilling af køreplaner og billetter og kort samt for reklamer og annoncer. Udgiften til Rejseplanen er en fremskrivning af budget 2008, da der endnu ikke er udmeldt nye tal for denne udgift. Note 18 Kvalitets- og udviklingsomkostninger, består af en række forskellige udgifter. Udgiften til X-bussekretariet for 2009 er 0,85 mio. kr. Dertil er lagt udgifter til aviser i busserne. Det udmeldte budget 2008 til Bus og Togsekretariatet fremskrives til Udgiften til Rejsekortet fastholdes som budgetoverslagsåret 2009 i budget Det er endnu ikke afklaret hvad Sydtrafiks rolle bliver i Rejsekortet. Dette tages der stilling til i løbet af Samtidig med beslutningen om hvordan Rejsekortet skal indføres i Sydtrafiks område, bliver finansieringen heraf besluttet. Der er derfor ikke medtaget investeringer og drift ud over eksisterende aftaler (takstområde øst). Interreg afsluttes i Det samme gælder Nyt fælles zonesystem, konsulentassistence. Udgifterne til Kvalitetsprojekter (heri indeholdt tidl. Omstillingspulje) samt Rejsegaranti og Kunderundersøgelser og passagertælling forventes uændret i forhold til budgetoverslagsåret. Note 19 Administration er ligeledes en note, der dækker over mange forskellige poster. Løn inkl. vikarer, forsikringer, uniformer mm vedrører personalet ansat i administrationen på Banegårdspladsen 5. Budgettet for 2008 var for lavt, idet der er indgået en aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner vedr. løn Det betyder, at der rent budgetmæssigt er et lønefterslæb i P/L reguleringen fra 2007/2008 på 0,75 %. Hvor reguleringen før aftalen var 3,25 % er den nu 4 %. Budgettet for lønnen er derfor i første omgang justeret for denne manglende regulering. Derefter er lønbudgettet fremskrevet til 2009 priser med 5,24 %, som er den seneste udmelding fra KL (16. marts 2008). Det bemærkes endvidere, at der er overført 0,18 mio. kr. til lønbudgettet fra husleje, idet Sydtrafik har ansat egen rengøringsdame, hvor der før blev anvendt firma. Kursus og Rejser forventes uændret og fremskrives med den generelle P/L regulering /hal Side 4

11 Budgetoverslag I 2007 har der været brugt færre penge til Mødeservering end afsat i budgettet. Derfor nedskrives budgettet med 0,09 mio. kr. Der er afsat 0,25 mio. kr. til bestyrelsen i 2009 til deltagelse i UITP konferencen om kollektiv trafik. Udgifter til bestyrelsen/repræsentantskabet fremskrives med KLs lønfremskrivning. Tilsvarende beløb afsættes i overslagsåret It, Inventar og Kontorhold forventes uændret i forhold til overslagsår 2009 i budget 2008 og fremskrives med KLs generelle pris og lønskøn Husleje inkl. vand, varme, el og forsikringer er nedskrevet med lønnen for rengøring, som jf. ovenfor er overført til løn. Huslejen fremskrives med 3,5 % jf. kontrakten for huslejen, mens øvrige omkostninger fremskrives med KLs generelle pris- og lønskøn. Tjenestebiler og Konsulenthjælp, inkl. revision forventes uændret og fremskrives med KLs generelle pris- og lønskøn. Udgifterne note 20 Driftsudgifter handicapkørsel er i