Nedprioritering. Mindre udgift

Transkript

1 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse kr.rammebesparelse på drift af idrætsområder - inklusiv besparelse på på nedlæggelse af fodboldbaner som i forvejen er indregnet i budget 2014 I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at spare kr i budget 2014 ved nedlæggelse af et antal boldbaner/stadions. Dette vil betyde færre boldbaner til foreningslivet. Den øvrige besparelse vil blive hentet ved at løse flere driftsopgaver på udendørs idrætsanlæg med eget personale og materiel frem for eksterne leverandører. Endelig vil en segmentering af fodboldbaner give differentieret vedligeholdelsesnivea på baner i relation til aktiviteterne. Besparelsesforslaget vil betyde færre opgaver til Vej & Park. Bornholms Idrætsområder har de seneste 4 år intensivt arbejdet med effektivisering af driften. Dette har betydet, at der har været økonomi til at foretage flere større vedligeholdelsesopgaver især på idrætshaller. Omlægning af driften til en mere fleksibel model, hvor medarbejdere arbejder på tværs af hidtidige skarpe fagskel har givet markant øget effektivitet og bedre økonomi.

2 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Rammereduktion i budgettet til selvejende idræts- og svømmehaller. Reduktionen vil blive udmøntet efter gældende tilskudsmodel. Derudover er det indeholdt i forslaget, at Poulskerhallen trækkes ud af tilskudsmodellen til selvejende haller og i stedet støttes efter reglerne om lokaletilskud. Poulskerhallens årlige tilskud er forbundet med så mange undtagelser i tilskudsmodellen til haller, at det ud fra et lighedsprincip er mere retfærdigt at hallen modtager tilskud på samme vilkår som andre foreninger med egne eller lejede lokaler. De selvejende haller har ansvaret for drift og økonomi, hvor BRK kun yder et tilskud til driften. Det vil derfor være hallernes eget ansvar at tilpasse driften til et evt. mindre budget. Med 9 selvejende haller vil den gennemsnitlige årlige besparelse pr. hal udgøre kr. Hallerne har fået alægsmidler til energibesparende foranstaltninger de senere år, uden at driftstilskuddene er blevet reduceret. I forslaget ligger et forslag om konkret at konvertere Poulskerhallen til lokaletilskud i stedet efter reglerne om hal-tilskud. Der foreligger ikke en konkret beregning på de økonomiske aspekter af dette, men det vil formentlig indfri en del af besparelsen.

3 Drift af fritidshuse Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Rammebesparelse i Samtidig iværksættes en proces med henblik på at reducere antallet af fritidshuse, hvor brugere kan henvises til andre offentlige faciliteter i lokalområdet. Halvdelen af budgettet til fritidshuse anvendes til basisudgifter (el, vand, varme, forsikring og renovation). Restbeløbet anvendes til ordinær udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af installationer i husene. En reduktion vil derfor på kort sigt betyde mindre vedligeholdelse af fritidshusene. Såfremt det på længere sigt lykkes at reducere antallet af huse, vil der frigøres flere midler til vedligehold på de tilbageværende. En reduktion af antal huse vil kræve et grundigt analysearbejde i dialog med brugerne. Samtidig foreligger der forpligtende driftsaftaler for de fleste af husene indtil udgangen af 2015.

4 Tilskud til kunstforeninger Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Der ydes tilskud til 3 kunstforeninger med i alt ca kr. Oversigt over tilskud: Galleri Rasch: kr. Bornholm Kunstforening: kr. Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening: kr. En fjernelse af tilskuddene til kunstforeningerne indebærer en risiko for enten at foreningerne lukkes eller at aktivitetsniveauet reduceres. et har de seneste mange år sponsoreret et studie- og rejselegat på kr. til Svanekegårdens årlige censurerede påskeudstilling.

