GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie NOTAT. Bilag A: Notat angående ny skolestruktur - tre scenarier INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag A: Notat angående ny skolestruktur - tre scenarier NOTAT Dato: Af: Anne Weng Rasmussen INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 1 STRUKTUR... 2 ØKONOMI... 2 LOKALEUDNYTTELSE... 3 FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE BETRAGTNINGER... 4 SCENARIE SAMMENFATNING... 5 STRUKTUR... 5 ØKONOMI... 6 PROGNOSE FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE BETRAGTNINGER... 7 SCENARIE SAMMENFATNING... 9 STRUKTUR... 9 ØKONOMI PROGNOSE FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE BETRAGTNINGER SCENARIE SAMMENFATNING STRUKTUR ØKONOMI PROGNOSE FAGLIGE OG PÆDAGOGISKE BETRAGTNINGER ANDRE MULIGHEDER? Indledning Arbejdet med nedenstående tre scenarier for den fremtidige skolestruktur er opstået på baggrund af flere forskellige forhold. Dels skal der findes en løsning på anvendelsen af den overskydende kapacitet i Høje Gladsaxe området og dels er der et ønske om, at vende udviklingen i forhold til en stor andel af to-sprogede elever på Høje Gladsaxe Skole og relativt få af disse grupperinger på Marielyst Skole. Den store andel af to-sprogede elever på Høje Gladsaxe Skole betyder, at der hos nogen sker et fravælg af skolen. På baggrund af disse forhold arbejdes der i alle tre scenarier med en overordnet struktur, der betyder, at Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammenlægges og at Ungdomsskolen og 10. Klassecentret sammenlægges. En sammenlægning af Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole vil medføre en større andel af ressourcestærke elever, således at elevsammensætningen i højere grad kommer til at afspejle befolkningens diversitet. Der er derudover i de tre scenarier indarbejdet etablering af samordnet indskoling samt en afdelingsopdeling af den fem sporede skole. J. nr A00 1

2 Nærmere omkring forudsætningerne bag de tre scenarier, jf. bilag B. Struktur Det skal understreges, at de bygningsmæssige beregninger er foretaget på baggrund af tegninger og ikke ved egentlig gennemgang af bygningerne, hvorfor der er tale om prisoverslag og ikke de endelige priser. Det skal ydermere bemærkes, at ombygningerne er beregnet ud fra minimumskrav i alle tre scenarier, og ikke ud fra standarderne for en ny og moderne skole. Økonomi Driftsbesparelser: Som det fremgår af bilag B er der på nuværende tidspunkt et budget på kr. til ledelse og TAP. Udgiften til TAP udgør kr. heraf. Den foreslåede TAP-bemanding fremgår af tabel 1. Bemandingen vil være den samme i alle tre scenarier, idet bygningsmassen og antallet af kantiner er det samme i alle tre. Desuden foreslås tre sekretærer og to administrative ledere i alle senarier. Tabel 1: TAPlønsudgiften pr år TAP- bemanding i ny struktur 2 administrative ledere teknisk serviceledere sekretærer kantineledere,faglærte teknisk serviceassistenter ufaglærte kantinemedarbejdere I alt Tabel 2 viser den mulige besparelse på løn til TAP-personale, altså forskellen mellem TAPbudgettet i dag og det budget, der skal bruges i scenarierne. Tabel 2 Beskrivelse Nuværende TAP-budget (løn) TAP-budget (løn) i ny struktur Besparelse Lederløn (ekskl. administrativ leder, der er opført under TAP): På Marielyst Skole, Høje Gladsaxe Skole, Ungdomsskolen og 10. Klasse-centret er der samlet set kr. fra det budgetlagte grundtilskud til lederløn, herunder SFO. Gennemsnitslønudgiften for ledere er beregnet på baggrund af de fire ledere der er ansat i de forskellige kategorier i dag. Under gennemgangen af hvert scenarie fremlægges beregningen og besparelsen på lønudgifterne til lederlønninger. J. nr A00 2

