1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED"

Transkript

1 1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/ ) d. 19/ d. 21/ / (RR 31/ (RR 31/ (RR Korr Budget Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Epilepsihospitalet Udenregionalt basis (somatisk) Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Pulje til aktivitetsstigninger Udenregional behandling (somatisk) Høreapparatbehandling Social og arbejdsmedicinsk enhed Medicoteknik Region Sjælland Somatisk sygehusvæsen i alt BEV PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Medicin Respiratorpatienter Primær Sundhed Primær Sundhed i alt BEV PSYKIATRI Pulje vedr. udvidet behandlingsret Udenregionalt basis (psykiatrisk) Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) Samling af sengefunktioner i Børne og Ungepsykiatrien Pukkelafvikling i Psykiatrien Udenregional Behandling (Psykiatri) Pulje vedr. integreret behandlingsindsats Psykiatri Psykiatri i alt BEV KONCERNSERVICE Koncernservice (HK 1) Koncernservice i alt BEV

2 KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling hovedkonto Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Forskning Udvendig bygningsvedligeholdelse Kvalitet og udvikling i alt BEV SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt BEV PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt Center Kontrakter Præhospitalt Center i alt BEV KONCERN IT EPJ pulje IT kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT investeringer Afskrivning af fælles IT 0 0 Koncern IT i alt BEV ØVRIGE UDGIFTER Meraktivitetspulje SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Øvrige forsikringer Kommunikation (hovedkonto 1) Kostpulje Pulje til tredje stråleaccelerator Ændring af lov om arbejdsmiljø Udvidelse af dialyse Budgettilpasning akutorganisation Budgettilpasning strukturændringer Projekt kronikerpuljen Laboratorier Analyse af patientbefordring Besparelsespulje CPAP apparater Understøttelse af kvalitet Værdi for borgerne 0 0

3 Besparelse som følge af lukning af Kalundborg Sygehus Finansiering af netværksprintere Kommunesamarbejde Sundhedsinnovation Personaleuddannelse, akutmodtagelse Palliation Effektiviseringspulje Barselsudgifter hovedkonto Offentlig digital post Pulje til kræftplan III Pulje til kræftplan III screening Kennedy Centret Pulje til fødsler og hospicepladser Lægeressource til skadestuer Fremme af budgetinitiativer Pulje til imødegåelse af udgifter Frivillig koordinatorer Tillidsinitiativer Den medicinske patient Center for voldtægtsofre Finansiering af leasing Neurorehabilitering Plasmaferese Kommunal Finansiering (takstindtægter), somatik, psykiatri og hospice 0 Øvrige udgifter i alt BEV PFI PRODUKTION FORSKNING INNOVATION PFI Fælles Hovedkonto PFI Produktion Hovedkonto PFI Forskning Hovedkonto PFI Innovation Hovedkonto 1 0 PFI i alt DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm Andel af fælles formål og adm. BEV DRIFT i alt

4 ANLÆG HOVEDKONTO Anlæg sundhed BEV Kvalitetsfondsprojekter Sygehusplanen Øvrige projekter 0 0 ANLÆG i alt Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Primær Sundhed BEV Investeringsramme Sygehusapoteket BEV Investeringsramme Præhospitalt Center BEV Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV Investeringsramme Sygehus Syd BEV Investeringsramme Sygehus Nord BEV Investeringsramme Psykiatri BEV Investeringsramme Koncernservice BEV Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted s BEV Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 0 Investeringsrammer i alt ANLÆG i alt Andel af renter hovedkonto 1 BEV UDGIFTER I ALT Indtægter sundhed Bloktilskud sundhed Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Midtvejsregulering af medicingarantien Kommunale grundbidrag Kommunal aktivitetsafhængig finansiering Bløderudligning 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV SUNDHED I ALT

