Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar december 2010 Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Sven-Henrik Brandstrup Tlf.: / : sh.brandstrup@ru.rm.dk Operatør: Elmuseet Bjerringbrovej 44, Tange 8850 Bjerringbro Georg Stenstrop CVR. Nr Bankoplysninger Resumè Elmuseet ønsker at udvikle museet til et internationalt oplevelsesfyrtårn med titlen "World of Energy". Tilskuddet skal sammen med øvrig finansiering benyttes til udvikling af koncept for design og detailprojektering af formidlingsdelen, udvikling af områdets arkitektur samt udvikling af prospektmateriale og forretningsplan Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning 1. september Kort redegørelse for projektetsfremdrift, herunder mål og resultatkrav 1.1 Status for projektet Der foreligger analyse af det overordnede indhold i hvert formidlingsrum, analyse af areal behovet og analyse af forventet udgift, jf. nedenstående tabeller med priser i kr. Indendørs Udstilling Areal Interaktive Ekstraord. Subtotal opstillinger opstillinger Pris Basisudstilling Energihistorie Børnemuseum Vind Vand Jord Sol Miljø og klima Energilegeplads 0 0 Særudstillinger I alt Udendørs Udstilling Areal Interaktive Ekstraord. Subtotal opstillinger opstillinger Pris Basisudstilling Energihistorie Børnemuseum Vind Vand Jord Sol Miljø og klima Energilegeplads Særudstillinger 0 I alt Den samlede udgift til udstillinger udgør således kr. Ovenstående tabeller er baseret på et omfattende analysearbejde i samarbejde med flere eksterne operatører, udstillingsfirmaer etc.