5 Frie midler - Kulturbus Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse De frie midler inkluderer et tilskud på til kulturbussen, som har til formål at fremme skolernes brug af de bornholmske kulturinstitutioner. I skoleåret blev der brugt 124,5 kulturbustimer ud af 139. En besparelse af kulturbussen vil resultere i ophørelse af kulturbussens funktion. Ved ophørelse af kulturbussen kan det forventes, at skolerne i mindre grad vil benytte kulturinsitutionerne i deres undervisning på grund af transportmæssige vanskeligheder.

6 Dritstilskud - Museer Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Kontoen omfatter tilskud til mindre museer på i alt ca kr. Forslaget indebærer, at tilskud kun bibeholdes til museer, der har en særlig bornholmsk relation. Det betyder, at Gudhjem Museum, Nexø Museum og Teknisk Samlings tilskud fjernes. Nedsættelse af driftstilskud vil forringe museernes tilbud og kan medføre lukninger. Derudover er der 3 mindre institutioner/foreninger fra andre konti, der kan ses som tilknyttet museumsområdet og bevaringen af kulturarv. Det foreslås, at disse overføres til denne konto via en teknisk korrektion. Nedsættelse af driftstilskud til mindre museer vil forringe de berørte museers tilbud og kan medføre lukninger. Oversigt over tilskud inkluderet i besparelsesforslaget: Forsvarsmuseet : bibeholdes Gudhjem Museum : kr. spares væk Nexø Museum : kr. spares væk Oluf Høst Museet : kr. bibeholdes Stenbrudsmuseet Moseløkken : kr. bibeholdes Bornholms Tekniske Samling : kr. (se bemærkning) spares væk M.A.N. Mindestuer : kr. (se bemærkning) bibeholdes De bornholmske jernbaner : kr. (se bemærkning) bibeholdes Med henblik på at danne et overblik over tilskud til institutioner og foreninger med tilknytning til museumsområdet ansøger sekretariatet om at få følgende overført til kontoen for tilskud til museer: 1) Bornholmske Jernbaner fra kontoen tilskud til borgerforeninger = kr. 2) Bornholms Tekniske Samling fra kontoen andre kulturelle opgaver = kr. 3) M.A.N. Mindestuer fra kontoen andre kulturelle opgaver = kr. Dette betyder, at besparelsesforslaget omfatter tilskuddene til ovenstående og skal overføres til budgettallet for kontoen for museer.

7 Tilskud til borgerforeninger - Lokalpulje Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Kontoen omfatter Lokalpuljen inkl. tidligere tilskud til Det Maritime Hasle. Puljen har til formål at støtte udviklingsinitiativer i lokalområderne. Lokalpuljen administreres af Lokalrådet. En reduktion af puljens størrelse vil resultere i færre muligheder for at støtte nye initiativer i lokalområderne.

8 Tilskud til fritids- og kulturhuse Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Kontoen anvendes til at støtte foreningsejede fritids- og kulturhuse, for så vidt muligt at ligestille dem med tilsvarende kommunalt ejede fritidshuse i andre lokalområder. I alt støttes 13 fritids- og kulturhuse. En reduktion af kontoen på kan fordeles procentvis og vil omfatte forhandling med husene og i nogle tilfælde vil en besparelse først kunne træde i kraft i 2016 på grund af driftsaftaler. Konsekvensen af en reduktion vil medføre forringelse af fritidshusenes økonomi.

9 Folkeoplysning - lokaletilskud Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Reduktion af budgettet til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger. Foreningerne vil dermed skulle betale en større andel af deres lokaleudgifter selv. Forslaget vil alt andet lige betyde mindre tilskud til foreninger med egne eller lejede lokaler. Kommunerne er forpligtet til at yde minimum 65 procent lokaletilskud til aktiviteter for børn og unge. Idet BRK opkræver gebyrer for brug af haller og stadions, er BRK forpligtet til at yde et lokaletilskud ud over lovens minimum - svarende til gebyrindtægten. Det er vurderingen, at lokaletilskuddet på den baggrund maksimalt kan reduceres med uden lovmæssige konflikter.

