Indholdsfortegnelse. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13
|
|
- Poul Kronborg
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 OMKOSTNINGSFAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Omkostningsakturafil...4 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Fakturatotaler...11 Momsinformation pr. momssats, fakturatotal...12 Afstemning...13 Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 1 af 13
2 OMKOSTNINGSFAKTURA Upload/download I WebEDI kan en eller flere modtagne omkostningsfakturaer (herefterbenævnt som omk-faktura) downloades til fil på egen PC via oversigtsbilledet for modtagne fakturaer. Tilsvarende kan egne omk-fakturaer uploades fra fil på egen PC til WebEDI via oversigtsbilledet for afsendte fakturaer. Den egentlige afsendelse af omk-fakturaen kan foregå automatisk eller manuel, efter eget valg. Har man valgt automatisk videresending, vil en uploaded omk-faktura få status som Afsendt. Det vil sige, at WebEDI sørger for at videresende omk-fakturaen efter succesfuld upload. Ved automatisk videresending skal man være opmærksom på, at WebEDI ikke foretager nogle beregninger, men udelukkende fungerer som en slags transportvej. Har man valgt manuel videresending, vil en uploaded omk-faktura få status Fakturakladde. Det vil sige, at den egentlige afsendelse af omk-fakturaen skal foretages af brugeren fra WebEDI systemet i omk-fakturabilledet. De(n) uploadede omk-faktura(er) vil efterfølgende kunne ses og vælges i oversigtsbilledet Fakturakladder. Det er brugerens ansvar, at nødvendige stamdata (lokationsnumre for afsender, modtager, endelig modtager, køber, leverandør, leveringssted, fakturaudsteder og fakturamodtager samt EAN/UPC varenumre er vedligeholdt såvel i eget lokalt system som i WebEDI systemet. Hvis der mangler oplysninger i det lokale system, vil der mangle oplysninger til de downloadede omk-fakturaer. Hvis der mangler oplysninger i WebEDI systemet vil indholdet i en uploaded omk-faktura så vidt muligt blive videresendt eller gemt i en fakturakladde. I det følgende beskrives snitfladerne mellem WebEDI og lokale systemer. For upload gælder generelt: Den uploadede fil valideres jf. nedennævnte beskrivelse. Hvis der findes fejl i en eller flere omk-fakturaer, så gemmes så mange oplysninger som muligt i en fakturakladde, der efterfølgende kan viderebehandles fra oversigtsbilledet afsendte fakturaer. Efter endt upload vises fejlene i et meddelelsesvindue. En upload fil afvises helt, hvis én eller flere af de følgende forhold gør sig gældende: hvis modtager er ikke oprettet i WebEDI hvis der er fejl i afstemningsrecord hvis filtypen på upload filen er forkert (skal være.txt eller.text) hvis fakturatypen ikke er gyldig (skal være 80 eller 81) hvis krævede felter ikke er udfyldte hvis felter af typen lokationsnummer eller varenummer ikke er udfyldt med gyldigt EAN lokationsnr. eller EAN varenr. hvis varenummertype ikke er gyldig (skal være EN eller UP) hvis varenummertype, supplerende varenummer ikke er gyldig (skal være IN eller SA) hvis feltlængder ikke overholdes hvis der findes alfanumeriske værdier i numeriske felter hvis der findes ugyldige datoer i datofelter (eks.: , 2005FA22) hvis uploadede enhedsbetegnelser ikke er gyldige (skal være: KGM, LTR, MTQ, MTR eller STK) hvis uploadede landekoder ikke er gyldige (skal være DE, DK, FO, GL, NO, PL, SE eller UK) hvis løbenr. ikke er udfyldt følgende tegn accepteres ikke i tekstfelter: + :? (plus, kolon, spørgsmålstegn og apostrof). Dette skyldes, at disse tegn er styrekarakterer i den efterfølgende forsendelse i EDIFACT-format felttyper og feltlængder skal overholde efterfølgende beskrivelser Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 2 af 13
3 Fejltekster dannes som følger: Fejl i xxxyyyyzzz aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hvor xxx er lig Recordnavn for fejlen yyyy er lig Løbenummer faktura for fejlen zzzz er lig Fakturalinienr faktura for fejlen i fakturalinierecords aaa er feltnavn Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 3 af 13
4 Opbygning af Omkostningsakturafil Løbenummer faktura Omk-faktura linienr. Recordnavn Beregningsart. Opbygning F Start første omk-faktura. Altid medsendt F Referencer til første omk-faktura. Kan være medsendt. F Fradrag og tillæg til første omk-faktura. Kan være medsendt. F Første omk-faktura første omk-fakturalinie. Vil normalt være medsendt, men der kan forekomme en omk-faktura kun indeholdende fradrag/tillæg. F Første omk-faktura anden fakturalinie F osv. Maks omk-fakturalinier pr. faktura F Fakturatotaler. Medsendes altid ved download, kan være medsendt ved upload. F Første momssats Første omk-faktura første momssats sumbeløb. Kan være medsendt ved download, kan være medsendt ved upload F Start anden omk-faktura. Kan være medsendt hvis mere end en omk-faktura. F Referencer til anden omk-faktura. Kan være medsendt. F Fradrag og tillæg til anden omk-faktura. Kan være medsendt. F Anden omk-faktura første omk-fakturalinie. Vil normalt være medsendt, men der kan forekomme en omk-faktura kun indeholdende fradrag/tillæg. F osv. F Start tredje omk-faktura. Kan være medsendt. F09 Antal records i upload/download Felter adskilles med ; (semikolon). Recordslut markeres med Carriage return line feed. Hvor der i nedenstående beskrivelser angives format for et felt, er det dels feltets type (alfanumerisk/numerisk) og feltets maksimale længde, der er angivet. Up- og download sker fra/til fil i ASCII-formatet, charset iso Filtype skal være txt eller text. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 4 af 13
5 Fakturahoved Recordnavn 1 a3 = F01 Skal være udfyldt med F01 Løbenummer omk-faktura 2 n4 = Skal være udfyldt fortløbende pr. omkfaktura. Ordreident, system 3 Anvendes ikke i omkostningsfaktura Afsender 4 n13 Afsender lokationsnr. Skal være udfyldt Modtager 5 n13 Modtagers lokationsnr. Skal være udfyldt Forsendelsesreference 6 a14 Udfyldes ikke ved upload. Er udfyldt ved download hvis afsender er en EDI-bruger. Testkode 7 a1 = 1 ved test ellers blank Kan være udfyldt med 1 Fakturatype 8 a3 80 = Omkostningsfaktura Skal være udfyldt med valid værdi 81 = Omkostningskreditnota Fakturanummer 9 a35 Skal være udfyldt Fakturadato 10 n8 CCYYMMDD Skal være udfyldt med valid dato Leveringsdato 11 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Køber 12 n13 Køber lokationsnr. Skal være udfyldt Leveringssted 13 n13 Leveringssted lokationsnr. Kan være udfyldt Fakturamodtager 14 n13 Fakturamodtager lokationsnr. Kan være udfyldt Leverandør 15 n13 Leverandør lokationsnr. Skal være udfyldt Momssats 16 n3 Generel momssats Kan være udfyldt med generel momssats for fakturaen (evt. nul). Momsfritaget, kode 17 a1 = E ved momsfri handel Kan være udfyldt med E hvis fakturaen er helt momsfritaget Afgift, kode 18 Anvendes ikke i omkostningsfaktura Betalingsdato 19 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Betalingsklok 20 n4 HHMM Kan være udfyldt med valid klok. Anvendes ikke ved upload. Valutakode 21 a3 International valutakode. Kan være udfyldt. Downloades ikke hvis 'DKK'. Køber CVRnr 22 a17 Virksomhedsregistreringsnr. Kan være udfyldt. køber. Leverandør 23 a17 Virksomhedsregistreringsnr. Kan være udfyldt. CVRnr leverandør. Leveringssted 24 a17 Virksomhedsregistreringsnr. Kan være udfyldt. CVRnr leveringssted. Fakturamodtager CVRnr 25 a17 Virksomhedsregistreringsnr. fakturamodtager. Kan være udfyldt. Endelig modtager 26 n13 Endelig modtager lokationsnummer Skal være udfyldt (kan være udfyldt) Navn 27 a35 Navn Endelig modtager Kan være udfyldt (skal være udfyldt) Gade 28 a35 Gade Endelig modtager Kan være udfyldt (skal være udfyldt) Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 5 af 13
6 Postnummer 29 a9 Postnr Endelig modtager Kan være udfyldt (skal være udfyldt) Bynavn 30 a35 By Endelig modtager Kan være udfyldt (skal være udfyldt) Landekode 31 a3 DK = Danmark DE = Tyskland FO = Færøerne GL = Grønland NO = Norge PL = Polen SE = Sverige UK = United Kingdom Kan være udfyldt (skal være udfyldt) Endelig modtager 32 a17 CVRnr Endelig modtager Kan være udfyldt (skal være udfyldt) Cvrnr Fakturaudsteder 33 n13 Fakturaudsteder lokationsnr. Kan være udfyldt Download sker efter ovennævnte regler. Validering udover ovennævnte: Felt 3 & 18: Anvendes ikke i omkostningsfaktura, men medsendes som ; (semikolon). Felt 4: Afsender lokationsnummer skal være pålogget brugers (overordnede) lokationsnummer. Felt 5: Der skal findes en gyldig udvekslingsaftale med modtager. Felt 12: Køber skal være lig med eller være tilknyttet modtagers lokationsnr. Felt 13: Leveringssted skal være lig med eller være tilknyttet modtagers lokationsnr. hvis udfyldt. Felt 14: Fakturamodtager skal være lig med eller være tilknyttet modtagers lokationsnr. hvis udfyldt. Felt 15: Leverandør skal være lig med eller være tilknyttet afsenders lokationsnr. Felt 21: Valutakode sættes til 'DKK' på fakturaen hvis feltet er blankt. Felt 26: Endelig modtager lokationsnr. skal være udfyldt. Hvis ikke udfyldt, så skal felterne være udfyldt. Hvis felt 26 er udfyldt kan felterne udelades. Felt 33: Fakturaudsteder skal være lig med eller være tilknyttet afsenders lokationsnr. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 6 af 13
7 Referencer Recordnavn 1 a3 = F02 Skal være udfyldt med F02 Løbenummer faktura 2 n4 = Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura.. Følgeseddelnr. 3 a35 Reference til følgeseddel Kan være udfyldt Dato for følgeseddel 4 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Fakturanr. ved kreditnota 5 a35 Reference til faktura Kan være udfyldt Dato for faktura ved kreditnota. 6 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Købers ordrenr. 7 a35 Ref. til køberordrenr. Kan være udfyldt Dato for køberordre 8 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Leverandørs ordrenr 9 a35 Ref. til leverandørordre Kan være udfyldt Dato for leverandørordre 10 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt med valid dato Plan-/Serviceplan 11 a35 Reference til Plan- Kan være udfyldt /Serviceplan Dato for Plan- 12 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt /Serviceplan Kontraktnummer 13 a35 Reference til kon- Kan være udfyldt Dato kontraktnummer traktnummer 14 n8 CCYYMMDD Kan være udfyldt Download sker efter ovennævnte regler. Valideres efter ovennævnte regler. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 7 af 13
8 Fradrag/Tillæg Recordnavn 1 a3 = F03 Skal være udfyldt med F03 Løbenummer 2 n4 = Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura.. faktura Fradrag, fragtgebyr. 3 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 4 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Fradrag, andre ydelser 5 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Tillæg, fragtgebyr 7 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Tillæg, andre ydelser 9 n18 Beløb Kan være udfyldt De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 10 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Download sker efter ovennævnte regler.. Valideres efter ovennævnte regler. Fortegn er normalt + i alle situationer, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at moms på fradrag og tillæg beregnes udfra den generelle momssats. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 8 af 13
9 Fakturalinier Recordnavn 1 a3 = F04 Skal være udfyldt med F04. Løbenummer 2 n4 = Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura. faktura Fakturalinienr 3 n3 = Skal være fortløbende fra 0001 pr. faktura.. Varenummer 4 a14 EN/UP varenumre er op til 14 kar. og numeriske, men foranstillede nuller er betydende, dvs er ikke lig Venstrestilles. Skal være udfyldt (kan være udfyldt). Varenummertype 5 a3 EN = EAN nummer UP = UPC nummer Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier, hvis varenummer er udfyldt. Faktureret kvantum 6 n15 Faktureret kvantum De 3 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Skal være udfyldt. Fortegn 7 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedbetegnelse, pris 8 a3 KGM = Kilogram LTR = Liter MTQ = Kubikmeter MTR = Meter STK = Styk Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier. Leveret kvantum 9 n15 Leveret kvantum Kan være udfyldt. De 3 sidste cifre er decimaler, Fortegn 10 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedsbetegnel- 11 a3 KGM, LTR, MTQ, Skal være udfyldt med en af de nævnte vær- se, vare MTR, STK dier, hvis leveret kvantum er udfyldt. Varer uden beregninler, 12 n15 Varer uden beregning Kan være udfyldt. De 3 sidste cifre er decima- Fortegn 13 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Enhedsbetegnelse, 14 a3 KGM, LTR, MTQ, vare MTR, STK Enhedsbetegnelse, pris Fakturalinie, beløb Skal være udfyldt med en af de nævnte værdier, hvis varer uden beregning kvantum er udfyldt. Pris 15 n15 Pris pr. faktureret enhed De sidste 4 cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Skal være udfyldt. Skal være udfyldt. 16 a3 KGM, LTR, MTQ, MTR, STK 17 n18 Vareliniebeløb Er altid udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload. De 3 sidste cifre er decimaler, Fortegn 18 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Momssats, linie 19 n3 Liniens momssats Kan være udfyldt ved afvigende momssats for linien. Husk at 0 (nul) angiver ingen moms på linie. 20 n9 Fakturaliniens omregningsfaktor. 21 a3 IN = Købers EAN/UPC varenr SA = Leverandørs EAN/UPC varenr Omregningsfaktor Varenummertype supplerende varenummer Kan være udfyldt. Downloades ikke hvis 1. Skal være udfyldt med én af de nævnte værdier hvis felt 4: Varenummer er udfyldt. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 9 af 13
10 Varetekst 22 a70 Kan være udfyldt (skal være udfyldt) Download sker efter ovennævnte regler. Validering udover ovennævnte: Felt 4: Hvis udfyldt skal varenummer findes på enten Afsenders eller Modtagers varekartotek. Desuden udfyldes felt 22 med værdien IN, hvis varenummeret angivet tilhører Købers (Modtager) varekartotek. Eller værdien SA, hvis varenummeret angivet tilhører Leverandørs (Afsender) varekartotek. Hvis der ikke angives et varenummer i felt 4, så SKAL varetekst i felt 23 udfyldes. Felt 19: Der må ikke være angivet afvigende liniemomssats, hvis kode momsfritaget er angivet som E i fakturahoved. Felt 20: Omregningsfaktor sættes til 1 på fakturaen hvis feltet er mindre end 1 eller ikke numerisk. Felt 21: Kan udelades hvis varenummer i felt 4 ikke er angivet. Felt 22: Skal udfyldes hvis varenummer i felt 4 ikke er udfyldt. Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at en uploaded omk-faktura får status sendt, ved valg af automatisk videresending eller status fakturakladde, ved valg af manuel videresending. Ved valg af manuel videresending SKAL alle beregninger af liniebeløb og fakturatotaler foretages i WebEDI inden den egentlige forsendelse. Ved valg af automatisk videresending uploades liniebeløb og fakturatotaler - ingen beregninger foretages i WebEDI. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 10 af 13
11 Fakturatotaler Recordnavn 1 a3 = F06 Skal være udfyldt med F06. Løbenummer faktura 2 n4 = Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura. Total vareliniebeløb 3 n18 Varelinier sumbeløb Kan være udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload. De 2 sidste cifre er decimaler, Fortegn 4 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Total fradrag og tillæg 5 n18 Sum af fradrag og tillæg Kan være udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload. De 2 sidste cifre er decimaler, Fortegn 6 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Totalt skatte- og afgiftspligtigt beløb 7 n18 Momspligtigt beløb Kan være udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload hvis udfyldt. De 2 sidste cifre er decimaler, Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Totalt skatte- og afgiftsbeløb 9 n18 Momsbeløb ialt Kan være udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload. De 2 sidste cifre er decimaler, Fortegn 10 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Fakturatotal beløb 11 n18 Fakturabeløb i alt incl. moms. Er altid udfyldt ved download. Kan være udfyldt ved upload. De 2 sidste cifre er decimaler, Fortegn 12 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Download sker efter ovennævnte regler. F06 anvendes kun ved automatisk videresending, ved manuel videresending af faktura anvendes F06 ikke. Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 11 af 13
12 Momsinformation pr. momssats, fakturatotal Recordnavn 1 a3 = F08 Skal være udfyldt med F08. Løbenummer 2 n4 = Skal være udfyldt fortløbende pr. faktura. faktura Momssats 3 n3 Sats der opgøres for Udfyldt med den momssats der opgøres for. Kan være nul. Specificeret skat/afgift i beløb 4 n18 Momsbeløb i alt for momssats. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 5 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Skatte- og afgiftspligtigt beløb 6 n18 Momspligtigt beløb i alt for momssats. De 2 sidste cifre er decimaler, komma medsendes ikke. Fortegn 8 a1 Fortegn Fortegn kan angives som + eller - Download sker efter ovennævnte regler. F08 anvendes kun ved automatisk videresending, ved manuel videresending af faktura anvendes F08 ikke. Fortegn er normalt + i alle situationer dvs. også ved en kreditnota, og det behøver derfor ikke være angivet. Et evt. minusfortegn angiver således en modsat situation, f.eks. en dekort. Bemærk at ved manuel videresending, så medsendes momstotaler kun som information. Ved momsfritagelseskode E i fakturahoved foretages ikke summation af moms. Ved øvrig 'almindelig' handel kan afsender have opsummeret momsen pr. momssats, hvilket så downloades med F08-recorden. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 12 af 13
13 Afstemning Recordnavn 1 a3 = F09 Skal være udfyldt med F09. Antal records i upload eller download 2 n5 Antal records incl. F09 recorden Skal være udfyldt med antal records i up- eller download. Download sker efter ovennævnte regler. Hvis antal ikke stemmer og det lokale program tæller rigtigt kontaktes ec ServicCenter s kundeservice. F09 skal være medsendt og antal skal stemme - ellers afvises hele upload'en.. Omkostningsfaktura upload/download - August 2005 Side 13 af 13
Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11
Læs mereIndholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005
Læs mereIndholdsfortegnelse. August 2005 Side 1 af 11
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FORSENDELSESADVIS Upload/download...2 Opbygning af Forsendelsesadvisfil...4 Forsendelsesadvishoved...5 Referencer...7 Forsendelsesadvislinier...8 Mærkningsinformation,
Læs mereFortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS
Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter
Læs mereDokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S
28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...
Læs mereAO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)
AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering
Læs mereAO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)
AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:
Læs mereSegmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0
TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...
