Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF

Transkript

1 Reduktionsforslag, 16,9 mio. kr. og 15 mio. kr. puljerne Budget 2017 BUF Revideret efter Børne-, Unge- og Familieudvalgets behandling den 5. april 2016 BUFs forventede andel af 16,9 mio. kr. puljen udgør 5,6 mio. kr. BUFs forventede andel af 15 mio. kr. puljen udgør 5,2 mio. kr. Forslag Beskrivelse Økonomisk konsekvens Ændringer i organisering og den pædagogiske understøttelse i Dagplejen Der fremsættes nogle forslag som skal ses i sammenhæng, da det er nogle besparelsesmuligheder, der hænger sammen og skal ses i en helhed mellem forslag a, b, c og d. Der i sig selv ikke er nogen besparelser i forslag a, men det skal udelukkende ses som en styrkelse af den samlede kvalitet på dagtilbudsområdet. a) Ny organisering af Dagplejen Vordingborg Kommune har en struktur, hvor der er både dagplejere og daginstitutioner fordelt i hele kommunen, så forældre frit kan vælge dagpleje eller daginstitution til deres barn, og geografien/afstanden ikke er en hindring. Det betyder samtidig, at der er lokalområder, hvor der er langt mellem de enkelte dagplejere, og de nærmeste kollegaer på dagtilbudsområdet er medarbejderne i den lokale daginstitution. Da dagplejearbejdet her kan blive meget alene-arbejde foreslås det, at den enkelte dagplejer får flere muligheder for at indgå i samarbejdet med den lokale daginstitutionen og mere naturligt indgår i de aldersopdelte aktiviteterne. Det betyder, at enkelte dagplejer både får en central tilknytning sammen med de øvrige dagplejere også knyttes tættere til den enkelte daginstitution og her deltager i den løbende pædagogiske udvikling sammen med daginstitutionens personalegruppe. Dette forslag er inspireret af den model for organiseringen af Dagplejen, som er kendt fra den tidligere Møn Kommune (Møn-modellen) med den tilpasning at opgaver som f.eks. tilsyn, fravær og placering i gæsteordning fortsat er placeret centralt. Forslaget er oprindeligt fremsat af nogle dagplejere med henblik på at styrke dagplejernes muligheder for faglig udvikling. Dagplejen er i dag organiseret med fælles vidensgrupper, der arbejder med faglig udvikling af bestemte emneområdet på tværs af kommunen. Det vil imidlertid styrke tilbuddet i dagplejen, hvis alle dagplejere samtidig indgår i et større fællesskab i lokalområdet, da det bl.a. kan Der er ingen besparelser i dette forslag, men der forventes en højere kvalitet af den samlede opgaveløsning til gavn for både dagplejen og daginstitutionerne, da sammenhængskraften styrkes. Besparelsen skal ses i forhold til de muligheder der ligger i underforslagene b, c og d. 1