5 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Himmelev Behandlingshjem Himmelev Behandlingshjem i alt BEV Skelbakken BEV ELSE HUS Fælles Else Hus Døgnpladser Dagtilbud Døgn/Solisttilbud KSN Døgn/Solisttilbud KS Else Hus i alt BEV BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården (sum) Fælles Bakkegården Bakkegården åbne pladser (sum) Bakkegården åbne pladser Sikrede pladser (sum) Bakkegården fælles sikrede pladser Bakkegården sikrede pladser Bakkegården intern skole Bakkegården i alt BEV STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Stevnsfortet Stevnsfortet I alt BEV KOFOEDSMINDE Fællesområder Åben afdeling Sikret afdeling Værkstedet Kofoedsminde

6 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Bofællesskabet Steffensmindevej Særforanstaltning LHJ Særforanstaltning RK &85 foranstaltninger Særforanstalining SA, Kofoedsvej Særforanstaltning Lindebo, Fuat Kofoedsminde i alt BEV MARJATTA Marjatta Fælles Vidarslund Voksencenter SampoVig Ristolahaven Sofiegården Marjatta Værkstederne Skolehjemmet, fælles Skolehjemmet, undervisning Skolehjemmet, bo afdeling Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Aktivitetshuset Odiliegården Aktivitetshuse med enhedstakst foranstaltninger Marjatta Marjatta i alt BEV BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV Fælles Børneskolen Filadelfia Børneskolen Filadelfia: Epilepsi elever Børneskolen Filadelfia: ADHD elever Børneskolen Filadelfia i alt BEV SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA Specialrådgivning fra Filadelfia BEV BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A hus Bo og Naboskab Sydlolland foranstaltninger BN Sydlolland Særforanstaltning K.H. Kofoedsvej Særforanstaltning Højbovej 7 th Kere Center Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV

7 GLIM REFUGIUM Glim Refugium BEV SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Børneskolen Voksenskolen Fyrrehøjskolen SFO Rådgivning, objektiv finansiering Rådgivning anden finansiering Boafdeling Fyrrehøj Udviklingsprojekter Efterskole, Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs i alt BEV PLATANGÅRDEN Fælles Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Spiseforstyrrelse,Dag Spiseforstyrrelse,Ambulant Revalidering Ambulant behandling foranstaltninger VISO Platangården indtægtsdækket virksomhed Platangården i alt BEV ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Æblehaven Aktivering Roskildehjemmet Roskildehjemmet i alt BEV HANNE MARIE HJEMMET Hanne Marie hjemmet BEV ALKOHOL OG TRAFIKKURSER Alkohol og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0

8 CENTERTERAPIEN Centerterapien BEV SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen BEV ØVRIGE UDGIFTER Pulje til IT kontrakter m.v. på socialområdet Barselsudgifter hovedkonto Administration almene boliger Elevpulje PGU Forskning Øvrige udgifter i alt BEV INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR Indtægt takstregulering tidligere år BEV UDVIKLINGSPROJEKTER Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV Andel af renter hovedkonto 2 BEV DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm Andel af fælles formål og administration hovedkonbev DRIFT I ALT ANLÆG HOVEDKONTO Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV Investeringsramme socialområdet BEV 0 0 ANLÆG i alt UDGIFTER I ALT Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud Takstindtægter Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV SOCIALVÆSEN I ALT

9 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING REGIONAL UDVIKLING Kollektiv trafik Kollektiv trafik Erhvervsudvikling: Vækstforum, udviklingsmidler Regionale udviklingsmidler Agenda Tilskud til kulturprojekter Uddannelsesprojekter Projekter og aktiviteter i øvrigt Erhvervsudvikling i alt Internationalt arbejde Interreg programadministration Medlemskaber Bruxelles kontoret 0 0 Internationalt arbejde i alt Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Natur og Miljø i alt Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi og analyse formål Personalerelaterede udgifter RU Budgetudligningspulje RU Barselsudgifter hovedkonto Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) Diverse omkostninger og indtægter i alt Andel af renter hovedkonto DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm Andel af fælles formål og administration hovedkonto UDGIFTER I ALT BEV