3 Klubber: I de tre scenarier nedenfor lægges Høje Gladsaxe klub og Piraten sammen til en klub. Dette gøres ud fra den betragtning, at der som et led i projekt Styrket social indsats er indtænkt helhedstilbud, hvorfor en samlet klub til en skole er at foretrække. Lægges disse to klubber sammen vil grundtaksten kunne reduceres med følgende driftsposter (budgettal) vedrørende Piraten: Lederløn: Forsikringer (excl. ejd.): I alt kr kr kr. Eksisterende ejendomsudgifter, herunder udgifter til opvarmning og el, gas og vand vil indgå i beregning af afledte driftsudgifter (ikke opgjort p.t.). Hvis de to klubber lægges sammen betyder det, at det bliver gratis at gå i klub for medlemmerne af Piraten grundet projekt Styrket social indsats. Det vil betyde, at der yderligere vil mangle indtægter for 1,1 mio. kr. i forældrebetaling pr. år. I projektet Styrket social indsats er den manglende forældrebetaling for Høje Gladsaxe klub beregnet til ca kr., men udgiften til dette finansieres gennem projektet. Grunden til, at det er langt dyrere at gøre Piraten betalingsfri end Høje Gladsaxe Klub er dels, at der går flere børn og dels er taksterne for børn i fritidsklub højere end taksten for ungdomsklub. Da der går væsentlig lige flere børn i fritidsklub i Piraten end ungdomsklub giver det den manglede indtægt på 1,1 mio. kr. Lokaleudnyttelse Nedenfor vil der under gennemgangen af hvert scenarie blive vist lokalebehovet på baggrund af den nyeste prognose fra foråret I den nye prognose ses en stigning i antallet af elever i forhold til seneste prognose. Under hvert af de tre scenarier beskrives lokalebehovet for netop det scenarie. Lokalekapaciteten kan variere, alt efter, hvad der besluttes i forhold til andre strukturændringer. Som udgangspunkt regnes der dog med, at der etableres en fuld 5-sporet skole (50 lokaler). Hvert scenarie er vist uden klassesammenlægninger af eksisterende klasser, og med klassesammenlægninger, hvor det er muligt. Forudsætninger Tilslutningsprocenterne, der er anvendt, er et gennemsnit af de seneste fem års tilslutningsprocenter på den enkelte skole. Tilslutningsprocenterne beregnes ud fra forholdet mellem antallet af elever i skoledistriktet og det antal børn, der indskrives på skolen i det enkelte år. Tilslutningsprocenten kan således godt være over 100 procent. I prognosemodellen er det forudsat, at der sker en afvandring på 2,5 procent årligt, hvilket bygger på historiske erfaringer. Samtidig lægges klasser sammen, når det er muligt, ved en klassekvotient på 26 elever. Det vil sige, at hvis en årgang, pga. afvandringen, går fra 56 elever til 54 elever, så lægges klasserne sammen, og klassetallet går fra tre til to. Dette er dog ikke tilfældet i den del af beregningerne, hvor der ikke foretages klassesammenlægninger af eksisterende klasser, her er der ikke regnet med klassesammenlægninger. Eksisterende klasser er klassetal pr fremskrevet til skoleåret 2011/2012. Der regnes med, at én indskolingsklasse er lig én SFO-gruppe. Beregningerne bygger på de elevtal, der er vist i tabel 3. Elevtallene er fremkommet ved, at prognosetallene for det enkelte distrikt er ganget med tilslutningsprocenten for den enkelte skole, hvorefter de er lagt sammen. J. nr A00 3

4 Tabel 3: Samlet elevtal for Marielyst og Høje Gladsaxe skoler År Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt 2012/ / / / / / / / / / Som tidligere beskrevet er der i den nye prognose sket en stigning i antallet af børn, hvilket betyder, som det vil fremgå under hvert scenarie, at der på nogle klassetrin i nogle årgange vil være behov for mere end 5-spor, såfremt man ønsker at holde klasserne på 26 elever. Dog viser tallene i tabellen ovenfor ligeledes, at der blot er behov for enkelte klasser med over 26 elever for at en 5-sporet skole er den rigtige løsning. Under beskrivelsen af hvert scenarie vil det tydeligt fremgå hvor mange lokaler der er behov for samt hvor mange lokaler, der er til rådighed. I alle tre scenarier har man valgt at placere Familieskolen i de nuværende SFO Frittens lokaler på Marielyst Skole. Dette er valgt, da det vil være givtigt for Familieskolen at komme tættere på skolemiljøet og derudover er der taget udgangspunkt i at udnytte så mange af de eksisterende bygninger som muligt. Faglige og pædagogiske betragtninger Fælles for de tre scenarier - og dermed for de faglige og pædagogiske muligheder disse giver - er at Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole sammenlægges til en afdelingsopdelt 5-sporet skole med én ledelse. En sammenlægning af skolerne til en afdelingsopdelt 5-sporet skole giver en række faglige og pædagogiske fordele og muligheder uanset den fysiske placering af henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. For det første vil de 5 spor og den deraf øgede lærerkapacitet medføre større mulighed for en fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af undervisningen. En øget specialisering og samarbejde lærerne imellem vil i højere grad styrke mulighederne for fleksibel holddannelse og undervisningsdifferentiering - hvilket bl.a. vil bidrage til og styrke den igangværende inklusionsindsats og der vil kunne opnås en større linjefagsdækning på de enkelte trin og team. Endvidere vil 5 spor i hver afdeling medvirke til at styrke de faglige miljøer, således at specialiserede kompetencer kan forankres i de enkelte afdelinger. Disse faglige kraftcentre vil have mulighed for at etablere videns- og kompetenceteam, der foruden faglige udviklingsopgaver også kan sikre koblingen til den nyeste viden inden for fagdidaktik, fagenes udvikling og inklusion. Udviklingen af faglige miljøer vil samtidig medvirke i den igangværende indsats for at udvikle en vejledningskultur og praksis blandt lærerne. De generelle betragtninger og foreløbige beregninger over lokalebehov og lokalefaciliteter tager udgangspunkt i vejledende timetal, hvilket også gør sig gældende for profilfaget idræt og bevægelse. J. nr A00 4

