Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. september Rev
|
|
- David Iversen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale pr. 30. september Rev Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser SUND. Implementeret Målet forventes 50 % indfriet i. halvår med etablering af et skånejob, og der arbejdes fortsat på at få etableret det andet skånejob i. halvår af 06. Der følges op på besparelsen i 07, hvor der forventes etableret yderligere. skånejob. 706 Sammentænkning af 83 og 85 hjælp til borgere -0-0 SUND Der arbejdes aktuelt med en implemtering/ sammentænkning af hjælpen til borgere med 83 og 85 behov. Pilotprojektet med de første erfaringer skal evalueres i efteråret 06. Den foreløbige evaluering viser, at sammentænkningen af 83 og 85 giver mening for medarbejdere og borgere, men der er behov for en tilpasning af arbejdsgange, kick-off arrangement, kompetenceudvikling inden at opgaven går i drift. Det vurderes indtil videre, at besparelsespotentialet ikke er så stort som først antaget. 0 Vederlagsfri fysioterapi og rideterapi SUND Analyse gennemført, og møde med praktiserende læger afholdt. Henvendelse til Region Hovedstaden, som nu indfører kontrol af undtagelsesredegørelser inden betaling for behandling. Besparelsen forventes ikke nået i 06, men vil blive håndteret i budgetopfølgningen pr. 30/9. 03* Energibesparelser 0 0 TEK I 06 bliver der bl.a. udskiftet ventilationsaggregater, optimeret styring og udskiftet belysning. 033 Afhænd et antal fodboldbaner 0-50 TEK Er besluttet i Fritidsudvalget 5. oktober. Banereduktion gennemføres med effekt år Ungdomsboliger til færdigbehandlede unge UDD Der er endnu ikke lykkedes at finde egnede ungdomsboliger, hvorfor den forudsatte besparelse ikke kan realiseres i 06. Denne forudsætning er medtaget i budgetopfølgningen pr. 30/6. Der arbejdes dog fortsat på at finde egnede boliger eksempelvis via Space management processen, hvorfor den langsigtede besparelse fastholdes. Side
2 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 03 Flytning af Fasangårdens aktiviteter UDD. Implementeret Forligspartierne har i budgetaftalen for 07 besluttet at bevare og styrke naturvejledningen for hele 0-8 års området ved at forankre naturvejledningen med bussens rullende muligheder. Lejekontrakt på Fasangården er opsagt til udløb den 3. marts 08, men det vil blive forsøgt at komme ud af lejemålet på et tidligere tidspunkt. Foreningshuset på Østersvej er på nuværende tidpunkt udlejet til Vejdirektoratet. 004 Specialundervisning - central pulje UDD Forventes udmøntet som mindre brug af specialskolepladser fra skoleåret 07/8 005 Ændret organisering på plejeområdet VEL Indgår i analyse som er gennemført i samarbejde med Implement. Analysens anbefalinger er konkretiseret og har været politisk behandlet i Velfærdsudvalget på august mødet. Velfærdsudvalget har på deres møde i august godkendt, dels et kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen og dels forslag om ændret fordeling af besparelserne i 07. Besparelserne på plejeboligerne og ny ledelsesstruktur har været udsendt i høring. Godkendt i Velfærdsudvalget på mødet d.6. oktober. Implementeres fra Reduktion i tilskuddet til brugerstyrede centre 0-50 VEL Dialogmøde mellem udvalget og repræsentanter fra hvert af de brugerstyrede centre afholdt i juni 06 med baggrund i en analyse dannet af administrationen. Besparelsesforslag forelægges for Velfærdsudvalget i august 06. Velfærdsudvalget har på august mødet drøftet oplægget til styring, ensartethed og besparelser, og udmøntningen af besparelsen oversendes til budgetforhandlingerne. I det netop indgået budgetforlig for 07 er der enighed om, at besparelserne på de brugerstyrede centre fra 05 og 06 tilbageføres, da forligsparterne har ønsket at styrke centrene. 039 Tøjvask på plejecentrene 0-75 VEL Kun implementeret på Nordhøj. Udbud i fællesskab med andre kommuner forventes at ske i løbet af efteråret. Side