10 Indtægter regional udvikling Bloktilskud fra staten regional udvikling Kommunale udviklingsbidrag INDTÆGTER I ALT BEV REGIONAL UDVIKLING I ALT HOVEDKONTO 1 3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1 3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1 3 NETTO I ALT Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION POLITISK ORGANISATION Fælles formål (Partistøtte) Regionsrådsmedlemmer Regionsrådsvalg 0 0 Politisk organisation i alt BEV ADMINISTRATIV ORGANISATION Tværgående enheder Tværgående enheder fælles Ledelsessekretariatet Koncern Økonomi Kvalitet og udvikling Koncern HR Koncern IT Koncernservice (HK 4) Kommunikation PFI Produktion Forskning Innovation, hovedkonto Tværgående enheder i alt Barselspulje Barselsudgifter hovedkonto IT kontrakter m.v. fælles område IT kontrakter m.v. fælles område Administrativ organisation i alt BEV

11 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Medlemskab af Danske Regioner Pensioner Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto Interne forsikringsordninger Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV ANLÆG HOVEDKONTO Anlæg Administrativ organisation BEV Investeringsramme tværgående enheder BEV Investeringsramme Regionshuset BEV Tomme grunde og bygninger 0 0 Anlæg i alt FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV Hovedkonto 4: I alt HOVEDKONTO 5: RENTER RENTER Renteudgifter/renteindtægter g Overførsel til hovedkonto Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillinge Forrentning på hovedkonto Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Almene boliger Refusion af købsmoms 0 Hovedkonto 5 i alt BEV HOVEDKONTO 6: BALANCE Likvide aktiver Likvide aktiver (udgangspunkt) korrektioner vedr. drift korrektioner vedr. anlæg Likvide aktiver i alt

12 Kortfristede tilgodehavenhder/gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Fondsmidler 0 Kortfristede tilgodehavenhder/gæld i alt Langfristede tilgodehavender Deponerede midler Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender i alt Udlæg vedr. socialområdet Udlæg vedr. socialområdet Langfristet gæld Afdrag på lån Låneoptagelse Leasinggæld afdragsandele Leasinggæld tilgang 0 0 Langfristet gæld i alt Materielle anlægsaktiver Åbningsbalance Investeringer Afskrivninger Varebeholdninger Anlægsaktiver i alt Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Egenkapital Egenkapital modtagne donationer Egenkapital driftsførte donationer Egenkapital bygningsafskrivninger Egenkapital værdireguleringer via art Regnskabsresultat Sundhedsområdet Regnskabsresultat Regional Udvikling Egenkapital i øvrigt 0 0 Egenkapital Hovedkonto 6 i alt BEV NETTO I ALT

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 958.343

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 902.730

Læs mere

RR d. 11/ RR d. 30/

RR d. 11/ RR d. 30/ Pol. Kode 16-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 27/08 RR d. 5/11 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.730 1.567

Læs mere

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013

Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013 1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/

Budgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/ 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 41.929 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/ Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 21.473 13.415 59.972 2.452-1.569 1.065.673

Læs mere

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/

Budgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/ Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167

Læs mere

Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/

Overførsler RR d. 27/ RR d. 8/ Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669

Læs mere

1.000 kr Bevillingsniveau

1.000 kr Bevillingsniveau 1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst

Læs mere

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009 000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868

Læs mere

Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren

Budgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2019 til 2. Bevillingsansvarlig SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus 1.109.971 Torben Dencker Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.049.720 Vagn Bach Nykøbing F. Sygehus 803.349

Læs mere

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2015) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen

Læs mere

Bevilling Budgetområde

Bevilling Budgetområde Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2013 2014 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Korrektion af Hjemtag:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 1: Sundhed

Hovedkonto 1: Sundhed Bevilling Budgetområde 2018 2019 (pl 2019) Hovedkonto 1: Sundhed Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Omkostningsbaseret Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET. 2. behandling

FORSLAG TIL BUDGET. 2. behandling FORSLAG TIL BUDGET 2. behandling a 2012 Materiale til 2. behandling af budgetforslag 2012. Indholdsfortegnelse 1. Politiske ændringsforslag til Budget 2012 Budgetaftale Side 01 Kolonne 12: Politiske ændringsforslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011

Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014

Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018)

