Budgetforlig

Transkript

1 forlig Side forlig tekstdel 1-3 forlig taldel a. Økonomioversigt, inkl. rammeoverholdelse.. 4 b. Ændringsforslag til basisbudgettet totalt... 5 c. Driftsreduktioner og driftsønsker... 6 d. Nye anlægsprojekter 7 e. Periodeforskydninger mv. basisanlæg. 8 f. Finansiering, skat og lån 9 h. Samlet forslag til anlægsbudget

2 forlig Mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti (herefter kaldet partierne) er indgået følgende forlig: Vilje til vækst og velfærd Viborg Kommune har en sund økonomi. Det har været fundamentet for årets budgetlægning, og det har gjort det muligt at fastholde serviceniveauet på de store velfærdsområder, at finansiere et historisk højt anlægsbudget, og samtidig er der fundet flere penge til at dække den demografiske udfordring med flere ældre borgere og flere skoleelever, endvidere er dagtilbud, handicap- og psykiatriområdet blevet styrket. Det har samtidig været muligt at lette skatten for kommunens borgere. Udbud Partierne er enige om, at der i den indeværende byrådsperiode ikke kommer udbud indenfor velfærdsområdet. Anlæg Anlæg har været et særligt emne ved budgetforhandlingerne. Der er med budgetforliget aftalt et historisk højt anlægsniveau for Viborg Kommune. De samlede er 1,5 mia. kr. over de næste 4 år. Det store anlægsbudget dækker dels over en lang række påtrængende renoveringsopgaver på skoleområdet, samt etablering af nye faciliteter for STU-skolen (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), og der bliver taget hul på en helhedsplan for hele skoleområdet. Dels er der enighed om, udviklingsprojektet i Banebyen og ombygning af Tinghallen (Viborg Sport og Event). Skat Indkomstskatten nedsættes med 0,1% point og ejendomsskatten med 0,9 promille, svarende til 20 millioner kr. Der kan opnås tilskud fra staten over de næste 4 år til at dække en del af indtægtstabet. Prioriteringskatalog Partierne har været enige om at i det omfang der skal nye ting ind på driften, skal der findes tilsvarende reduktioner andre steder. Der er samlet fundet prioriteringsforslag for 36 mio. kr. i 2015 stigende til 48 mio. kr. i Disse prioriteringer fremgår af bilag. På de enkelte udvalgsområder er der særlig grund til at fremhæve: Børn- og ungdomsudvalget 1. Børne- og ungdomsudvalget har i foråret 2014 fået udarbejdet en plan for udbygning, renoveringer og tilpasninger til skolereformen af kommunens skoler. Planen beskriver projekter på samlet hen ved 600 mio. kr. Samtidig er der igangsat en proces for eventuel ændring af skolestruktur og organisering, hvor BUU i øjeblikket er i dialog med skolerne om den fremtidige struktur. Følgende målsætninger danner grundlag for processen: bevarelse af alle undervisningssteder, bevarelse af nærhed i lokalområderne for de yngste børn, fokus på styrkelse af udskolingen, fokus på styrkelse af ledelse. Denne proces kan give anledning til revurdering af planerne for de enkelte skoler: Derfor er ved denne budgetlægning prioriteret de mest påtrængende opgaver. 1

3 2. Der afsættes over 4-årsprioden 100 mio. kr. til andre påtrængende skoleinvesteringer. Projekterne kan ses i bilaget. 3. Der tilføres flere midler til skoleområdet til dækning af, at der forventes flere elever i skolerne, 6 mio. kr. i 2015 stigende til 10 mio. kr. i Den nuværende ordning med formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutionerne bliver gjort frivillig. Til gengæld bliver midlerne, 2,5 mio. kr. årligt i området til øget normering i børnehusene. 5. Der afsættes samtidig 1 million årligt til kvalitetssikring og tidlig indsats i dagplejen. Ældre- og sundhedsudvalget 6. Partierne er enige om, at der tilføres ekstra midler til ældreområdet til dækning af den demografiske udfordring, at der bliver flere ældre. Endvidere vælges til den fremtidige demografiregulering den såkaldte model 3, som er uden plejecentre, men med kompensation til hjemmeplejen. Der tilføres 5,5 mio. kr. i 2015 og stigende til 32,6 mio. kr. i Det planlagte plejecenterbyggeri i Banebyen udvides fra 70 til 100 pladser, samtidig færdiggøres rehabiliteringscentret i klosterhaven-/toften. Social- og arbejdsmarkedsudvalget 8. STU skolen etableres på Vinkelvej. Der afsættes i alt 35 mio. kr. 9. Der tilføres midler til handicap- og psykiatriområdet. I alt 8 mio. kr. årligt til handicapområdet og yderligere 9 mio. kr. årligt til psykiatriområdet, dels til ny psykiatriskplan. 10. Der afsættes midler til specialiseret indsats for veteraner, 1 mio. kr. årligt. Kultur- og fritidsudvalget 11. Der blev allerede i sidste års budget afsat 61,3 mio. kr. i til ombygning af Tinghallen og udviklingen af Viborg Sport og Event. Der er nu i budgetforliget afsat yderligere 10 mio. kr. til at sikre vejadgangen. 12. Der afsættes 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af plan for domkirkeområdet. 13. Der udarbejdes en energiplan for idrætshaller på 6 millioner og 6,5 millioner for klubhuse og spejderhytter. 14. Der afsættes 1 million hvert andet år til afholdelse af Animationsfestivalen. Klima- og Miljøudvalget 15. Der afsættes midler til gennemførelse af klimahandlingsplan, i alt 3,2 mio. kr. på anlæg over budgetperioden. Teknisk udvalg 16. Banebyprojektet skal sætte gang i erhvervs- og boligudvikling i det tidligere baneområde ved stationen samt det nærliggende industriområde i Viborg midtby. Det er et vigtigt projekt for kommunens fremtidige vækstmuligheder, og partierne er enige om, at tiden nu er inde til at der for alvor sættes gang i projektet. I budgetforliget er der afsat midler til vej, bro mv., i alt brutto 215 mio. kr., heraf forventes tilskud fra Realdania på 25 mio. kr. til broen. 17. Der sikres afstribning af cykelbane i indre by, samt cykelparkering i nedre gravene af de midler der er afsat til trafikplan for Viborg Midtby. Beredskabskommissionen 18. Det følger af økonomiaftalen, at der skal etableres omkring 20 kommunale beredskabsenheder. Viborg og Silkeborg kommuner har indledt forhandling om at etablere et fælles beredskab, og der er i budgettet indregnet en effektiviseringsgevinst svarende til økonomiaftalen, det vil sige 2,9 mio. kr., dog først fra Gevinsten svarer til ca % af de nuværende udgifter på ca. 17 mio. kr. årligt. 2

4

5 Økonomioversigt Oprindeligt Forventet (mio. kr) budget regnskab overslag overslag overslag Resultatopgørelse: (minus = indtægter) Skatter og generelle tilskud , , , , , ,3 Serviceudgifter 3.867, , , , , ,7 Overførselsudgifter 1.302, , , , , ,0 Pris- og lønstigninger (drift) 85,3 182,4 281,6 Renter 22,7 13,6 20,3 23,1 23,9 24,5 Resultat af ordinær drift -234,1-242,7-278,3-274,5-258,5-238,6 Anlægsudgifter 218,3 268,7 226,4 405,6 315,2 245,8 Ældreboliger (anlægsudgifter) 25,4 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning (basisbudget) -9,2-21,9 22,6 1,8-4,3-3,1 Pris- og lønstigninger (anlæg) 3,6 4,6 4,8 Resultat skattefinansieret område 0,4 17,1-29,3 136,5 57,0 8,9 Forsyningsområdet 2,5-0,9 7,4 6,5 4,6-1,5 Resultat før låntagning 2,9 16,2-21,9 143,0 61,6 7,4 Likviditet: (minus = kasseforbrug) Likvide aktiver primo 59,2 59,2 97,6 156,5 2,8-76,6 Resultat før låntagning -2,9-16,2 21,9-143,0-61,6-7,4 Lånoptagelse 123,3 91,4 81,0 61,0 59,0 38,0 Afdrag på lån -64,2-62,8-67,2-70,5-73,5-75,6 Øvrige finansforskydninger 11,3 26,0 23,3-1,3-3,2-3,2 Likvide aktiver ultimo 126,7 97,6 156,5 2,8-76,6-124,8 Likvide aktiver gennemsnit 365,0 415,0 505,0 485,0 400,0 345,0 Disponibel likviditet gennemsnit 150,0 240,0 220,0 135,0 80,0 Råderum ift. Økonomiaftalens serviceramme Råderum ift. Økonomiaftalens "anlægsramme" 1,0 (Negativt beløb = overskridelse af rammen) -6,0 (Viborg ift. gennemsnitlig befolkningsandel) 4