10 Folkeoplysning - medlemstilskud Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Reduktion af tilskudet til børn og unges aktiviteter i folkeoplysende foreninger. Aktuelt modtager folkeoplysende foreninger et årligt tilskud på cirka 100,- kr. pr. medlem under 25 år. En besparelse på vil svare til en nedsættelse af tilskuddet med cirka 20 procent. Kommunen er ifølge Folkeoplysninsloven forpligtet til at yde tilskud til børn og unges aktiviteter. Kommunen fastsætter dog selv beløbet.

11 Overnatning ved idrætsstævner Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Deltagere i idrætsstævner på Bornholm har mulighed for at overnatte (gratis) på kommunens skoler. Denne pulje anvendes til at støtte overnatninger andre steder - f.eks. i selvejende haller eller på private skoler - når det ikke er muligt at overnatte på kommunale skoler. Fjernes puljen, vil der fortsat kunne tilbydes stævne-overnatning på kommunale skoler, men overnatning andre steder, vil være uden tilskud. De kommunale skoler har tidligere fået tilført budgetmidler til at dække skolernes udgifter ved overnatning.

12 Bornholms Idrætsråd Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse BRK støtter Bornholms Idrætsråd med kr årligt. Beløbet anvendes primært til aflønning af Idrætsrådets egen konsulent/sekretær samt til Idrætsrådets øvrige opgaver. En reduktion af tilskuddet til Idrætsrådet vil pålægge rådet at løse administrative opgaver via frivillig arbejdskræft og forventeligt forringe rådets muligheder for at igangsætte nye initiativer. Idrætsrådet kan principielt blive sekretariatsbetjent af sekretariatet for Fritid og Kultur på lige fod med andre råd under fagområdet.

13 Handicapidrætskonsulent Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse BRK yder et årligt tilskud til Dansk Handicap Idrætsforbund. Tilskuddet anvendes til at opretholde en lokal handicapidrætskonsulent med 30 timers ansættelse om ugen. DHIF betaler cirka 2/3 af ansættelsen og BRK via tilskuddet cirka 1/3. Handicapidrætskonsulenten har en arbejdstid på 30 timer om ugen, som anvendes til opsøgende arbejde og servicering af handicappede og idrætsforeninger. Konsulenten arbejder både med handicapidrætsforeninger og integration af handicappede i rask-idrætsforeninger.

14 Tilskud til kulturelle råd Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Reduktion af budgettet til de fem kulturelle råd - rammebesparelse. Forslaget indebærer følgende reduktion i de enkelte råds årlige rammer: Musikrådet budget Reduceres med Kunstrådet budget Reduceres med Børne- og Ungekulturrådet budget Reduceres med Kulturhistorisk Råd budget Reduceres med Teaterrådet budget Reduceres med Rådene vil dermed have færre midler til at imødekomme ansøgninger. Det kan anbefales at ændre råds-strukturen - ét samlet kulturelt råd vil i højere grad have handlemuligheder på bagrund af et samlet budget. De enkelte råd har med den nuværende opdeling ikke økonomisk mulighed for at prioritere større beløb til særlige indsatsområder.

15 Skolekoncerter Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Skolekoncerttjenesten spares væk. Skolekoordinatoren arrangerer cirka 35 koncerter årligt på skolerne i henhold til kontrakt med "Levende Musik i Skolen". På grund af kontrakten, kan ordningen tidligst ophæves i sommeren Skolekoordinator-ordningen koster cirka årligt, hvoraf skolerne betaler omkring halvdelen. Børne- og Skoleudvalget har i maj 2013 anmodet om, at ordningen budgetomplaceres til Børne- og Skolesekretariatet. Såfremt dette godkendes, vil besparelsesforslaget ikke længere høre hjemme under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget.

16 Tilskud til borgerforeninger Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Rammebesparelse på tilskud til borgerforeninger. Tilskud til borgerforeninger fordeles mellem 29 lokale borgerforeninger efter nøgletal. Midlerne anvendes til lokale initiativer som f.eks. byfest, flagning, forskønnelse af byrum m.v. Ved reduktion af budgettet vil borgerforeningerne have tilsvarende færre midler at arbejde for.