2 styrke sammenhængen til den lokale daginstitution til gavn for overgangsarbejdet, progressionen i børns læring og den vigtige samskabelse med lokalsamfundet. b) Nedlæggelse af seks vakante dagplejestillinger, som via naturlig afgang er eller bliver ledige i løbet af Antallet af dagplejestillinger i kommunen er i budget 2016 fastlagt til 44 dagplejestillinger. I løbet af 2015/2016 vil i alt seks dagplejere være fratrådt deres stillinger som dagplejere for at gå på pension, eller de har opsagt deres stillinger for at overgå til et andet job. De seks vakante stillinger er jævnt fordelt i kommunen og placeret omkring Præstø, Vordingborg og Stege. Der er med de 38 stillinger opnået et niveau, hvor forældrenes efterspørgsel efter dagplejepladser passer med antallet, og hvor der samtidig er plads til uforudset fravær og den nødvendige løbende kompetenceudvikling. Ud fra det nuværende børnetal og efterspørgslen er der derfor ikke behov for at ansætte nye dagplejere i de ubesatte stillinger, og det foreslås at de seks vakante dagplejestillinger nedlægges, så budgettet fremover er på 38 dagplejestillinger. Dette niveau på 38 dagplejestillinger vurderes samtidig at kunne styrke dagplejerne tryghed i ansættelsen til gavn for dagplejernes psykiske arbejdsmiljø. Nedlæggelse af 6 dagplejestillinger, som pt. er ubesatte. c) Ændring af organiseringen af dele af Dagplejens gæsteordning Forældrene i dagplejen udtrykker generelt tilfredshed med dagplejens gæsteordning, da det understøtter en genkendelig hverdag for dagplejebørnene, når deres dagplejer har fri eller er syg. Dagplejens gæsteordning er i dag organiseret på fire matrikler (daginstitutioner) geografisk fordelt i hele kommunen (Stege Børnehus, Tusindfryd i Præstø, Æblehaven i Køng og Nordlys i Vordingborg by). Der er behov for at tilpasse gæsteordningen til et færre antal dagplejere, så gæstepladserne udnyttes bedre. Ud fra den faktiske anvendelse af gæstepladserne vurderes det, at antallet af medarbejdere i gæsteordningen i Nordlys kan nedbringes med to, så der fremover vil være fire ansatte i gæsteordningen i Nordlys. I de to mindste gæsteordninger (Stege Børnehus og Æblehaven) er der endvidere slet ingen eller meget få gæstebørn de enkelte dage, da der er få dagplejere i nærheden. Det er vigtigt for gæsteordningens fortsatte succes, at forældrene har mulighed for en gæsteordning i rimelig afstand fra deres dagplejer. Derfor er det nødvendigt at bevare fire matrikler i kommunen. Det foreslås, at ordningen på de to små matrikler (Stege og Æblehaven) videreføres med kun en ansat i gæsteordningen, og opgaven disse to steder organiseres Nedlæggelse af 4 stillinger i gæsteordningen sker ved overgang til stillinger i de konkrete daginstitutioner, der varetager ordningen. 2

3 d) Tilpasning af administrative og pædagogiske ressourcer Fastholdelse af strukturen med en fælles daginstitution fordelt på to matrikler og med fælles ledelse, som Lendemarke og Dr. Fane på Møn har fungeret fra efteråret gennem et tættere samarbejde med institutionens vuggestuedel, og gennem en tilpasning af åbningstiden til institutionens åbningstid ( ). Det har vist sig gennem den tid gæsteordninger har eksisteret, at det er den reelle åbningstid, der har været brugt. Det betyder, at der kan nedlægges en stilling i gæsteordningen i henholdsvis Stege og Æblehaven. Det vil samtidig medvirke til at fastholde den nuværende takst for en dagplejeplads. Tilpasning og effektivisering af de pædagogiske og administrative opgaver i dagplejen og afdelingen for dagtilbud. Der er pt. budget til 2,5 pædagogiske konsulenter i afdelingen for dagtilbud og to dagplejepædagoger (der er afsat to timer pr. dagplejere til dagplejepædagogtimer). Der er en del pædagogiske opgaver både i dagplejen og i daginstitutionerne, som med fordel kan løses i et fælles korps af pædagogiske konsulenter, som både arbejder i dagplejen og i daginstitutionerne. Det vil sikre en bedre udnyttelse af de enkelte konsulenters viden og specialisering på tværs af dagtilbudsområdet. Sammenlægningen vil give mulighed for at nedlægge 0,5 stilling som pædagogisk konsulent. Stillingen er pt. vakant. De to dagtilbud Lendemarke og Dr. Fanes Børnehus har en fælles forældrebestyrelse og holder fælles personalemøder, og de arbejder på to forskellige matrikler. Det blev etableret i efteråret 2015 for at afprøve modellen, da Dr. Fanes Børnehus var en meget lille daginstitution, hvor det kunne give mening at dele ledelse med en anden institution for at fastholde matriklen, og samtidig sikre et større fagligt fundament gennem det ledelsesmæssige og personalemæssige samarbejde. Budgettet til en daginstitutionslederstilling er på cirka kr. Nedlæggelse af 0,5 stilling som pædagogisk konsulent. Samlet (a, b, c og d) besparelsespotentiale: 2,7 3 mio. kr kr. Børnehavealderen nedsættes fra de nuværende 3 år til i stedet at være på 2 år og 10 mdr. Alle kommunens daginstitutioner er omdannet til integrerede daginstitutioner. I kr. 3

4 flere institutioner er der etableret en aldersopdelt gruppe med børn i alderen fra cirka 2½-3½ år, hvor det er muligt at tage hensyn til de store individuelle forskellige, der særligt er mellem børn i denne alder. En nedsættelse af børnehavealderen vil samtidig have betydning for kommunens tilskud til private pasningsordninger og private daginstitutioner, da det følger kommunens aldersopdeling i kommunens dagtilbud. Kommunen yder tilskud til private pasningsordninger indtil barnet når alderen for et børnehavebarn. Der er kendskab til 16 andre kommuner, som ligeledes har fastlagt en skillelinje mellem vuggestue og børnehave, der er lavere end de tre år. De nærmeste kommuner er Stevns, Guldborgsund og Lolland kommune. I forhold til såkaldte grænsependlere (børn der har et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen) vil en ændret aldersopdeling også have betydning, da Vordingborg Kommune efter lovgivningen kun er forpligtet til at yde mellemkommunal refusion svarende til kommunens egen bruttodriftsudgift. Det vil sige, at hvis et barn har en plads i en kommune med en højere bruttodriftsudgift vil forældrene selv skulle betale forskellen og vil dermed risikere at få en forhøjet forældrebetaling. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at yde kompensation for den forhøjede forældrebetaling til forældrene. Flere forældre synes, at deres barn er klar til en overgang til børnehave før de fylder tre år. Denne overflytning sker i dag efter forældrenes eget ønske selvom forældrene ofte undrer sig over, at de opkræves vuggestuetakst og ikke børnehavetakst, hvis deres barn flytter dagtilbud 2 måneder før barnet fylder 3 år. Det vil fortsat være muligt at give dispensation til at udskyde overgangen til børnehave for det enkelte barn, hvis der er særlige pædagogiske hensyn til barnet, der taler for det. I dette er der ikke indregnet mindre forældrebetaling for de to mdr. En del af besparelsespotentialet kan evt. afsættes til en særlig introduktionsperiode for nye flygtningebørn. Muligheder for øget samtænkning Det afdækkes om der kan opnås en øget kvalitet af tilbuddet gennem en øget ledelsesmæssig samtænkning af de to daginstitutioner i Præstø-området. De to institutioner har på baggrund af de positive erfaringer fra Vordingborg igangsat et tæt samarbejde med de kommende skolebørn på tværs af de to institutioner. Der er ingen besparelser i dette forslag, men der forventes en højere kvalitet af opgaveløsningen. Reduktion af midler på På baggrund af tidligere års resultater og forventningen til fremtidige aktiviteter, 4

5 fællesområdet - Skoler vil det være muligt at finde besparelser på kr. på fællesområdet. Besparelsen fordeler sig på nedenstående områder: a) Skolerigs- og elevrigsdag, midlerne har ikke været anvendt de seneste 3 år og foreslås derfor nedlagt. b) Skolebibliotek, tidligere års forbrug (udg. til abonnementer og systemudgifter) viser, at det er muligt at reducere budgettet med kr. c) Modersmålsundervisning, puljen har ikke været anvendt de seneste 2 år. Puljen er ved en administrativ fejl ikke blevet tillagt tosprogsmidlerne, som det har været tiltænkt, hvorfor den i stedet foreslås nedlagt. d) SSP, området har stået ubesat (tidligere 1 stilling) siden november I 2015 valgte man at overgive størstedelen af SSP opgaven til Ungdomsskolen og tilføre dem et budget på kr. Det forbrug der i 2014 og 2015 har været til SSP området (materiale-, aktivitets- og administrationsudgifter) på fællesområdet har været begrænset. Derfor foreslås budgettet hertil reduceret til kr. e) Reserve pulje til Kørsel, puljen blev i forbindelse med budget 2016 reduceret til kr. Det foreslås at puljen reduceres yderligere, da der fortsat ikke forventes udgifter hertil kr kr kr kr kr. Sammenlægning af Præstø og Svend Gønge skoledistrikter Prognosen for antallet af børn, der starter i skole i de to distrikter viser, at en sammenlægning af de to skoler med tilhørende skoledistrikter, hvor der kun er overbygning på én matrikel, vil medføre en frigørelse af ressourcer svarende til mellem kr. og 1 mio. kr. (eks. færre klasser, vejlederfunktioner) årligt. De faktiske besparelser ved en sammenlægning af de to skoledistrikter sker med en reduktion i udgifterne til ledelse og administration. Den sammenlagte skole vil blive harmoniseret til samme niveau som kommunens øvrige skoler. Dette svarer til mellem 1,5 og 2 stillinger til ledelse og klubkoordination (2 stillinger, hvis der ikke beregnes 0,5 stilling til Bårse afdelingen) mindre, svarende til kr. til 1.2 mio. kr. Derudover vil der kunne spares Mellem kr. og kr. 5

6 kr. til administration, idet den sammenlagte skole sidestilles med de øvrige skoler. Total besparelse vil således være mellem kr. til kr. Afdeling for Trafik og Park har estimeret hvad bustransport af udskolingseleverne fra Svend Gønge-skolens distrikt til Præstø Skole vil koste, og ud fra nuværende elevtal og bosætning har de estimeret udgiften til at være på ca kr. årligt. Denne udgift til bustransport er beregnet ud fra, at de nuværende regler med maksimal 50 minutters bustransport hver vej fastholdes. Et flertal af udvalget bestående af Kirsten Overgaard (V), Nina Møhler (V), Asger Diness Andersen (V) og Bent Maigaard (V) anbefaler, at forslaget om sammenlægning af Svend Gønge Skolen og Præstø Skole med sammenlægning af de tilhørende skoledistrikter sendes i høring med følgende ændring: De to matrikler i henholdsvis Lundby og Præstø har klassetrin, mens matriklen i Bårse fortsat har klassetrin, men den nye skoles bestyrelse kan fastlægge principper for placering af klassetrin. Den nye skoles bestyrelse vil ligeledes i lighed med de øvrige skolers bestyrelser kunne fastlægge principper for klasseoptimering på tværs af matrikler fra 4. klassetrin og opefter. Denne ændring giver skolebestyrelsen mulighed for, at skolebestyrelsen kan placere overbygningen på en matrikel eller have den på to matrikler. Et mindretal bestående af Mette Høgh Christiansen (A), Birgitte Steen Jørgensen (B) og Peer Mikkelsen (Ø) ønsker ikke at sende nogle af forslagene i høring. Reorganisering og ændring af den understøttende undervisning På udvalgets møde d. 2. februar blev det besluttet, at der skulle kigges nærmere på mulighederne for ændring og organisering af den understøttende undervisning. Der er foretaget beregninger vedr. nedenstående muligheder for reorganisering: a) UUV foretages udelukkende af pædagoger I dag tildeles skolerne til understøttende undervisning ift. at lærere varetager 56% af den understøttende undervisning mens pædagogerne varetager 44%. Derudover er det en forudsætning i tildelingsmodellen, at den ansatte læser kr. 6

