Indstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2.

Transkript

1 Indstilling Til Byråd via Magistraten Den 2. november 2011 AffaldVarme Teknik og Miljø Kommune 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2012 for Affald- Varme. AffaldsCenter (Forbrændingsanlægget) Den tidligere Regering har ultimo marts 2010 vedtaget en kompensation for CO2-afgift af brændsler til el-produktion i lov om elforsyning. Denne medfører en mindreudgift til CO2-afgifter for AffaldsCenter til el-produktion på Forbrændingsanlægget. Ændringen svarer til en takstnedsættelse pr. 1. januar 2012 for affaldsbehandlingsprisen på 25 kr. pr. tons affald. For småt brændbart betyder det en ændring fra 475 kr. til 450 kr. pr. ton. Bautavej V Sagsnummer AVA/11/00858 Sagsbehandler Lars Gjørtz Hougaard Telefon Direkte telefon Telefax E-post affaldvarme@aarhus.dk E-post direkte lagh@aarhus.dk Varmeplan (transmissionsnettet) I forbindelse med forhandling om ny leveringsaftale om varmeleverancer fra Studstrupværket, DONG Energy er der indgået aftale om forskellige overgangsordninger, bl.a. vedrørende kapacitetsbetalingen. Disse overgangsordninger, der er en regulering af den gamle DONGaftale, så den går i nul ved udløbet i 2014 indebærer en merudgift i perioden svarende til en takststigning pr. 1. januar 2012 på ca. 6,50 kr. pr. MWh. Som følge heraf ændres varmetaksten i Varmeplan pr. 1. januar 2012 til 378,00 kr. pr. MWh for fjernvarmeværkerne inden for Kommune og 352,00 kr. pr. MWh for nabokommunerne (ekskl. moms).

2 Varme (distributionsnettet) Takstændringen fra Varmeplan medfører isoleret set en takststigning på 0,8 øre. pr. kwh. til Varme pr. 1. januar Herudover forventes et overskud (overdækning) fra forventet regnskab 2011, som foreslås indregnet i varmetaksten over fire kvartaler med virkning pr. 1. januar På baggrund heraf nedsættes forbrugsbidraget pr. 1. januar 2012 med 4,20 øre pr. kwh til 44,40 øre pr. kwh (ekskl. moms) i forhold til taksten i det godkendte budget for 2012 (48,60 øre pr. kwh). De økonomiske konsekvenser vil for en standardkunde i et énfamiliehus med et årligt varmeforbrug på kwh udgøre en besparelse på ca. 920 kr. (inkl. moms) i Beslutningspunkter At 1) De takstmæssige konsekvenser for AffaldVarme pr. 1. januar 2012 godkendes jf. vedlagte takstoversigtsskema. At 2) De bevillingsmæssige konsekvenser for AffaldVarme pr. 1. januar 2012 godkendes i overensstemmelse med indstillingens afsnit Baggrund En ændret lovgivning angående kompensation for CO2-afgift medfører en ændret takst for affaldsbehandling på AffaldsCenter. Aftalen med DONG Energy A/S angående køb af varme fra Studstrupværket er blevet reguleret, hvilket medfører en takstændring for Varmeplan. Efter udarbejdelse af forventet regnskab 2011 bliver der en overdækning på varmeområdet, som beskrives nærmere i afsnit 7. I indstillingen Ændring af regnskabsprincipperne på varmeområdet blev der vedtaget en bagatelgrænse på 20,0 mio. kr. for såvel Varmeplan som Varme, inden der skal reageres med en takstændring. For Varme svarer dette beløb til ca. 1 øre pr. kwh. Side 2 af 6

3 4. Den forventede effekt Ifølge Varmeforsyningsloven skal der foretages takstændringer, når der er kendskab til såvel under- som overdækning. Takstændringen skal som minimum foretages i det efterfølgende år, hvis regnskabet giver en under-/overdækning. Med en takstændring pr. 1. januar 2012 på baggrund af resultatet fra det forventede regnskab vil overdækningen ikke vokse, og de nuværende kunder kommer til at betale den korrekte takst. Alternativet til at ændre taksten allerede nu er at vente til udarbejdelsen af regnskab 2011 med takstmæssig effekt pr. 1. juli Desuden reageres der på den ændrede kompensation af CO2-afgiften på AffaldsCenter. 5. De planlagte ydelser Der ændres takster for AffaldVarme på varmeområdet og på AffaldsCenter pr. 1. januar Organisering af indsatsen Der skal inden en effektuering af takstændringen - efter byrådets godkendelse foretages en anmeldelse til Energitilsynet af ændringerne på varmeområdet. AffaldVarme vil i annoncer og på hjemmesiden gøre opmærksom på de nye takster. 7. Konsekvenser for ressourcer Alle beløb er ekskl. moms, hvis andet ikke er angivet. 7.1 Takstændringer for AffaldsCenter Den tidligere Regering vedtog den 26. marts 2010 bekendtgørelse nr. 277 om kompensation for CO2-afgift af brændsler til el-produktion i lov om elforsyning. Det var ikke muligt at få et overblik over konsekvenserne, inden budget 2012 blev færdiggjort fra AffaldVarme side. Energinet.dk har først i juli 2011 opgjort kompensationen, så AffaldVarme har først der kendt beløbsstørrelsen. Dette medfører en mindreudgift på ca. 5,5 mio. kr. til CO2-afgifter til el-produktion på Forbrændingsanlægget. Side 3 af 6