Læs mereDB EDI-STANDARD VERSION
DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH
Læs mereecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler
Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser
Læs mereDu kan kontakte GS1 Denmark Servicecenter på tlf eller på mail
E-faktura via Le@n Det er muligt at aflevere E-fakturaer til kunder tilsluttet LE@N, dannet som filer i PRO2TAL, via internetservicen LE@n lanceret af IBM og GS1 Denmark. Klik ind på www.lean.dk for at
Læs mereSelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje
SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde
Læs mereSvenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format
Side 1 af 8 Dette format beskriver, hvorledes udenlandske betalinger i svensk Utlands-LB skal opbygges. Her er beskrevet to åbningsposter, alt efter om filen skal sendes direkte til Danske Bank eller via
Læs mereCOMCARE Faktura v2.0 oversigt
SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002
Læs mereLokale, norske betalinger Business Online
Lokale, norske betalinger Business Online Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mereF GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter
EDI light Invoice Fona Page 1 of 5 Indhold Denne Guide Line beskriver formatet for fakturaer til i EDI Light format. Formatet anvendes til faktureringer, krediteringer samt positive og negative reguleringer.
Læs mereTimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k
TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...
Læs mereLeverandørguide Sådan sender du fakturaer
ISS Facility Services A/S 1 Leverandørguide Sådan sender du fakturaer PDF-faktura Version 1.0 ISS Facility Services A/S 2 Indhold Version... 3 CVR nummer/gln nummer til fakturering til ISS DK... 3 Kontakt...
Læs mereFakturalinjeeksport Vejledning
Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion
Læs mereF GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter
OIOXML Invoice Fona Page 1 of 9 Indhold Denne Guide Line beskriver kravene til fakturaer til i OIOXML format. Formatet anvendes til fakturering og kreditering, men kan ikke anvendes til prisreguleringer.
Læs mereSelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje
SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde
Læs mereUnitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010
Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse
Læs mereImport af ERP C5 fil til IDEP.web
Import af ERP C5 fil til IDEP.web Januar 2018 Filopsætning Denne guide beskriver, hvordan data fra et økonomisystem kan importeres til IDEP.web via en ERP C5 fil. Find flere guides samt fileksempler på
Læs mereCOMCARE Ordre v2.0 oversigt
Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives
Læs mereDK530. Snitfladebeskrivelse mv. for overførsel af erstatningsanmodning fra behandlere til "danmark"
DK530 Snitfladebeskrivelse mv. for overførsel af erstatningsanmodning fra behandlere til "danmark" 16. juni 2017 Sygeforsikringen danmark IT-afdelingen Overførsel af erstatningsanmodning fra tandlæger
Læs mereAnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)
EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.
Læs mereDB EDI-STANDARD VERSION
DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid
Læs mereUnitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007
Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel
Læs mereDB EDI-STANDARD VERSION
DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid
Læs mereBetalinger til udlandet fra Sverige Business Online
Betalinger til udlandet fra Sverige Business Online Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereCorporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009
Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14
Læs mereLokale, finske betalinger Business Online
Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne skal starte og slutte med anførselstegn
Læs mereDokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0
28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER 1.0 29-04-2003 THJ/Dan Net Oprettet 1.1 10-02-2004
Læs mereFormatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010
Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for
Læs mereFormatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005
Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for
Læs mereFakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten
Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion
Læs mereKodeliste. Statuskode Statustekst
Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD
Læs mereDK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark
DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"
Læs mereEksport af data fra Netbank
Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres
Læs mereMenu 14.09.01 Fakturering af maskiner
Menu 14.09.01 Fakturering af maskiner FORMÅL: At oprette handelsaftaler og herigennem at kunne udskrive leveringssedler, ordrebekræftelser samt fakturaer på maskinhandler. Der kan foretages følgende opgaver
Læs mereIncitamentsprogrammer, Filer til banken - Business Online
Incitamentsprogrammer, Filer til banken - Business Online Side 1 af 10 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer, der indeholder data om medarbejdere, der skal tilknyttes et incitamentsprogram.
Læs mereLokale, danske betalinger - Business Online
Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereImport i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC
Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.
Læs mereSnitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,
Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs meree faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s
e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...