3 Der er afholdt inspirationsrejse til den internationale ECSITE konference og Ruhr2010 projektet, jf. vedhæftede rapport. Denne rejse havde til formål: 1) at indsamle den nyeste viden og inspiration vedrørende tekniske museer og science centre, 2) etablering af kontakter til relevante udstillingsvirksomheder og 3) undersøgelse af markedet for særudstillinger mht. arealkrav, udgiftsniveau etc. samt 4) at hente inspiration fra Ruhr2010, som viser integration af industrielle anlæg og kultur. Der er afholdt studierejse til USA med særligt fokus på vindenergi delprojekt Power of Wind med henblik på, at skabe et internationalt netværk til udarbejdelse af formidlingsstrategien. Power of Wind omfatter Udvikling af et dynamisk udstillings- og formidlingsmiljø med flere kraftcentre og forskellige interessevinkler, som skal skabe og fastholde unges interesse for naturvidenskab. I første udviklingsfase består Power of Wind af 4 kraftcentre, som gennem synergi skal give et dynamisk udstillings- og formidlingsmiljø. De 4 kraftcentre er: 1) Vindkraftindustrien, 2) Brugerne af Power of Wind, 3) Undervisningssektoren og 4) Energimuseet. Dette projekt ses som et pilotprojekt i World of Energy, som kan danne model for nogle af de andre formidlingsafsnit. Beskrivelse af indhold og design af nogle formidlingsafsnit er afsluttet og resten er under udarbejdelse. Der mangler planer for nærmeste års særudstillinger og mobil formidling. 1.2 Status på mål og resultatkrav pr. 1. september 2010 Mål og resultatkrav er opfyldt i en grad som er forventeligt. I forhold til tidsplanen er de opnåede resultater tilfredsstillende og meget tilfredsstillende i forhold til kvalitet, jf. vedhæftede filer. 1.3 Status på tidsplan Projektet følger tidsplanen. Ifølge denne kontrakt er tidsfristen 31. dec Projektet forventes afsluttet til Energimuseets bestyrelsesmøde d. 26. november, hvilket muliggør finpudsning af materialet inden 31. december. 1.4 Status på aktiviteternes omfang og kvalitet Aktiviteterne er opfyldt i en grad som er forventeligt i forhold til tidsplanen. I forhold til tidsplanen er de opnåede resultater tilfredsstillende og meget tilfredsstillende i forhold til kvalitet. 1.5 Status på budget. Projektets økonomi forløber som forventet i forhold til budgettet. Det skal dog bemærkes, at museets interne arbejdskraft i timer er konverteret direkte til 1000 kr. pr. time af Region Midtjylland. Museet opererer normalt med en lavere timepris. Der har været afholdt 2 ekstraordinære bestyrelsesmøder om World of Energy projektet. Disse bestyrelsesmøder er opgjort til 1000 kr. pr. time pr. bestyrelsesmedlem, hvilket inkluderer forberedelsestid, rejsetid, rejseudgifter og forplejning. Formodentlig er dette gennemsnitsbeløb sat lavt idet bestyrelsen omfatter flere topdirektører, bl.a. fra København. De to ekstraordinære bestyrelsesmøder er opgjort således: 2 møder á 12 bestyrelsesmedlemmer á 5 timer á kr. = kr. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Udvikling af design og detailprojektering af formidlings- Udviklet design og detailprojektering af formidlingsindhold i indholdet i: - Basisudstillinger Projektet følger tidsplanen - Basisudstillinger nye udstillinger om energi med science - Særudstillinger Der foreligger analyse af det - Energiland overordnede indhold i hvert center. - Vandenergiland formidlingsrum, analyse af areal - Særudstillinger planer for - Virksomhedernes forum behovet og analyse af forventet de nærmeste års særudstillinger - Mobil formidling udgift. Der er afholdt inspirationsrejse - Energiland - oplevelsescenter for vedvarende energier til den internationale ECSITE sol, vind etc. konference og Ruhr2010 projektet. - Energilegeplads en legeplads med fokus på energi - Vandenergiland oplevelsescenter for vandkraft, bølgeenergi etc. - Virksomhedernes forum det Der er afholdt netværksrejse til USA vedrørende Power of Wind. Beskrivelse og design af nogle formidlingsafsnit er afsluttet og resten er under udarbejdelse. sidste nye fra den virkelige Der mangler planer for nærmeste års særudstillinger og mobil verden - mobil formidling formidling. Resultatkrav 1.2 Udvikling af arkitekturen for: - Landskab park, stianlæg og broer - Tematiske parkanlæg - Bygningsarkitektur Resultatkrav 1.3 Udvikling af prospektmateriale og forretningsplan. - Etablering af hjemmeside for projektet - Udvikling, layout og tryk af prospektmateriale - Opdatering af forretningsplan. Skitseprojekt og model af World of Energy. Hjemmeside, prospektmateriale og forretningsplan Projektet er forud for tidsplanen Der er udviklet et skitseprojekt for landskab, park og stianlæg. Der er udviklet skitseprojekt for bygningsarkitektur Skitser af tematiske parkanlæg mangler. Analysearbejdet til opdatering af forretningsplanen er afsluttet og planen er under udarbejdelse der foreligger et første udkast Der er udarbejdet forslag til layout af prospektmateriale. Der mangler endeligt layout og tryk af prospektmateriale Etablering af projektets hjemmeside vil være en afsluttende Side 4

5 del af projektet. 6. Budget TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgifter (i kr.) Interne udgifter Eksterne udgifter Udgifter i alt 1. design og detailprojektering Arkitektur skitseprojekt prospektmateriale mv. Udgifter i alt Finansiering Interne midler Eksterne midler Indtægter i alt ELmuseet (timer) Elmuseet Viborg Kommune Region Midtjylland I alt Det bemærkes, at museets interne arbejdskraft i timer er konverteret direkte til 1000 kr. pr. time af Region Midtjylland. Museet opererer normalt med en lavere timepris. Udgifter (i kr.) Interne udgifter Eksterne udgifter Udgifter i alt 1. design og detailprojektering Arkitektur skitseprojekt prospektmateriale mv. Udgifter i alt Side 5

6 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udgifter (i kr.) Interne udgifter Eksterne udgifter Udgifter i alt 1. design og detailprojektering 200 *1 125 * Arkitektur skitseprojekt 220 *3 335 * prospektmateriale mv Udgifter i alt *1 Der er forbrugt 200 timer på museet til dette formål *2 Beløbet omfatter udgifter afholdt til A. Jacob Jensen design kr B. ECSITE og Ruhr2010 kr C. USA rejse vedr. Power of Wind kr (á conto beløb) *3 Der er forbrugt 100 timer på museet til dette formål og afholdt 2 ekstraordinære bestyrelsesmøder til dette formål: 2 møder á 12 bestyrelsesmedlemmer á 5 timer á kr. = kr. *4 Faktura fra COWI pr. 30. juni 2010 Side 6