3 3 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 06 Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem 45 0 VEL. Implementeret Implementeret i døgnplejen, mangler private leverandører Ældreområdet - omstilling VEL Indgår i Implementanalyse, som er afsluttet med nogle anbefalinger, som efterfølgene er konkretiseret og politisk behandlet på Velfærdsudvalgets møde i august måned. Der arbejdes på en handlingsplan/kommissorie for døgnplejen på baggrund af analysens anbefalinger. Velfærdsudvalget har på deres møde i august godkendt, dels et kommissorium for effektiviseringstiltag i døgnplejen og dels forslag om ændret fordeling af besparelserne i 07. Besparelserne på plejeboligerne og ny ledelsesstruktur har været udsendt i høring. Godkendt i Velfærdsudvalget på mødet d. 6. oktober. Implementeres fra Beklædning personale VEL Udbud igangsat - tøjet forventes dog først at komme ultimo 06, hvorfor, mio. kr. af det afsatte beløb i 06 er benyttet til delvis finansiering af et overført underskud fra 05/ Ændret organisering af Hjemme- og sygeplejen VEL Organisations gennemført i 05. Ændringen har imidlertid medført øgede udgifter som der ikke umiddelbart er budgetmæssig dækning for. Der arbejdes derfor videre med tilpasning af organisationen, med henblik på at opnå balance i forhold til det gældende budget. 04 Læringscentre i samdrift med folkebiblioteker ØU Ny digital løsning forventes implementeret i efteråret 06. Det er konstateret, at KOMBITs oprindelige businesscase er baseret på en forudsætning om, at alle biblioteker havde deres egne servere til drift at database og derudover brugte medarbejderressourcer hertil. I Frederikssund Kommune har det ikke været tilfældet idet man er driftet af Gentofte bibliotek. Forudsætningerne for forslaget er således ikke længere til stede, og besparelsen vil umiddelbart ikke kunne hentes. Tværtimod er der konstateret øgede it-udgifter som forventes afholdt indenfor Uddannelses- og Fritidsudvalgets rammer. Side 3
4 4 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg Detailhandelstrategi ØU. Implementeret Teknisk udvalg har reserveret 0,5 mio. kr. af sin pulje til at sikre, at enkelte elementer kan gennemføres i * Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) ØU Der arbejdes intensivt med realisering af diger både regionalt og lokalt. I april 06 er Erhvervsstyrelsen og Kystdirektoratet ansøgt om regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro. Endvidere vil kommunen i 06 indgå i samarbejde med grundejere om lokale projekter ved Kulhuse, Hyllingeriis, Dalby Huse Strand og Over Dråby Strand mm. 0 Kommunens køretøjer ØU Arbejdsgruppen har drøftet hvordan besparelsen skal findes og der er igangsat undersøgelser. besparelse på kørslesfradrag og benyttelse af delebiler. Undersøgelserne forventes færdige medio oktober. Det antages indtil videre at der er gode muligheder for at opnå besparelsen. Indgår i budget 07 i forbindelse med forslaget om lav takst på befordring. 059* Skadeforebyggelse - sikringstiltag ØU Der er lavet kontrakt om etablering af ABA på skoler og i haller og arbejdet er påbegyndt. Termografering af eltavler er igangsat. 07 Vikarbudgetter ØU Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefravær. Fast Track projekt under implementering på Ældreområdet. Der vil ske en opfølgning på økonomien via de faste budgetopfølgninger. Der har i første halvår 06 været en generel nedgang i sygefraværet på Skoleområdet. På ældreområdet har der imidlertid ikke været en tilsvarende generel nedgang i sygefravær, hvilket kan vanskeliggøre at nå det samlede mål i 06. En eventuel budgetudfordring vil blive hånteret som en del af budgetopfølgningen pr. 30/ Indkøb og konkurrence ØU Besparelse er delvist udmøntet i budgetopfølgningen pr. 30/6. De resterende 0,00 mio kr. forventes udmøntet i budgetopfølgningen pr. 30/9 Side 4
5 5 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 060 Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum 8 8 FRI. Implementeret Idrætsanlæg - harmonisering af serviceniveauer FRI SIK er overgået til kommunal drift pr.. januar 06, og harmoniseringen forventet implementeret fra. januar 07 Folkeoplysningsudvalgets lokaletilskud FRI 03 Budget til spejderklubber -7-7 FRI/ØU 09 Cafe Danner integreres som en del af Højagergaards tilbud for beskyttet beskæftigelse SUND Forslaget indebærer samtidig flytning af 8 værkstedsbrugere fra Skibbyhøj til Højagergaard. Denne overflytning er implementeret. 70 Forhandling og revisitation/hjemtagning SUND Det realiserede 05 mål er større end forventet, ligesom forventningen til 06 vil kunne indfries svarende til det budgetterede. De nuværende budgetudfordringer som håndteres via budgetopfølgningen pr. 30/6 er begrundet i et stigende sagsantal samt større sagskompleksitet. 704 Ændring af serviceniveau på beskyttet beskæftigelse - tilbageførsel af besparelse fra budget SUND 705 Udvikling af 85 støtten - flere gruppeforløb i socialpsykiatrien SUND Gruppeforløb er planlagt igangsat efter sommerferien, og besparelsen forventes fuldt ud implementeret 06. Der skal følges op i 07 på den resterende besparelse. 707 Flytning af Spiren til Torstedlund SUND Flytningen er med indvielsen af Spiren i nye lokaler på Bakketoppen den 3/6-6 gennemført. Der skal fortsat i 07 følges op på, hvorvidt det nye samarbejde i en fælles organisation medfører færre anbringelser i tilbud efter det 8. år og om den tidlige forebyggelse virker. Den forventede besparelse i 06 er udmøntet som en del budgetopfølgningen pr. 30/6. Side 5