5 Scenarie 1 Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammenlægges på Høje Gladsaxe Skole. 10. Klassecentret og Ungdomsskolen sammenlægges på Marielyst Skole. Totaludgiften for gennemførelse af scenarie 1 vurderes til mio. kr. ekskl. moms. Sammenfatning Anlæg Estimerede anlægsudgifter Forventede salgsindtægter Afsatte midler i budgettet til renovering af Grønnemosecentret I alt Drift Driftsbesparelser pr. år Ekstra driftsudgifter, betalingsfri klub samt timer til profilidræt til yderligere to spor Skøn for sparede rengøringsudgifter/ppv, GKU I alt Udgifterne samt besparelserne i forbindelse med dette skal ses i sammenhæng med øvrige investeringsbehov indenfor områder administreret af Børne- og Kulturforvaltningen. Struktur Marielyst Skole indrettes til 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen. Høje Gladsaxe Skole indrettes som en 5-sporet afdelingsopdelt skole, hvor den samordnede indskoling indrettes i nuværende 10. Klasse-center, mellemtrinet i Hovedskolen og udskoling i Fællesbygningen. Autistgruppen indplaceres i Grønnemosecentret de er i dag placeret på Marielyst Skole. SFO Svinget disponeres med en udvidelse, så den kan rumme to ungdomsklubber (Høje Gladsaxe fritids-/ungdomsklub samt Piraten) ved udvidelse af SFO Svinget ved nybygning, alternativt ombygning af nærliggende gymnastikbygning. Familieskolen indplaceres i SFO Fritten på Marielyst Skole, da Familieskolen vil kunne have stor gavn af at blive placeret tæt på det almene skolemiljø. ADHD- og OBS-grupper: Er forudsat placeret udenfor Marielyst Skole og Høje Gladsaxe Skole, da der lokalemæssigt i dette scenarie ikke kan findes plads til ADHD-grupperne og OBS-grupperne. ADHD-grupperne er i dag placeret på Gladsaxe Skole som lukkes og OBS-grupperne er i dag placeret på Enghavegård Skole og som vil have gavn af at blive placeret samme sted som ADHD-grupperne, da der er et voksende sammenfald i målgrupperne til de to grupper. J. nr A00 5

6 Bemærkninger til hoveddisposition: Ungdomsskolens indplacering på Marielyst Skole sammen med 10. Klasse-centret medfører gode muligheder for at bibeholde nuværende særlige værkstedsfaciliteter, der kan indrettes i SFO Frilyst, og eventuelt motorværksted i den ene gymnastiksal. Sidstnævnte er ikke medregnet i økonomien. Økonomi Driftsbesparelser: På Høje Gladsaxe Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur der består af: en skoleleder, en viceskoleleder, to afdelingsledere og en SFO-leder. På Marielyst Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur, der består af: en skoleleder og to afdelingsledere. Udgiften til denne ledelsesstruktur fremgår af tabel 4. Tabel 4: Lederlønudgiften pr år i scenarie 1 Scenarie 1 Høje Gladsaxe bygning Skoleleder Viceskoleleder Afdelingsleder Afdelingsleder SFO leder Marielyst bygning Skoleleder Afdelingsleder Afdelingsleder Lederlønsbudget i alt i scenarie Tabel 5 viser den mulige besparelse på lederløn i scenarie 1, altså forskellen mellem lederlønbudgettet i dag og det budget, der skal bruges i scenarie 1. Tabel 5 Besparelse på lederløn Beskrivelse Lederlønsbudget i dag Lederlønbudget i scenarie Besparelse på lederbudget i scenarie Lægges besparelsen på lederlønninger sammen med besparelsen på TAP på kr., som blev beskrevet i fællesafsnittet ovenfor samt medregner besparelsen på Ungdomsskolens driftsbudget ser den samlede netto driftsbesparelse for scenarie 1 således ud: Tabel 6 Samlet netto besparelse Beskrivelse Lederløn Løn til TAP Ungdomsskolen, bygningsdrift Piraten, driftsbesparelse Forældrebetaling gratis klubtilbud (styrket social indsats) J. nr A00 6

7 Ekstra idræt til to spor (styrket social indsats) Netto Besparelse, i alt Der er indregnet merudgifter i forbindelse med betalingsfri klub for klub Piratens medlemmer (1,1 mio. kr. årligt) samt 2 ekstra timer om ugen til profilfaget idræt til yderligere to spor (0,8 mio. kr. årligt). Begge indsatser er en del af skoletilbuddet på nuværende Høje Gladsaxe Skole fra i forbindelse med projektet Styrket social indsats. Prognose 2011 Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, uden klassesammenlægninger, på Høje Gladsaxe Skole er vist i tabel 7. I tabel 7 er der ikke foretaget klassesammenlægninger af eksisterende klasser (de hvide felter), men der lægges klasser sammen, når det er muligt i forhold til klasser,der indskrives til den nye skole fra 2012/2013 (de grå felter), efter principperne, der er beskrevet under forudsætningerne. Tabel 2 viser, at sammenlægningen vil overskride lokalekapaciteten på 50 i skoleårene 2012/ /2016, hvorefter klassetallet falder. Tabel 7: Sammenlægning uden klassesammenlægninger Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med klassesammenlægninger, på Høje Gladsaxe Skole er vist i tabel 8. I tabel 8 er der foretaget klassesammenlægninger, hvor det er muligt, efter principperne, der er beskrevet under forudsætningerne. Tabel 8 viser, at hvis der sammenlægges klasser så snart det er muligt, så kan sammenlægningen holdes indenfor lokalekapaciteten på 50 lokaler. Tabel 8: Sammenlægning med klassesammenlægninger Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt SFO 2012/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,1 16 Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt SFO 2012/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / ,1 16 Lokaleudnyttelsen i dette scenarie er dermed maksimal med hensyn til anvendelsen af klasselokaler i begge bygninger. Der er dog behov for at oprette tre faglokaler. Ungdomsskolen og 10. Klasse-centret får mulighed for at indrette værksteder, da der er lokaler til det på nuværende Marielyst Skole. Faglige og pædagogiske betragtninger Én samlet skole fra klasse på nuværende Høje Gladsaxe Skole og 10. Klasse-centret J. nr A00 7

8 Som nævnt vil en 5-sporet skole med mange medarbejdere generelt give faglige og pædagogiske fordele: Faglige miljøer - bedre udnyttelse af forskellige kompetencer - stor bredde i linjefag - pædagoger i undervisningsmiljøet fleksibel arbejdstilrettelæggelse og undervisningsdifferentiering m.m. Generelt er lokalefaciliteterne gode med mulighed og plads til udeaktiviteter i nærmiljøet. De mange mindre lokaler på Høje Gladsaxe Skole kan med fordel bruges ved holddannelse og undervisningsdifferentiering samt ved arbejde med forskellige læringsstile. Endvidere vil festsalen på Høje Gladsaxe Skole have kapacitet til at rumme en stor skoles fællesarrangementer. En samlet skole fra klasse giver gode muligheder for lodret samarbejde mellem klasser på de yngste og ældste klassetrin, f.eks. via følordninger, legepatruljer, konfliktmæglere m.m. Der vil være mulighed for et tæt samarbejde med SFO og klub, hvilket vil være i overensstemmelse med det igangværende arbejde med helhedstilbud i projekt Styrket social indsats. Denne indsats vil også blive understøttet af, at andelen af børn i sociale problemer bliver mindre ved en sammenlægning, hvilket øger muligheden for at styrke den positive tilgang til skolegang og uddannelse. Der vil kunne etableres et samlet indskolingshus i nuværende 10. KC med mulighed for at lave et helhedsorienteret indskolingsmiljø. Indskolingens naturfagslokale kan eventuelt placeres i et nuværende flexlokale og ellers vil det kunne placeres i hovedbygningen. 10. Klasse-centret og GKU på nuværende Marielyst Ved at samle 10. Klasse-centret og GKU skabes muligheder for at udvikle et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø med plads til mangeartede aktiviteter. Der vil være mulighed for at etablere et samlet og målrettet samarbejde med UU-Nord, jobcenter, erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser. Såvel 10. klasserne som Ungdomsskolens undervisning er i høj grad baseret på værkstedsundervisning og anvendelse af særlige faglokaler. På Marielyst Skole er der god plads til indretning af disse og det vil være muligt at opnå en høj udnyttelsesgrad af lokalerne/værkstederne, da disse primært benyttes af dagelever fra kl og af fritidsundervisningen fra kl Endvidere ligner flere af ungdomsskolens fag en række af 10. Klasse-centret`s linjer. Således kan musik, kreative fag, håndværk, teater/drama m.fl. benyttes af begge skoler. En samling af GKU og 10. Klasse-centret vil også øge muligheden for at samtænke valghold og tilbyde kurser og fælles undervisningsforløb til særlige målgrupper, og endelig vil man kunne opnå en bedre udnyttelse af lektiecaféordninger. Dette vil i særlig grad bedre mulighederne for faglige udfordringer til hhv. fagligt stærke og svage elever samt sikre bedre rammer for valgfag. Endelig vil et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø på Marielyst Skole øge 10. klassernes mulighed for at øge elevtallet. De mange faciliteter omkring Gladsaxe Stadion er meget velegnet til de ældste elever og det er især en fordel, at eleverne ikke skal på længere ture til og fra idrætsaktiviteter, da erfaringen viser, at nogle elever kan forsvinde på vejen til og fra. Specialgruppeordningerne Autistgrupperne er tænkt ind i forslaget, mens der skal fortsat findes en placering til ADHD- og OBS grupperne. Med autistgruppernes påtænkte placering i en del af Grønnemosecentret, vil eleverne fortsat dels have deres egen afdeling og dels kunne knyttes til almenklasserne og 9. kl. i autistgrupperne vil med fordel kunne placeres lige ved siden af de almindelige udskolingsklasser på 1. J. nr A00 8

9 sal. Der vil være plads til samordnet indskoling og mulighed for heldagsundervisning for indskolingen. Mellemtrin og indskolingsbørnene i autistgrupperne ligger ikke i umiddelbar tilknytning til deres jævnaldrende, hvilket for denne gruppe kan virke som en bremse for inklusion og udslusning. Scenarie 2 Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammenlægges. Udskolingen placeres på Marielyst Skole sammen med autistgrupperne. Indskoling, mellemtrin samt ADHD og Obs-grupperne placeres på Høje Gladsaxe Skole. 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen sammenlægges i det nuværende 10. Klasse-center/indskoling. Totaludgiften for gennemførelse af scenarie 1 vurderes til mio. kr. ekskl. moms. Sammenfatning Anlæg Estimerede anlægsudgifter Forventede salgsindtægter Afsatte midler i budgettet til renovering af Grønnemosecentret I alt Drift Driftsbesparelser pr. år Ekstra driftsudgifter, betalingsfri klub samt timer til profilidræt til yderligere to spor Skøn for sparede rengøringsudgifter/ppv I alt Udgifterne samt besparelserne i forbindelse med dette skal ses i sammenhæng med øvrige investeringsbehov indenfor områder administreret af Børne- og Kulturforvaltningen. Struktur Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole indrettes samlet til en 5-sporet afdelingsopdelt skole, hvor udskolingen indrettes på Marielyst Skole sammen med autistgruppen, der forbliver i eksisterende omgivelser. På Høje Gladsaxe Skole indrettes den samordnede indskoling på Hovedskolen og mellemtrinet i Fællesbygningen. Ungdomsskolen indrettes i nuværende indskolingsafsnit i bygningen med 10. Klasse-centret. 10. Klasse-centret forbliver i eksisterende omgivelser. ADHD- og OBS-børnegrupper indplaceres i Grønnemosecentret. SFO Svinget disponeres med en udvidelse, så den kan rumme to ungdomsklubber (Høje Gladsaxe fritids- og ungdomsklub samt Piraten), ved udvidelse af SFO Svinget ved nybygning, eller alterna- J. nr A00 9