7 b) Konvertering af UUV timer til to lærerordning Reorganisering af den ekskluderende understøttende undervisningstimer. Taskforce analysen har dog vist, at der generelt på skolerne ikke planlægges med timer for personale, der varetager understøttende undervisning, hvilket betyder, at besparelsen reelt set er mindre, afhængig af den enkelte skoles konkrete udmøntning af det tildelte budget. Besparelsespotentialet fremkommer ved, at pædagogerne i tildelingsmodellen sættes til at varetage 100% af den understøttende undervisning. Dette tillægges besparelsen, som fremkommer ved, at tillægget på 120 kr., som gives til lærere for hver understøttende undervisningstime de læser, ikke gives til pædagoger. De 120 kr. er sat i forhold til det antal understøttende undervisningstimer, som lærerne læser i skoleåret 2015/2016 (indsendt af skolerne ifm. Taskforceanalysen). Udvalget ønsker beregner på besparelsen hvis henholdsvis 80% eller 70% af den understøttende undervisning varetages af pædagoger. Ovenstående omlægning af den understøttende undervisning vil betyde, at lærerstaben reduceres med hvad der svarer til 14 årsværk. Omvendt ville der skulle udvides pædagoger ligeledes svarende til 14 årsværk. Hvis en understøttende undervisningstime, læst af en lærer, konverteres til, at der kan være to lærere i understøttende undervisningstime, vil det ikke medføre nogle besparelser, da lønudgiften til læreren fortsat er til stede. Tværtimod vil der blive en ekstra udgift på 120 kr. pr. time, hvis der indsættes en ekstra lærer. Denne udgift vil ikke komme, hvis der i stedet anvendes en pædagog. Der vil endvidere kunne forventes øgede udgifter til klubområdet, idet den nu kortere skoledag vil betyde flere åbne timer i klubben og dermed et øget behov for pædagogtimer. Udvalget ønsker oplyst hvad timeprisen for en understøttende undervisningstime er med henblik på at vurdere mulighederne for at reducere i antallet af disse på udvalgte klassetrin. Der gennemføres i øjeblikket en større analyse af specialundervisningsområdet og resultatet af denne forventes klar til udvalgsmødet i maj. Konkretiseringen af Intet 7

8 specialundervisning Stordriftsfordele/effektiviseringer i Ungdomsskole og 10. klassecenter Bedre udnyttelse af ressourcerne på tværs af børneog voksenhandicapområdet forslaget og besparelsespotentialet herved vil derfor først foreligge majmødet. Til udvalgsmødet i maj vil der blive kigget på mulighederne for effektiviseringer/stordriftsfordele (ift ledelse og administration) vedr. Ungdomsskole og 10. klassecenter Der kan tænkes i en samtænkning både af myndighedsarbejdet og leverandørområdet. Forslaget vil blive konkretiseret yderligere til udvalgsmødet i maj. Bedre udnyttelse af ressourcer på tværs af sundhedsplejen og familierådgivningen ift. det forebyggende arbejde Helhedsorienteret indsats for familier Mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på specialundervisningsområdet Der kan ses på, hvordan der kan sikres en tidligere og hurtigere indsats i udsatte familier mens børnene er små. Forslaget vil blive konkretiseret yderligere til udvalgsmødet i maj. Der ønskes iværksat et projekt imellem Børne-, Unge- og Familieudvalget samt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, med fokus på en helhedsorienteret familieindsats. Dette skal sikre både bedre trivsel, social integration, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning for udsatte familier. Administrationen vil på udvalgsmøderne i maj fremlægge en businesscase og en detaljeret projektbeskrivelse. For yderligere uddybning af projektet henvises til særskilt bilag. Jf. udvalgets beslutning på mødet d. 2. februar og den igangværende analyse af specialundervisningsområdet, undersøges mulighederne udvidelse af tilbud til nye målgrupper på Kompetencecenter Kalvehave samt sikre at Kompetencecentrets medarbejdere kan tilbyde praksisvejledere til skolerne. Der arbejdes desuden med nye veje til inkluderende tilbud for børn i særlig udsatte positioner via målrettede indsatser i kursus-/træningsforløb ude på skolerne med inddragelse af tværfaglige ressourcer fra bl.a. skole, PPR og Forebyggelse, Kompetencecenter Kalvehave Intet i 2017 men forventeligt noget ud i planårene Desuden undersøges mulighederne for øget samdrift mellem Kompetencecenter Kalvehave og Ressourcecenter Kalvehave. Resultatet og et eventuelt besparelsespotentiale ved denne klarlægning af samdriftsmulighederne vil blive 8

9 forelagt på udvalgsmødet d. 3. maj. Ovenstående forslag, som på nuværende tidspunkt er beregnet, udgør tilsammen et besparelsespotentiale på i alt kr. 9