første omgang justeret til 2007-niveauet og derefter fremskrevet med 5 % forhøjelse i aktiviteten pr. år. Posterne fremskrives som A- og B- kontrakterne Øvrige bemærkninger Administrationsomkostningerne i note 19 fordeles på busdrift, Vestbanen samt handicapkørsel. Fordelingen, der anvendes, er udregnet på baggrund af forventet antal årsværk i 2009: Ydelse Året priser Andel budget 2009 Beløb budget 2009 i mio. kr. Beløb budget 2008 i mio. kr. Beløb regnsk i mio. kr. Administration af busdrift 87,9 % 29,4 28,1 24,5 Administration af Vestbanen 0,7 % 0,2 0,3 0,2 Administration af handicapkørsel 11,4 % 3,8 3,2 3,2 I alt 33,5 31,6 27,9 Fordelingen indgår i specialopgørelser for handicapordningen og Vestbanen, som anvendes som grundlag for tilskudsfordelingen i forhold til regionen og den enkelte kommune. Handicapkørsels budget: Særskilt opgørelse for Handicapkørsel (i kr.) Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Grundgebyr Turbetaling Ekstrature Indtægter i alt Betaling til vognmænd /hal Side 5

12 Budgetoverslag Bestillingscentral Administrationsandel jf. note Omkostninger i alt Nettoomkostning Handicapkørslen finansieres udelukkende af kommunerne. Vestbanens budget: Særskilt opgørelse for Vestbanen (i kr.) Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Billetsalg Skolekort Uddannelseskort Indtægter i alt Betaling til Arriva, fast vederlag Betaling til Arriva, passagerkm aftale Betaling til Arriva, pensionsbidrag Betaling til Arriva, anlægstilskud Administrationsandel jf. note Omkostninger i alt Nettoomkostning Nettoomkostninger finansieres udelukkende af Region Syddanmark, som modtager kompensation fra staten via DUT-midlerne. Energiafgifter: Den kollektive trafik er fritaget for at betale energiafgifter og moms heraf. Imidlertid betyder en ændring i EU-reglerne, at denne fritagelse ikke kan fortsætte og at der i løbet af 2008 forventes fremsat lovforslag herom. I forbindelse med lovændringen er der med de kommunale organisationer forhandlet en kompensation af merudgifterne for kommuner og regioner (DUT). Da der er tale om et endnu ikke fremsat lovforslag, er der i budgetforslaget ikke indregnet effekter af bortfaldet af energiafgifter. Finansieringen og dermed fordelingen af bidraget på kommuner og region sker efter principper forelagt fra bestyrelsen. Finansieringsprincipperne behandles i særskilt afsnit. Fordeling af ruterne som regionale og lokale sker i henhold til fordelingen i budget /hal Side 6

13 /hal Finansiering budget I alt Region Billund Esbjerg Fanø Fredericia Haderslev Kolding Varde Vejen Vejle Sønderborg Tønder Åbenrå (1.000 kr.) Indtægt busruter i alt Indtægt Vestbanen Kortsalgssteder Uddannelses- og SU-kort Skolekort Tilbageførsel til DSB/Arriva Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Øvrige indtægter udenfor bussen Total Drift af busruter Drift af Vestbanen Nettoomkostning til nabotrafikselskaber Fællesomkostninger og administration busdrift Administration Vestbanen Total Nettobidrag bus- og togdrift Netto forbrug handicapkørsel Bidrag til administration handicapkørsel Nettobidrag handicapkørsel Bidrag i alt til trafikselskabet Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer speciel rutekørsel Køreplantimer i alt