6 Ændringsforslag til basisbudgettet totalt (1.000 kr.) Område Prioriteringskatalog Udvalgenes driftsønsker Yderligere driftsændringer Ændringer i overførselsudgifter Ændringer til anlæg i basisbudget Udvalgenes anlægsønsker Yderligere anlægsændringer Lånedispensationer Merrenter Merafdrag Skat og tilskud Ændringsforslag i alt I alt Udmøntning af ramme til skole-helhedsplaner Udmøntning af 30 mio. kr. anlægspulje heraf finansforskydninger (tast manuel) Tidsforskydning af anlæg i basisbudgettet

7 Driftsreduktioner og driftsønsker Nr. Udvalg(besparelse i kr.) Prioriteringskatalog: 1 ØK Jobrotationsordning på Rådhuset ØK Undlade jobannoncering i De Bergske Blades jobtillæg ØK Nedsættelse af tilskud til rådhusets kantine ØK Mindreudgift til Udbetaling Danmark og tjenestemandspensioner ØK Elektroniske avis- og tidsskriftsabonnementer til byrådsmedlemmer BUU Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad i daginstitutioner BUU Barselsbesøg lørdage og helligedage afskaffes BUU Centralisering af tandplejen BUU Besparelse ift. lockoutkonsekvens BUU Digitale læremidler på skoleområdet BUU Central skolebiblioteksfunktion nedlægges BUU Indfasning af folkeskolereformen, midlertidig bloktilskud bortfalder BUU Samle administrative opgaver på skoleområdet BUU Mindreudgifter pga. forebyggende tiltag på familieområdet SAU Lukning af botilbuddet Lavendelvej SAU Serviceharmonisering ved forhandling med tilbud udenfor HPU SAU Tomgangsleje på Langdammen SAU Delte arbejdssteder indenfor bo- aktivitetstilbud i handicap SAU Korps af fleksjobansatte med lavt funktionsniveau TU Reduktion vedr. den kollektive trafik TU Besparelse på asfaltbelægning på de kommunale veje ÆSU Reducere brug af interne stillingsopslag ÆSU Omlægning af nattevagten ÆSU Sparet husleje - Administrationen ÆSU Harmonisering af Levebo-miljø ÆSU Testcenter til afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler ÆSU Reduktion af konsulentstaben i Innovationscentret ÆSU Lukning af plejecenter Bytoften ÆSU Nedlæggelse af ubenyttet pulje vedr. forløbskoordination ÆSU Afståelse af lejemål, Banegårdspladsen Tvær Energibesparelse vedr. lysinstallationer i kommunale bygninger Tvær Personaleadministrative effektiviseringer Tvær Insourcing af konsulentopgaver ØK Salg af Violvej 12 pga. ny anvendelse af Lavendelvej Prioriteringskatalog i alt Driftsønsker fra udvalgene: ØK Færre indtægter fra miljøtilsyn og miljøgodkendelser ØK Kapitaltilskud til Karup Lufthavn TU Vejafvandingsbidrag BUU Tilsynsreform - underskud ved overførsel af tilsynsopgaven SAU udfordringer på voksenhandicapområdet samt styrkelse af psykiatriområdet SAU Udgiftstilvækst på handicapområdet, jf. opdatering af kapacitetsanalyse på handicapområdet KFU Snapsting TU Beredskab - Undlad besparelse i BUU Skoler - Ny demografimodel A BUU Dagtilbud - Ny demografimodel A ÆSU Ældreområdet - Ny demografimodel 3 (kombi-modellen) ØK Afskaffelse af byggesagsgebyr BUU Øget normering i børnehusene BUU Udvidelse af Sundhedsplejen tilbud om konsultation for alle børn i 3. klasse ÆSU Oprettelse af pædagogisk dagtilbud på senhjerneskadeområdet SAU Etablering af fleksibel døgnstøtte og socialt akuttilbud SAU Specialiseret bostøtteindsats i forhold til økonomi SAU Etablering af opsøgende indsats SAU Etablering af Center for mestring, undervisning og beskæftigelse (tidl. Daghus Viborg) SAU Etablering af specialiseret indsats for veteraner SAU Etablering af pulje til ledsagelse under ferie, udflugter og aktiviteter til borgere i sociale tilbud KFU Cartoon og fotodage Driftsønsker fra udvalgene i alt Yderligere driftsændringer: ÆSU Aktivitetstilbud på Bytoften (a la Oasen i Bjerringbro) TU Udvidelse af Gudenåprojektet KFU Generation Handball (som beskrevet i BYR 10/ , sag 3): KFU Tilskud KFU Underskudsgaranti KFU Viborg Animationsfestival UUHI Styrkelse af områderne under Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation ØK Reduktion af udviklingspuljen til finansiering af ovenstående TU Reduktion af vintervedligeholdelsen af veje og stier Yderligere tekniske korrektioner: ØK Animationsstrategien finansieres af udviklingspuljen TU Fejlplaceret moderniseringsaftale-element (forsyning i stedet for T&M) Yderligere driftsændringer i alt Drift i alt

8 Nye anlægsprojekter (samt anlægsprojekter fjernet fra basisbudgettet) Udvalg Anlægsprojekt Anlæg der tages ud af basisbudget: ØK Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til budgetlægning) BUU Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v TU Nedrivning af bygninger Anlæg i basisbudget i alt Udvalgenes anlægsønsker: ØK De 5 Hald'er Godk. af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. aug til frems. til Byr BUU Ny institution i Møgelkær BUU Klub Valhalla - tilbygning BUU Brattingborg Skolen (helhedsplaner) BUU Finderuphøj skole (helhedsplaner) BUU Hald Ege Skole (helhedsplaner) BUU Houlkærskolen (helhedsplaner) BUU Løgstrup Skole (helhedsplaner) BUU Møllehøjskolen (helhedsplaner) BUU Skals Skole (helhedsplaner) BUU Stoholm Skole (helhedsplaner) BUU Vestre Skole (helhedsplaner) BUU Ørum Skole (helhedsplaner) KFU Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller KFU Plan for Domkirke-området KFU Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering af KFU Etablering af åben bibliotek på hovedbiblioteket SAU Diverse arbejder på Nørremarken SAU Vibohøj - fase 2 og SAU Forsorgscenter Viborg, skæve huse/boliger SAU Udvikling og implementering af virtuel bostøtte SAU Investering i velfærdsteknologi SAU STU - varig placering ÆSU Sundhedssatelitter ÆSU Færdiggørelse af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften ÆSU Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser ÆSU Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser (servicearealtilsk TU Nedrivningspulje TU Nedrivningspulje statstilskud TU Borgvold. Kantsikring af kanal TU Renoveringspulje for fortove TU Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje TU Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv - supplement til investeringsoversig TU Renovering af Fischers Plads TU Elektronik på Virksunddæmningen TU Baneby - P-plads som erstatning for p-plads ved stationen (170 pladser) TU Baneby - Den Grønne sti TU Baneby - Hærvejsruten TU Baneby - Stibro fra den Grønne sti til Søndersø TU Baneby - Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej TU Baneby - Nedlæggelse af Middagshøjvejs udmunding i Indre Ringvej TU Baneby - Vejstykke TU Baneby - Rekreativt areal ved remisen TU Baneby - Underføring af den Grønne sti KMU Indsatsplan for klimatilpasning Finansforskyd Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser Finansforskyd Landsbyggefonden - boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførsler Finansforskyd Deponering - Skals Hallen Finansforskyd Deponering - Hald Ege Hallen Udvalgenes anlægsønsker i alt Yderligere anlægsønsker: BUU Centralisering af tandplejen (nr. 16 i prioriterings- og effektiviseringskatalog) ØK Energibesparelse - lysinstallationer (nr. 66 i prioriterings- og effektiviseringskatalog) 250 BUU Overlund og Rosenvænget skoler BUU Skoler - Påtrængende dele af helhedsplan udmøntet ovenfor (10 / 30 / 30 / 30 mio) alle Pulje til andre ønsker (4 x 30 mio. kr. udmøntet ovenfor) ØK Salg af bygninger TU Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event KFU Energiinvesteringer i klubhuse og spejderhytter Yderligere anlægsønsker i alt Anlægsændringer i alt

9 Periodeforskydninger mv. på anlægsudgifter i basisbudgettet forskydning Udvalg Projekt BUU Børne- og Ungdomsudvalget BUU Hammershøj Børnehave BUU Samling af børnehaver i Rødkærsbro BUU Ny børnehave i Ørum BUU Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter ÆSU Ældre- og sundhedsudvalget ÆSU Renovering / udbygning af plejecentre KFU Kultur- og fritidsudvalget KFU Tingpladsen, Viborg Sport og Event TU Teknisk Udvalg TU Byfornyelse, mindre byer TU Pulje cykelstier TU Vej i banegraven, Viborg Baneby TU Energirenovering af gadebelysning (ELENA) BER Beredskabskommissionen BER Indsatsledervogn I BER Tankvogn - T BER Redningskran - P BER SUM skattefinansieret nettoudgift

10 Finansiering (indtægter angives med minus som fortegn) Skat og tilskud Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger Skattenedsættelse med 0,1 pct Tilskud til skattenedsættelse 75 procent i 2015, 50 procent i 2016, (forudsat fuldt tilskud) procent i 2017 og 25 procent i 2018 Nedsættelse af grundskylden med 0,9 promille Tilskud til skattenedsættelse (forudsat fuldt tilskud) SKAT OG TILSKUD I ALT procent i 2015, 50 procent i 2016, 50 procent i 2017 og 25 procent i 2018 Lån Nr. Overskrift Bemærkninger Lånedispensationer Merrenteudgifter Merafdrag LÅN I ALT Ændring i lånoptagelse ift. basisbudgettet: Lånedispensationer Elena-projektet (BYR 3/9 2014, sag 36) Energirenoveringer i idrætshaller Energirenoveringer klubhuse/spejderhytter (ny anlægsudgift) Ændringer i alt

11 Samlet anlægsbudget efter budgetforlig Gul markering = Ændringer til basisbudget Grøn markering = Nye projekter, der ikke oprindeligt var på ønskelisten (kr. i 2015 priser) Økonomi og erhvervsudvalget Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til budgetlægning) NYE ØNSKER: Landsbyggefonden: Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser Boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførsler Deponering v. optagelse af lån i selvejende haller: Deponering Skals Deponering - Hald Ege De 5 Hald'er Salg af bygninger Energibesparelse - lysinstallationer (nr. 66 i prioriterings- og effektiviseringskatalog) Børne og Ungdomsudvalget Pulje skoler budget Hald Ege del af ny hal og større samlingsrum Påtrængende bygnings og renovering opgaver

12 (kr. i 2015 priser) Pulje til helhedsplaner, ny skolereform m.v Pulje til renovering af legepladser Hammershøj Skole ombygning i f.m. børnehave Nybygning til specielelever, Vestervang Skole Ny daginstitution på Stokrosevej Viborg Hammershøj Børnehave Renovering af Børnehaven Pilekvisten, Bjerringbro Samling af børnehaver i Rødkærsbro Ny børnehave i Ørum Det gode børneliv i Løgstrup, børnehave Pulje til renovering af legepladser Pulje daginstitutioner 2014 incl etablering af køkkenfaciliteter NYE ØNSKER Ny institution i Møgelkær Klub Valhalla tilbygning Brattingborg Skolen (helhedsplaner) Finderuphøj skole (helhedsplaner) Hald Ege Skole (helhedsplaner) Houlkærskolen (helhedsplaner) Løgstrup Skole (helhedsplaner)

13 (kr. i 2015 priser) Møllehøjskolen (helhedsplaner) Skals Skole (helhedsplaner) Stoholm Skole (helhedsplaner) Vestre Skole (helhedsplaner) Ørum Skole (helhedsplaner) Centralisering af tandplejen (nr. 16 i prioriterings- og effektiviseringskatalog) Overlund og Rosenvænget skoler Ældre og sundhedsudvalget Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" Omsorgsteknologi (Sundhed og Omsorg) Renovering / udbygning af plejecentre Pulje til mindre uforudsete anlægsprojekter under Ældre og Sundhedsudvalget NYE ØNSKER: Sundhedssatelitter Færdiggørelse af rehabiliteringscenter Klosterhaven/Klostertoften Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser (servicearealtilskud) Social og arbejdsmarkedsudvalget Pulje til mindre uforudsete anlægsproj. under Social og Arbejdsmarkedsudvalget

14 (kr. i 2015 priser) NYE ØNSKER: Diverse arbejder på Nørremarken Vibohøj fase 2 og Forsorgscenter Viborg, skæve huse/boliger Udvikling og implementering af virtuel bostøtte Investering i velfærdsteknologi STU varig placering Kultur og fritidsudvalget Tingpladsen, Viborg Sport og Event Lys og baneanlæg (031984) Kunststoffodboldbane (031990) Skals Idræts og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Kølvrå friluftsbad hovedrenovering Viborg Svæveflyve Klub Overlund Hallen renoveringsopgave Viborg Musikskole Tilbygning Forsamlingshuse ud og ombygning Mindre anlægs og renoveringsinvesteringer inden for kultur og fritidsområdet

