Haslev Privatskole Generalforsamling 2015

Transkript

1 Haslev Privatskole Generalforsamling 2015

2 Resultat sammenligning Resultat 2014 Budget 2014 Resultat 2013 t. kr. t. kr. Elevtal i alt Elevtal SFO 5/ Statstilskud Skolepenge og andre indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Kostafdeling Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets Resultat

3 Budget 2015 Elevtal i alt 424 Elevtal SFO 5/9 169 Statstilskud Skolepenge og andre indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Ledelse og administration Bygningsdrift Kostafdelingen UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Renteindtægter 0 Renteudgifter Finansielle poster i alt Årets Resultat

4 Balance pr. 31. december 2014 AKTIVER Note kr. t.kr Grunde og bygninger Udstyr og inventar Materielle Anlægsaktiver i alt Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Note kr. t.kr. Egenkapital pr. 31. december Realkreditlån Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter (indtægter) Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

5 Ledelsesberetning Præsentation af Haslev Privatskole Haslev Privatskole er en Fri Grundskole med elever fra førskole til 9. klasse. I september 2014 opnåede vi et elevtal på 399 i skoledelen og 171 i SFO'en. Skolen har integreret SFO og kantine med frokostbuffet. Haslev Privatskoles medarbejdergruppe, ledelse og bestyrelse opfatter det at drive skole som en spændende og udfordrende opgave. Vi vil gerne yde den bedste undervisning og gøre skolegang til en god oplevelse. Vi ønsker at medvirke til, at vores elever bliver til åbne, fleksible, vidende og socialt bevidste medborgere. Vi har forholdt os til skolens regelsæt; strammet op, hvor vi oplevede vi havde sluppet taget; vurderet og gennemdrøftet betydningen af den enkelte regel: hvorfor, hvordan, hvornår, konsekvens. En god proces for en skole, der har haft gevaldigt vokseværk i en årrække med mange nye elever og et stigende antal ansatte og alt, hvad dette medfører af positive såvel som negative strømninger. Et kendetegn for os er, at vi ikke har nogen nævneværdig udskiftning i medarbejdergruppen, hvilket medvirker til kontinuitet. Skolen ønsker fortsat at afspejle det brede samfund, have fokus på værdier, der ikke knytter an til boglige fagområder, ligesom skolen ønsker at løfte det sociale ansvar, der naturligt må være en forpligtigelse for en Fri Grundskole. Men skolens grundlæggende kultur kan vi ikke på nogen måde give køb på. Vi skal have respekt, omtanke og ansvar med i vores samvær med børn, forældre og hinanden. Og det er selvfølgelig en fortsat arbejdsproces i et fællesskab så stort som vores. Men spændende og givende er det! Et fælles samlingspunkt for vores skole er vores køkken og kantine, hvor alle dagligt indtager en sund og næringsrig frokost. Årets faglige resultater I skoleåret fremrykkede vi tysk undervisningen fra 7. klassetrin til 5. klassetrin. Eleverne har således tysk i 5 år i grundskolen og sammenlagt 390 timer/ 520 lektioner tyskundervisning hos os. For engelsk undervisning, der ligeledes er fremrykket til start i 1. klasse (i 2013), er det samlede timetal for engelskundervisningen i grundskolen 750 timer / lektioner. Til sammenligning er folkeskolens vejledende timetal 360 timer/ 480 lektioner for tyskundervisning og 630 timer/ 840 lektioner for engelsk undervisning. Generelt har skolen et højere timetal end de vejledende tal fra Undervisningsministeriet. Set over et helt skoleforløb fra klasse har skolens elever 640 lektioner mere end det vejledende timetal. Det giver i gennemsnit 1,6 mere ugentligt. Fordelingen af timetallet er også en del anderledes i forhold til folkeskolen, idet vi bevidst vælger, at de ældste elever skal have mange lektioner. FX har vores 9. klasser 3 lektioner mere ugentligt end vejledningen foreskriver. Samtidig holder vi de yngste elever lavere i timetal. Vi ser det som motiverende og givende for børns læring, at de ikke udtrættes og at de har mulighed for