14 Budgetoverslag Finansieringsprincipper Finansieringsprincipperne godkendes af bestyrelsen og anvendes til at fordele indtægter og udgifter på de enkelte kommuner og regionen. Det overordnede princip er, at kommuner og region skal tildeles de indtægter og udgifter der vedrører dem. For nogle poster, kan dette fordeles direkte for andre poster anvendes fordelingsnøgler Overordnede principper for omkostningsfordelingen Til Region Syddanmark henføres: nettoomkostninger for ruter af regional betydning, hvilket indtil videre er defineret som ruter, der krydser én eller flere kommunegrænser, med nedenfor nævnte undtagelser, nettoomkostning for Vestbanen med dertil hørende administration, en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som regionalruternes andel af trafikselskabets samlede antal køreplantimer. Til hver enkel kommune henføres: nettoomkostninger for o bybus- og lokal- og skoleruter, der forløber indenfor kommunegrænsen, o lokal- og skolelokalruter, der af driftstekniske hensyn såsom vendemuligheder, jernbaneviadukter og lign. kortvarigt kører ind i nabokommunen, o lokal- og skoleruter, der betjener Grimstrup, Vester Nebel, Grejs, Bevtoft, Bjerning, Hjerndrup og Fjelstrup. Disse henføres i budgettet til hhv. Varde, Vejle, Hedensted, Tønder og 3 x Kolding og reguleres i forbindelse med endeligt regnskab i forhold til de ny kommuner o Vejle bybussers betjening af Grejs, der henføres til Vejle Kommune. en andel af trafikselskabets fælles- og administrationsomkostninger, målt som den enkelte kommunes andel af trafikselskabets samlede antal køreplantimer, en andel af den handicapkørselsordningen og dertil hørende administration, målt som den enkelte kommunes andel af det samlede forbrug Fordeling af indtægterne Indtægter i busserne, på Vestbanen og fra skolekort (noterne 1, 2 og del af note 4) fordeles løbende efter konkret opgørelse. Øvrige indtægter udenfor bussen indgår i en nøgle til indtægtsfordeling, der revideres løbende i forbindelse med forbedring af datagrundlaget for indtægtsfordeling. Samtlige indtægter i bussen (note 1) fordeles på de enkelte ruter eller grupper af ruter, f.eks. bybusnet alt efter datagrundlag. Til Vestbanen (note 2) henføres samtlige indtægter på Vestbanens stationer og i tog samt skolekort og uddannelseskort, der entydigt kan henføres til Vestbanen. Det drejer sig om 16 % af Vardes skolekort og 9 % af uddannelseskort udstedt til takstområde Vest, svarende til ca. 3 % af samtlige uddannelseskort /hal 1

