10 årig anlægsplan

Transkript

1 10 årig anlægsplan Budget i kr. i pris Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg - udgifter Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg - lånefinansiering Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg - netto i alt Gr. 2 - Vedligeholdelsesudgifter Ejendoms- og Driftsudvalget Gr. 2 - Vedligeholdelsesudgifter - udgifter Gr. 2 - Vedligeholdelsesudgifter - lånefinansiering Gr. 2 - Vedligeholdelsesudgifter - netto i alt Gr. 3 - Ældreboliger (delvist lånefinansierede) Ejendoms- og Driftsudvalget Gr. 3 - Ældreboliger (delvist lånefinansierede) - udgifter Gr. 3 - Ældreboliger (delvist lånefinansierede) - lånefinansiering Gr. 3 - Ældreboliger (delvist lånefinansierede) - netto i alt Gruppe 1, 2 og 3 anlæg samlet Gruppe 1, 2 og 3 anlæg - udgifter Gruppe 1, 2 og 3 anlæg - lånefinansiering Gruppe 1, 2 og 3 anlæg - netto i alt Andre 1 - Jordforsyning - Udg. Ejendoms- og Driftsudvalget Økonomiudvalget Andre 1 - Jordforsyning - Udg. - udgifter Andre 1 - Jordforsyning - Udg. - lånefinansiering Andre 1 - Jordforsyning - Udg. - netto i alt Andre 2 - Jordforsyning - Ind. Økonomiudvalget Andre 2 - Jordforsyning - Ind. - udgifter Andre 2 - Jordforsyning - Ind. - lånefinansiering Andre 2 - Jordforsyning - Ind. - netto i alt

2 Andre 3 - Jorddepot Økonomiudvalget Andre 3 - Jorddepot - udgifter Andre 3 - Jorddepot - lånefinansiering Andre 3 - Jorddepot - netto i alt Andre 4 - Energispareprojekt Ejendoms- og Driftsudvalget Andre 4 - Energispareprojekt - udgifter Andre 4 - Energispareprojekt - lånefinansiering Andre 4 - Energispareprojekt - netto i alt Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg ØU 201 Tunnel ved Ivar Huitfeldsvej ØU 202 Velfærdspuljen Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg - Direktionens forslag ØU 501 D Nedrivning på Sdr. Havn jf. Køge Kyst aftale KIU 101 Kapacitetspulje til breddeidræt KIU 201 Tilskud ny tilbygning - Gymnastikcenter KIU 202 Kunstgræsbaner i Borup og Rishøj KIU 203 Skaterfaciliteter ved Tapperiet Genopretning af udearealer ved Køge Marina, selvejende KIU 502 D haller og klubhuse TMU 01 Køge Vejlys - investeringer TMU 03 Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier TMU 05 Forlægning af Lyngvej, Campus og lyskryds v. nordhøj TMU 06 Værftsvej, parkering og busdepot TMU 08 Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge bymidte TMU 09 Køge Kyst - infrastruktur TMU10 Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter (Køge Nord) TMU 11 Pulje til afledte trafikanlæg, Hovedsygehus (Stensbjergvej) Budget i kr. i pris Total alle år TMU 23 Køge vejlys - vedligeholdelse

3 TMU 40 TMU 43 Vejforbindelse mellem STC og Egedesvej, inkl. opgradering af Egedesvej Tilslutning af forbindelsesvej fra STC til Egedesvej i ny rundkørsel TMU 45 Renovering af broer TMU 101 Ramper Vemmedrup projektafdækning TMU 201 Trafiksikkerhedspulje TMU 202 Cykelstipulje TMU 203 Udvikling af mindre byer EDU 08 Køge Rådhus - Teknisk Renovering EDU 09 Køge Rådhus - Samlet administration EDU 19 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej EDU 21 Etablering af centraliseret genoptræningscenter på 2500 m² Istandsættelse af Sandmarksbo inden boligerne afhændes EDU 22 til ejer som følge af kontrakt udløb Almindelig istandsættelse af Lyngtoften inden funktion EDU 23 omdannes til bofællesskab EDU 24 Etablering af daghjem Rishøj Boldklub - Erstatningsbyggeri af omklædningsrum og EDU 28 klublokaler EDU 29 Erstatningsbyggeri - Herfølge Boldklubs Amatørafdelings omklædningsfaciliteter EDU 30 Erstatningsbyggeri svømmehal i Herfølge EDU 32 Kulturhus - sal og event Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg - Direktionens forslag - Udgifter Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg - Direktionens forslag - Finansieret ved låneoptagelse Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg - Direktionens forslag - i alt Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Udgifter Budget i kr. i pris Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg - Finansieret ved låneoptagelse Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg - i alt

4 Gr. 2 - Vedligeholdelsesudgifter EDU 01 Genopretning af kommunens ejendomme EDU 201 Genopretning af hallerne Gr. 2 - Vedligeholdelsesudgifter - Udgifter Gr. 2 - Vedligeholdelsesudgifter - Finansieret ved låneoptagelse Gr. 2 - Vedligeholdelsesudgifter - i alt Gr. 3 - Ældreboliger (delvist lånefinansierede) EDU13 Etablering af 30 nye aflastningsboliger EDU 14 Etablering af 32 (etape I) og 31 (etape 2) nye plejeboliger plus 850 m² serviceareal Bellingeparken (fase 1) Ombygning af ældrecenter Nørremarken - 51 boliger bliver EDU 15 til EDU 16 Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 boliger) Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse EDU 17 til 27 boliger) EDU 18 Erstatningsbyggeri for Lyngtoften (28 boliger) Etablering af 30 nye plejeboliger i 2023 Bellingeparken EDU 20 (fase 3) Gr. 3 - Ældreboliger (delvist lånefinansierede) - Udgifter Gr. 3 - Ældreboliger (delvist lånefinansierede) - Finansieret ved låneoptagelse Gr. 3 - Ældreboliger (delvist lånefinansierede) - i alt Andre 1 - Jordforsyning - Udg. EDU 50 Jordforsyning byggemodning - boligformål ØU 51 Jordforsyning strategiske opkøb EDU 53 Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål (STC) Andre 1 - Jordforsyning - Udg. - Udgifter Andre 1 - Jordforsyning - Udg. - Finansieret ved låneoptagelse Andre 1 - Jordforsyning - Udg. - i alt Andre 2 - Jordforsyning - Ind. ØU 52 Jordforsyning salgsindtægter - boligformål ØU 55 Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål Andre 2 - Jordforsyning - Ind. - Udgifter Andre 2 - Jordforsyning - Indtægter Andre 2 - Jordforsyning - Ind. - i alt Andre 3 - Jorddepot

5 ØU 10 Køge Jorddepot Andre 3 - Jorddepot - Udgifter Andre 3 - Jorddepot - indtægter Andre 3 - Jorddepot - i alt Andre 4 - Energispareprojekter EDU 99 Energispareprojekter Andre 4 - Energispareprojekt - Udgifter Andre 4 - Energispareprojekt - Finansieret ved låneoptagelse Andre 4 - Energispareprojekt - i alt

6