10 tivt ombygning af nærliggende gymnastikbygning. Familieskolen indplaceres i SFO Fritten på Marielyst Skole. Bemærkninger til hoveddisposition: Den overordnede disponering af Høje Gladsaxe Skole har vist, at kun 15 af indskolingsafdelingens 20 klasselokaler kan opfylde kravet til klassestørrelser på min. 70 m 2, de resterende fem klasselokaler kan kun opnå en størrelse på ca. 55 m 2. Ungdomsskolens indplacering i 10. Klasse-centret medfører, at der ikke er mulighed for særskilte værkstedsfaciliteter. Økonomi Driftsbesparelser: På Høje Gladsaxe Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur, der består af: en skoleleder, en viceskoleleder og en sfo-leder. Derudover en skoleleder for 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen samt to afdelingsledere. På Marielyst Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur der består af en afdelingsleder. Udgiften til denne ledelsesstruktur fremgår af tabel 9. Tabel 9: Lederlønsudgiften per år i scenarie 2 Scenarie 2 Høje Gladsaxe bygning Skoleleder Viceskoleleder Afdelingsleder SFO leder Skoleleder for 10. Klassecentret og GKU Afdelingsleder Afdelingsleder for 10. KC/GKU Marielyst bygning Afdelingsleder Lederlønsbudget i scenarie Tabel 10 viser den mulige besparelse på lederløn i scenarie 2, altså forskellen mellem lederlønbudgettet i dag og det budget der skal bruges i scenarie 2. Tabel 10 Besparelse på lederløn Beskrivelse Lederlønbudget i dag Lederlønbudget i scenarie Besparelse på lederbudget i scenarie Lægges besparelsen på lederlønninger sammen med besparelsen på TAP, som blev beskrevet i fællesafsnittet ovenfor samt medregner besparelsen på Ungdomsskolens driftsbudget ser den samlede netto driftsbesparelse for scenarie 2 således ud: Tabel 11 Beskrivelse Lederløn Løn til TAP J. nr A00 10

11 Ungdomsskolen, bygningsdrift Piraten, driftsbesparelse Forældrebetaling gratis klubtilbud (styrket social indsats) Ekstra idræt til to spor (styrket social indsats) Netto Besparelse, i alt Der er indregnet merudgifter i forbindelse med betalingsfri klub for klub Piratens medlemmer (1,1 mio. kr. årligt) samt 2 ekstra timer om ugen til profilfaget idræt til yderligere to spor (0,8 mio. kr. årligt). Begge indsatser er en del af skoletilbuddet på nuværende Høje Gladsaxe Skole fra i forbindelse med projektet Styrket social indsats. Klub: Ved scenarie 2 deles skolen mellem 6. og 7. klasse. I det scenarie kan der være en idé i at placere fritidsklubben på Høje Gladsaxe Skole sammen med klassetrin, mens ungdomsklubben placeres på Marielyst Skole sammen med klassetrin. Dette er på nuværende tidspunkt ikke taget med i fordelingen af lokaler og beregning af anlægsudgifter. Prognose 2011 Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med klasse på Høje Gladsaxe Skole og klasse på Marielyst Skole, uden klassesammenlægninger, er vist i tabel 12a og 12b. I tabel 12a og 12b er der ikke foretaget klassesammenlægninger af eksisterende klasser (de hvide felter), men der lægges klasser sammen, når det er muligt i forhold til klasser, der indskrives til den nye skole fra 2012/2013 (de grå felter), efter principperne der er beskrevet under forudsætningerne. Tabel 12a og 12b viser lokalebehovet på den enkelte skole. Tabel 12a: Klassetal, klasse, Høje Gladsaxe Skole, uden klassesammenlægninger Tabel 12b: Klassetal, klasse, Marielyst Skole, uden klassesammenlægninger Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med klasse på Høje Gladsaxe Skole og klasse på Marielyst Skole, med klassesammenlægninger, er vist i tabel 13a og 13b. I tabel 13a og 13b er der foretaget klassesammenlægninger, hvor det er muligt, efter principperne der er beskrevet under forudsætningerne. Tabel 13a og 13b viser lokalebehovet på den enkelte sko- Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. I alt SFO 2012/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , kl. 8.kl. 9.kl. I alt 2012/ ,6 2013/ ,8 2014/ ,4 2015/ ,7 2016/ ,0 2017/ ,5 2018/ ,1 2019/ ,9 2020/ ,9 2021/ ,6 J. nr A00 11

12 le og deraf fremgår det, at hvis der sammenlægges klasser, så snart det er muligt, så kan sammenlægningen holdes indenfor lokalekapaciteten på 35 lokaler på Høje Gladsaxe Skole og 15 lokaler på Marielyst Skole. Tabel 13a: Klassetal, klasse, Høje Gladsaxe Skole, med klassesammenlægninger Tabel 13b: Klassetal, klasse, Marielyst Skole, med klassesammenlægninger Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. I alt SFO 2012/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , kl. 8.kl. 9.kl. I alt 2012/ ,1 2013/ ,6 2014/ ,9 2015/ ,9 2016/ ,1 2017/ ,3 2018/ ,8 2019/ ,4 2020/ ,6 2021/ ,6 Lokaleudnyttelsen i dette scenarie er dermed maksimal med hensyn til anvendelsen af klasselokaler i begge bygninger. Ungdomsskolen og 10. Klasse-centret får ikke mulighed for at indrette store værkstedsfaciliteter. Med hensyn til faglokaler vil der skulle etableres enkelte faglokaler. Faglige og pædagogiske betragtninger Udskoling på nuværende Marielyst Skole Ved at placere udskolingsafdelingen på egen matrikel får man mulighed for at skabe et ungdoms miljø med større muligheder for elevernes medindflydelse og medansvar i undervisningen. Der vil være mulighed for flere sociale kontakter eleverne imellem og etablering af et ungdomsmiljø, der kan medvirke til at styrke motivation og højne interessen for skolegangen for de ældre elever. Der kan skabes større fokus på overgangen til ungdomsuddannelserne og til 10. klasse og man vil kunne styrke samarbejdet med erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser. De mange spor vil give mulighed for etablering af faglige miljøer, sammenhæng i fagrækker og kunne skabe bedre rammer for valgfag og dermed også bedre muligheder for faglige udfordringer til både fagligt svage og stærke elever. En udskolingsafdeling eller en overbygning fra klasse vil i sin planlægning af undervisningstilbud have mulighed for at tilbyde linje- eller temaopdelt undervisning med nye undervisningstilbud og former: Workshop, værksteder, forelæsninger, kurser, projekter o. lign. Muligheden for linjer kunne fx være sprog, naturfag, idræt, drama/musik. J. nr A00 12

13 En udskolingsafdeling på Marielyst Skole giver gode muligheder for, at de store elever kan benytte de mange idrætsfaciliteter omkring Gladsaxe Sportscenter i forhold til skolens idræts- og bevægelsesprofil. Indskoling og mellemtrin på nuværende Høje Gladsaxe Skole Ved at placere en 5-sporet indskoling og mellemtrin på Høje Gladsaxe Skole opnås generelt de samme pædagogiske muligheder som ved de to andre scenarier: Udvikling af faglige miljøer - bedre udnyttelse af forskellige kompetencer - stor bredde i linjefag - pædagoger i undervisningsmiljøet fleksibel arbejdstilrettelæggelse og undervisningsdifferentiering m.m. Det vil endvidere være en styrke for udviklingen af helhedstilbud og lærer-pædagogsamarbejdet, at skolens fritids- og undervisningstilbud samles på samme matrikel. Høje Gladsaxe Skoles nuværende faciliteter er velegnede til indskoling og mellemtrin, specielt er der gode forhold såvel indendørs som udendørs til undervisning i skolens profilfag. Det vil dog være vanskeligt at etablere fællesanvendelse skole-sfo i de meget små lokaler og en ombygning synes derfor nødvendig. Ved etableringen af den samordnede indskoling, vil der ikke være mulighed for at lægge et natur/teknik lokale i direkte forbindelse med indskolingen, hvorfor de små børn vil skulle over i fællesbygningen, hvilket ikke er optimalt. GKU og 10. Klasse-centret samlet på nuværende 10. Klasse-center/indskoling En samling af GKU og 10. Klasse-centret vil i princippet give samme faglige og pædagogiske muligheder som nævnt i scenarie 1 og 3: Muligheden for at udvikle et særligt ungdoms- og udskolingsmiljø og etablere et samlet og målrettet samarbejde med UU-Nord, jobcenter, erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser. Det vil i dette scenarie dog være vanskeligt at skaffe de nødvendige værksteder og faglokaler, der i dag er en central del af GKU s og 10. Klasse-centrets undervisning. Specialgrupperne Både autist- ADHD- og OBS-grupper er placeret i dette scenarie. Marielyst Skole: Autistgruppernes udskolingstrin vil have gode muligheder for samarbejde med de almene klasser. Indskoling og mellemtrin vil ikke have mulighed for dette. Høje Gladsaxe Skole: Der vil være mulighed for en sammenlægning af ADHD-grupperne og OBS-grupperne. Der vil være mulighed for tilknytning til almenklasser på mellemtrin og i indskoling. Der vil være plads til samordnet indskoling/heldagsskoletilbud i indskolingen. Scenarie 3 Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammenlægges. Samordnet indskoling placeres på Marielyst Skole sammen med autistgrupperne. Udskoling, mellemtrin samt ADHD og Obs-grupperne placeres på Høje Gladsaxe Skole. 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen sammenlægges i det nuværende 10. Klasse-center. Totaludgiften for gennemførelse af scenarie 3 vurderes til mio. kr. ekskl. moms. Sammenfatning J. nr A00 13

14 Anlæg Estimerede anlægsudgifter Forventede salgsindtægter Afsatte midler i budgettet til renovering af Grønnemosecentret I alt Drift Driftsbesparelser pr. år Ekstra driftsudgifter, betalingsfri klub samt timer til profilidræt til yderligere to spor Skøn for sparede rengøringsudgifter/ppv, GKU I alt Udgifterne samt besparelserne i forbindelse med dette skal ses i sammenhæng med øvrige investeringsbehov indenfor områder administreret af Børne- og Kulturforvaltningen. Struktur Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole indrettes samlet til en 5-sporet afdelingsopdelt skole, hvor den samordnede indskoling indrettes på Marielyst Skole sammen med autistgruppen, der forbliver i eksisterende omgivelser. På Høje Gladsaxe Skole indrettes mellemtrinet på Hovedskolen og udskoling i Fællesbygningen. Ungdomsskolen indrettes i nuværende indskolingsafsnit i bygningen med 10. Klasse- center. 10. Klasse-centret forbliver i eksisterende omgivelser. ADHD- og OBS-grupper indplaceres i Grønnemosecentret. SFO Svinget disponeres med en udvidelse, så den kan rumme to ungdomsklubber (Høje Gladsaxe fritids-/ungdomsklub samt Piraten), ved udvidelse af SFO Svinget ved nybygning, eller alternativt ombygning af nærliggende gymnastikbygning. Familieskolen indplaceres i SFO Fritten på Marielyst Skole. Bemærkninger til hoveddisposition: Ungdomsskolens indplacering i 10. Klasse-centret medfører, at der ikke er mulighed for særskilte værkstedsfaciliteter. Økonomi Driftsbesparelser: På Høje Gladsaxe Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur der består af: en skoleleder, en viceskoleleder og en afdelingsleder. Derudover en skoleleder for 10. Klasse-centret og Ungdomsskolen samt to afdelingsledere. På Marielyst Skoles matrikel er forudsat en ledelsesstruktur der består af en afdelingsleder og en SFO-leder. Udgiften til denne ledelsesstruktur fremgår af tabel 14. Tabel 14: Lederlønsudgiften pr år i scenarie 3 J. nr A00 14

15 Scenarie 3 Høje Gladsaxe bygning Skoleleder Viceskoleleder Afdelingsleder Skoleleder for 10 kc og GKU Afdelingsleder for 10 kc og GKU Afdelingsleder for 10 kc og GKU Marielyst bygning Afdelingsleder SFO leder Lederlønbudget i scenarie Tabel 15 viser den mulige besparelse på lederløn i scenarie 3, altså forskellen mellem lederlønbudgettet i dag og det budget der skal bruges i scenarie 3. Tabel 15 Besparelse, lederløn Beskrivelse Lederlønbudget i dag Lederlønbudget i scenarie Besparelse på lederbudget i scenarie Lægges besparelsen på lederlønninger sammen med besparelsen på TAP, som blev beskrevet i fællesafsnittet ovenfor samt medregnes besparelsen på Ungdomsskolens driftsbudget ser den samlede netto driftsbesparelse for scenarie 3 således ud: Tabel 16 Samlet årlig netto driftsbesparelse Beskrivelse Lederløn Løn til TAP Ungdomsskolen, bygningsdrift Piraten, driftsbesparelse Forældrebetaling gratis klubtilbud (styrket social indsats) Ekstra idræt til to spor (styrket social indsats) Netto Besparelse, i alt Der er indregnet merudgifter i forbindelse med betalingsfri klub for klub Piratens medlemmer (1,1 mio. kr. årligt) samt 2 ekstra timer om ugen til profilfaget idræt til yderligere to spor (0,8 mio. kr. årligt). Begge indsatser er en del af skoletilbuddet på nuværende Høje Gladsaxe Skole fra i forbindelse med projektet Styrket social indsats. Prognose 2011 Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med klasse på Marielyst Skole og klasse på Høje Gladsaxe Skole, uden klassesammenlægninger, er vist i tabel 17a og 17b. I tabel 17a og 17b er der ikke foretaget klassesammenlægninger af eksisterende klasser (de hvide felter), men der lægges klasser sammen, når det er muligt i forhold til klasser, der indskrives til den nye skole fra 2012/2013 (de grå felter), efter principperne der er beskrevet under forudsætningerne. Tabel 6a og 6b viser lokalebehovet på den enkelte skole. Tabel 17a: Klassetal, klasse, Marielyst Skole, uden klassesammenlægninger J. nr A00 15

16 Tabel 17b: Klassetal, klasse, Høje Gladsaxe Skole, uden klassesammenlægninger Klassetallet ved sammenlægningen af de to skoler, med klasse på Marielyst Skole og klasse på Høje Gladsaxe Skole, med klassesammenlægninger, er vist i tabel 18a og 18b. I tabel 18a og 18b er der foretaget klassesammenlægninger, hvor det er muligt, efter principperne der er beskrevet under forudsætningerne. Tabel 18a og 18b viser lokalebehovet på den enkelte skole og deraf fremgår det, at hvis der sammenlægges klasser, så snart det er muligt, så kan sammenlægningen så godt som holdes indenfor lokalekapaciteten på 30 lokaler på Høje Gladsaxe Skole og 20 lokaler på Marielyst Skole. Tabel 18a: Klassetal, klasse, Marielyst Skole, med klassesammenlægninger Tabel 18b: Klassetal, klasse, Høje Gladsaxe Skole, med klassesammenlægninger Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. I alt SFO 2012/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt 2012/ ,9 2013/ ,5 2014/ ,0 2015/ ,5 2016/ ,4 2017/ ,3 2018/ ,6 2019/ ,2 2020/ ,9 2021/ ,4 Bh.kl 1. kl. 2. kl. 3. kl. I alt SFO 2012/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. I alt 2012/ ,6 2013/ ,7 2014/ ,9 2015/ ,7 2016/ ,6 2017/ ,8 2018/ ,0 2019/ ,8 2020/ ,8 2021/ ,4 J. nr A00 16

17 Lokaleudnyttelsen i dette scenarie er dermed maksimal med hensyn til anvendelsen af klasselokaler i begge bygninger. Ungdomsskolen og 10. Klasse-centret får ikke mulighed for at indrette store værkstedsfaciliteter, men der kan være mulighed for at anvende lokaler på Marielyst Skole og deles om dem med indskolingen. Der er en god udnyttelse af faglokaler i dette scenarie, da der kun vil være få lokaler til overs, der som sagt vil kunne anvendes af Ungdomsskolen og 10. Klasse-centret. J. nr A00 17

18 Faglige og pædagogiske betragtninger Indskolingsafdeling på nuværende Marielyst Skole I lighed med scenarie 1 og 2 vil en 5-sporet indskolingsafdeling øge muligheden for etablering af et fagligt indskolingsmiljø. Der vil være mulighed for at udnytte læreres og pædagogers kompetencer optimalt og derved opnå en specialiseret lærer- og pædagogfaglighed i forhold til denne gruppe elever. De fysiske rammer og faciliteter er velegnede til indskolingen. Der vil være mulighed for at etablere et indskolingshus med diverse læringsværksteder. Lokalerne er gode til fællesanvendelse for undervisning og SFO aktiviteter, hvilket styrker mulighederne for at optimere samspillet mellem undervisning og SFO pædagogik. Der er endvidere trygge rammer udendørs og gode forhold til undervisning i skolens profilfag. En selvstændig indskolingsafdeling vil give gode muligheder for udvidet brobygning mellem dagtilbud og indskoling og for en styrket og fælles integrationsindsats i indskolingsmiljøet ift. børnog forældre. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke vil være mulighed for lodret samarbejde med ældre årgange og at eleverne i 3. klasserne dermed ikke vil have nogen ældre rollemodeller i hverdagen. For at forebygge, at forældrene vælger en anden skole, når eleven skal skifte til 4. klasse på Høje Gladsaxe Skole, må der fagligt og pædagogisk fokuseres på brobygningen til mellemtrin og klub. Mellemtrin og udskoling samlet på nuværende Høje Gladsaxe Skole Ved at samle mellemtrin og udskoling på nuværende Høje Gladsaxe Skole Skole og GKU og 10. Klasse-centret i umiddelbar nærhed på nuværende 10. Klasse-center - vil der være mulighed for at udvikle en ungdomskultur, som vil kunne sætte sit præg på hele området. Der vil pædagogisk og fagligt eksistere de samme muligheder som er nævnt i scenarie 2 med hensyn til fokus på overgang til ungdomsuddannelse. De mange spor vil også her give mulighed for etablering af faglige miljøer, sammenhæng i fagrækker, linje- eller temaopdelt undervisning og kunne skabe bedre rammer for valgfag, samt bedre muligheder for udfordringer til både fagligt svage og stærke elever. I dette scenarie kan klub, ungdomsklub samt Værestedet i samarbejde med skolen målrette indhold og aktiviteter til en sammenhængende helhed for børn og unge frem til ungdomsuddannelserne. GKU og 10. Klasse-centret samlet på nuværende 10. Klasse-center Der vil i dette scenarie være de samme muligheder og begrænsninger, som nævnt i scenarie 1 og 2: Et tættere samarbejde mellem lærerne vil sikre, at de forskellige fagligheder udnyttes optimalt. Der vil endvidere være mulighed for gensidig inspiration og brobygning i forhold til mellemtrin og udskolingen, der vil være placeret i umiddelbar nærhed. I lighed med scenarie 2 vil det i dette scenarie dog være vanskeligt at skaffe de nødvendige værksteder og faglokaler, der i dag er en central del af GKU s og 10. Klasse-centret s undervisning, uden at det vil medføre ringere betingelser for mellemtrin og udskoling. De samme pladsmæssige begrænsninger medfører også, at det ikke vil være muligt at udvide elevtallet på 10. klassetrin, hvilket der sandsynligvis vil være behov for, hvis det lykkes at etablere et samlet og sammenhængende ungdoms- og udskolingsmiljø i dette område. J. nr A00 18

19 Specialtilbud Både autist- ADHD- og OBS- grupperne er placeret i dette scenarie. Marielyst Skole Autistgrupperne forbliver i deres nuværende lokaler. Indskolingsgrupperne vil have gode muligheder for at samarbejde med de almene klasser, mens mellemtrins- og udskolingsgrupperne ikke vil have mulighed for dette. Høje Gladsaxe Skole Der vil være mulighed for en sammenlægning af ADHD-grupperne og OBS-grupperne. Der vil være mulighed for tilknytning til almenklasser på mellemtrin og i indskoling. Der vil være plads til samordnet indskoling /heldagsskoletilbud i indskolingen. Andre muligheder? Ønsker man at reducere de bygningsmæssige ændringer og dermed anlægsudgifterne kunne en fjerde mulighed være at sammenlægge Høje Gladsaxe og Marielyst skoler til én skole, men i de eksisterende bygninger. Dermed opnås fortsat driftsbesparelser på lederlønninger og der vil i længden være mulighed for at sammensætte klasserne således, at man opnår en mere hensigtsmæssig fordeling af børnene. Det vil i praksis betyde, at man nedlægger to skoler for derefter at oprette en ny skole. Det vil i givet fald være op til skolen at fordele klasserne så hensigtsmæssigt som muligt, hvilket i praksis kan være svært at lade sig gøre. Lægger man Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole sammen i en skole vil det ligeledes betyde, at de udgifter som der er forbundet med den sociale indsats på Høje Gladsaxe Skole også vil komme til at omfatte eleverne fra Marielyst Skole, hvorfor udgifterne vil forøges. J. nr A00 19