15 Budgetoverslag Indtægter på kortsalgssteder (note 3) fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse og i Øst efter kundeundersøgelse. Indtægt fra uddannelses- og SU-kort (note 4) fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse og i Øst efter kundeundersøgelse. Indtægt fra folkeskolekort (note 5) henføres til den enkelte kommune, bortset fra skolekort til Vestbanen samt til zoner, der udelukkende betjenes af regionale ruter. Det drejer sig om rute 40 med 4 % af Varde og 4 % af Esbjerg, rute 82 med 10 % af Billund og rute 83 med 4 % af Vejen. Indtægt fra friskolekort (note 5) fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse og i Øst efter kundeundersøgelse. Indtægt fra nabotrafikselskaber (note 6) fordeles til regionen. Tilbageførsel af salg af togrejser (note 7) fordeles i Vest og Syd efter skønnet opgørelse og i Øst efter kundeundersøgelse. Øvrige indtægter udenfor bussen (noterne ) fordeles i forhold til det øvrige indtægtsniveau, da størstedelen af disse indtægter følger enten trafikmængden eller indtægtsniveauet. Indtægter fra handicapkørsel (note 11) tildeles den enkelte kommune Fordeling af omkostninger Omkostninger til drift af busruter (note 12 og 14) henføres til region og kommuner efter ovenstående overordnede princip. Enkelte kommuner har tilkøbt lokale ture på regionalruter. Ruteomkostninger i Syd, Øst og Esbjerg er rutefordelt efter gennemsnitlig timepris for de respektive entreprenørkontrakter, mens der for øvrige kommuner og regionalruter i Vest er rutefordelt såvel faste som variable omkostninger. Omkostninger til drift af Vestbanen (note 13) betales entydigt af regionen. Fællesomkostningerne (note 15-18) finansieres af region og kommuner i forhold til disses køreplantimetal /hal 2

16 Budgetoverslag Administrationsomkostninger (note 19) opdeles i busdrift, Vestbanen og handicapkørsel efter forventet antal årsværk i Ydelse Andel budget 2009 Beløb budget 2009 i mio. kr. Beløb budget 2008 i mio. kr. Beløb regnsk i mio. kr. Administration af busdrift 87,9 % 29,4 28,1 24,5 Administration af Vestbanen 0,7 % 0,2 0,3 0,2 Administration af handicapkørsel 11,4 % 3,8 3,2 3,2 I alt 33,5 31,6 27,9 Administration af busdrift finansieres af region og kommuner i forhold til disses køreplantimetal. Administration af Vestbanen finansieres af regionen. Administration af handicapkørsel finansieres af kommunerne i forhold til finansielt forbrug. Fra regnskab 2007 og fremover forventes kommunernes finansiering at ske i forhold til den enkelte kommunes borgeres antal rejser. Driftudgift til handicapkørsel (note 20) finansieres af den enkelte kommune /hal 3

17 Budgetoverslag Rutefordeling mellem kommuner og region Regionalruter Rat Regionalruter VAT 8 Varde - Alslev - Hjerting - Esbjerg - Andrup - Esbjerg Lufthavn 203 Vejle-Kolding 40 Esbjerg - Oksbøl - Blåvand 204 Vejle-Fredericia 41 Esbjerg - Varde - Skjern 207 Vejle-Ødsted-Gravens-Kolding 44 Esbjerg - Grindsted 212 nedlagt 48 Esbjerg - Vejen 216 Vejle-Middelfart 56 Ribe - Brørup 244 Vejle-Grindsted 57 Ribe - Holsted Station 301 Kolding-Fredericia-Middelfart 60 Agerbæk - Bramming - Darum 307 Vejle-Filskov-Sdr. Omme-Skjern 79 Vejen - Vorbasse - Billund 311 Vejle-Vejen 82 Grindsted - Ølgod 406 Kolding-Billund 83 Grindsted - Holsted Station 410 Kolding-Middelfart 84 Grindsted - Bække - Vejen 503 Give-Grindsted 86 Brørup - Vorbasse 506 Tørring-Jelling 88 Vejen - Kolding 507 Egtved-Lunderskov-Vamdrup 96 Grindsted - Brande 831 Natbus 98 Varde - Grindsted 832 Natbus 141 Esbjerg - Tarp - Bryndum - Varde - Alslev (julenatbus) 837 Natbus 840 Natbus 844 Natbus Regionalruter Sydbus 873 Natbus 10 Sønderborg Padborg/Flensborg 875 Natbus 12 Sønderborg Aabenraa 876 Natbus 16 Aabenraa Tinglev Tønder 896 Natbus 23 Aabenraa - Haderslev 898 Natbus 24 Aabenraa - Løgumkloster - Bredebro 907 Vejle-Grindsted-Skjern 25 Aabenraa - Toftlund - Ribe 26 Aabenraa - Hjordkær - Tønder 28 Aabenraa - Gråsten Regionalruter Midt 29 Aabenraa - Agerskov - Skærbæk - Rømø 58 Nørre Nebel - Hvide Sande - Ringkjøbing 34 Haderslev- Christiansfeld - Kolding 69 Nørre Nebel - Tarm - Skjern 35 Haderslev - Ribe 81 Grindsted - Herning 3535 Haderslev- Ribe 108 Horsens - Løsning - Vejle 36 Haderslev - Tønder 117 Horsens - Tørring - Give - Billund 37 Haderslev - Toftlund 202 Vejle - Horsens - Århus 38 Haderslev - Vejen 205 Vejle - Juelsminde 43 Haderslev - Sjølund 209 Vejle - Rask Mølle - Brædstrup 46 Kolding - Tønder 215 Vejle - Nørre Snede - Silkeborg 47 Kolding - Gram - Toftlund 219 Vejle - Hornsyld - Rårup 55 Ribe - Rødding - Jels 508 Thyregod - Tørring 78 Vejen - Rødding - Gram - Toftlund 660 Grejs - Lindved 322 Haderslev - Stepping - Højrup 830 Vejle - Hedensted - Horsens (natbus) 347 Vojens - Sommersted - Jels 833 Vejle - Juelsminde (natbus) 348 Vojens - Rødding - Lintrup 834A Vejle - Tørring - Nørre Snede (natbus) 900X Sønderborg - Vejle 834B Vejle - Tørring - Uldum (natbus) 915X Sønderborg Esbjerg 873 Vejle - Bredballe - Løsning 1812 Natbus 913 Esbjerg - Grindsted - Silkeborg - Århus 1816 Natbus 926 Thisted - Viborg - Vejle 1823 Natbus 1834 Natbus 1837 Natbus Regionalruter Fyn 1846 Natbus 831 Odense - Fredericia 1

18 Budgetoverslag Billund kommune Koling Kommune 17 Grindsted Bybus Bybus Kolding 511 Billund - Grene - Løvlund - Kobjerg 402 Kolding-Vamdrup 513 Vorbasse - Nebel - Fitting 404 Kolding-Hejlsminde 652 Sønder Omme - Simmel - Møbjerg 407 Kolding-Lunderskov-Vamdrup 653 Filskov - Filskov Søndermark - Øgelund 512 Lunderskov-Gelballe-Skanderup 654 Hejnsvig - Fugdal - Vesterhede - Gilbjerg 842 Natbus 656 Hejnsvig - Vesterhede - Stenderup/Krogager 843 Natbus 881 Natbus teletaxi Kolding Esbjerg Kommune 770 Lokal Lunderskov 1 Gjesing - Kvaglund - Banegården - Sædding 780 Lokkal Kolding 2 Sønderris - Sædding - Banegården - Gammelby - Hedelund 782 Lokkal Kolding 3 Hjerting - Banegården - Lykkegårdsparken 783 Lokkal Kolding 4 Gjesing - Banegården - Stengårdsvej 784 Lokkal Kolding 5 Fanøfærgen - Banegården - Gjesing N 785 Lokkal Kolding 6 Hjerting - Guldager - Banegården - Bryndum - Vester Nebel 790 Lokal Vamdrup 7 Hjerting - Sædding - Gjesing - Kvaglund - Hedelund 791 Lokal Vamdrup 13 Nørregade - Skolegade - Banegården - Stengårdsvej - Kjersing N 320 Stepping - Hjerndrup - Christiansfeld 14 Hjerting - Sædding - Spangsbjerg Møllevej - Måde 321 Chr - Stepping - Højrup - Overdrev - Stepping - Chr 19 Ribe Bybus 324 Chr - Vejstrup - Taps - Frørup 45 Esbjerg - Darum - Ribe 325 Chr - Aller - Hejls - Vejstrup 101 Torvet - Gammelby - Stengårdsvej - Kvaglund (natbus) 326 Chr - Fjelstrup - St. Anslet - Fjelstrup - Chr 102 Torvet - Spangsbjerg Kirkevej - Fovrfeld - Sønderris (natbus) 327 Tyrstrup Skole - Kokær - Kabdrup - Fjerlstrup Skole - Chr 103 Torvet - Sædding - Hjerting (natbus) 105 Torvet - Kvaglundvej - Gjesing N (natbus) 145 Esbjerg - Bramming - Gredstedbro - Ribe (julenatbus) Sønderborg Kommune 570 Bramming Telebus 11 Sønderborg Fynshav færgehavn 572 Bramming - Ålbæk - Endrup - Omme 13 Sønderborg Augustenborg Guderup - Nordborg (Holm) 573 Gørding - Lourup - Stårup 14 Sdb Augustenborg Asserballe Guderup - Oksbøl Nordborg 574 Vejrup - Rebelsig - Grisbæk - Endrup - Vibæk 17 Sønderborg Høruphav Tandslet Mommark Fynshav 612 Tarp - Bryndum - Forum 18 Sønderborg Broager Gråsten 614 Tjæreborg - Allerup - Ålbæk - Tradsborg 19 Sønderborg - Høruphav - Kegnæs 615 Skads - Solbjerg - Ålbæk - Sadderup - Skads - Andrup 121 Broager Skelde Gammelgab Brunsnæs 711 Ribe - Vester Vedsted - Hviding - Lundsmark - Gammel Hviding 1813 Natbus 715 Ribe - Nørre Farup - Gredstedbro - Jernved 1817 Natbus 716 Ribe - Kalvslund - Obbekær 1818 Natbus 717 Ribe - Roager - Frifelt 141 Sundeved Lokal Teletaxi Ribe 142 Sundeved Lokal 150 Gråsten Lokal 171 Nordborg - Lokal Fanø Kommune 173 Nordborg - Lokal 631 Nordby - Fanø Bad - Rindby - Sønderho 181 Augustenborg Lokal 191 Sydals Lokal 192 Sydals Lokal Fredericia Kommune 193 Sydals Lokal Bybus Fredericia 194 Sydals Lokal 878 Natbus 195 Sydals Lokal 761 Lokal Fredericia 717 Sønderborg - Danfoss Teletaxi Fredericia 718 Sydals - Danfoss 719 Gråsten - Danfoss 901 Sønderborg Bybus 902 Sønderborg Bybus 903 Sønderborg Bybus 904 Sønderborg Bybus 905 Sønderborg Bybus 906 Sønderborg Bybus 2

19 Budgetoverslag Haderslev kommune 907 Sønderborg Bybus 33 Haderslev - Vojens 908 Sønderborg Bybus 301 Haderslev - Nederbyvænget - Ørbyhage 909 Sønderborg Bybus 308 Had - Sdr. Vilstrup - Hejsager Strand - Halk - Årøsund - Had 910 Sønderborg Bybus 1808 Natbus 1833 Natbus 311 Lokal Haderslev Vejle Kommune 312 Lokal Haderslev Bybus Vejle 313 Lokal Haderslev 201 Vejle-Vonge-Give 341 Lokal Vojens 211 Vejle-Jelling-Give 342 Lokal Vojens 214 Vejle-Bredsten-Give 343 Vojens - Over Jerstal - Skovby - Over Jerstal - Vojens 836 Natbus 344 Lokal Vojens 838 Natbus 345 Lokal Vojens 839 Natbus 358 Vojens st. - Fuglesøvej 874 Natbus 359 Vojens st. - Odinsvej teletaxi Vejle 561 Lokal Gram 640 Lokal Give 562 Lokal Gram 642 Lokal Give 564 Lokal Gram 643 Lokal Give 933 Haderslev Bybus 644 Lokal Give 934 Haderslev Bybus 646 Lokal Give 935 Haderslev Bybus 647 Lokal Give 936 Haderslev Bybus 648 Lokal Give 937 Haderslev Bybus 649 Lokal Give 938 Haderslev Bybus 650 Lokal Give 939 Haderslev Bybus 652 Lokal Give 680 Lokal Jelling Tønder Kommune 681 Lokal Jelling 66 Tønder - Højer 682 Lokal Jelling 361 Nørre Rangstrup Lokal 730 Lokal Egtved 363 Nørre Rangstrup Lokal 731 Lokal Egtved 364 Nørre Rangstrup Lokal 733 