Læs mereSådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter
Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter Indhold Når du er logget ind på Sproom.net 4 1: Menu 4 Hjem 4 Salg 4 Indkøb 5 Services 5 Indstillinger
Læs mereWinfinans. Design fakturalayout. Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man
Design fakturalayout Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man vil ændre det standardlayout, der findes, når anvendelsen af løsningen påbegyndes. Her findes designværktøjet Fra
Læs mereRecordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv
Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...
Læs meree-faktura til SuperGros
e-faktura til SuperGros Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Identifikation af modtager... 1 Regningsmodtager... 1 Købers identifikation... 2 Leveringsstedets identifikation... 3 Identifikation af sælger...
Læs mereImport betalinger i netbank
Import betalinger i netbank Generel information Data fra for eksempel økonomisystemer kan importeres i netbank. Forudsætningen er, at økonomisystemet kan danne de nødvendige data og placere dem i filer,
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereFormatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004
Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereUnitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)
Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.
Læs mereVejledning: Fakturablanketten på Virk.dk
Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.8.0 (opdateret marts 2019) Vælg Fakturablanket... 2 Start indberetning... 3 Login med NemLog-in... 4 Opret faktura... 5 Udfyld faktura...
Læs mereCorporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015
Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereFAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA
FAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA DANSK VANSNETVÆRK OG NEMHANDEL Newsec Datea A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 26 01 02 CVR.nr. 25326296 www.newsec.dk Kontor i Aarhus og Næstved 1 Indledning
Læs mereImport i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark
Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.
Læs mereFAKTURAGUIDE TIL DATEA
Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar
Læs mereBetalinger til udlandet fra Norge Business Online
Betalinger til udlandet fra Norge Business Online Side 1 af 6 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereVejledning til PRO2TAL Bager/Online
E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det
Læs mereBetalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører
Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs merePDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen
PDF fakturaguide til -koncernen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2 Selskaber, der modtager PDF faktura... 3 3 KRAV TIL PDF FAKTURA... 4 3.1 Specielle
Læs mereBetalinger til udlandet fra Danmark Business Online
Betalinger til udlandet fra Danmark Business Online Side 1 af 6 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.
Læs mereBeskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.
6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså
Læs mereLayout af afstemningsfil til grænsefladekontrol af webservicen KostopholdIndberetninger. Beskrivelse af de enkelte felter
Layout af afstemningsfil til grænsefladekontrol af webservicen KostopholdIndberetninger Beskrivelse af de enkelte felter Indholdsfortegnelse 1. Udtræk af indberettede kost- og logiophold... 3 2. Header
Læs mereKonter kreditorfakturaer
Økonomiafdelingen Dokument dato: 22. maj 2018 Dokumentansvarlig: MAKJ Senest revideret: 22. maj 2018 Senest revideret af: MAKJ Dato for næste revision: Godkendt dato: 15. juni 2018 Godkendt af: MBH Sagsnr.:
Læs mereLeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets
INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE
Læs mereCorporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011
Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske
Læs mereOIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals
OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mere1. Løntræk for arbejdsgiver
1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går
Læs mereRecordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus
Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk
Læs mereAnalyse af fakturadata
Analyse af fakturadata Det er muligt at analysere de data, der befinder sig blandt betalte fakturaer. For at komme til betalte fakturaer klikkes på i hovedmenuen I det øverste felt befinder sig Filtersektionen
Læs mereImport i Portalbank 4.1
Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer
Læs mereDKAL Snitflader Masseforsendelse
DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6
Læs mereBolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer
NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse
Læs mereUnitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007
Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4
Læs mereDEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL
DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige
EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder
Læs mereCopyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009
Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL
Læs mereRecordbeskrivelser. Nordbank Erhverv
Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...
Læs mereVejledning til brug af e faktura print skabelon 7
PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon
Læs mereSTANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK
STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening
Læs mereFormatbeskrivelse til indlæsning af betalinger
Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereOpsætning og afregning af moms og afgifter
Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereRecordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK
Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...
Læs mereNye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold
Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover
Læs mere