6 leg og social læring. Denne del opfyldes langt bedre i SFO'ens rammer end i skoledelen men forudsætter samtidigt, at børnene har noget eftermiddag til overs. Tre af vores matematiklærere i indskolingen har i efteråret 2014 deltaget i et forskningsprojekt omkring Tidlig Matematikindsats. Projektet fortsætter ind i 2015 hvor resultaterne på de deltagende skoler indsamles og evalueres. Skolens 2. klasser har deltaget med udvalgte elever, hvor der allerede ses et udbytte. Projektet har forårsaget en opkvalificering af matematikundervisningen og undervisningsmetoder, ligesom værdien af den tidlige indsats formentlig vil vise sig, også på sigt. Lærerresurserne til projektet er afholdt inden for driften i 2014 og I et samarbejde med Faxe Forsyning gennemførte vi i 2014 et LAR - projekt - Lokal Anvendelse af Regnvand-, der for Faxe Forsyning tjener et praktisk og informativt formål. For os som skole tjener det her ud over også et undervisningsformål, idet det indgår med et stort undervisningspotentiale inden for det naturvidenskabelige område. Både hvad angår de fysiske faciliteter og hvad angår muligheder for motiverende og varieret undervisning. Vi kombinerer det samtidig med udvidelse af vores rekreative udeområde for børnene, så vand og beplantning indgår i en større helhed. Samarbejdet mellem skole og SFO har i løbet af 2014 fundet mere fodfæste. Fokusområde har også i 2014 været på holdsamarbejde, kommunikationsmønstre mellem skole og SFO samt samordnet indskoling og fordybelses timer, hvor SFO har sin professionelle andel. Det er en nytænkning af undervisningsformer, hvor læring og bevægelse er kombineret, og resurseanvendelsen hentes fra både skole og SFO på baggrund af de forskellige kompetencer, lærere og pædagoger besidder. Forløbet må anses som et pilotprojekt, hvor vi drager erfaringer med sigte på endnu bedre forløb i de kommende år. SFO'ens pædagoger har fast tilknytning til en klasse og følger klassen i indskolingen. Derved finder vi også bedre mulighed for samarbejde og anvendelse af de forskellige kompetencer der er i henholdsvis skole og SFO. Haslev Privatskole har modtaget kr ,- i inklusionstilskud for året Skolen har iværksat specialundervisning inden for både dansk og matematik, hvor 45 elever berøres i løbet af et skoleår. Ligeledes er iværksat AKT aktiviteter, der både dækker indsats omkring enkelte elever, omkring enkelte klasser og endelig fællesindsatser for hele skolen. I forbindelse med den samordnede indskoling er der iværksat timer med dækning af både lærer og pædagog på følgende klassetrin: 0.klasse med 5 lektioner ugl. 1.klasse med 7 lektioner ugl. 2.klasse med 7 lektioner ugl. Dertil har skolen iværksat udvidet forældresamarbejde for elever med særlige behov samt indsats omkring forældreoplysning, trivsel, pubertet og læsehjælp hjemme.

7 Årets økonomiske resultat Resultatet for 2014 blev kr ,-. Resultatet for året er ikke tilfredsstillende. Skolens ledelse og bestyrelse havde gerne set et bedre resultat. Resultatet er endvidere lidt lavere end for året 2013, hvor resultatet blev kr ,-. For 2014 var budgetteret med et overskud på kr ,-. Overskuddet tog udgangspunkt i et elevtal på 420 elever, hvilket desværre ikke blev realiseret. Den nystartede 5. klasse fra august 2014 blev ikke økonomisk selv bærende og opnåede kun et elevtal på 10 på skæringsdagen for tilskud det kommende år. Samtidig blev vi generelt mere påvirket end forventet af opstarten af den nye Vibeengskole, hvor flere elever valgte at søge til. Det betød, at vi allerede i september 2014 reviderede vores budget og forventninger til resultatet for Vi foretog nødvendige og mulige besparelser, hvorved vi kunne opnå et positivt, omend væsentligt mindre end budgetteret, resultat for året Vi havde for 2014 forudsat renovering af skolens lyskilder, for at opnå et inde miljø uden PCB. Denne investering blev iværksat i 2014 og renoveringen forventes færdiggjort i sommeren Dermed overholdes de lovmæssige forskrifter om tidsrammen for renoveringen. Økonomisk ligger renoveringen i den tunge ende med en forventet samlet udgift på kr ,- i materialer. Lønomkostninger er ikke medtaget i denne beregning men er indeholdt i driften. Bestyrelsen har overordnet ønsket en konsolidering af skolen. Derfor er udgiften til renovering af lyskilder fortrinsvis afholdt over den daglige drift fremfor ved hjælp af omkostningstunge leasingaftaler. For LAR - projektet gør det sig ligeledes gældende, at udgiften hertil er afholdt over driften. For 2014 har trækket på skolens kassekredit ved månedsskifte og lønudbetaling været højt, hvilket påvirker rentebyrden negativt. Bestyrelsens strategi for konsolidering indebærer en bedring af det likvide kapitalberedskab i Væsentlige forbindelser til andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Skolen har ingen forbindelser til andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. Begivenheder efter regnskabsårets udløb. Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vores vurdering af årsrapporten. Vi har foretaget besparelser og omstruktureringer primo 2015, hvoraf en del har umiddelbar likviditetsmæssig betydning. Forventninger til det kommende år. Vi har igen startet kalenderåret op med 2 nye førklasser. Ved skoleårets start 2015/2016 vil skolen være 2-sporet på alle klassetrin. Vi forventer pr. 5. september 2015 et elevtal på 424.

8 Vi har foretaget omstruktureringer i skolens afdelinger, så vi har de bedste forudsætninger for at modstå evt. nedskæringer i statstilskud i Samtidig styres skolen med opmærksomhed på, at den voldsomme vækst indstilles. Dette betyder færre investeringer i den daglige drift, men også et mere stabilt indtægtsgrundlag. Skolens fremtid. Skolens nuværende ledelsesstruktur anses for professionel og vil med de brede kompetencer kunne føre skolen sikkert videre. Skolen forventer en stabilisering af skolens elevtal over de kommende år. For 2015 forventer skolen et positivt resultat samt at skolen får en positiv egenkapital. Ligeledes forventes det likvide kapitalberedskab at være væsentligt styrket. Gitte Fuglsang Kehl 27. marts 2015

9