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018) Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

Bevilling Budgetområde (pl 2018)

Bevilling Budgetområde (pl 2018) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) 2019 2020 2021 Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000

Læs mere

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017

Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014

Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2014) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Korrektion Indkøbsbesparelser

Læs mere

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland

Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Regionens Hovedopgaver Sundhed Drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen (somatiske og psykiatriske sygehuse og det primære sundhedsområde) Det sociale

Læs mere

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning

Budgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2016

BUDGET 1. behandling a 2016 BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 53.794 7.663 124.905 132.568 345.906

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012

Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling

FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013

INVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt Ændringer Korr. 2012 1.000 kr. Før 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 I alt Kvalitetsfondsprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 161.648 308.440

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Driftsaftale Socialområdet

Driftsaftale Socialområdet Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb

INVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2017

BUDGET 1. behandling a 2017 BUDGET 1. behandling a 2017 Region Sjælland Forslag til Budget 2017, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2017 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne...

Læs mere

INTERN KONTROLENHED. Kontrolrapport Rapportering til Forretningsudvalget. Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv.

INTERN KONTROLENHED. Kontrolrapport Rapportering til Forretningsudvalget. Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv. INTERN KONTROLENHED Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv. December 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 3 2. Ledelsesresume

Læs mere

Rettelse til REGNSKAB

Rettelse til REGNSKAB Rettelse til REGNSKAB a 2012 Region Sjælland Regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Side 1 Anvendt Regnskabspraksis, ny side 24 Side 2 Balancen i kapitel 5, ny side

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2017)

Budgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2017) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. Omkostningsbaseret

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013. Omkostningsbaseret Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Omkostningsbaseret OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Driftsaftale 2009 Socialområdet

Driftsaftale 2009 Socialområdet Driftsaftale 2009 Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 3 1.2 Hovedtemaer i budget 2009... 4 2. Beskrivelsesdel... 5 3. Snitflader... 10 3.1 Økonomi... 10 3.2 Organisation og

Læs mere

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

BUDGET 1. behandling a 2018

BUDGET 1. behandling a 2018 BUDGET 1. behandling a 2018 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2018 Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for

Læs mere

" #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - )

 #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - ) $$ ' ( ) *+ +,,, ), ) - - ) -. / 0 1 * 1 * $ - + ) + + 2-3. 1 * * + 456 32 0 * ) 2 *,,,, ' / / $ * 1 + 7 + 2 ) $ ) - 3 2 7) 8 0 3 '( $$) - ( ( 0 + 9:9 ; 0:9 $ 0 * < = 8 ; ( > * / ( ( /.,, * $ 6 * 4 - 2

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

BUDGET. 1. behandling

BUDGET. 1. behandling BUDGET 2019» 1. behandling Region Sjælland Forslag til Budget 2019, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2019 Indholdsfortegnelse 2. Sundhedsområdet 5 2.1 Budgetoversigt 5 2.2 De økonomiske rammer

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.

Opr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1. Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623

Læs mere

Takster, Takstudvikling og prisstruktur for tilbud indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale

Takster, Takstudvikling og prisstruktur for tilbud indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale Takster, Takstudvikling og prisstruktur for indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale Sjælland Kommune Takst 2018 Takst 2019 Afvigelse i pct. Paragraf Taksttype Tilbuddets navn Type af Faxe 400 366-8,50%

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Beredskab Østsjælland

Beredskab Østsjælland Samlet Anlægsaktiver Egenkapital 14.546.084 Køretøjer 11.889.032 Materiel 10.492.562 Kortfristet gæld og forpligtelser 33.420.590 Leasing 23.079.829 Anlægsaktiver i alt 45.461.424 Langfristet gæld og forpligtelser

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

DRIFTSAFTALE Socialområdet

DRIFTSAFTALE Socialområdet DRIFTSAFTALE 2017 Socialområdet a 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 2 Særlige overordnede vilkår for driftsaftalen 2 2. Overordnede beskrivelse af Socialområdet

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Hovedkonto 4 Fælles formål og administration

Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere