I kr. (2011 priser) Udgifter Indtægter Netto = indtægt; + =udgift

Transkript

1 Nummer: A401 Anlægget vedrører: Udviklingspulje Udmøntning på konti: sted nr I kr. (2011 Udgifter Indtægter Netto Anlægspuljen er oprettet til udviklingsformål. Puljen administreres af der kan bevilge midler til projekter op til kr. projekter herudover bevilges af Kommunalbestyrelsen. Puljen anvendes til udviklingstiltag, der ikke kan forudses ved budgetvedtagelsen. Den primære anvendelsesmulighed er, at bevilge støtte til analyse/forprojekter til belysning af udviklings- og væksttiltag i Norddjurs Kommune. Kommunen vil løbende søge diverse eksterne puljer til finansiering af udviklingstiltag, men hovedparten af eksterne midler kræver en vis medfinansiering, som kontoen giver mulighed for. Sekundært anvendes puljen til gennemførelse af udviklingstiltag i den kommunale organisation. Der er i 2010 afsat en udviklingspulje på kr. Konsekvens for drift / driftsudgifter: Ingen umiddelbart. Primo 2011 Side 1 af 23

2 Nummer: A402 Anlægget vedrører: Renovering af haller Udmøntning på konti: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller I kr. (2011 Udgifter Indtægter Netto At fortsætte den igangværende renovering af idrætshallerne i Norddjurs Kommune. I 2008 og 2009 bevilgede kommunalbestyrelsen 2 mio. kr. til renovering af de selvejende idrætsfaciliteter. Arbejdet bliver gennemført efter følgende prioriteringsprincipper: 1. Sikkerhedsproblemer. 2. Bygningsskader som følge af sætninger, utætheder eller indtrængning af vand. 3. Renovering af varme-, vand- og elinstallationer af energimæssige årsager. 4. Ombygning eller renovering af omklædningsrum, bruserum og toiletter 5. Renovering af halgulve, tilskuerfaciliteter og indgangspartier. 6. Ombygninger til nye idrætsaktiviteter. Kulturafdelingen administrerer puljen, men efter udtaleret fra Norddjurs Idrætsråd. Gennem de to første år er pkt. 1 og 2 ved at være gennemført, efter fremrykningen af investeringspuljen på 2 mio. kr. fra 2010 til 2009 forventer kulturafdelingen at kunne påbegynde arbejde der falder ind under pkt. 4 og 5. Pkt. 3 afventer den igangværende energimærkning af kommunens idrætsfaciliteter. Konsekvens for driften/driftsudgifter: Norddjurs Kommune gennemfører arbejdsopgaver i de selvejende idrætsfaliteter, som bestyrelsernes økonomi ikke ville være i stand til at honorere. De driftsbesparelser, der opnås ved renoveringerne, er med til at holde aktiviterne i gang i de forskellige idrætsfaciliteter. Side 2 af 23

3 Primo 2011 Side 3 af 23

4 Nummer: A403 Anlægget vedrører: Renovering af idrætsanlæg. Udmøntning på konti: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller I kr. (2011 Udgifter Indtægter Netto Prioritering: 1. Der udføres renoveringsopgaver som udgør en sikkerhedsrisiko, såfremt renovering ikke gennemføres nu. Eks. vis renovering af lysanlæg, hegn omkring baner. 2. Optimering af græspleje for at hindre udbredelse af ukrudtsplanter, soo hindrer græsset i at gro. Det drejer sig især om mælkebøtter, bredbladet vejbred og bellis. 2. Forebyggelse af insektskader på baneanlæg, gåsebiller bl. a.. 3. Etablering af aflastningsbaner, så der kan gives ro til reetablering af nedslidte eller ukrudtshærgede baner. Kulturafdelingen administrerer puljen, men efter udtaleret fra Norddjurs Idrætsråd. Konsekvens for driften: Da kommunalbestyrelsen har besluttet sprøjteforbud på kommunale arealer vil det kræve såvel større forbrug af mandskabstimer, intensiv banepleje, større udgifter til gødskning. Udgifter som ingen af idrætsanlæggene i 2009 har økonomisk mulighed for at håndtere. Konsekvens for driftsudgifter: Såfremt puljen til renovering af idrætsanlæg ikke findes, bør tilskuddet til drift af idrætsanlæg forhøjes med 33 %, hvis det ønskes at fastholde det nuværende serviceniveau Side 4 af 23

5 Nummer: A404 Anlægget vedrører: Fremtidssikring af Djurslands Museum - indgangsparti og udstillinger. Udmøntning på konti: I kr. (2010 Udgifter Indtægter Netto Kulturarvstyrelsen (KUAS) har i januar 2007 fremsendt kvalitetsvurderingsrapport om Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseums virksomhed. I rapporten er givet en række anbefalinger, herunder anbefaling af en nyopstilling af museets basisudstillinger. KUAS henstiller, at museet formulerer en vision, der kan danne grundlag for en samlet langsigtet plan for en nyopstilling af udstillingerne i museumsbygningen. Museets bestyrelse og ledelse har formuleret en sådan i konkret form, hvoraf fremgår, at museet skal gøres synligt i bybilledet og tilgængelig for alle, og at museet skal formidle den lokale kulturhistorie i en ny og spændende form. Bestyrelsen foreslår et projekt opdelt i 3 faser, hvoraf første fase udgør nyt indgangsparti til Kannikegade, nye publikumsarealer i alt kr. og første del af de nye udstillinger 130 m2 a kr. = kr. Fase 2, og 3 udgør yderligere udstillingsareal med henholdsvis 200 m2 = , og 115 m2 = kr. Alt i alt udgør de samlede skønnede udgifter ved det ønskede projekt kr. Side 5 af 23

6 Bestyrelsen foreslår udgiften fordelt over 6 år. I skemaet er alene medtaget 4 år svarende til budgetåret og 3 budgetoverslagsår = i alt kr. I de nævnte udgifter er der ifølge museets oplysninger indeholdt en forventet momsrefusion på 50%. Bestyrelsen har fået et betinget tilsagn fra Erhvervs- og byggestyrelsen af 2. marts 2009 på kr. til projektet Tilgængeliggørelse af Djurslands Museum for gangbesværede og handicappede indgang og adgang til udstillinger. En forudsætning for at igangsætte processen med nye og tidssvarende udstillinger på Djurslands Museum, som Kulturarvsstyrelsen henstiller til museet at gøre, er nye og tidssvarende publikumsfaciliteter. Synlighed og tilgængelighed er de to meget vigtige faktorer i den sammenhæng: Ny indgang med ny facade og handicapvenlighed indbygget overalt i museets udstillinger. Desuden er det af energimæssige og brandsikringsmæssige grunde nødvendigt med en forbedring af udstillingsbygningerne. Nye udstillinger skal ses i en sammenhæng med harmonisering og opdatering i forhold til museumsfusion pr. 1. januar 2011 mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. I museumsredegørelse af juni 2009 til de 3 kommunalbestyrelser er det således anbefalet, at basisudstillingen i Grenaa fornyes på sigt som foreslået af bestyrelsen. Der er i rapporten skønnes en udgift på 13,5 mio. kr., hvoraf en del vil kunne skaffes via fonde, puljer og sponsorer. Konsekvens for driften/driftsudgifter: Der er ikke til projektet knyttet forudsætninger om øget kommunalt tilskud Side 6 af 23

7 Nummer: A405 Anlægget vedrører: Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen. Udmøntning på konti: I kr. (2010 Udgifter Indtægter Netto Kulturhuset Pavillonen har fremsendt et forslag til fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen. Endvidere har i maj 2008 og igen i 2009 fået en orientering om projekt og besigtiget lokaliteterne. Huset er gennem de seneste 10 år støt og roligt vokset fra den gamle Pavillon til et stort kulturhus i bred forstand. Arrangementerne er gennem tiden blevet flere og stører og kræver mere plads og antallet af brugere og publikummer er steget. Kulturhuset Pavillonen tager rollen som kulturel dynamo alvorligt og gearer sig derfor til fremtiden ved projekt fremtidssikring, der er opdelt i tre sammenhængende faser: 1 Opdaterede scene og Kunstnerfaciliteter 2 En ny scene med fokus på det lokale kulturliv og vækstlags kunstnere. 3 Publikums faciliteter Opdaterede scene- og kunstnerfaciliteter jf. fase 1 er igangsat for kommunale midler på 7,4 mio. kr. i Kulturhuset Pavillonen beskriver fase 2 og 3 således: 2- Lokalscenen Et kulturelt vækstbed hvor flere kulturelle kunstarter kan få udfoldelsesmuligheder under intime og hyggelige former. Side 7 af 23

8 Talentmassen vokser på Djursland og har behov for videreudvikling. Lokalscenen kan opfylde dette behov og virke som talent-dynamo. Orkestre kan udvikle sig og tage det næste skridt bands kan spille sammen i nye konstellationer og udvikle sig mod nye højder. Samtidig vil der være mulighed for at præsentere mere niche prægede arrangementer med snævre genrer og et smalt publikum i hyggelige og intime rammer. Vi ønsker at udnytte de smukke naturlige omgivelser ned til grenaaen, hvor natur og kultur kan smelte sammen til et højere kulturel oplevelse. Vi ønsker arkitektonisk at forbinde huset med naturen. Ved at vende husets cafè og lægge denne sammen med den nye lokalscene, vil vi indføre en ny logistik i Kulturhuset Pavillonen, der bringer en større sammenhæng i mellem husets mange forskellige aktiviteter. Vi ønsker at opnå langt større synlighed mellem de mange forskelligartede aktiviteter, der er i huset. Vi ønsker at pirre til alles nysgerrighed. Pris kr. 3- Publikums faciliteter De udsolgte skilte må frem flere gange i sæsonen da pladserne ofte bliver revet væk til større forestillinger. Med dette projekt kikker vi visionært på udviklingen af nye og større opsætninger hvor flere publikum kan have glæde af forestillingerne. Samtidig vil der blive mulighed for bedre at kunne servicere publikummer og virksomheder ved specialarrangementer og events. Her igennem vil vi kunne hjælpe virksomheder ved at tilbyde noget særligt ved arrangementerne og give mulighed for en særlig oplevelse. Alt sammen tænkt i fleksible rammer der også kan benyttes til det specielle møde eller erhvervs event. Pris kr. Samlet udgift kr. for fase 2 og 3. Husets bestyrelse er tidligere anmodet om at gøre rede for dels mulighederne for extern finansiering. Hertil svares: Vi vurderer, at der er fonde, der kan søges til formålet og bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne. Der er dog en stor usikkerhedsfaktor omkring fondene ønsker at give tilskud og i så fald i hvilken størrelse. De fleste fonde bærer også præg af, at nøglen til tilskud fra fonden er kommunal opbakning. Det er også meget forskelligt, hvad man ønsker at give tilskud til. Nogle prioriterer arkitektoniske pejlemærker det kunne være arkitekturen omkring de ekstra publikumspladser. Andre til noget der er mere lokalt forankret, det kunne være vores nye lokalscene osv. Konsekvens for driften: Husets bestyrelse er anmodet om at gøre rede for konsekvenserne for det kommunale tilskud, blandt andet på grund af de forventede øgede billetindtægter. Hertil svares: Side 8 af 23

9 Vi vurderer, at der ikke vil komme yderlige driftsomkostninger ved de enkelte udbygningsetaper. Med de øgede publikums faciliteter samt scene faciliteter vil der være mulighed for øgede billetindtægter. En øget indtægt vil dække de øgede produktions og personaleomkostninger der følger med større shows og koncerter. Effekten af handlingen vil være øget profilering af området med nye og attraktive arrangementstyper. Konsekvens for driftsudgifter: Ingen øgede kommunale udgifter Side 9 af 23

10 Nummer: A406 Anlægget vedrører: Opførelse af multisal i forbindelse med Kulturperronen, Auning, bibliotek og borgerhus. Udmøntning på konti: I kr. (2010 Udgifter Indtægter 0 Netto Ved skrivelse af 8. februar 2007 foreslog Kulturelt Samvirke, at projektet for bibliotek og borgerhus blev udvidet til at omfatte en multisal, således at der kan blive mulighed for at afvikle arrangementer som koncerter, foredrag, teaterforestillinger m.v. med op til 200 deltagere. Det blev meddelt samvirket, at der ikke på nuværende tidspunkt var grundlag for en udvidelse af projektet, men at samvirkets idè videresendes til projektets styregruppe med henblik på at skabe mulighed for, at idèen kan tænkes ind i en fremtidig planlægning for bygningen. Af den grund indgik multisalen i udbudsmaterialet, og der forelå konkret tilbud fra marts 2007 fra vinderen af konkurrencen Hans Ulrik Jensen A/S, Auning, med Exners Tegnestue A/S, Århus, som samarbejdspartner. Nyopførelse af multisal udgør 250 m2 og placeres i umiddelbar tilknytning til bibliotek og borgerhus med plads til personer. Bygningen indeholder sal, gangarealer, toiletter og depotrum. Bygningsudgifter udgør og kr. til inventar i 2007 priser. Skønnet udgift i priser hhv og kr. Kulturperronen i Auning har nedsat en arbejdsgruppe der skal undersøge mulighederne for at søge fonde m.v. om tilskud til projektet. Side 10 af 23

11 Konsekvens for driften: Der vil være afledte driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme, forsikringer m.v., men ingen ekstra personaleudgifter. Konsekvens for driftsudgifter: Skøn på årlige driftsudgifter udgør kr Side 11 af 23

12 Nummer: A407 Anlægget vedrører: Multikulturhuse Udmøntning på konti: I kr. (2011 Udgifter Indtægter Netto Norddjurs Kommune modtog i forskellige forslag til etablering af nye faciliteter til kultur, sundhed og idræt. Kulturafdelingen fik af det opdrag at komme med oplæg til principper for kommunens investeringer i og driftstilskud til multikulturhuse. Principperne er færdigbehandlet i De indkomne ansøgninger kan deles i følgende tre grupperinger: 1. Lokaler til kulturelle aktiviteter: Kulturperronen Auning. Bemærk, at denne tillige er medtaget som særskilt anlægsprojekt. 2. Lokaler til idrætsaktiviteter: Udbygning af Åstrup Fritidscenter Udbygning af Auning Idrætscenter Udbygning af Vivild IF s klublokale Flytning af Idrætsfaciliteter fra Trustrup til Toubroskolen 3. Lokaler til idræts- og kulturelle formål Multihuset i Gjerrild Bønnerup Livets hus ved Ørum Aktiv Center Nørager Kultur, Sundhed og idrætshus Senere er der kommet yderligere et projekt om udvidelse af Nørre Djurs Hallen i Glesborg. Ifølge principperne for etableringsstøtte vil følgende elementer have betydning for bevilling: Befolkningsgrundlag, konkurrerende tilbud inden for 6 og 12 km radius, egen indsats for at indsamle (fonds)midler og egen arbejdskraft, miljørigtigt byggeri, realistiske driftsbudgetter, samarbejdspartnere og sammenhæng med øvrige planlægning og politik, herunder skolestrukturen. Side 12 af 23

13 Projekterne er endnu ikke prioriteret efter Konsekvens for driften/driftsudgifter: Det vedtagne princip for driftstilskud er, at der er en uændret ramme for lokaletilskud, og at driftsudgifterne betales af de ansøgende foreninger gennem aktiviteter i huset Side 13 af 23

14 Nummer: A408 Anlægget vedrører: Ungdomshus i Grenaa Udmøntning på konti: I kr. (2010 Udgifter Indtægter 0 Netto Uddrag af Norddjurs Kommunes kultur- og fritidspolitik: Inspirerende kulturoplevelser og engagerende fritidsinteresser er en vigtig dimension i børn og unges liv. Der skal arbejdes for at give børn og unge med forskellige forudsætninger samme muligheder for gode fritids- og kulturtilbud. Det er vigtigt at tænke nyt og anderledes og søge at forstå de unges måde at leve på. Tilbuddene til børn og unge skal tilpasses og målrettes deres ønsker og behov. Og videre som indsatsområde: Musiske udfoldelser for unge Norddjurs Kommune har mange unge musiktalenter, som skal have gode muligheder for at udvikle sig. Den rytmiske musik sikres et udfoldelsesrum. Forslaget indebærer etablering af et ungdomshus til blandt andet musisk udfoldelse. Et ungdomshus vil kunne udvikles i takt med de unges behov for kunstnerisk udfoldelse inden for blandt andet dramatik og fremstilling af billedlige udtryk. Huset vil samtidig kunne dække et behov blandt de unge for et samlingssted på deres betingelser. Udgiften dækker etableringsudgifter for et hus i Grenaa. Der er ikke udpeget et konkret emne, men bevillingen skal sikre, at et ungdomshus kan blive en realitet. Oprettelse af et ungdomshus skal ske i tæt samarbejde med Børne- og ungeafdelingen, som tilsvarende har tanker og forslag til etablering af et univers for unge. Der er ikke taget stilling til, i hvilken afdeling et evt. hus skal organiseres. Konsekvens for driften/ driftsudgifter: Side 14 af 23

15 Der vil som konsekvens af etablering af et ungdomshus opstå afledte udgifter på drift af bygningen. Størrelsen af udgifterne vil afhænge af det konkrete emne. Desuden evt. personaleudgifter afhængig af organisation Side 15 af 23

16 Nummer: A409 Anlægget vedrører: Nyt køkken Kulturhuset Stationen i Trustrup. Udmøntning på konti: I kr. (2010 Udgifter 565 Indtægter 0 Netto Bestyrelsen for Kulturhuset Stationen har et stort ønske om forbedrede køkkenforhold med det formål at tilgodese og øge de mange aktiviteter i huset. Ønsket har været fremsat længe, og er genfremsat i januar 2008 og Der er indhentet konkrete overslag i 2007 lydende på kr., der er fremskrevet. Køkkenet tænkes etableret i udhuset med en overdækket gang mellem stationsbygningen og udhuset. Udgiften dækker elementer, bordplader, montering, el-, vvs- og murerarbejde, renovering af gulve og opsætning af fliser samt etablering af mellemgang. Konsekvens for driften/driftsudgifter: Ingen umiddelbart for Norddjurs Kommune Side 16 af 23

17 Nummer: A410 Anlægget vedrører: Ridesportscentre i Norddjurs Kommune Udmøntning på konti: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller I kr. (2011 Udgifter Indtægter Netto Ifølge Lov om Folkeoplysning skal kommunen yde lokaletilskud til drift af kommunalt godkendte ridesportscentres ridehaller og rytterstuer. Derfor foreslås, at der etableres et kommunalt ridesportscenter i både den østlige og vestlige del af kommunen. Endvidere at Norddjurs Kommune finansierer bygning af de ridehaller, der skal bruges til undervisning og de tilhørende rytterstuer. Når der er kommunale ridesportscentre kan kommunen henvise ridesportsinteresserede til at benytte de kommunale faciliteter og er således ikke forpligtiget til at yde lokaletilskud til private rideskoler. Ørsted Rideklub og Djurslands Rideklub er begge beliggende på kommunale jorder. Konsekvens for driften: Driften af de to ridesportscentre overlades gennem en driftsaftale til de tilknyttede rideklubber. Konsekvens for driftsudgifter: I 2009 er der anvendt ca kr. i Lokaletilskud til rideklubber. Såfremt ovenstående investeringsforslag følges skal der fremover afsættes midler til el, vand, varme, forsikringer og udvendig vedligeholdelse. Der forventes at være en årlig mindre udgift på kr. Primo Side 17 af 23

18 Nummer: A411 Anlægget vedrører: Parkeringsanlæg og torveområde ved Grenaa Idrætscenter og Svømmehallen. Udmøntning på konti: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller I kr. (2011 Udgifter Indtægter Netto Grenaa Idrætscenter og Svømmehal. Efter færdiggørelsen af udbygningen af Grenaa Idrætscenter fik bestyrelsen for det daværende GIC udarbejdet en udbygnings- og renoveringsplan for parkeringspladsen ved Grenaa Idrætscenter. Det rådgivende ingeniørfirma LB-Consult har udarbejdet projektforslag samt prisoverslag. Den nuværende parkeringsplads blev etableret i forbindelse bygningen af Grenaa Idrætscenter i Senere er Grenaa Idrætscenter udbygget med Grenaa Sportel og Vandrerhjem, 10 Klasse Center Djursland og senest den ny svømmehal med tilhørende Wellness center. Dette er sket uden at antallet af p-pladser er udvidet. Grenaa Idrætscenter og Svømmehal har årligt mere end besøgende, dertil kommer gæster og brugere af Grenaa Sportel og Vandrerhjem. P- pladsen benyttes i øvrigt også at borgere, der ønsker at gå en tur i Grenaa Plantage, brugere af Skovbørnehaven, samt Kattegatspejderne, der har deres hus lige op til parkeringspladsen. Den nuværende parkeringsplads er meget ofte for lille, desuden er dele af belægningen meget nedslidt efter 26 års slitage. På pladsen mellem svømmehallen og Grenaa Sportel og Vandrerhjem mangler der en færdiggørelse af arealet. Der er tænkt etableret et torveområde uden parkeringsmulighed. Side 18 af 23

19 Der blev i 2007 udarbejdet til af LB-Consult lydende på 2.8 mio. kr. Beløbet er fremskrevet til 3.2 mio. kr., men indeholder nu også en færdiggørelse af området mellem Grenaa Sportel og Vandrerhjem og Svømmehallen. Konsekvens for driften/ driftsudgifter: Der vil være afledte driftsudgifter til vintervedligeholdelse m.v. Udgiften skønnes at udgøre kr. årligt på P-Pladsen ved Grenaa Idrætscenter. Primo Side 19 af 23

20 Nummer: A412 Anlægget vedrører: P-plads ved Ørum Aktiv Center. Udmøntning på konti: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller I kr. (2011 Udgifter Indtægter Netto Ørum Aktiv Center: I forbindelse med opførelse af Ørum Aktivcenter indeholdende sportsfaciliteter, bibliotek, mødelokale og erhvervslokaler blev der etableret en parkeringsplads, som ikke er blevet asfalteret. Pladsen er nu belagt med stabilgrus, er ujævn, og medfører mere snavs i lokalerne. Kulturafdelingen foreslår at der etableres en P-plads med asfaltbelægning, regnvandsbrønde, belysning og kantsten til afgrænsning af P-pladsen. Samtidig foreslås en udvidelse af p- pladsen så den kan rumme flere p-pladser som i dag. Ved spidsbelastninger er den nuværende P-plads for lille, desuden påtænker foreningerne omkring Ørum Aktivcenter udvidelser af centeret med nye aktiviteter: Forsamlingslokale, mødelokaler, fitness og spinningsrum, samt rum til terapeutisk behandling. Udgiften blev i 2007 skønnet til kr., beløbet er fremskrevet til Konsekvens for driften/ driftsudgifter: Der vil være afledte driftsudgifter til vintervedligeholdelse m.v. Udgiften skønnes at udgøre kr. på P-pladsen ved Ørum Aktivcenter. Primo Side 20 af 23

21 Nummer: A413 Anlægget vedrører: Sundhedshus på Grenaa Sygehus Udmøntning på konti: Sundhedsområdet I kr. (2011 Udgifter Indtægter Netto I forbindelse med etablering af et sundhedshus/sundhedshuse er der foreslået en model med et sundhedshus på Grenaa Sygehus og en satellit i vest i Auning Idrætscenter. Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag A414. Etablering af sundhedshus/sundhedshuse var også et anlægsforslag for I det oprindelige forslag indgik en sundhedsbus. Den er ikke en del af dette forslag. En flytning af sundhedsafdelingen til Grenaa Sygehus vil betyde anlægsudgifter på kr. Udgiften vedrører flytning og indkøb af inventar 1. I henhold til lånereglerne som kommunerne er omfattet af, opfattes indgåelse af lejeaftaler som låneoptagelse, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Som følge heraf skal Norddjurs Kommune deponere et beløb på kr. ved leje af lokaler på Grenaa Sygehus. Beløbet skal deponeres i 25 år, men efter 10 år frigives årligt 1/15 af beløbet de resterende 15 år. Det deponerede beløb indgår ikke i kommunens kassebeholdning, men renteafkastet vil løbende tilgå kassebeholdningen../. Deponering ved indgåelse af lejeaftale. Konsekvens for driften: En flytning til Grenaa Sygehus vil medføre driftsudgifter til husleje og forbrug. Konsekvens for driftsudgifter: 1 Beregningen er foretaget på baggrund af en forholdsmæssig fordeling af beregninger fra anlægsforslag I dette forslag skulle dele af genoptræningsområdet også indgå i Sundhedshuset på Grenaa Sygehus. Fordelingen er 490 (genoptræning)/650 (sundhedsafdelingen) jf. m2 behovet. Side 21 af 23

22 Ifølge beregninger fra Region Midtjylland af er udgangspunktet, at sundhedsafdelingen får rådighed over ca. 700 m2 brutto (350 m2 netto) til en årlig huslejeudgift på kr. Hertil kommer udgifter til el, vand, varme og rengøring på kr. årligt Beregningen vedrørende forbrugsudgiften er foretaget på baggrund af en forholdsmæssig fordeling af beregninger fra anlægsforslag I dette forslag skulle dele af genoptræningsområdet også indgå i Sundhedshuset på Grenaa Sygehus. Fordelingen er 490 (genoptræning)/650 (sundhedsafdelingen) jf. m2 behovet. Side 22 af 23

23 Nummer: A414 Anlægget vedrører: Satellit sundhedshus i Auning Idrætscenter Udmøntning på konti: I kr. (2011 Udgifter 168 Indtægter Netto En satellit til Grenaa Sygehus i Auning Idrætscenter skal indeholde mulighed for følgende faciliteter: et motionslokale, et samtalerum og et mødelokale. Auning IC skønner at renovering af eksisterende lokaler og indkøb af redskaber koster kr. I henhold til lånereglerne som kommunerne er omfattet af, opfattes indgåelse af lejeaftaler som låneoptagelse, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift. Som følge heraf skal Norddjurs Kommune deponere et beløb på kr. ved leje af lokaler i Auning Idrætscenter. Beløbet skal deponeres i 25 år, men efter 10 år frigives årligt 1/15 af beløbet de resterende 15 år. Det deponerede beløb indgår ikke i kommunens kassebeholdning, men renteafkastet vil løbende tilgå kassebeholdningen../. Deponering ved indgåelse af lejeaftale. Konsekvens for driften: Etablering af en satellit i den vestlige del af kommunen vil kunne bidrage til at sikre tilgængelighed af sundhedstilbud, synliggøre sundhedsaktiviteter for borgerne og udvikle samarbejdsrelationer om både den borgerrettede og patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Konsekvens for driftsudgifter: Det skønnes at huslejen er kr. årligt Side 23 af 23