4 Ændringen svarer til en takstnedsættelse for affaldsbehandlingsprisen på 25 kr. pr. tons affald. For småt brændbart betyder det en ændring fra 475 kr. til 450 kr. pr. ton. 7.2 Takstændringer for Varmeplan I forbindelse med forhandling om ny leveringsaftale om varmeleverancer fra Studstrupværket, DONG Energy er der indgået aftale om forskellige overgangsordninger, bl.a. vedrørende kapacitetsbetalingen. Disse overgangsordninger indebærer en merudgift i perioden hvor den nugældende aftale udløber på ca. 20 mio. kr. årligt svarende til en takststigning pr. 1. januar 2012 på ca. 6,50 kr. pr. MWh. De samlede takstændringer pr. 1. januar 2012 fremgår af følgende tabel: På baggrund af ovenstående ændres varmetaksten i Varmeplan pr. 1. januar 2012 til 378,00 kr. pr. MWh for fjernvarmeværkerne inden for Kommune og 352,00 kr. pr. MWh for nabokommunerne. Fjernvarmetakst, kr. pr. MWh Forbrugerejede fjernvarmeværker i Kommune AffaldVarme, Varme Nabokommuner Ekskl. moms Budget ,30 371,30 345,70 Regulering af aftale med DONG Energy 6,40 6,40 6,40 Afrunding 0,30 0,30-0,10 Ny takst pr. 1. januar ,00 378,00 352, Takstændringer for Varme Takstændringen fra Varmeplan medfører isoleret set en takststigning på 0,8 øre. pr. kwh. til Varme pr. 1. januar For Varme er der derudover et overskud (overdækning) fra forventet regnskab Dette overskud kan primært henføres til, at en del af indtægterne som følge af den kolde vinter i 2010/2011 først bliver registreret i 2011 i forbindelse med årsafregning af varmekunderne. Det store varmesalg medfører også et større køb fra Varmeplan. Ud fra det nuværende salg kombineret med det forventede køb og salg for resten af 2011 forventes en samlet merindtægt på ca. 95 mio. kr. i forhold til budget Side 4 af 6

5 Ændringerne kan opsummeres således: Udgifter i mio. kr. Merudgifter vedr. køb fra Varmeplan 15,0 Forventet regnskab 2011 (overdækning) -95,0 I alt -80,0 Med en takstændring pr. 1. januar 2012 på baggrund af resultatet af ovenstående, vil overdækningen ikke vokse, og de nuværende kunder kommer til at betale den korrekte takst. På baggrund heraf nedsættes forbrugsbidraget pr. 1. januar 2012 med 4,20 øre pr. kwh til 44,40 øre pr. kwh (ekskl. moms) i forhold til taksten i det godkendte budget for 2012 (48,60 øre pr. kwh). De økonomiske konsekvenser vil for en standardkunde i et énfamiliehus med et årligt varmeforbrug på kwh udgøre en besparelse på ca. 920 kr. inkl. moms i De samlede takstændringer pr. 1. januar 2012 fremgår af følgende tabel: Varmetakster, øre pr. kwh Ekskl. moms Inkl. moms Forbrugsbidrag Budget ,60 60,75 Regulering fra Varmeplan 0,80 1,00 Regulering pga. overdækning fra forventet regnskab ,00-6,25 Ny takst pr. 1. januar ,40 55,50 Side 5 af 6

6 7.4 Resumé af bevillingsmæssige konsekvenser De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af takstændringerne pr. 1. januar 2012 kan resumeres i følgende: AffaldsCenter: mio. kr. CO2-refusion -5,5-5,5-5,5 Takstnedsættelse 5,5 5,5 5,5 Varmeplan : Regulering af DONG-aftale 19,4 19,6 19,7 Takstforhøjelse -20,2-20,2-20,2 Varme: Køb af varme 15,7 15,7 15,7 Salg af varme 80,1-15,7-15,7 I alt (netto) 95,0-0,6-0,5 Der søges således om bevillingsændringer på i alt 95,0 mio. kr. i 2012 i netto mindreindtægter. Laura Hay / Bjarne Munk Jensen Bilag Bevillingsskema vedr. budgetændringer: T (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Takstoversigtsskema (kopi til alle/+elektronisk) Tidligere beslutninger Forslag til årsbudget for 2012 samt budgetoverslag for årene , godkendt i byråd den 13. oktober Takstændringer pr. 1. juli 2011 for varmeområdet, godkendt i Byråd den 8. juni Side 6 af 6