17 Opprioritering NaturBonholm Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Naturbornholm har mistet næsten hele sin sponsorstøtte fra Østkraft, hvorfor Naturbornholm ønsker en forhøjelse af det kommunale driftstilskud. Det kommunale tilskud har betydning for NaturBornholms muligheder for at servicere gæster og forny udstillinger m.v.

18 Opprioritering En bornholmsk skoletjeneste Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Børne- og Skoleudvalget og et besluttede på et fælles møde i maj 2011 at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg om en bornholmsk skoletjeneste til politisk behandling. Skoletjenesten har som mål at styrke og udvikle dels samspillet mellem de bornholmske kultur- og undervisningsinstitutioner, dels de bornholmske kulturinstitutioners undervisningstilbud rettet mod de mange lejrskolegrupper, som besøger Bornholm.Det foreløbige oplæg viser, at der vil være behov for et årligt budget på kr. til den løbende koordinering og udvikling af tilbud, supervisering af eksisterende tilbud samt til at sikre integrationen til Skoletjenesten i Regionerne København og Sjælland. Skoletjenesten vil forøge en pædagogisk benyttelse af øens kulturinstitutioner og tilsvarende læringsmiljøer samt medvirke til at understøtte læring og aktiviteter uden for skoler og institutioner. En skoletjeneste indgår i aktuelle tanker (maj 2013) om indgåelse af en kulturaftale med Regeringen.

19 Opprioritering Kultur- og naturhistorisk formidlingskursus Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Kulturhistorisk Råd har med stor succes støttet en opstart af kultur- og naturhistoriske formidlingskurser for øens formidlere. Der er behov for disse kurser på årlig basis. Kurserne medfører et kvalitetsløft af kultur- og naturformidlingen til øens gæster og har resulteret i et godt netværk for formidlerne. Formidlingskurset indgår i aktuelle tanker (maj 2013) om indgåelse af en kulturaftale med Regeringen.

20 Opprioritering Bornholms Museum Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Bornholms Museum har i flere år fremsendt ønske om en forhøjelse af driftstilskuddet for at kunne leve op til sine forpligtelser som et statsanerkendt museum på det kulturhistoriske område. Museet har pga. de specielle bornholmske forhold uforholdsvis mange opgaver på det arkæologiske område sammenlignet med det øvrige land. Dette forhold afspejler sig ikke i de offentlige tilskud til museets arbejde.desuden vil ønsket om en renovering af og modernisering af udstillingerne kræve flere faglige ressourcer. - Dette forslag har tilknytning til forslaget om en anlægspulje til Bornholm Museum tilrenovering og fornyelse af Bornholms Museum. Alternativt etablering af helt nyt museum.

21 Opprioritering Hammershus Fairtrade - underskudsgaranti Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn På grund af underskud de senest 2 år fremsætter Hammershus FairTrade Festivalen ønske om en underskudsgaranti på kr. årligt. Ingen. Administrationen påpeger, at en underskudsgaranti som ønsket, vil kræve en grundig gennemgang af festivalens økonomiske og juridiske status, idet der er en række faktorer, som kan skabe tvivl om, hvorvidt økonomisk støtte vil falde ind under kommunalfuldmagten. Festivalen drives som en privat virksomhed, og kommunen har ikke indsigt i de økonomiske forhold omkring festivalen. I ansøgningen beskrives f.eks. at festivalen har givet underskud de seneste to år, mens festivalen på sin hjemmeside beskriver, hvordan der er doneret et overskud på i 2011 til projekter i Afrika.

22 Opprioritering Conventus Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Conventus er et fælles IT-system, som anvendes til booking af idrætsfaciliteter for foreninger. Systemet kan samtidig anvendes gratis af foreningerne til daglig administration i foreningslivet. Brugen af Conventus har i 2012 og 2013 været finansieret af Folkeoplysningsudvalgets overførte midler, hvilket udvalget ikke længere har mulighed for. En god digital løsning for booking og styring af faciliteter er en forudsætnig for at kunne arbejde med "åbne faciliteter". Conventus falder i god tråd med strategierne om digital forvaltning og borgerbetjening.