15 (kr. i 2015 priser) NYE ØNSKER: Fortsættelse af energiinvesteringer i idrætshaller Plan for Domkirke-området Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til etablering af mountainbikespor Viborg Bibliotekerne. etabl. af åbent biblioteker på Viborg hovedbibliotek Energiinvesteringer klubhuse / spejder Teknisk Udvalg Bycenter Karup Områdefornyelse i Møldrup Områdefornyelse i Stoholm Nedrivning af bygninger Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (statsrefusion) Byfornyelse, mindre byer Pulje cykelstier Vej i banegraven, Viborg Baneby Viborg Baneby projekter Viborg Baneby projekter (indtægter, tilskud mv.)

16 (kr. i 2015 priser) Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne kulturarv (Projekt) Tilgængelighed i Viborgs historiske bykerne kulturarv (Projekt) tilskud mv Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan Sideudvidelse af Tastumvej 2. etape Fortovsrenovering Sct. Mathias Port Udarbejdelse af trafikplan for hele kommunen Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Færdiggørelse af Storegade, belægninger Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Energirenovering af gadebelysning (ELENA) indtægt Preislers Plads og Fischers Plads, Viborg renoveres NYE ØNSKER: Nedrivningspulje Nedrivningspulje 2015 statstilskud Borgvold. Kantsikring af kanal Renoveringspulje for fortove Projekt for gennemgang af trafikfarlige skoleveje Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv supplement til investeringsoversigt Renovering af Fischers Plads Elektronik på Virksunddæmningen Baneby P plads som erstatning for p plads ved stationen (170 pladser) Baneby Den Grønne sti

17 (kr. i 2015 priser) Baneby Hærvejsruten Baneby Stibro fra den Grønne sti til Søndersø Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej Baneby Nedlæggelse af Middagshøjvejs udmunding i Indre Ringvej Baneby Vejstykke Baneby Rekreativt areal ved remisen Baneby Underføring af den Grønne sti Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Klima & Miljøudvalget Birke Sø Kommunal vandhandleplan, Moustrup Sø Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Faunapassage ved møller og indsats mod okker Natura 2000 og vandplanprojekter Natura 2000 og vandplanprojekter indtægter NYE ØNSKER: Indsatsplan for klimatilpasning Beredskabskommissionen Indsatsledervogn I Tankvogn T

18 (kr. i 2015 priser) Redningskran P Røgdykkerapparater Vandtankvogn T SUM skattefinansieret bruttoudgift SUM skattefinansieret bruttoindtægt SUM skattefinansieret nettoudgift JORDFORSYNING Nye jordkøb Salg af grunde boligformål Grundsalg erhvervsformål Byggemodning af boliggrunde Asmild Mark, Viborg Byggemodning af erhvervsgrunde SUM jordforsyning, bruttoudgift SUM jordforsyning, bruttoindtægt SUM jordforsyning, netto FORSYNING (Revas) 17

19 (kr. i 2015 priser) Nyt indsamlingssystem for dagrenovation Etablering af undergrundscontainere for dagrenovation Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v Undergrundscontainere for til papir, pap og glas Modtagestationen, diverse Lastvogn til indsamling af farligt affald Etablering af ny genbrugsstation i Bjerringbro Renovering af garage "Pulpning" af organisk dagrenovation Solceller/alternativ energi Komprimator ved omlastestation Maskiner m.v SUM forsyning bruttoudgift Total ('Netto')

20 (kr. i 2015 priser) Sum bruttoudgifter Skattefinansieret Jordforsyning Forsyning Total bruttoudgift Sum bruttoindtægter Skattefinansieret Jordforsyning Forsyning Total bruttoindtægt Sum nettoudgifter: Skattefinansieret Jordforsyning Forsyning Total nettoudgift NB! Rent teknisk vil flg. poster under Økonomi og Erhvervsudvalget indgå som "finansforskydninger" i budgettet og IKKE som beløb på investeringsoversigten Det betyder også, at de ikke belaster anlægsrammen. Landsbyggefonden: Udvidelse af det nye plejecenter i Banebyen med 30 yderligere pladser Boligprogram for nybyggeri og kapitaltilførsler Total Deponering v. optagelse af lån i selvejende haller: Deponering Skals Deponering - Hald Ege Bruttoudgifter (ekskl. forsyning, Lansdsbyggefond og deponering) = anlægsramme