Lokal Egtved 365 Nørre Rangstrup Lokal 734 Lokal Egtved 366 Nørre Rangstrup Lokal 735 Lokal Egtved 367 Nørre Rangstrup Lokal 736 Lokal Egtved 581 Skærbæk Lokal 737 Lokal Egtved 584 Skærbæk Lokal 738 Lokal Egtved 586 Skærbæk Lokal 739 Lokal Egtved 601 Tønder Lokal 740 Lokal Egtved 602 Tønder Lokal 741 Lokal Egtved 604 Tønder Lokal 745 Lokal Egtved 605 Tønder Lokal 750 Lokale Børkop 606 Tønder Lokal 751 Lokale Børkop 641 Løgumkloster Lokal 752 Lokale Børkop 642 Løgumkloster Lokal 753 Lokale Børkop 644 Løgumkloster Lokal 646 Løgumkloster Lokal 647 Løgumkloster Lokal 661 Højer Lokal 662 Højer Lokal 681 Bredebro Lokal 683 Bredebro Lokal 3

20 Budgetoverslag Varde Kommune Aabenraa Kommune 18 Varde Bybus 20 Aabenraa - Padborg 67 Nørre Nebel - Ølgod (nedlagt) 22 Aabenraa - Rødekro 93 Varde - Grimstrup - Årre - Agerbæk 27 Aabenraa - Tinglev/Kliplev 94 Varde - Horne - Strellev - Ølgod 201 Aabenraa - Løjt Kirkeby 95 Varde - Hodde - Tistrup 204 Aabenraa Lokal 530 Blaabjerg Telebus 206 Aabenraa Lokal 531 Nørre Nebel - Stavsø - Henne Strand (- Henne Stationsby) 221 Rødekro Lokal 532 Nørre Nebel (- Stavsø) - Hovstrup - Nymindegab 222 Rødekro Lokal 533 Outrup - Bahl - Vittarp - Søvig - Henne Stationsby 223 Rødekro Lokal 534 Lunde - Outrup/Frøstrup - Frøstruphede 225 Rødekro Lokal 536 Kvong - Hallum - Kvorup - Kvong - Lunde 226 Rødekro Lokal 537 Nørre Nebel - Lydum - Kvong - Ringkøbingvej 227 Rødekro Lokal 551 Oksbøl - Vrøgum - Jegum - Kærgård 229 Rødekro Lokal 552 Oksbøl - Hesselmed - Vejers Strand 241 Lundtoft Lokal 671 Agerbæk - Starup - Nordenskov - Næsbjerg - Hellehallen 242 Lundtoft Lokal 674 Agerbæk - Starup - Hellehallen - Årre 245 Lundtoft Lokal 679 Agerbæk - Tofterup - Hellehallen - Næsbjerg 261 Bov Lokal 731 Sig - Horne - Malle 262 Bov Lokal 732 Varde - Tinghøj - Orten - Mejls 263 Bov Lokal 733 Varde - Hyllerslev - Kærup - Janderup 265 Bov Lokal 771 Ølgod - Skovlund - Ansager 622 Tinglev Lokal 772 Ølgod - Grønfelt - Hejbøl - Lindbjerg 625 Tinglev Lokal 773 Ølgod - Tistrup - Hodde - Ansager - Kærbæk 626 Tinglev Lokal 629 Tinglev Lokal 630 Tinglev Lokal Vejen Kommune 631 Tinglev Lokal 16 Vejen Bybus 921 Aabenraa Bybus 591 Gjerndrup - Adserbølgård - Lindknud - Vittrup 922 Aabenraa Bybus 592 Brørup - Tirslund - Foldingbro - Nørbølling 923 Aabenraa Bybus 692 Holsted - Sekær - Tvilho - Øster Åstrup - Glejbjerg 924 Aabenraa Bybus 693 Holsted - Stenderup - Tobøl - Føvling 925 Aabenraa Bybus 694 Holsted - Tvile - Terpling - Bolding - Glejbjerg 926 Aabenraa Bybus 696 Holsted Station - Tobøl - Åbølling - Føvling - Gørklint 927 Aabenraa Bybus 697 Holsted - Lintrup - Glejbjerg 928 Aabenraa Bybus 753 Vejen - Askov - Malt - Estrup Mark - Skibelund 754 Vejen - Gammelby - Nyby - Læborg 755 Bække - Vester Torsted - Veerst - Kragelund 756 Vejen - Gesten - Ravnholt - Veerst - Gamst 757 Vejen - Gamst - Glibstrup - Gejsing - Andst 541 Lokal Rødding 543 Lokal Rødding 544 Lokal Rødding 545 Lokal Rødding 546 Lokal Rødding 549 Lokal Rødding 550 Lokal Rødding 551 Lokal Rødding 554 Lokal Rødding 4