23 Opprioritering Musikhuzet - driftstilskud Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Musikhuzet overtog i 2013 erhvervslejemålene i forhuset ud til Store Torv. Musikhuset fik ved den lejlighed reduceret det kommunale tilskud med et beløb svarende til den forventede lejeindtægt på lejemålene. Nu er to erhvervslejemål i forhuset blevet ledige. Musikhuzets indtægter er dermed faldet, og Musikhuzet anmoder derfor om at blive kompenseret for den manglende indtægt. Driftstilskuddet indgår i Musikhuzets samlede drift, og en reduceret indtægt vil have betydning for Musikhuzets tilbud. Der er indgået en aftale med staten om Musikhuzet som regionalt spillested, hvor kommunen er forpligtet til at yde et tilskud af en bestemt størrelse til huset. De nævnte erhvervslejemål indgår her i en byttehandel for etindirekte tilskud via lejebetalingen. Størrelsen på det kommunale og statslige tilskud er propotionelt afhængige,men det er uklart, hvorvidt det har betydning for aftalen om regionalt spillested, at lokalerne ikke genudlejes, og at Musikhuzets indirekte tilskud via lejebetalingen dermed reduceres.

24 Opprioritering Skøjtebane Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Den årlige drift af skøjtebanen koster omkring kr. Cirka kr. finansieres via salg af bandereklamer. Driften af skøjtebanen er siden etableringen blevet finansieret af et tilskud fra Brdr. Larsens Legat, som oprindeligt forærede skøjtebanen til kommunen. Der er restbevilling på fra den oprindelse fondsgave. Uden en driftsbevilling, vil det ikke være muligt at drifte skøjtebanen fremover. Skøjtebanen blev oprindeligt doneret til kommunen af Larsens Legat inkl. en bevilling til drift de første tre år. Ved effektiv drift samt salg af bandereklamer, er det lykkedes at strække driftsbevillingen i nu 5 år. I 2014, vil der dog ikke være flere midler tilbage til driften.

25 Opprioritering Kulturaftale Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Der arbejdes p.t. (maj 2013) på rammerne for indgåelse af en kulturaftale med Regeringen. Rammerne er aktuelt meget uklare, hvorfor forslaget på nuværende tidspunkt ikke kan præciseres yderligere. Ukendt. Prioriteringsforslag og (skoletjeneste og formidlingskursus) indgår også i arbejdet omkring en kulturaftale.

26 Opprioritering Kultur på recept Forslag nr kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Fritid-, Kultur- og Forbyggelsesudvalget ønsker at iværksætte en bornholmsk version af det svenske pilotprojekt Kultur på recept. Projektets formål er at styrke den sundshedsfremmende indsats overfor langtidsygemeldte ved at inddrage kulturelle aktiviteter i rehabliteringen. Projektet lægger op til et tværfagligt samarbejde inden for Bornholms Regionskommune. Projektets tværfaglige karakter vil medføre en styrket kommunal indsats overfor målgruppen og kan bidrage til en øget viden om kulturelle oplevelsers betydning for hurtig rehabilitering. Kultur på recept indgår i aktuelle tanker (maj 2013) om indgåelse af en kulturaftale med regeringen.derudover arbejder Psykiatri og Handicap på et projekt under samme tema.

27 16. Biblioteker Rammebesparelse - Biblioteker Forslag nr kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Lukning af to lokale biblioteker. + Besparelse på udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening En besparelse på kr. vil betyde lukning af 2 af øens lokale biblioteksfillialer og dermed en revision af bibliotekspolitikken. Det kan ikke på forhånd udpeges, hvilke afdelinger, der skal lukkes, idet reduktionen vil skulle ske på baggrund af en analyse af området. En lukning af 2 adresser kan give afledte besparelser hos Ejendomsservice, alt efter hvilke adresser der er tale om og hvorvidt disse overgår til anden benyttelse. Nogle af bibliotekerne står overfor væsentlige renoveringsudgifter i de kommende år, og dette kan blive et parameter i udvælgelsen af de adresser der kan komme på tale.