6 6 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg 708 Et aktivitets- og samværstilbud i psykiatrien SUND. Implementeret Er implementeret med åbning af Livskilden. 036* Samling af træningsenheden på Solgården og Nordhøj - forudsætter en anlægsudgift på,550 oplistet under anlæg 0-70 SUND Anlægsbevilling givet i byrådets møde december 05. Flytningen er gennemført pr.. maj 06, og besparelsen gennemføres i Etablering af digitale infostandere TEK Infostandere i Skibby er etableret 09 Space Management TEK Besparelsen i 06 er udmøntet, som en del af budgetopfølgningen pr. 30/6. Selvom der er sket en nedjustering af nøgletallene, som bevirker at der skal reduceres med flere m² end oprindeligt forudsat, er der fortsat en forventning om at det langsigtede besparelsesmål kan opnåes. 00 Lørdagsklub for 4-8 årige med nedsat funktionsevne UDD 003 Rådighedsvagt som alternativ til nattevagt UDD 043 Øget undervisningsandel for lærere UDD Det nye klubtilbud er etableret i efteråret 05, og den afledte besparelsen forventes opnået som planlagt. Udmøntet som en del af den samlede ramme for 06 - virkning fra /8 skoleåret 06/7 00 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordningerne (SFO) UDD Udmøntet som en del af den samlede ramme for 06 - virkning fra /8 skoleåret 06/7 0 Øget indsats - forebyggelse af hospitalsindlæggelser Lønudgifter VEL Kvalitetskonsulent ansat. Arbejdet med audits i syge/døgnplejen igangsat. 03 Ældrepuljen VEL 05 Nedlæggelse af Cafe Danner som beskæftigelsestilbud VÆK 06 Øget virksomhedsindsats - rekruttering af medarbejdere VÆK Aktiviteter nedjusteret og medarbejdere afviklet 07 Øget virksomhedsindsats - indsats for sygemeldte VÆK 08 Fastholde virksomhedsindsats i virksomhedscentre VÆK målrettet borgere på kanten af arbejdsmarkedet Side 6
7 7 Forslagsnr. Beskrivelse Fagudvalg Øget beskæftigelse gennem partnerskab VÆK. Implementeret Jf opfølgning på temaer i budgetaftalen, er det besluttet ikke at indgå en partnerskabsaftale, men bygge videre på det eksisterende samarbejde med virksomhederne om at få flygtnnge integreret på arbejdspladserne. Den økonomiske konsekvens i 06 er udmøntet som en del af budgetopfølgningen pr. 30/ SB-sys Børne og ungemodul ØU Udmøntet på rammen 06 Arbejdstidser for administrativt personale ØU Ændringen er implementeret pr.. januar Justering af visse personalegoder ØU Er implementeret 08 Tilpasning af administrationens uddannelsesbudgetter ØU 70 Omorganisering i Social service ØU 045 Digitalisering af helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg 0-77 ØU 00 Omorganisering af Job- og borgercentret ØU 00 Politiske organisering - reduktion i antal samt vederlag ØU 04 Samling af beredskaber ØU Udmøntet på den samlede ramme til politisk organisering Der er dannet nyt 60 selskab pr.. januar 06, og besparelsen er udmøntet. * Der er afsat en anlægsudgift, for at kunne realisere tiltaget Side 7
Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale Status pr. 30. juni 2016
Bilag C: Opfølgning på konkrete tiltag budgetaftale 06-09 - pr. 30. juni 06 Forslagsnr. Beskrivelse 06 07 Fagudvalg 703 Fra beskyttet beskæftigelse til skånejob på ordinære arbejdspladser -30-60 SUND 706
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 31. marts 2016
Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 1-019 - pr. 31. marts Idrætsvision Nyt hovedbibliotek boliger på Fiomagrunden Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune. Visionen bygger
Læs mereaf det specialiserede socialområde Social Service, august 2015
Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt
Læs mereBilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. juni 2016
1 Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 016-019 - pr. 30. juni 016 Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Idrætsvision Der er enighed om en ny idrætsvison for Frederikssund Kommune.
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereE&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI
E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen
Læs mereBilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen Status pr. 30. september Rev
Bilag B: Opfølgning på temaer i budgetaftalen 206-209 - pr. 30. september Rev. 3.0.6. Projekttitel Kort beskrivelse Snitflader til Afdelinger Etablering af Kulhuse cykelstien Der er i overslagsårene fra
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBudgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)
BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Revideret: 13. januar 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereHandleplan til klimatilpasningsplan. Oktober 2014
Handleplan til klimatilpasningsplan Oktober 2014 Indhold HANDLEPLAN TIL KLIMATILPASNINGSPLAN 3 Fokusområder Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Planperioder 3 DE NÆSTE 0-4 ÅR 4 DE NÆSTE 4-8 ÅR 5 DE NÆSTE
Læs mereOptimeringer i Job & Borgercenter
Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats
Læs mereAfstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet
Læs mereNotat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent
Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereStatus: 1. Impleme nteret 2. Undervej s 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.
Forslags -nr. Kort beskrivelse 2017 2018 Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter,
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereOversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde
Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mere84. Tredje behandling af budget
Udskrift af protokollen for Børne- og Skoleudvalget Mødedato 11. juni 2018 84. Tredje behandling af budget 2019-2022 Sagsbehandler Sagsnr Charlotte Gudtmann 00.30.10-S00-2-18 RESUMÉ Kompetenceudvalg: Børne-
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereStatus: 1. Implementer et 2. Undervejs 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.
Forslags -nr. Kort beskrivelse 2017 2018 Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter,
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereBilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring
15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt
Læs mereHospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse
Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereReferat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)
Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereØkonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget
Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på de politisk besluttede
Læs mereAftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune
1 of 6 26-11-2015 Sagsnummer.: 14/37310 Aftalestyringskoncept for Syddjurs Kommune Indledning Dialogbaseret aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune, der er baseret på dialog
Læs mereStatus: 1. Implementeret 2. Undervejs 3. Ikke iværksat ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet ØU 1 Udmøntet.
Forslags -nr. Kort beskrivelse 2017 2018 Fagudvalg 002 Justering af budget til diverse velfærdsforanstaltninger 003 Ændret åbningstid for borgere om torsdagen 004 Lavere udgifter til abonnementer, kontingenter,
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereAftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 25. april 2017 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Aftale om budget 2016 Afsluttende opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets område Læsevejledning
Læs mereKort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella
Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereJustering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden
Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereStrategisk blok - S01
14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011
Læs mereBaggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.
Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen
Læs mereBilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015
Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereOpfølgning på budgetforlig for 2017
Opfølgning på budgetforlig for 2017 Budgetforliget indeholder en række mål, som der følges op på i dette dokument. Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala. Opfølgning i 2017 Resultatet forventes nået.
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereSpecifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet
Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed
1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereOpsamling på høringssvar vedr. omstilling af det specialiserede socialområde
Opsamling på høringssvar vedr. omstilling af det specialiserede socialområde NOTAT 12. august 2015 Journal nr. Sagsbehandler LWJOE Byrådet besluttede på 1. budgetseminar den 25. og 26. juni 2015 at sende
Læs mereBudgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen
1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereHøringsmateriale - Omstilling af det specialiserede socialområde
BUDGET 2016-2019 Høringsmateriale - Omstilling af det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse OMSTILLING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE... 2 701 Forhandling og revisitation/hjemtagning... 3
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereBorgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011
Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 1. august 2016 Revideret: 12. august 2016 Tlf. dir.: 2343 8928 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Anden
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. oktober 2016 Tlf. dir.: 2054 6419 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jonas Brix Kjelgaard Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Tredje opfølgning på Social-
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereNOTAT. Status på de enkelte forslag
GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Administration Status til Børne- og Undervisningsudvalget om tilpasning af tilbudsviften til støttekrævende børn og unge Af: Jakob Thune NOTAT I forbindelse
Læs mereReferat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed
Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Forebyggelse og Sundhed for Chefen for Forebyggelse og Sundhed er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående
Læs mereFREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019
FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 Kommissorium for Fremtidens sundhed og omsorg Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i
Læs mereStatus på kørselsprojekt
NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mere